生產(chǎn)車間質(zhì)量管理體系審核要點(diǎn)樣本

生產(chǎn)車間質(zhì)量管理體系審核要點(diǎn)摘要生產(chǎn)制造過程是產(chǎn)品質(zhì)量形成重要階段，生產(chǎn)車間又是主產(chǎn)制造過程重要環(huán)節(jié)。

對的把握生產(chǎn)車間質(zhì)量體系審核要點(diǎn)，對于有效實(shí)行質(zhì)量審核，保證生產(chǎn)制造過程處在受控狀態(tài)，減少、消除和防止不合格產(chǎn)生，不斷達(dá)到保持和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量具備重要意義。本文從生產(chǎn)車間辦公室和生產(chǎn)現(xiàn)場兩個方面闡述了生產(chǎn)車間質(zhì)量體系審核要點(diǎn)，旨在拋磚引玉，與質(zhì)量管理界同行們商榷。

核心詞：生產(chǎn)車間質(zhì)量體系審核要點(diǎn)生產(chǎn)制造過程是公司產(chǎn)品質(zhì)量形成重要階段，生產(chǎn)車間又是生產(chǎn)制造過程重要場合和重要環(huán)節(jié)。生產(chǎn)車間在公司質(zhì)量體系中普通都不是要素歸口管理部門，但其質(zhì)量活動卻基本覆蓋了ISO9000質(zhì)量保證模式原則大某些要素。生產(chǎn)車間現(xiàn)場管理既是公司各管理部門質(zhì)量職能活動結(jié)合點(diǎn)和切入點(diǎn)，又是綜合體現(xiàn)公司管理素質(zhì)“窗口”和現(xiàn)場質(zhì)量控制重要環(huán)節(jié)。因而對的把握生產(chǎn)車間質(zhì)量體系審核要點(diǎn)，有效實(shí)行現(xiàn)場審核，對于保證過程處在受控狀態(tài)，減少、消除和防止不合格產(chǎn)生，不斷達(dá)到、保持和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量具備重要意義。生產(chǎn)車間審核普通可分為辦公室審核和現(xiàn)場審核兩個構(gòu)成某些，現(xiàn)將其審核要點(diǎn)分述如下。車間辦公室審核要點(diǎn)車間辦公室審核重要涉及車間領(lǐng)導(dǎo)和某些管理人員，審核內(nèi)容是理解車間組織構(gòu)造、人員構(gòu)成、產(chǎn)品特點(diǎn)和工藝流程。通過交談、查閱文獻(xiàn)資料，理解公司質(zhì)量方針貫徹狀況、質(zhì)量職責(zé)貫徹狀況、文獻(xiàn)資料控制狀況和現(xiàn)場管理綜合狀況，擬定現(xiàn)場審核詳細(xì)產(chǎn)品和核心工序，記錄某些需要在現(xiàn)場核對、驗(yàn)證某些管理規(guī)定、質(zhì)量特性、工藝參數(shù)和其他重要事項(xiàng)，為現(xiàn)場審核作好準(zhǔn)備。車間辦公室審核要點(diǎn)普通涉及如下內(nèi)容：

1、向車間領(lǐng)導(dǎo)和管理人員詢問公司質(zhì)量方針、目的內(nèi)容、宣貫方式和宣貫效果，詢問質(zhì)量方針、目的內(nèi)涵看與否與宣貫文獻(xiàn)一致。理解公司質(zhì)量目的在本車間如何貫徹，有哪些詳細(xì)指標(biāo)，完畢狀況及發(fā)展趨勢如何，存在哪些問題，準(zhǔn)備如何解決。

2、向車間領(lǐng)導(dǎo)理解本車間組織構(gòu)造、人員構(gòu)成、產(chǎn)品特點(diǎn)和工藝流程狀況，理解本車間重要承擔(dān)哪些質(zhì)量體系要素，還涉及哪些要素，這些活動與否和如何詳細(xì)貫徹到本車間哪些崗位，崗位職責(zé)與否涵蓋了這些要素并形成了文獻(xiàn)。對照崗位職責(zé)文獻(xiàn)，看涉及本車間質(zhì)量活動在各類人員崗位職責(zé)中有無漏項(xiàng)。詢問在場關(guān)于人員看與否熟悉本人質(zhì)量職責(zé)、工作接口和有關(guān)體系文獻(xiàn)。

