新能源出租車及新能源汽車租賃運營專項方案最終版

新能源出租車及新能源汽車租賃運行方案（試行）貴州貴安文化旅游投資集團2月

目錄一、貴安新區(qū)城市計劃概況……………3二、新能源出租車運行……4（一）新能源出租車采購………………4（二）運行模式………5（三）出租車企業(yè)組織架構(gòu)……………8三、成立新區(qū)汽車租賃企業(yè)必需性……9四、新區(qū)汽車租賃市場調(diào)查………………9五、新能源汽車購置及介紹……………10六、經(jīng)營模式……………11七、經(jīng)營測算………………12八、汽車租賃用戶………13根據(jù)貴州省委、省人民政府相關(guān)加緊推進貴安新區(qū)計劃建設(shè)總體布署及《貴安新區(qū)總體計劃（—2030）》總體要求，結(jié)合貴安新區(qū)“三橫兩縱”(黔中路、貴安路、貴黃路、金馬路、百馬路)道路建設(shè)和發(fā)展，在城市骨干路網(wǎng)及大學(xué)城、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、國際生態(tài)旅游度假等幾大園區(qū)已初步形成基礎(chǔ)上，在新區(qū)發(fā)展新能源出租車及汽車租賃已含有了基礎(chǔ)條件。文旅集團企業(yè)經(jīng)過前期市場調(diào)研擬成立貴安租車運行管理企業(yè)，本著資源共享宗旨，開展出租車、租車、分時租賃等業(yè)務(wù)，為新區(qū)工作人員及常住人口日常出行、商務(wù)用車、旅游觀光用車等提供便利。一、貴安新區(qū)城市計劃概況貴安新區(qū)地處貴州省域地理中心，在貴陽市環(huán)城高速和安順市環(huán)城高速之間，東至貴陽城區(qū)，西至安順城區(qū)，北至斯拉河，南至長江水系和珠江水系分水嶺。依據(jù)國務(wù)院批復(fù)意見，新區(qū)范圍包含貴陽、安順下轄清鎮(zhèn)市、花溪區(qū)、西秀區(qū)、平壩縣20個鎮(zhèn)鄉(xiāng),計劃面積約1795平方公里。新區(qū)現(xiàn)實狀況常住人口約65萬人（20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計口徑），其中城鎮(zhèn)人口約27萬人（均為六普數(shù)據(jù)），城鎮(zhèn)化率約為42%，農(nóng)村人口約38萬人。貴安新區(qū)發(fā)展早期處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)階段，人口會在最初幾年展現(xiàn)緩慢增加，但伴隨各項產(chǎn)業(yè)項目標(biāo)投入、公共服務(wù)設(shè)施完善、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將吸納一批人口進入新區(qū)工作居住，人口將在中期開始加速發(fā)展；遠期伴隨文化旅游景點開發(fā)成熟，各類國際文化交往活動頻繁，服務(wù)型人口深入集聚，人口將進入快速平穩(wěn)增加發(fā)展期。估計到年常住人口達成約90萬人，中期人口開始加速增加達成約12萬人左右年增量水平，到年常住人口達成約150萬人，遠期人口進入快速平穩(wěn)增加期達成約10萬人左右年增量水平，到2030年常住人口達成約250萬人。貴安新區(qū)總體計劃以2030年為計劃期限，其中近期至年，中期至年，遠期至2030年。二、新能源出租車運行（一）新能源出租車采購1、實施主體擬成立貴安租車運行管理企業(yè)作為該項目實施主體，全方面負責(zé)新區(qū)新能源出租車采購、運行、服務(wù)等事宜，資金起源為國家政策補助和企業(yè)自籌。2、出租車采購基礎(chǔ)參數(shù)價格5—10萬元動力純電動外觀參數(shù)4門5座3廂小型車充電及續(xù)航充電時間：2小時續(xù)航：200—300公里質(zhì)保2年或10萬公里依據(jù)選車技術(shù)要求，本方案暫定江淮iEV為新能源出租車用車，最終采購將按攝影應(yīng)要求比選市場優(yōu)質(zhì)新能源車實施購置。