監(jiān)督管理程序

監(jiān)督管理程序1目的對在培的、新上崗的、轉(zhuǎn)崗的、參加比對或能力驗證結(jié)果可疑或不滿意的、發(fā)生客戶投訴的人員以及操作新設(shè)備、使用新方法、允許方法偏離的人員、新承接項目的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要的檢測任務(wù)進行監(jiān)督，確保檢測工作持續(xù)符合要求。2范圍適用于本院所有檢測工作的監(jiān)督。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人對質(zhì)量監(jiān)督員進行授權(quán)，批準(zhǔn)監(jiān)督計劃，審核監(jiān)督情況，組織對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量問題進行處理。3.2項目技術(shù)負(fù)責(zé)人對所在項目質(zhì)量監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題進行統(tǒng)計分析，對監(jiān)督的有效性進行評價。3.3業(yè)務(wù)室主任/項目負(fù)責(zé)人對所在業(yè)務(wù)室/項目試驗室相關(guān)領(lǐng)域所需要的質(zhì)量監(jiān)督員向技術(shù)負(fù)責(zé)人提名。3.4質(zhì)量監(jiān)督員實施監(jiān)督，并填寫監(jiān)督記錄，發(fā)現(xiàn)對檢測結(jié)果評價有影響的問題，及時向技術(shù)負(fù)責(zé)人/項目技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報。4工作程序4.1監(jiān)督員的配置4.1.1質(zhì)量監(jiān)督員由熟悉所監(jiān)督檢測項目檢測方法、程序、目的和結(jié)果評價的人員擔(dān)任，必須滿足《質(zhì)量管理手冊》“4.2人員”中相應(yīng)的任職資格條件。4.1.2監(jiān)督員的配置比例應(yīng)恰當(dāng)，在不同的專業(yè)、不同的領(lǐng)域均需要配置，其數(shù)量、專業(yè)面以滿足充分有效監(jiān)督的需要為原則，各項目試驗室按建材、監(jiān)測、測量劃分專業(yè)領(lǐng)域，每個領(lǐng)域至少保證一名質(zhì)量監(jiān)督員，母體測量隊和監(jiān)測室至少配備一名質(zhì)量監(jiān)督員，建材室至少配備三名質(zhì)量監(jiān)督員。4.1.3質(zhì)量監(jiān)督員由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人/項目負(fù)責(zé)人根據(jù)所在部門/項目檢測工作需要，向技術(shù)負(fù)責(zé)人推薦滿足任職資格條件的、有經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)人員，由技術(shù)負(fù)責(zé)人對推薦的質(zhì)量監(jiān)督員進行授權(quán)確認(rèn)。有條件時，盡可能推薦具有一定管理權(quán)限的人員擔(dān)任監(jiān)督員，如：班組長。4.2質(zhì)量監(jiān)督員的工作職責(zé)4.2.1質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)認(rèn)真履行質(zhì)量監(jiān)督職責(zé)，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，保證最終結(jié)果的質(zhì)量。當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測工45作發(fā)生偏離，檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果已顯然不可靠時，應(yīng)當(dāng)責(zé)令檢測人員中止檢測工作。4.2.2質(zhì)量監(jiān)督員認(rèn)真填寫監(jiān)督記錄，及時向技術(shù)負(fù)責(zé)人/項目技術(shù)負(fù)責(zé)人反饋監(jiān)督情況，每年12月底提交監(jiān)督情況報告，報質(zhì)安部。4.3監(jiān)督工作程序4.3.1監(jiān)督計劃4.3.1.1每個季度的最后一個月未，各質(zhì)量監(jiān)督員根據(jù)所監(jiān)督范圍內(nèi)人員、設(shè)備、方法變更情況、月報反應(yīng)的工作類型變化情況等，向質(zhì)安部提交下一季度的質(zhì)量監(jiān)督計劃，重點是對在培的、新上崗的、轉(zhuǎn)崗的、參加比對或能力驗證結(jié)果可疑或不滿意的、發(fā)生客戶投訴的人員以及操作新設(shè)備、使用新方法、允許方法偏離的人員、新承接項目的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要的檢測任務(wù)進行監(jiān)督。質(zhì)安部匯總后報技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，然后下發(fā)至各質(zhì)量監(jiān)督員，各質(zhì)量監(jiān)督員按計劃實施監(jiān)督。4.3.1.2質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)主要監(jiān)督檢測流程正確與否。如：檢查樣品的情況，檢查設(shè)備、操作設(shè)備及對設(shè)備的維護情況，檢查環(huán)境情況，檢測依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)情況，記錄填寫、計算及結(jié)果處理情況等。4.3.1.3每個質(zhì)量監(jiān)督員每季度至少開展一次質(zhì)量監(jiān)督工作；若第一次監(jiān)督發(fā)現(xiàn)有不符合體系文件要求的行為，應(yīng)連續(xù)監(jiān)督二次以上直到問題不再出現(xiàn)為止；對新上崗的人應(yīng)連續(xù)監(jiān)督二次以上，直到其能熟練操作為止。