3、規(guī)定車間提供受控文獻(xiàn)清單和收發(fā)文記錄，理解本車間受控文獻(xiàn)種類和范疇，看車間所有與質(zhì)量體系運(yùn)營關(guān)于各場合與否都可以得到相應(yīng)文獻(xiàn)有效版本。從受控文獻(xiàn)清單中抽查3—5種體系文獻(xiàn)、管理文獻(xiàn)、產(chǎn)品圖樣和工藝規(guī)程，看與否有受控標(biāo)記（如：文獻(xiàn)編號、部門標(biāo)志或受控印章），編、審、批手續(xù)與否完整。查閱圖紙看有無標(biāo)注核心或重要質(zhì)量特性和驗(yàn)收準(zhǔn)則，工藝文獻(xiàn)規(guī)定與否與圖紙規(guī)定一致并能有效指引生產(chǎn)?？次墨I(xiàn)有無更改，與否按規(guī)定程序由授權(quán)人更改?？从袩o受控文獻(xiàn)清單外其她過期失效文獻(xiàn)。對暫時工藝和工藝更改告知，看與否通過批準(zhǔn)和有無批次或期限規(guī)定。理解有無留作參照作廢文獻(xiàn)，看與否加蓋了“作廢留用”印章以防止誤用。詢問本車間有無核心工序或特殊工序，記錄必要質(zhì)量特性、工藝參數(shù)和設(shè)備號以備現(xiàn)場核對。

4、詢問車間現(xiàn)場工藝文獻(xiàn)貫徹執(zhí)行狀況，規(guī)定提供關(guān)于工藝紀(jì)律檢查文獻(xiàn)和記錄。理解車間工藝紀(jì)律檢查如何組織，由誰參加，檢查頻次，發(fā)現(xiàn)了哪些狀況，采用了哪些辦法，效果如何。3sD(p`%AJ4@jb

5、詢問車間有哪些生產(chǎn)設(shè)備，其中哪些是核心設(shè)備或質(zhì)控點(diǎn)設(shè)備？車間哪位領(lǐng)導(dǎo)主管設(shè)備管理，有無專業(yè)維修人員，設(shè)備大修、精度檢修和潤滑與否按規(guī)定期間進(jìn)行，籌劃調(diào)節(jié)與否通過授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)或部門批準(zhǔn)，通過批準(zhǔn)延期使用設(shè)備有無相應(yīng)防范辦法，設(shè)備尋常維護(hù)保養(yǎng)如何實(shí)行，有無驗(yàn)收原則，有無定用檢查記錄。

6、詢問車間不合格品控制和糾正辦法實(shí)行狀況，規(guī)定提供關(guān)于超差讓步使用評審記錄，看評審程序和批準(zhǔn)與否符合規(guī)定規(guī)定，合同條件下與否通過顧客批準(zhǔn)；非合同條件下，當(dāng)影響下工序作業(yè)時，與否告知了下工序以便采用相應(yīng)辦法。有無重復(fù)發(fā)生質(zhì)量問題和顧客質(zhì)量投訴，與否進(jìn)行了不合格因素調(diào)查并采用了糾正防止辦法，辦法與否規(guī)定了負(fù)責(zé)人和完畢期限，效果與否通過驗(yàn)證，辦法能否防止同類問題再發(fā)生，對行之有效辦法與否納入了關(guān)于技術(shù)或管理文獻(xiàn)。7、詢問車間哪位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)教誨培訓(xùn)工作，如何依照需求安排培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)籌劃執(zhí)行如何，核心工序、特殊工序、新進(jìn)廠工人、轉(zhuǎn)崗工人與否都進(jìn)行了相應(yīng)內(nèi)容培訓(xùn)。在哪些工序或場合使用了哪些記錄技術(shù)，效果如何。

生產(chǎn)現(xiàn)場審核要點(diǎn)

生產(chǎn)現(xiàn)場審核內(nèi)容重要是對辦公室審核中發(fā)現(xiàn)問題線索進(jìn)行追溯跟蹤，對需要重點(diǎn)審核核心工序，特殊工序進(jìn)行驗(yàn)證，對在辦公室審核中記錄某些質(zhì)量特性、工藝多數(shù)和某些重要規(guī)定進(jìn)行核算，通過觀測、測量等方式對車間現(xiàn)場質(zhì)量控制有效性作出評價，為質(zhì)量改進(jìn)提供信息和機(jī)會。審核要點(diǎn)如下：

