汽車制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)樣本

Q/XFZC-SC-B-0河北遠(yuǎn)大專用汽車制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)12月28日發(fā)布1月1日實(shí)行河北遠(yuǎn)大專用汽車制造有限公司發(fā)布

Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:1/1質(zhì)量手冊(cè)編寫：******評(píng)審：審核：批準(zhǔn)：

Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:1/1發(fā)布令為了規(guī)范質(zhì)量管理行為，全面提高我司管理水平，依照ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》和CQC/CP018-《工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定》，結(jié)合我司實(shí)際，編制了《質(zhì)量手冊(cè)》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)行。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作法規(guī)性文獻(xiàn)，是公司提高管理水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量行為準(zhǔn)則，全體員工應(yīng)積極參加并遵循執(zhí)行?？偨?jīng)理：12月28日

Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:1/1委托書(shū)為全面貫徹實(shí)行ISO9001：《質(zhì)量管理體系-規(guī)定》和CQC/CP018-《工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定》，使我司質(zhì)量管理工作與國(guó)際質(zhì)量管理原則接軌，全面提高質(zhì)量管理水平，現(xiàn)委托***為我司管理者代表。管理者代表履行職責(zé)：保證質(zhì)量管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)行和保持；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求；3、保證在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識(shí)；4、就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜對(duì)外聯(lián)系。5、負(fù)責(zé)及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證和商品安全性能變更。6、負(fù)責(zé)建立文獻(xiàn)化程序、保證認(rèn)證標(biāo)志妥善保管和對(duì)的使用，不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。7、負(fù)責(zé)保證加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志產(chǎn)品符合原則規(guī)定?？偨?jīng)理：12月28日

Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:1/1目錄0.1發(fā)布令0.2委托書(shū)0.3目錄0.4公司概況0.5質(zhì)量方針、質(zhì)量目的0.6公司質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖0.7質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分派表0.8質(zhì)量手冊(cè)管理0.9原則對(duì)照表1范疇2引用原則3術(shù)語(yǔ)及定義4質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定4.2文獻(xiàn)規(guī)定5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基本設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.2與顧客關(guān)于過(guò)程7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6測(cè)量和監(jiān)視裝置控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1策劃8.2測(cè)量和監(jiān)視8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)附錄A質(zhì)量管理體系程序檢索表附錄B質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)

Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:1/1企業(yè)簡(jiǎn)介河北遠(yuǎn)大專用汽車制造有限公司與長(zhǎng)春一汽汽車股份有限公司聯(lián)合，依托長(zhǎng)春一汽技術(shù)力量和專用汽車生產(chǎn)工藝，重要產(chǎn)品有自卸車、半掛車、廂式車、罐式車、環(huán)衛(wèi)運(yùn)送車五大系列，四十各種規(guī)格品種。我司開(kāi)發(fā)能力較強(qiáng)，推出廂式運(yùn)送車、垃圾車、混凝土攪拌運(yùn)送車、粉粒物料運(yùn)送車等十二個(gè)新品種。同步正在研究、開(kāi)發(fā)適應(yīng)中華人民共和國(guó)國(guó)情與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相融合帶電高空作業(yè)車、真空吸污車、清掃車、掃雪車等特種車輛，使公司產(chǎn)品逐年向適應(yīng)新市場(chǎng)、科技含量高方向發(fā)展。公司坐落在景縣西開(kāi)發(fā)區(qū)，景王路、景龍路交叉路口，地理?xiàng)l件良好、交通便利。公司占地面積100000平方米，汽車制造項(xiàng)目占地面積54000平方米。擁有532臺(tái)（套）生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備及配電設(shè)施等附屬設(shè)備。公司加工專業(yè)門類齊全，技術(shù)構(gòu)造合理，機(jī)械加工設(shè)備配套完整，車、鉗、鉚、焊、鏜、銑、各種表面解決作業(yè)均采用國(guó)際或同內(nèi)先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)家有關(guān)原則。公司具備雄厚技術(shù)力量，有較強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力，公司下設(shè)技術(shù)部、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部，共有專用設(shè)計(jì)人員38名，其中，中級(jí)職稱以上16名，客座專家級(jí)高工4名，與河北理工大學(xué)、河北機(jī)電學(xué)校建立了人才交流、技術(shù)研發(fā)合伙關(guān)系，同步與中華人民共和國(guó)一汽技術(shù)中心建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合伙伙伴關(guān)系。公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)采用Solidworks、AutoCAD軟件，采用模塊化、數(shù)字化設(shè)計(jì)，可以滿足不同顧客個(gè)性化設(shè)計(jì)需求。公司產(chǎn)品經(jīng)中華人民共和國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心、國(guó)家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢查中心等權(quán)威機(jī)構(gòu)檢查，各種專項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)國(guó)家有關(guān)原則，并一次性通過(guò)了國(guó)家ISO9001和“CCC”認(rèn)證。公司下設(shè)4個(gè)4S店，在東北、西北、華南、東南擁有完善銷售網(wǎng)絡(luò)體系，加上完整售后服務(wù)，籌劃在三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)各類專用汽車銷售15000輛。作為國(guó)內(nèi)專用汽車制造行業(yè)新兵，遠(yuǎn)大專用車公司全體員工將遵循“質(zhì)量、技術(shù)、創(chuàng)新，服務(wù)、致遠(yuǎn)、卓越”公司文化理念，臥薪嘗膽，團(tuán)結(jié)創(chuàng)新，努力打造中華人民共和國(guó)專用車第一品牌。-----------------------------地址：河北省衡水市景縣西開(kāi)發(fā)區(qū)，景王路、景龍路交叉路口聯(lián)系人：***電傳：***電話：***郵編：***

Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:1/1質(zhì)量方針、質(zhì)量目的質(zhì)量方針追求卓越，服務(wù)顧客，打造中華人民共和國(guó)專用車第一品牌。質(zhì)量目的成品車一次交驗(yàn)合格率達(dá)到98.5%以上認(rèn)證產(chǎn)品一致性達(dá)100%顧客滿意率達(dá)到85%以上服務(wù)承諾顧客意見(jiàn)受理：省內(nèi)24小時(shí)，省外48小時(shí)。售后服務(wù)保證顧客滿意。

Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:1/1質(zhì)量管理體系組織構(gòu)造圖董事董事長(zhǎng)總經(jīng)總經(jīng)理管理者代表管理者代表總工程師生產(chǎn)總工程師生產(chǎn)副總財(cái)務(wù)總監(jiān)辦公室主任財(cái)務(wù)總監(jiān)辦公室主任經(jīng)理銷售副總采購(gòu)部售后服務(wù)部營(yíng)銷部人力資源部財(cái)務(wù)采購(gòu)部售后服務(wù)部營(yíng)銷部人力資源部財(cái)務(wù)部物資管理部質(zhì)量管理部管理部管理部技術(shù)部動(dòng)力部生產(chǎn)制造部信息部辦公室環(huán)衛(wèi)車間噴漆車間罐式車間自卸車間準(zhǔn)備車間保安環(huán)衛(wèi)車間噴漆車間罐式車間自卸車間準(zhǔn)備車間保安食堂車隊(duì)

Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:1/1部門要求最

高

管

理

者管

理

者

代

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部采

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力

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源

部信

息

部各

生

產(chǎn)

車

間物

資

管

理

部售

后

服

務(wù)

部4.1質(zhì)量管理體系總規(guī)定▲△△△△▲△△△△△△△△4.2文件要求△▲△△△▲▲△▲△△△△△5.1管理承諾▲△△△△△△△△△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△▲△△△△△△△△△△▲5.3質(zhì)量方針▲△△△△▲△△△△△△△△5.4策劃▲△△△△▲△△△△△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通▲△△△△△△△△△△△△△5.6管理評(píng)審▲△△△△△△△▲△△△△△6.1資源提供▲△△△△△△△△△△△△△6.2人力資源△△△△△△△△△▲△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△▲▲△▲△△△6.4工作環(huán)境△△△▲▲△△△△△△△△7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃△△▲△△△△△△△△7.2與顧客關(guān)于過(guò)程△▲△△△△△△△△▲7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)△△△△▲△△△7.4采購(gòu)△△△△△▲△△△△7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供△▲△△△△△△▲△7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置

控制△△△▲△△△△△8.1測(cè)量分析和改進(jìn)總則▲△△△△△△△△△△△△△8.2監(jiān)視和測(cè)量▲▲▲△▲△△△△△△△8.3不合格品控制△△△▲△△△△△△8.4數(shù)據(jù)分析△△△△△▲△△△△△△8.5改進(jìn)▲△△△▲△△△△△△△△備

注▲為重要責(zé)任部門最高管理及職責(zé)貫徹到部門

△有關(guān)責(zé)任部門車間職責(zé)歸相應(yīng)部門監(jiān)督質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分派表Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:1/1標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表內(nèi)容相應(yīng)ISO9001:原則條款相應(yīng)CQC/CP018-條款范疇11引用原則2術(shù)語(yǔ)和定義32質(zhì)量管理體系44總規(guī)定4.13文獻(xiàn)規(guī)定4.24.2管理職責(zé)54.1.1管理承諾5.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2質(zhì)量方針5.3策劃5.4職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5管理評(píng)審5.6資源提供6.14.1.2人力資源6.2基本設(shè)施6.3工作環(huán)境6.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1與顧客關(guān)于過(guò)程7.2設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)7.34.9采購(gòu)7.44.3生產(chǎn)和服務(wù)提供7.54.4；4.10測(cè)量和監(jiān)視裝置控制7.64.6測(cè)量、分析和改進(jìn)84.5策劃8.1 監(jiān)視和測(cè)量8.24.8不合格品控制8.34.7數(shù)據(jù)分析8.4改進(jìn)8.5Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:1/1質(zhì)量手冊(cè)管理1、質(zhì)量手冊(cè)擬定了公司質(zhì)量管理體系范疇，明確了各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限，對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程順序及互有關(guān)系加以闡述，是全公司質(zhì)量管理工作行為準(zhǔn)則和大綱性文獻(xiàn)。2、手冊(cè)分受控和非受控兩種。受控手冊(cè)按崗位編號(hào)登記分發(fā)，由持有人簽字領(lǐng)取。在修改、換頁(yè)、換版時(shí)執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》。非受控版本發(fā)出前登記入冊(cè)，一次性發(fā)出，修改換版不再告知持有者。3、本手冊(cè)由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織編制，管理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4、質(zhì)量手冊(cè)按管理者代表審定分發(fā)范疇，按崗位、場(chǎng)合對(duì)號(hào)登記建帳，持有者本人簽字領(lǐng)取。換頁(yè)、換版時(shí)同樣履行簽罷手續(xù)，并由質(zhì)量管理某些發(fā)，負(fù)責(zé)及時(shí)收回作廢版本（頁(yè)）。5、手冊(cè)持有者應(yīng)明確并行使下列職責(zé)：—帶頭學(xué)習(xí)手冊(cè)、程序，明確各自職責(zé)，并認(rèn)真執(zhí)行?！煜べ|(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并將質(zhì)量目的建立在本崗位上?！\(yùn)用恰當(dāng)形式與分管范疇內(nèi)員工進(jìn)行溝通，使她們?yōu)閷?shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的作出貢獻(xiàn)?！诒静块T員工中宣傳滿足顧客規(guī)定重要性，通過(guò)滿足顧客規(guī)定，增長(zhǎng)顧客滿意限度，用全體員工智慧和努力去拓展市場(chǎng)?！皶r(shí)收集來(lái)自各方面信息，并以恰當(dāng)方式傳遞到主管部門。6、手冊(cè)持有者應(yīng)當(dāng)：—明確本人或本部門職責(zé)，及時(shí)實(shí)行質(zhì)量活動(dòng)并形成相應(yīng)記錄?！咨票９苁謨?cè)，不丟失、不破損、不沾污，一旦發(fā)生丟失、損壞現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)到質(zhì)量管理部辦理申請(qǐng)補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。—手冊(cè)丟失原編號(hào)作廢，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后予以換發(fā)并重新編號(hào)?！{(diào)離本崗位應(yīng)及時(shí)交回手冊(cè)，重新任職按新崗位編號(hào)領(lǐng)取?！煜け臼謨?cè)引用關(guān)于其質(zhì)量活動(dòng)技術(shù)原則、管理制度及規(guī)程、規(guī)范等，并保證在其質(zhì)量活動(dòng)中全面得到貫徹。Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:1/11范疇1.1總則我司根據(jù)ISO9001：質(zhì)量管理體系和CQC/CP018-《工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定》規(guī)定建立、保持和實(shí)行質(zhì)量管理體系，以期達(dá)到：A、向社會(huì)和顧客展示我司具備能力穩(wěn)定地向她們提供滿足其規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定專用車。B、由于科學(xué)技術(shù)發(fā)展，人民生活水平提高必然引起市場(chǎng)需求變化，我司不但對(duì)質(zhì)量管理體系要有效運(yùn)用，并且要對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)，從而更好地向社會(huì)、向顧客、向廣大顧客提供滿足她們規(guī)定專用車輛，以滿足法律法規(guī)規(guī)定，同步不斷增強(qiáng)顧客滿意。1.2應(yīng)用ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》和CQC/CP018-《工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定》合用于我司。我司生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)涉及ISO9001：質(zhì)量管理體系和CQC/CP018-《工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定》所有規(guī)定，故不作任何刪減。對(duì)原則中各項(xiàng)規(guī)定應(yīng)用限度將在相應(yīng)條款或程序中加以闡述。為不影響提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定專用車輛能力及責(zé)任規(guī)定，本手冊(cè)所有符合原則各項(xiàng)規(guī)定。

Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:1/12引用原則本手冊(cè)引用下列原則條款，手冊(cè)發(fā)布時(shí)下列原則均為有效版本，所有原則都將會(huì)修訂，使用本手冊(cè)各方應(yīng)探求使用下列原則最新版本也許性。GB/T19000-質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)（idtISO9000:）GB/T19001-質(zhì)量管理體系規(guī)定（idtISO9001:）GB/T19004-質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南（idtISO9004:）CQC/CP018-《工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定》

Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:1/13術(shù)語(yǔ)及定義本手冊(cè)采用GB/T19000-idtISO9000:，《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)》和CQC/CP018-《工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定》中術(shù)語(yǔ)及其定義。我司采用供應(yīng)鏈為：供方——我司——顧客

Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:1/24質(zhì)量管理體系4.1公司按照ISO9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定和CQC/CP018-《工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定》建立質(zhì)量管理體系并形成文獻(xiàn)，對(duì)其加以實(shí)行和保持，持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)保證：a.辨認(rèn)質(zhì)量管理體系所需過(guò)程及其在專用車制造中應(yīng)用。b.擬定這些過(guò)程順序及互有關(guān)系。c.明確為保證這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需程序、原則、規(guī)范、法律法規(guī)、設(shè)計(jì)圖紙和文獻(xiàn)、各種操作規(guī)程、作業(yè)指引書(shū)、管理制度等準(zhǔn)則和辦法。d.獲得必須人力資源、設(shè)備設(shè)施和原材料、關(guān)于文獻(xiàn)資料及其她信息，以支持、指引和監(jiān)視這些過(guò)程運(yùn)作，保證產(chǎn)品質(zhì)量。e.擬定體系過(guò)程，特別是生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)進(jìn)行測(cè)量、驗(yàn)證、檢查、實(shí)驗(yàn)、監(jiān)視、評(píng)估和分析。f.針對(duì)專用車生產(chǎn)質(zhì)量管理體系各階段及有關(guān)過(guò)程，制定并實(shí)行必要辦法，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系所策劃成果，并對(duì)策劃過(guò)程持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)。公司按ISO9001：原則和CQC/CP-原則對(duì)以上過(guò)程進(jìn)行管理，其中涉及與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及有關(guān)過(guò)程、測(cè)量和評(píng)估及分析與改進(jìn)等。專用車生產(chǎn)和加工中影響其質(zhì)量符合性外包過(guò)程較多（如輔件外委加工、原材料運(yùn)送、外委檢測(cè)、外協(xié)件供應(yīng)等），要對(duì)這些外包過(guò)程進(jìn)行辨認(rèn)、選取有資質(zhì)、有能力單位承擔(dān)并簽定合同和合同，對(duì)核心部件或工序必要時(shí)派專業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督控制并對(duì)這些過(guò)程有效性進(jìn)行改進(jìn)。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則公司文獻(xiàn)化質(zhì)量管理體系涉及：a.形成文獻(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的及承諾在質(zhì)量手冊(cè)中展示；b.質(zhì)量手冊(cè)c.ISO9001：和CQC/CP018-原則規(guī)定形成文獻(xiàn)化程序；d.為保證這些過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制，我司所需程序和文獻(xiàn)；e.ISO9001：和CQC/CP018-原則及生產(chǎn)過(guò)程中規(guī)定記錄；我司規(guī)模中檔，屬機(jī)加工公司，技術(shù)含量相對(duì)較高，應(yīng)形成文獻(xiàn)較多，有相稱一某些是借鑒成功行業(yè)規(guī)定、規(guī)范和文獻(xiàn)。Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:2/2以上規(guī)定程序、規(guī)定、記錄形成書(shū)面文獻(xiàn)并加以實(shí)行和保持，有條件部室可采用電子媒體，形成電子媒體時(shí)應(yīng)有相應(yīng)備份。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)公司依照ISO9001：和CQC/CP018-原則編制手冊(cè)，內(nèi)容涉及：a)擬定質(zhì)量管理體系范疇，涉及任何刪減合理性；b)涉及為質(zhì)量管理體系策劃形成文獻(xiàn)程序；c)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間互相作用表述。4.2.3為對(duì)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)（質(zhì)量記錄是一種特殊文獻(xiàn)）實(shí)行有效地控制，公司組織編制了《文獻(xiàn)控制程序》。4.2.4記錄控制對(duì)記錄這一種特殊文獻(xiàn)，一方面要執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》，但由于其涉及面廣，種類繁多，還要遵循《記錄控制程序》。

Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:1/4文獻(xiàn)控制程序（4.2.3）1目對(duì)與質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)關(guān)于文獻(xiàn)進(jìn)行控制，保證各有關(guān)場(chǎng)合使用文獻(xiàn)有效版本。2范疇合用與質(zhì)量體系關(guān)于文獻(xiàn)控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，辨認(rèn)外來(lái)行政管理文獻(xiàn)。3.2管理者代表審核質(zhì)量手冊(cè)，批準(zhǔn)公司編制技術(shù)文獻(xiàn)。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)管理，辨認(rèn)外來(lái)技術(shù)文獻(xiàn)并控制發(fā)放。3.4質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)體系文獻(xiàn)編號(hào)和歸口管理。3.5辦公室負(fù)責(zé)行政管理文獻(xiàn)控制和管理。3.6其他部室和車間負(fù)責(zé)本部門文獻(xiàn)和資料收集、整頓、保管和使用。4過(guò)程辨認(rèn)外來(lái)文獻(xiàn)識(shí)別外來(lái)文獻(xiàn)識(shí)別ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)分析選擇分發(fā)分析選擇分發(fā)編寫審核批準(zhǔn)編寫審核批準(zhǔn)公司背景資料公司背景資料換版信息批準(zhǔn)換版信息批準(zhǔn)修改運(yùn)行運(yùn)行運(yùn)行程序5.1文獻(xiàn)分類及保管5.1.1質(zhì)量手冊(cè)（包括了所有過(guò)程控制程序文獻(xiàn)），由質(zhì)管部備案保存。5.1.2其她質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)分為兩類：管理性作業(yè)文獻(xiàn)：質(zhì)量管理體系在各部門運(yùn)營(yíng)實(shí)行細(xì)則，涉及：1）本部門質(zhì)量目的；2）崗位責(zé)任制，崗位入職規(guī)定等；3）部門管理制度（涉及認(rèn)證標(biāo)志管理制度）等。Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:2/4技術(shù)文獻(xiàn)：1）針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制質(zhì)量籌劃。2）技術(shù)圖紙、公司原則、規(guī)范等。3）工藝設(shè)備類文獻(xiàn)，如：作業(yè)指引書(shū)，檢查規(guī)程，工藝流程等。4）外來(lái)文獻(xiàn)：國(guó)標(biāo)、行業(yè)原則等。5.1.3記錄格式文獻(xiàn)由質(zhì)管部備案保存。5.1.4工廠行政管理性文獻(xiàn)，如各種行政管理制度，涉及某些外來(lái)工廠管理性文獻(xiàn)，由辦公室管理。5.2文獻(xiàn)編號(hào)5.2.1質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)：XFZC-SC-表達(dá)新飛專用汽車有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)，每頁(yè)中A-0表達(dá)A版第0次修改。質(zhì)量記錄：JL-8.3-01表達(dá)質(zhì)量手冊(cè)中第8.3不合格品控制要素中第一種記錄。各部門其他質(zhì)量文獻(xiàn)：部門代號(hào)—文獻(xiàn)順序號(hào)—年份例SC—002—，表達(dá)生產(chǎn)制造部第二號(hào)文獻(xiàn)。技術(shù)文獻(xiàn)按《技術(shù)文獻(xiàn)管理規(guī)定》進(jìn)行編號(hào)。5.2.2各部門代號(hào)規(guī)定如下部門人力資源部技術(shù)部生產(chǎn)制造部物資管理部質(zhì)量管理部采購(gòu)部營(yíng)銷部辦公室車間代號(hào)RLJSSCWZZLCGYXBGCJ部門信息部動(dòng)力部財(cái)務(wù)部代號(hào)XXDLCW5.3文獻(xiàn)編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文獻(xiàn)發(fā)布前均應(yīng)經(jīng)審核、批準(zhǔn)，以保證文獻(xiàn)內(nèi)容完整、對(duì)的、統(tǒng)一、清晰，批準(zhǔn)人應(yīng)擬定文獻(xiàn)發(fā)放范疇。5.3.1質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編寫、審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由資料員負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。5.3.2管理性文獻(xiàn)由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、審核后報(bào)主管副總批準(zhǔn)，由資料員負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。5.3.3設(shè)計(jì)輸出文獻(xiàn)和工藝文獻(xiàn)執(zhí)行《技術(shù)文獻(xiàn)管理規(guī)定》資料員按擬定范疇發(fā)放文獻(xiàn)，保證文獻(xiàn)使用各場(chǎng)合能得到有關(guān)文獻(xiàn)合用版本。文獻(xiàn)發(fā)放、回收要填寫《文獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》。Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:3/45.4文獻(xiàn)受控狀況文獻(xiàn)分為“受控”和“非受控”兩大類，與質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)緊密有關(guān)文獻(xiàn)應(yīng)受控，公司內(nèi)部使用“受控”文獻(xiàn)，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。對(duì)外發(fā)放用作參照文獻(xiàn)為“非受控”且不跟蹤更改所有文獻(xiàn)必要在其封面加蓋受控狀態(tài)印章，受控文獻(xiàn)應(yīng)注明分發(fā)號(hào)。5.5文獻(xiàn)更改5.5.1質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織更改，收集更改信息填寫《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由質(zhì)管部更改發(fā)放，質(zhì)管部應(yīng)保存文獻(xiàn)更改內(nèi)容記錄。5.5.2其他質(zhì)量文獻(xiàn)更改由相應(yīng)主管部門填寫《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、主管副總批準(zhǔn)后，再由相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、解決。