績效考核方案XT

績效考核方案XT2011年績效考核方案目的為了提升公司治理效益，充分調(diào)動寬敞職員的積極性，實現(xiàn)公司下達的各項目標，通過日常性和周期性工作的過程治理，月度考核基準值和年度目標挑戰(zhàn)值完成的結(jié)果治理，以及績效考核中碰到的問題進行解決，并對重大問題形成課題進行攻關(guān)以改善治理，實現(xiàn)績效基準的提升和企業(yè)體質(zhì)的強化，特制定本績效考核方案?？己朔懂牽己藢ο螅汗救柯殕T機構(gòu)設(shè)置公司績效考核機構(gòu)由董事長親自主導，進行運作?？己藱C構(gòu)：績效考核小組組長：董事長副組長：董事長助理干事：行政部經(jīng)理、人事主管小組成員：各部門經(jīng)理、副經(jīng)理成員責任：負責公司績效考核政策修訂、考核項目調(diào)整，申訴調(diào)查、鑒定，考核巡檢等工作。責任單位行政部收集各考核數(shù)據(jù)并檢查、核算考核各項成績；行政部提交考核成績，董事長助理進行審核；董事長批準；批準后考核成績由行政部反饋到各部門。數(shù)據(jù)提供單位及審核人情形如下：序號項目考核數(shù)據(jù)提供單位審核1利潤率財務(wù)部2銷售達成率財務(wù)部3資金回籠率財務(wù)部4返修率項目部5采購準期率項目部6項目產(chǎn)品按期完成率項目部7人員聘請達成率行政部8人員聘請合格率行政部月度管制項目的基準值、下限值、權(quán)重的設(shè)定按照上一年度工作績效的結(jié)果重新設(shè)定本年月度績效管制項目；按照上一年月度績效考核數(shù)據(jù)核算的均值作為本年度的月度績效考核的基準值；按照當月度的基準值的60%為績效下限值。2011年月度績效考核管制項目、權(quán)重、下限值與基準值：序號管制項目權(quán)重（%）下限值基準值1利潤達成率1010.8%17%2銷售達成率1057%95%3資金回籠率1054%90%4返修率1548%80%5采購準期率1559.4%99%6項目產(chǎn)品按期完成率2058.8%98%7人員聘請達成率1042%70%8人員聘請合格率1042%70%月度管制項目定義利潤達成率：是指當月利潤總額占銷售總額的百分比；利潤率達成率運算公式：【月利潤總額÷月銷售總額×100%】；得分運算公式：【實際利潤達成率÷利潤達成率基準值】×權(quán)重。銷售達成率：是指當月實際銷售金額占當年前期未完成銷售金額與當月打算完成銷售金額之和的百分比，銷售額以差不多簽訂合同并列入生產(chǎn)打算的項目金額為準；運算公式：【月實際銷售金額÷(當年前期未完成銷售金額+本月打算完成銷售金額)×100%】；得分運算公式：【實際銷售達成率÷銷售達成率基準值】×權(quán)重。資金回籠率：是指當月實際回收帳款占前三個月未收帳款及當月打算應(yīng)收帳款之和的百分比；資金回籠率運算公式：【月實收帳款÷（前三個月未收帳款+本月應(yīng)收帳款）×100%】；得分運算公式：【實際資金回籠率÷資金回籠率基準值】×權(quán)重。返修率：是指當月模具數(shù)與標準修模次數(shù)（3次）的積占當月模具實際修?？偞螖?shù)的百分比；返修率運算公式：【(月模具數(shù)×標準修模次數(shù))÷∑月實際修模次數(shù)×100%】；得分運算公式：【實際返修率÷返修率基準值】×權(quán)重。采購準期率：是指當月實際按期完成的采購入庫數(shù)與打算采購入庫數(shù)之比；采購準期率運算公式：【月實際入庫量÷月打算入庫量×100%】；得分運算公式：【實際采購準期率÷采購準期率基準值】×權(quán)重。項目產(chǎn)品按期完成率：是指當月按時完成時刻節(jié)點數(shù)與應(yīng)完成時刻節(jié)點數(shù)之比；按期完成率運算公式：【月實際完成節(jié)點數(shù)÷月應(yīng)完成節(jié)點數(shù)×100%】；得分運算公式：【實際按期完成率÷按期完成率基準值】×權(quán)重。人員聘請達成率：是指當月實際完成的聘請人數(shù)與打算聘請人數(shù)之比；聘請達成率運算公式：【當月實際聘請人數(shù)÷當月打算聘請人數(shù)×100%】；得分運算公式：【實際聘請達成率完成率÷聘請達成率基準值】×權(quán)重。人員聘請合格率：是指當月轉(zhuǎn)正職員數(shù)與當月試用到期職員總數(shù)之比。聘請合格率運算公式：【當月實際轉(zhuǎn)正人數(shù)÷當月試用到期人數(shù)×100%】；得分運算公式：【實際聘請合格率完成率÷聘請合格率基準值】×權(quán)重。