監(jiān)督員可根據(jù)監(jiān)督結(jié)果情況，要求即時增加監(jiān)督計劃，監(jiān)督員將監(jiān)督計劃報質(zhì)安部，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后實施。4.3.2監(jiān)督方式可基于檢測活動的特性，選擇如現(xiàn)場觀察、報告復(fù)核、交流、模擬檢測等一種或幾種方法的組合，也可結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量控制、比對或能力驗證活動。4.3.3監(jiān)督的實施4.3.3.1質(zhì)量監(jiān)督員必須認(rèn)真按照監(jiān)督計劃實施監(jiān)督。4.3.3.2監(jiān)督的內(nèi)容主要有：（1）樣品的監(jiān)督：操作人員是否檢查并記錄樣品的狀態(tài)，如：檢測樣品與委托合同是否一致、樣品狀態(tài)與檢測規(guī)程要求是否符合，樣品是否有破損等。（2）儀器設(shè)備的監(jiān)督：操作人員是否檢查儀器設(shè)備（包括檢查儀器設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)、對儀器設(shè)備通電試運行等），是否按相應(yīng)的規(guī)程操作儀器設(shè)備，使用完是否進行適當(dāng)?shù)那鍧?、保養(yǎng)，是否填寫了相應(yīng)的運行記錄等。（3）環(huán)境條件的監(jiān)督：操作人員是否檢查了環(huán)境條件，如：檢查溫、濕度是否符合檢測規(guī)程的要求，檢查動、靜設(shè)備是否有效隔離等。（4）操作過程的監(jiān)督：察看檢測人員是否按相應(yīng)的規(guī)程、規(guī)范進行檢測等。（5）檢測數(shù)據(jù)、記錄、報告的監(jiān)督：察看檢測數(shù)據(jù)是否當(dāng)時填寫，記錄格式是否使用正確，填寫數(shù)據(jù)46是否正確，記錄填寫是否符合要求，報告是否及時出具，報告格式使用是否正確，報告結(jié)論是否正確等。4.3.4監(jiān)督員可隨時實施監(jiān)督，并有權(quán)對可能存在質(zhì)量問題的檢測結(jié)果進行復(fù)檢或要求有關(guān)人員重新檢測，必要時有權(quán)終止檢測工作。4.3.5監(jiān)督員每次可對檢測的全過程實施監(jiān)督，也可就其中之一的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，詳細記錄監(jiān)督情況并及時糾正存在的問題，母體的質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時向技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報，并按《不符合工作控制程序》進行整改。項目試驗室的質(zhì)量監(jiān)督員對發(fā)現(xiàn)的一般性質(zhì)量問題及時向項目技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報，對于重大的質(zhì)量問題必須向母體技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報，并按《不符合工作控制程序》進行整改。4.3.6項目技術(shù)負(fù)責(zé)人對所在項目質(zhì)量監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題進行統(tǒng)計分析，對監(jiān)督的有效性進行評價，重大質(zhì)量問題應(yīng)及時向母體技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報。技術(shù)負(fù)責(zé)人每年年底對質(zhì)量監(jiān)督情況中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題進行統(tǒng)計分析，對監(jiān)督的有效性進行評價，并作為該年度管理評審的輸入。5相關(guān)文件5.1《不符合工作控制程序》（SDQ-JC/B17-2016）6記錄表格6.1XXXX年第X季度監(jiān)督計劃（S-B06-01）6.2監(jiān)督情況記錄表（S-B06-02）47××××年第××季質(zhì)量監(jiān)督計劃記錄號：S-B06-01使用編號：擬監(jiān)督時間監(jiān)督員接受監(jiān)督部門或項目監(jiān)督類型備注注：監(jiān)督類型是在培的人員、新上崗的人員、轉(zhuǎn)崗的人員、參加比對或能力驗證結(jié)果可疑或不滿意的參數(shù)、發(fā)生客戶投訴的人員、操作新設(shè)備的人員、使用新方法的人員、允許方法偏離的人員、新承接項目的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要的檢測任務(wù)等。編制/日期：批準(zhǔn)/日期：48監(jiān)督情況記錄表記錄號：S-B06-02使用編號：接受監(jiān)督的部門或項目監(jiān)督類型監(jiān)督的概況監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督情況記錄檢查樣品的情況檢查設(shè)備、操作設(shè)備、儀器設(shè)備維護情況檢查環(huán)境條件情況檢查依據(jù)（規(guī)程、規(guī)范）情況記錄填寫、數(shù)據(jù)及結(jié)果處理情況當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常情況時，是否按程序處理（沒有異常時，填“無異?！保┙Y(jié)論監(jiān)督員：日期：有效性評價技術(shù)負(fù)責(zé)人/項目技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：