考慮到新區(qū)現(xiàn)在人口、道路、各大人口聚集區(qū)、旅游綜合配套體發(fā)展情況，前期（3月—12月）計劃采購80輛新能源電動車投入出租車運行。車型江淮iEV外觀參數(shù)4門5座三廂小型車長*寬*高：4155*1650*1445動力純電動價格（款豪華智能型）6.48萬充電及續(xù)航充電時間：6小時續(xù)航：200—240公里（二）運行模式1、傳統(tǒng)出租車運行模式：司機向業(yè)主方交納押金取得出租車運行權(quán)，根據(jù)運行排班向業(yè)主方繳納臺班費。2、企業(yè)化經(jīng)營：出租車司機作為企業(yè)職員，企業(yè)每個月發(fā)放基礎(chǔ)工資并按司機個人經(jīng)營情況發(fā)放績效獎金，出租車所得經(jīng)營額全部歸企業(yè)全部。本案計劃沿用傳統(tǒng)出租車運行模式，既貴安租車經(jīng)營管理企業(yè)購車后將出租車承包給出租車司機運行，經(jīng)營司機經(jīng)過辦理承包手續(xù)繳納押金單獨或聯(lián)合取得該車經(jīng)營權(quán)，經(jīng)營司機提車后每日繳納經(jīng)營臺班費。3、計價方法：白天（06:00—21:00）：起步價（3公里）6元+1.2元/公里（5公里內(nèi)）+1.8元/公里（5公里外）夜間（21:00—06：00）：起步價（3公里）8元+1.6元/公里（5公里內(nèi)）+2.4元/公里（5公里外）（以上定價參考安順市出租車定價，最終定價以物價部門核定價格為準(zhǔn)）4、經(jīng)營測算（1）前期（3月—12月）考慮到新區(qū)現(xiàn)在地廣人稀，當(dāng)?shù)剞r(nóng)村人口對出租車運行貢獻率較低，新區(qū)工作人員關(guān)鍵集中在管委會、大學(xué)城、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園、國際生態(tài)旅游度假區(qū)等幾大園區(qū)，整個新區(qū)乘坐出租車人數(shù)較低，故在前期臨時考慮以下承包運行模式：利潤估算第一批出租車運行收支測算（新能源車）運行車輛運行天數(shù)臺班費營業(yè)額（萬元）單價（萬元）折舊（8年）管理成本（萬元/年）單位成本（萬元/年）數(shù)量總成本（萬元/年）利潤（萬元/年）80輛300天100元/天2406.480.811.22.0180160.879.2（2）中期（—2021年）伴隨新區(qū)快速發(fā)展，各大生活、經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)、旅游圈逐步形成，并依據(jù)貴安新區(qū)總體計劃至新區(qū)常住人口將達成150萬，本案計劃在中期新增投入320輛新能源出租車，實際運行數(shù)量將達成400輛，相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)測算以下：利潤估算第二批出租車運行收支測算（新能源車）運行車輛運行天數(shù)臺班費營業(yè)額（萬元）單價（萬元）折舊（8年）管理成本（萬元/年）單位成本（萬元/年）數(shù)量總成本（萬元/年）利潤（萬元/年）400輛300天/輛100元/天12006.480.810.61.41400564636（3）長久（2022年—2030年）依據(jù)貴安新區(qū)總體計劃，到2030年常住人口將達成250萬，到時各大生活小區(qū)、商圈、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、旅游綜合配套體、大學(xué)城片區(qū)將全方面形成，本案計劃在后期新增投入600輛新能源出租車，實際運行車輛將達成1000輛，相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)測算以下：利潤估算第三批出租車運行收支測算（新能源車）運行車輛運行天數(shù)臺班費營業(yè)額（萬元）單價（萬元）折舊（8年）管理成本（萬元/年）單位成本（萬元/年）數(shù)量總成本（萬元/年）利潤（萬元/年）1000輛300天/輛100元/天30006.480.810.61.41100014101590（三）出租車企業(yè)組織架構(gòu)股東會