5.5.3審批人應(yīng)理解文獻(xiàn)更改先后過(guò)程和背景資料，保證文獻(xiàn)持續(xù)性。5.5.4所有被更改原文獻(xiàn)必要由相應(yīng)主管部門回收，以保證有效文獻(xiàn)唯一性。5.6文獻(xiàn)領(lǐng)用5.6.1文獻(xiàn)使用者應(yīng)在《文獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》上簽收登記，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。5.6.2因破損而重新領(lǐng)用新文獻(xiàn)，應(yīng)以舊換新分發(fā)號(hào)不變，資料員收回相應(yīng)舊文獻(xiàn)。5.6.3因丟失重新補(bǔ)發(fā)文獻(xiàn)，應(yīng)通過(guò)批準(zhǔn)予以新分發(fā)號(hào)，并注明已丟失文獻(xiàn)分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。5.7文獻(xiàn)保存、作廢與銷毀5.7.1文獻(xiàn)保存與質(zhì)量管理體系有關(guān)文獻(xiàn)，各部門應(yīng)指定專、兼職人員統(tǒng)一管理編制《受控文獻(xiàn)清單》并分類存儲(chǔ)在干燥通風(fēng)、安全地方。各部門應(yīng)妥善管理文獻(xiàn)。管理者代表每年一次對(duì)各部門文獻(xiàn)保管狀況組織進(jìn)行檢查。受控文獻(xiàn)，各部門應(yīng)建立本部門使用文獻(xiàn)《部門受控文獻(xiàn)清單》（包括主管或接受）每年末應(yīng)將清單副本報(bào)質(zhì)管部備案，如內(nèi)容沒(méi)有變化，應(yīng)告知質(zhì)管部。任何人不得在受控文獻(xiàn)上亂涂畫(huà)更改，不準(zhǔn)擅自外借，保證文獻(xiàn)清晰，易于辨認(rèn)和檢索。5.7.2文獻(xiàn)作廢與銷毀所有失效或作廢文獻(xiàn)由有關(guān)部門文獻(xiàn)管理人員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)合收回，加蓋“作Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:4/4廢”印章保證防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用。為某種因素需保存任何已作廢文獻(xiàn)都應(yīng)進(jìn)行“作廢留存”標(biāo)記。對(duì)要銷毀作廢文獻(xiàn)，由有關(guān)部門填寫《文獻(xiàn)銷毀申請(qǐng)》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由各部門自行銷毀。5.7.3文獻(xiàn)借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻(xiàn)，應(yīng)填寫《文獻(xiàn)借閱、復(fù)制記錄》，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理員借閱、復(fù)制。復(fù)制受控文獻(xiàn)必要由資料管理員登記編號(hào)。5.8外來(lái)文獻(xiàn)控制5.8.1收到外來(lái)文獻(xiàn)部門，需辨認(rèn)其合用性，并控制分發(fā)以保證其有效。5.8.2技術(shù)部負(fù)責(zé)收集有關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際原則最新版本，復(fù)制并加蓋受控印章、分發(fā)到有關(guān)部門使用，并把相應(yīng)舊原則收回使用。原件由技術(shù)部存檔。5.8.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集關(guān)于質(zhì)量管理外來(lái)文獻(xiàn)（涉及質(zhì)量管理原則），必要時(shí)復(fù)制并發(fā)放給有關(guān)部門有關(guān)人員，并組織其學(xué)習(xí)、使用。5.8.4各部門要把上述原則及其他與質(zhì)量管理體系關(guān)于來(lái)文獻(xiàn)填入“部門受控文獻(xiàn)清單”，并報(bào)質(zhì)管部備案。5.9每年年終由管理者代表組織有關(guān)部門結(jié)合文獻(xiàn)使用狀況對(duì)既有質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行合用性評(píng)審，必要時(shí)按更改規(guī)定予以更改。5.10對(duì)承載媒體不是紙張文獻(xiàn)控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。5.11作為記錄文獻(xiàn)應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。5.12設(shè)計(jì)、工藝文獻(xiàn)管理應(yīng)執(zhí)行技術(shù)部制定《技術(shù)文獻(xiàn)管理規(guī)定》。6有關(guān)文獻(xiàn)記錄控制程序管理策劃控制程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃管理程序等7記錄文獻(xiàn)發(fā)放回收記錄部門受控文獻(xiàn)清單文獻(xiàn)更改申請(qǐng)單等Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:1/2記錄控制程序（4.2.4）1目對(duì)質(zhì)量管理體系所規(guī)定記錄予以控制，為產(chǎn)品符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)提供證據(jù)。2范疇合用于產(chǎn)品質(zhì)量記錄和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)記錄。3職責(zé)3.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門質(zhì)量記錄。3.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集、整頓、保管本部門質(zhì)量記錄。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核本部門編制質(zhì)量記錄格式。4過(guò)程辨認(rèn)選擇選擇表樣式分發(fā)標(biāo)識(shí)分類整理收集運(yùn)作表樣式分發(fā)標(biāo)識(shí)分類整理收集運(yùn)作提交設(shè)計(jì)提交設(shè)計(jì)保管處理擬列目錄保管處理擬列目錄歸檔歸檔5程序5.1各部門集、整頓、傳遞保存本部門產(chǎn)生質(zhì)量記錄；5.2質(zhì)量記錄標(biāo)記按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。5.3質(zhì)量記錄填寫5.3.1質(zhì)量記錄由當(dāng)事人及時(shí)填寫，內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、完整、筆跡清晰、不得隨意涂改，并及時(shí)傳遞。登記表中因欄目不合用不能填寫項(xiàng)目，要闡明理由。5.