1、依照在交談和查閱資料過程中發(fā)現(xiàn)問題線索，運(yùn)用順序跟蹤或逆向追溯辦法，收集客觀證據(jù)，根據(jù)問題查管理，觀測在哪些管理環(huán)節(jié)失控而導(dǎo)致了問題產(chǎn)生，從而為采用糾正辦法提供根據(jù)。2、驗(yàn)證車間核心工序受控狀況，一方面看與否按質(zhì)控點(diǎn)關(guān)于規(guī)定進(jìn)行管理，有無質(zhì)控點(diǎn)文獻(xiàn)，文獻(xiàn)與否對影響質(zhì)量特性重要因素分層展開分析并采用了相應(yīng)辦法?？醋鳂I(yè)指引書與否對質(zhì)量規(guī)定、作業(yè)辦法、檢查手段、檢查辦法和頻次作出規(guī)定。觀過交談、觀測理解操作者對文獻(xiàn)規(guī)定與否熟悉，并按規(guī)定操作。查看設(shè)備、工裝點(diǎn)檢表，看作業(yè)前與否對設(shè)備、工裝進(jìn)行了檢查，與否定期進(jìn)行精度檢修，發(fā)現(xiàn)問題與否及時解決。查看所用檢測器具能否滿足工藝規(guī)定，與否定期校準(zhǔn)，與否超期使用．與否對質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄，質(zhì)量記錄填寫與否作到了真實(shí)、完整、精確、清晰，并采用了適當(dāng)記錄技術(shù)以及記錄技術(shù)運(yùn)用與否對的。

3、驗(yàn)證特殊工序受控狀況，機(jī)械行業(yè)特殊工序重要指鍛造、鍛造、熱解決、油漆、焊接等工序．一方面要看設(shè)備能否滿足工藝規(guī)定，與否定期進(jìn)行修理和維護(hù)，有無驗(yàn)收確認(rèn)記錄。然后要驗(yàn)證與否對規(guī)定工藝參數(shù)進(jìn)行了監(jiān)控，鍛造工序要監(jiān)控砂型硬度、澆鑄溫度、澆鑄時間、澆鑄進(jìn)度；鍛造工序要監(jiān)控始鍛和終鍛溫度：熱解決要監(jiān)控電壓、電流，升溫時間、升溫速度、保溫時間、出爐溫度以及工作介質(zhì)化學(xué)成分；油漆工序要監(jiān)控壓縮空氣壓力、油漆粘度、烘干時間和烘干濕度等；焊接工序要監(jiān)控電壓、電流及焊材受控狀況。特殊工序不但要監(jiān)控工藝參數(shù)，并且還要驗(yàn)證監(jiān)控這些參數(shù)檢測實(shí)驗(yàn)設(shè)備與否處在受控狀態(tài)，有無鑒別過程成果技藝規(guī)定準(zhǔn)則，以及從事特殊工序作業(yè)人員崗位培訓(xùn)和資格承認(rèn)狀況。4、除對核心工序和特殊工序受控狀況進(jìn)行驗(yàn)證外，還應(yīng)關(guān)注現(xiàn)場其他方面狀況，例如理解其他工序操作者持證上崗狀況，對工藝文獻(xiàn)熟悉狀況，觀測與否按工藝操作。在多品種大批量生產(chǎn)車間，應(yīng)觀測對外觀、規(guī)格相似而用途不同產(chǎn)品與否進(jìn)行了區(qū)別際識：在裝配車間對有配組、配對裝配零件與否有相應(yīng)標(biāo)記以防止錯用、混用，對來自不同分承包方同種產(chǎn)品和讓步使用產(chǎn)品與否有可追溯性標(biāo)記。觀測與否按規(guī)定進(jìn)行自檢、首檢、巡檢．看最后檢查文獻(xiàn)與否為有效版本，看與否規(guī)定了檢查項(xiàng)目、驗(yàn)收原則、檢查手段和檢查辦法、檢查記錄、檢查規(guī)規(guī)程和產(chǎn)品出廠技術(shù)條件內(nèi)容與否一致。對不合格品看與否進(jìn)行了隔離、標(biāo)記和按規(guī)定權(quán)限進(jìn)行評審。對返工返修產(chǎn)品與否進(jìn)行重新檢查并做相應(yīng)記錄。要驗(yàn)證檢查記錄真實(shí)性、完整性以及與否有授權(quán)檢查人員簽名和檢查日