股東會黨委監(jiān)事會董事會黨委監(jiān)事會董事會總經(jīng)理總經(jīng)理安全技術(shù)科營運管理科安全技術(shù)科營運管理科車隊計劃財務(wù)科車隊計劃財務(wù)科企業(yè)設(shè)置股東會，下設(shè)監(jiān)事會、董事會、黨委。董事會4人，監(jiān)事會2人，黨委2人?？偨?jīng)理1人。安全技術(shù)科（科長1人，副科長2人，科員8人）。營運管理科（科長1人，副科長2人，科員8人）。計劃財務(wù)科（科長1人，副科長1人，科員4人）。車隊（隊長1人，副隊長2人，職員10人）。結(jié)合實際運行需要，本案中暫定第一階段設(shè)管理人員8人，第二階段設(shè)管理人員20人，第三階段根據(jù)企業(yè)組織架構(gòu)設(shè)管理人員50人。三、成立新區(qū)汽車租賃企業(yè)必需性伴隨新區(qū)越來越快發(fā)展，常住人口逐年增加，城市各大板塊逐步形成，各旅游景區(qū)綜合體逐年完善，人民群眾出行實際需要，成立貴安租車經(jīng)營管理企業(yè)應(yīng)運而生。為響應(yīng)貴安新區(qū)生態(tài)文明新高地號召，貴安租車經(jīng)營管理企業(yè)全部采取新能源汽車。四、新區(qū)汽車租賃市場調(diào)查現(xiàn)階段新區(qū)暫無汽車租賃企業(yè)，伴隨外來常住和旅游人口逐年增加，在新區(qū)發(fā)展汽車租賃將存在巨大市場?，F(xiàn)在貴安管委會各單位常駐工作人員約2700人、綜合保稅區(qū)各單位常駐工作人員約200人、大學(xué)城常駐人口約12萬人、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)常駐人口約1萬人、國際生態(tài)旅游度假區(qū)常駐人口約1500人，認為例，新區(qū)各旅游景區(qū)綜合配套體接待外來游客約30萬人次（不計天河潭、紅楓湖景區(qū)），且這一數(shù)字以每十二個月30%-200%速度增加。新區(qū)每十二個月舉行大小活動約30場，場均參與人員人。新區(qū)每十二個月接待商務(wù)人員約6萬人，這一數(shù)字也以每十二個月20%—50%倍數(shù)字增加。依據(jù)貴安新區(qū)總體計劃要求，到年常住人口達成約150萬人，遠期人口進入快速平穩(wěn)增加期達成約10萬人左右年增量水平，到2030年常住人口達成約250萬人，新區(qū)汽車租賃市場及出租車市場容量巨大，前景寬廣。五、新能源汽車購置及介紹（一）新能源汽車介紹新能源汽車是指采取很規(guī)車用燃料作為動力起源（或使用常規(guī)車用燃料、采取新型車載動力裝置），綜合車輛動力控制和驅(qū)動方面優(yōu)異技術(shù)，形成技術(shù)原理優(yōu)異、含有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)汽車。（二）新能源汽車分類新能源汽車大致可分為純電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車等，純電動汽車采取單一蓄電池作為儲能動力源，經(jīng)過電池向電動機提供電能，驅(qū)動電動機運轉(zhuǎn)?；旌蟿恿ζ囀球?qū)動系統(tǒng)由兩個或多個能同時運轉(zhuǎn)單個驅(qū)動系聯(lián)合組成，車輛行駛功率依據(jù)實際車輛行駛狀態(tài)由單個驅(qū)動系單獨或多個驅(qū)動系共同提供。（三）前期購置計劃貴安租車經(jīng)營管理企業(yè)，擬采購車輛50臺，開展臨時租車及分時租賃業(yè)務(wù)。其中低級新能源車40%，累計20臺；中等混合動力車30%，累計15臺；高級傳統(tǒng)動力車30%，累計15臺。具體采購計劃以下：車型艾威卡羅拉凱迪拉克XTS邁特威價格5.68萬元13.98-17.58萬元17.98-32.98萬元44.28-57.38萬元照片外觀參數(shù)5座5門兩廂微型車；長*寬*高：3600*1600*16804門5座三廂中型車長*寬*高：4630*1775*14854門5座三廂中大型車