年度管制項目的權(quán)重與目標值的設(shè)定按照上一年度績效考核的結(jié)果重新設(shè)定本年度管制項目；按照上一年度管制項目與目標達成的結(jié)果與本年度的公司預期進展制定本年度的目標值；2011年度績效考核管制項目、權(quán)重與目標值：序號管制項目權(quán)重（%）年度目標值1利潤達成率1018%2銷售達成率1098%3資金回籠率1092%4返修率1585%5采購準期率1599.2%6項目產(chǎn)品按期完成率2099%7人員聘請達成率1085%8人員聘請合格率1075%年度管制項目定義利潤達成率：是指當年利潤總額占銷售總額的百分比；利潤率達成率運算公式：【利潤總額÷銷售總額×100%】；得分運算公式：【實際利潤達成率÷利潤達成率目標值】×權(quán)重。銷售達成率：是指當年實際銷售金額占當年打算完成銷售金額的百分比，銷售額以差不多簽訂合同并列入生產(chǎn)打算的項目金額為準；運算公式：【當年實際銷售金額÷當年打算完成銷售金額×100%】；得分運算公式：【實際銷售達成率÷銷售達成率目標】×權(quán)重。資金回籠率：是指當年實際回收帳款占去年末三個月未收帳款及本年應(yīng)收帳款之和的百分比；資金回籠率運算公式：【實收帳款÷（去年末三個月未收帳款+本年應(yīng)收帳款）×100%】；得分運算公式：【實際資金回籠率÷資金回籠率目標值】×權(quán)重。返修率：是指當年模具總數(shù)與修模標準次數(shù)（3次）的積占當年模具實際修?？偞螖?shù)的百分比；返修率運算公式：【(年模具總數(shù)×標準修模次數(shù))÷∑年實際修模次數(shù)×100%】；得分運算公式：【返修率目標值÷實際返修率】×權(quán)重。采購準期率：是指當年實際按期完成的采購入庫數(shù)與打算采購入庫數(shù)之比；采購準期率運算公式：【年實際入庫量÷年應(yīng)入庫量×100%】；得分運算公式：【實際采購準期率÷采購準期率目標值】×權(quán)重。項目產(chǎn)品按期完成率：是指當年按時完成時刻節(jié)點數(shù)與應(yīng)完成時刻節(jié)點數(shù)之比；按期完成率運算公式：【年實際完成節(jié)點數(shù)÷年應(yīng)完成節(jié)點數(shù)×100%】；得分運算公式：【實際按期完成率÷按期完成率目標值】×權(quán)重。人員聘請達成率：是指當年實際完成的聘請人數(shù)與打算聘請人數(shù)之比；聘請達成率運算公式：【當年實際聘請人數(shù)÷當年打算聘請人數(shù)×100%】；得分運算公式：【實際聘請達成率完成率÷聘請達成率目標值】×權(quán)重。人員聘請合格率：是指當年按期轉(zhuǎn)正職員數(shù)與當年試用到期職員總數(shù)之比。聘請合格率運算公式：【當年按期轉(zhuǎn)正人數(shù)÷當年試用到期人數(shù)×100%】；得分運算公式：【實際聘請合格率完成率÷聘請合格率目標值】×權(quán)重。進展方向為了績效考核公平、公平的開展，考核小組依照公司各項要緊指標逐步形成數(shù)據(jù)反饋體系，收集公司下達的各項指標的達成情形，匯總后上報公司董事長進行批準。考核數(shù)據(jù)將為公司總體績效治理進展提供參考依據(jù)。考核方式年度考核：全年各管制項目實際完成得分之和的百分比即為當年的目標達成率。再依照目標達成率，并結(jié)合年度利潤完成情形核算職員年度獎金。月度考核：當月各管制項目的實際完成得分數(shù)之和的百分比即為當月考核分數(shù)。再依照考核分數(shù)，并結(jié)合職員崗位系數(shù)核算職員當月績效獎金。考核結(jié)果運用月度考核與月度獎金掛鉤。2011年每點為金額50元。職員職級分類及各職級別月度績效獎金分配如下表（每點為金額50元）：每點金額=50；假定績效考核分數(shù)為80分級別系數(shù)人數(shù)獎金基數(shù)考績分數(shù)獎金總數(shù)董事長、總經(jīng)理級7235080%560副總經(jīng)理級63300720經(jīng)理、副經(jīng)理級592501800主任級44200640主管級3.5191752660班組長級3551506600作業(yè)員3級21241009920作業(yè)員2級1.524751440作業(yè)員1級162502480合計26820年度考核與年終獎金掛鉤：年終獎金總額＝公司依運營結(jié)果按利潤的一定比例提?。ň唧w提取方法與比例每年初另行制定）。年終獎金運算個人點數(shù)=當年年資×級別系數(shù)；當年年資：為當年在職的日數(shù)÷365；總點數(shù)=全體職員個人點數(shù)之和；每個點數(shù)之金額=可分配金額÷總點數(shù)；可分配金額=年終獎金總額；年終獎金總額=當年利潤×當年年度獎金提取比例×當年目標達成率；個人獎金金額=個人點數(shù)每個點數(shù)之金額。年終獎金金額分配分三步進行，第一步全體職員分配獎金總額的70%，第二步給班組長以上各級治理人員再分配獎金總額的20%，第三步對專門人員最后分配獎金總額的10%。放發(fā)時點：春節(jié)前發(fā)放50