長*寬*高：5131*1852*15014門7座三廂中大型車長*寬*高：4892*1904*1995動力純電動混合動力傳統(tǒng)動力傳統(tǒng)動力整車保修期限2年或4萬公里3年或10萬公里3年或10萬公里3年或10萬公里常規(guī)保養(yǎng)間隔5000公里或6個月10000公里10000公里10000公里續(xù)航及充電續(xù)航里程130-180Km,充電時間8-12小時,電池質(zhì)保1年或2萬公里鎳氫電池電機最大功率：53KW前期購買數(shù)量2015105備注：以上車型僅供參考，最終購車根據(jù)次優(yōu)搭配標(biāo)準(zhǔn)進行選購，以滿足不一樣層次用戶租車需求。六、經(jīng)營模式（一）短租用戶以個人名義，憑兩證一卡，即身份證、駕駛證、信用卡和我企業(yè)簽約，在較短時間內(nèi)使用并歸還。包含自駕和配駕（含駕駛員），以這類模式，消費者電話聯(lián)絡(luò)我企業(yè)下預(yù)訂單，待確定有車后，用戶需要送車上門或用戶前往相關(guān)網(wǎng)店自行取車，在簽署租賃協(xié)議和交付一定車輛押金和違章押金及全額租金后將車開走。（二）長租用戶和我企業(yè)以單位名義簽署為期十二個月以上協(xié)議，約定車型和月租金、保險等事宜，而取得車輛使用權(quán)?，F(xiàn)在中國市場上，長租占有市場份額70%，而在西方發(fā)達國家這個市場中短租占到90%，多年來，因為消費者對短租模式普遍接收，長租市場份額正在逐年下降，但仍然在中國占有主導(dǎo)位置。其中，尤其以長租代駕為關(guān)鍵模式，這里也包含自駕和配駕，用戶包含政府、企機關(guān)、外企銀行等等。（三）長租零用企業(yè)和用戶簽署用車協(xié)議，約定多長時間內(nèi)能夠使用特定車型次數(shù)和公里數(shù)，用戶想用車隨時提取，用完歸還。這種模式利潤相當(dāng)可觀，以企業(yè)用戶為主。七、經(jīng)營測算車型艾威卡羅拉凱迪拉克XTS邁特威單價（牌照+保險）7.5萬元（5.68+1.82）17.5萬元（15.28+2.22）33萬元（29.80+3.2）48萬元（44.28+3.72）座位數(shù)5座5座5座7座短租120元/天280元/天400元/天800元/天長租2500元/月6000元/月8000元/月16000元/月續(xù)航130-180Km不限不限不限數(shù)量2015105短租180天180天180天180天43元756000元70元70元長租3個月3個月3個月3個月150000元270000元240000元240000元年營業(yè)額（萬元）58.2102.69696總計：352.8計劃購置20輛艾威、15輛卡羅拉、10輛凱迪拉克XTS、5輛邁特威累計投入982.5萬元。汽車租賃運行收支測算折舊（萬元）保險（萬元）維護保養(yǎng)（萬元）年檢（萬元）單位成本總計（萬元）營業(yè)額（萬元）利潤（萬元）122.830151168.8352.8184以每輛車每十二個月短租180天，長租3個月，8年報廢為例，則每十二個月營業(yè)收入3528000元，實現(xiàn)利潤184萬元，8年累計實現(xiàn)盈利1472萬元。八、汽車租賃用戶租賃汽車關(guān)鍵用途依次為：國家企機關(guān)和三資企業(yè)公務(wù)用車；節(jié)假日郊游私人用車；接站及陪同用車；買車前試開和做教練車使用等。而在汽車租賃市場龐大消費