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，慶采用斜杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后數(shù)據(jù)。加蓋或簽上更改人印章或姓名及日期。5.4記錄保護(hù)、保存5.4.1各部門記錄管理人必要把所有質(zhì)量記錄按順序整頓，依月、季、年進(jìn)行裝訂，封面上標(biāo)記記錄產(chǎn)生期限，存儲(chǔ)于通風(fēng)、干燥地方，按規(guī)定期限保存。所有質(zhì)量記Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:2/2錄保持清潔、筆跡清晰。5.4.2質(zhì)量管理部將工廠所有與質(zhì)量管理體系關(guān)于記錄匯總編制《質(zhì)量記錄清單》涉及名稱、編號(hào)、修改狀態(tài)、保存期、產(chǎn)生部門等內(nèi)容交管理者代表審批，質(zhì)管部匯集備案工廠記錄原始樣表，各部門編制部門記錄清單，并匯總本部門質(zhì)量記錄樣本并報(bào)送一份到管部。5.4.3質(zhì)量管理部每年檢查一次各部門記錄管理狀況。5.5過(guò)期記錄銷毀質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊狀況需要銷毀時(shí)，由保管記錄部門負(fù)責(zé)人填寫《文件銷毀申請(qǐng)》,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由管理者代表授權(quán)執(zhí)行銷毀。5.6記錄格式5.6.1各部門質(zhì)量記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制、審核，交質(zhì)管部備案編號(hào)。5.6.2各有關(guān)部門可依照工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》關(guān)于文獻(xiàn)更改規(guī)定。6有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》7質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄清單》《文獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》《文獻(xiàn)借閱、復(fù)制記錄》《文獻(xiàn)銷毀申請(qǐng)記錄解決申請(qǐng)單》Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:1/25管理職責(zé)5.1管理承諾公司最高管理者通過(guò)如下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)行質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾并提供證據(jù)。運(yùn)用各種會(huì)議、文獻(xiàn)、板報(bào)、標(biāo)語(yǔ)、廣播、聲像等方式向全體職工（涉及外包項(xiàng)目員工）傳遞滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定意識(shí)及重要性，并檢查實(shí)行效果；b)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針，作為全體員工質(zhì)量宗旨和努力方向；c)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織在各層次上建立質(zhì)量目的并保證質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)；d)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理評(píng)審，保證產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有效改進(jìn)；e)總經(jīng)理負(fù)責(zé)為質(zhì)量管理體系運(yùn)作和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定獲取并配備所需資源；f)任命管理者代表，責(zé)成其組織管理體系建立和保持詳細(xì)事宜；5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司顧客是特殊產(chǎn)品運(yùn)送所需專用車業(yè)主，最高管理者應(yīng)以滿足顧客規(guī)定為目的，擬定顧客需求和盼望，并將其轉(zhuǎn)化為管理和生產(chǎn)過(guò)程詳細(xì)規(guī)定，通過(guò)實(shí)行以增進(jìn)顧客滿意限度。為此，編制《與顧客關(guān)于過(guò)程管理程序》并對(duì)其實(shí)行進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和效果評(píng)估，并不斷謀求改進(jìn)。5.3質(zhì)量方針公司最高管理者制定了質(zhì)量方針，并展示在質(zhì)量手冊(cè)0.5中。公司質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)保證并做到：a)與公司總體經(jīng)營(yíng)方針保持一致。b)滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定（如合同法、質(zhì)量法、招投標(biāo)法等）。c)表達(dá)出持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性承諾。d)為制定和評(píng)審質(zhì)量目的提供框架。e)質(zhì)量方針應(yīng)包括產(chǎn)品及其一致性規(guī)定。為實(shí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，最高管理者通過(guò)下列方式在我司內(nèi)進(jìn)行溝通，使全體員工都理解質(zhì)量方針，以便努力實(shí)行。a)運(yùn)用各種會(huì)議宣傳貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。b)采用標(biāo)語(yǔ)、板報(bào)、廣播、知識(shí)競(jìng)賽等恰當(dāng)方式使員工對(duì)質(zhì)量方針及其內(nèi)涵理解并認(rèn)真實(shí)行。c)通過(guò)程序?qū)嵭?、?yàn)證并評(píng)審質(zhì)量方針適當(dāng)性。Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:2/2d)運(yùn)用內(nèi)部審核，評(píng)價(jià)質(zhì)量方針實(shí)行狀況，謀求不斷完善機(jī)會(huì)。e)通過(guò)評(píng)審，使質(zhì)量方針?lè)螴SO9001：原則和COC/CP-018-原則規(guī)定，適應(yīng)科學(xué)技術(shù)發(fā)展和市場(chǎng)變化，保持持續(xù)適當(dāng)性。5.4策劃公司組織編寫《管理策劃控制程序》，對(duì)質(zhì)量目的建立，量化、考核作出詳細(xì)規(guī)定，對(duì)質(zhì)量管理體系建立、完善和變更等策劃和實(shí)行提出了規(guī)定，以保證質(zhì)量管理體系策劃和實(shí)行完整性。6有關(guān)文獻(xiàn)《管理策劃控制程序》

Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:1/3管理策劃控制程序（5.4）1目為建立質(zhì)量目的并保證其實(shí)現(xiàn)，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。2范疇合用于公司質(zhì)量管理體系建立、完善和更改策劃。3職責(zé)公司總經(jīng)理依照質(zhì)量目的確立，提出策劃意圖，批準(zhǔn)策劃輸出文獻(xiàn)（質(zhì)量手冊(cè)）。管理者代表負(fù)責(zé)策劃組織和運(yùn)作，審核各部門為策劃編制文獻(xiàn)。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)策劃尋常工作，明確分工，進(jìn)行監(jiān)督檢查。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本職范疇內(nèi)策劃及實(shí)行。4策劃過(guò)程總經(jīng)理授意總經(jīng)理授意ISO9001：整頓原文獻(xiàn)增刪完善認(rèn)可ISO9001：整頓原文獻(xiàn)增刪完善認(rèn)可法律法規(guī)原則換版培訓(xùn)辨認(rèn)過(guò)程法律法規(guī)原則換版培訓(xùn)辨認(rèn)過(guò)程職責(zé)分工職責(zé)分工擬定應(yīng)用順序關(guān)系界定擬定應(yīng)用順序關(guān)系界定信息收集信息收集監(jiān)制測(cè)量分析改進(jìn)信息監(jiān)制測(cè)量分析改進(jìn)信息運(yùn)作準(zhǔn)則和辦法體系運(yùn)營(yíng)運(yùn)作準(zhǔn)則和辦法體系運(yùn)營(yíng)過(guò)程需求擬定資源提供過(guò)程需求擬定資源提供5行為準(zhǔn)則a)體系建立、完善和更改前以事實(shí)（數(shù)據(jù)）為決策根據(jù)。b)各部門注意收集關(guān)于信息和數(shù)據(jù)并反饋到質(zhì)量管理部。c)體系完善和更改必要進(jìn)行（新）原則培訓(xùn)。d)體系文獻(xiàn)化應(yīng)充分運(yùn)用我司行之有效文獻(xiàn)。e)管理策劃應(yīng)堅(jiān)持保密性、持續(xù)性和完整性。6程序規(guī)定Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:2/36.1質(zhì)量目的為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針，現(xiàn)質(zhì)量目的已擬定（見(jiàn)0.5）。與質(zhì)量關(guān)于各部門和車間應(yīng)依照公司質(zhì)量目的，分解或轉(zhuǎn)化為本部門詳細(xì)質(zhì)量目的，下一層次質(zhì)量目的應(yīng)保證公司質(zhì)量目的完畢。質(zhì)量目的應(yīng)量化，不能量化應(yīng)作出定性，以便于考核，質(zhì)量目的考核應(yīng)制定相應(yīng)考核辦法。在質(zhì)量管理體系完善和更改時(shí)，應(yīng)依照管理評(píng)審意見(jiàn)，確立適當(dāng)質(zhì)量目的，擬定或承認(rèn)質(zhì)量目的后再進(jìn)行完善和更改策劃。6.2策劃時(shí)機(jī)在下列狀況之一發(fā)生時(shí)需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃：a)按照現(xiàn)行質(zhì)量管理體系原則，建立或改進(jìn)質(zhì)量管理體系。b)組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目的發(fā)生重大變化。c)產(chǎn)品構(gòu)造發(fā)生重大調(diào)節(jié)。d)市場(chǎng)狀況或國(guó)家政策發(fā)生較大變化。e)體系未能涵蓋特殊事項(xiàng)（如叫經(jīng)理易人、拓寬認(rèn)證產(chǎn)品范疇及公司資質(zhì)升級(jí)等）。6.3策劃實(shí)行1）對(duì)總體質(zhì)量目的、階段目的或局部目的進(jìn)行評(píng)審，運(yùn)用管理評(píng)審擬定過(guò)程及過(guò)程活動(dòng)完善和改進(jìn)。2）如質(zhì)量管理體系原則變更須換版或修改應(yīng)先培訓(xùn)再策劃。3）按ISO9001：原則4.1或新規(guī)定進(jìn)行策劃并滿足其規(guī)定。4）策劃（涉及變更策劃）成果應(yīng)形成文獻(xiàn)，如手冊(cè)、程序、管理文獻(xiàn)。6.4策劃輸出文獻(xiàn)執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定。文獻(xiàn)發(fā)布前得到批準(zhǔn)并控制發(fā)放。6.5質(zhì)量策劃實(shí)行和更改規(guī)定6.5.1合用時(shí)質(zhì)量管理策劃應(yīng)制定實(shí)行方案或籌劃并由質(zhì)量管理部對(duì)實(shí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)報(bào)管理者代表。6.5.2質(zhì)量管理體系局部修改/更改，應(yīng)責(zé)成關(guān)于部門限期完畢。6.5.3策劃中涉及易人、組織機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié)特別應(yīng)注意保密性和持續(xù)性，防止由于信息外泄引起不安定狀況導(dǎo)致局部失控。6.5.4每次策劃應(yīng)以事實(shí)（充分?jǐn)?shù)據(jù)和信息及記錄技術(shù)有效應(yīng)用）為根據(jù)。6.5.5策劃應(yīng)充分考慮現(xiàn)行文獻(xiàn)及其有效性。Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:3/36.5.6實(shí)行中如有更改應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。更改記錄連同策劃輸出文獻(xiàn)由質(zhì)量管理部管理并保存。7有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》《記錄控制程序》《質(zhì)量方針、質(zhì)量目的》8記錄質(zhì)量策劃實(shí)行狀況檢查表文獻(xiàn)更改申請(qǐng)

Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:1/65.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)、權(quán)限公司最高管理者對(duì)各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定，保證各司其職、各負(fù)其責(zé)，使質(zhì)量管理體系有序、有效地運(yùn)營(yíng)。為此要適時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通。各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限：1）總經(jīng)理a)制定質(zhì)量方針，保證質(zhì)量目的在不同層次上建立。b)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃總體構(gòu)思。c)擬定各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限及互有關(guān)系。d)任命管理者代表，并明確職責(zé)。e)在全體員工中傳遞滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性。f)主持管理評(píng)審，謀求持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)。g)為產(chǎn)品質(zhì)量保證和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)提供必備資源及合理配備。h)主持重大質(zhì)量問(wèn)題評(píng)審，并采用相應(yīng)有效改進(jìn)辦法。i)對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，保證加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志產(chǎn)品符合原則規(guī)定。2）生產(chǎn)副總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，對(duì)安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)負(fù)責(zé)；b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)籌劃批準(zhǔn)及實(shí)行控制、機(jī)械設(shè)備協(xié)調(diào)工作；c)負(fù)責(zé)各車間外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)事宜；d)對(duì)最高管理者分工其他工作負(fù)責(zé)；f）對(duì)公司所需物資價(jià)格、質(zhì)量、進(jìn)度負(fù)責(zé)。3）總工程師a)貫徹執(zhí)行國(guó)標(biāo)、行業(yè)原則，不折不扣地執(zhí)行強(qiáng)制性原則；b)負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)編制，必要時(shí)主持標(biāo)書(shū)評(píng)審，參加投標(biāo)；c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制、質(zhì)量檢查和評(píng)估，解決生產(chǎn)過(guò)程中疑難問(wèn)題；d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)中糾正和防止辦法實(shí)行和效果評(píng)估；e)負(fù)責(zé)辨認(rèn)外來(lái)技術(shù)文獻(xiàn)、圖紙，保證適當(dāng)性；f)負(fù)責(zé)合格供方確認(rèn)和不合格供方代替確認(rèn)；g)負(fù)責(zé)對(duì)中檔或嚴(yán)重不合格品降級(jí)代用和報(bào)廢處置決定及組織質(zhì)量分析；Q/XFZC-SC-_____________B-0頁(yè)碼:2/6h)負(fù)責(zé)對(duì)核心原材料和核心零部件試用批準(zhǔn)；i)負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書(shū)并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)籌劃書(shū)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告；負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報(bào)告；j)對(duì)最高管理者分工其他工作負(fù)責(zé)。4）銷售副總經(jīng)理a)做好市場(chǎng)調(diào)研，分析市場(chǎng)需求；b)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，擬定顧客對(duì)產(chǎn)品規(guī)定；c)負(fù)責(zé)重大合同評(píng)審組織；d)控制合同履約，保證貨款及時(shí)回收；e)及時(shí)與顧客溝通，建立并不斷完善營(yíng)銷體系，保證服務(wù)到位；f)對(duì)最高管理者分工其他工作負(fù)責(zé)。5）行政副總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)辦公室及后勤工作；b)對(duì)宣傳工作和公關(guān)活動(dòng)進(jìn)行總體控制，樹(shù)立良好公司形象；c)負(fù)責(zé)人力資源合理配備；d)負(fù)責(zé)審批采購(gòu)籌劃及對(duì)合格供方名單選取審核；e)對(duì)采購(gòu)進(jìn)行監(jiān)督，保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定；f)對(duì)最高管理者分工其他工作負(fù)責(zé)。6）質(zhì)量管理部長(zhǎng)a)負(fù)責(zé)協(xié)助最高管理者進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃；b)對(duì)文獻(xiàn)和記錄進(jìn)行控制和管理；c)負(fù)責(zé)組織編寫年度內(nèi)部審核籌劃；d)負(fù)責(zé)進(jìn)貨抽樣檢查、半成品檢查、成品檢查及不合格品控制；e)負(fù)責(zé)產(chǎn)品認(rèn)證工作組織和監(jiān)督；f)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置周期鑒定和校準(zhǔn)及管理工作；g)統(tǒng)籌我司有關(guān)質(zhì)量信息傳遞，解決內(nèi)部溝通活動(dòng)；h)負(fù)責(zé)編制本部門人員《崗位工作任職及職責(zé)規(guī)定》；i)負(fù)責(zé)完畢公司領(lǐng)導(dǎo)交辦暫時(shí)任務(wù)。技術(shù)部長(zhǎng)Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:3/6負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)編制實(shí)行原則化，對(duì)技術(shù)文獻(xiàn)和資料統(tǒng)籌管理；b)負(fù)責(zé)按照客戶規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作；c)負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備采用和推廣工作；d)對(duì)工藝紀(jì)律實(shí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查；e)負(fù)責(zé)收集來(lái)自各方面數(shù)據(jù)和信息，并進(jìn)行分析；f)謀求產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)途徑，采用改進(jìn)辦法并評(píng)估其效果；g)鑒定并明確采購(gòu)物資技術(shù)規(guī)定及分類，并編制有關(guān)目錄；h)負(fù)責(zé)對(duì)輕微不合格品代用降級(jí)解決決定；i)負(fù)責(zé)對(duì)非核心原材料和零部件試用批準(zhǔn)；j)負(fù)責(zé)工藝文獻(xiàn)編制，負(fù)責(zé)編制核心零部件檢查規(guī)定；k)負(fù)責(zé)編制本部門人員《崗位工作任職及職責(zé)規(guī)定》；l)負(fù)責(zé)完畢公司領(lǐng)導(dǎo)交辦暫時(shí)任務(wù)。8）辦公室主任a)負(fù)責(zé)我司行政文獻(xiàn)管理，對(duì)外來(lái)文獻(xiàn)辨認(rèn)并對(duì)其控制發(fā)放；b）負(fù)責(zé)我司文獻(xiàn)行文、報(bào)批及控制工作；c)負(fù)責(zé)管理評(píng)審組織工作并對(duì)管理評(píng)審提出改進(jìn)辦法進(jìn)行驗(yàn)證；d)負(fù)責(zé)編制本部門人員《崗位工作任職及職責(zé)規(guī)定》；h)負(fù)責(zé)完畢公司領(lǐng)導(dǎo)交辦暫時(shí)任務(wù)。9）人力資源部長(zhǎng)a)負(fù)責(zé)各崗位人員能力評(píng)估；b)負(fù)責(zé)人員招聘、評(píng)聘組織工作；c)負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)籌劃并組織實(shí)行；d)負(fù)責(zé)我司人力資源調(diào)配工作;e)負(fù)責(zé)編制本部門人員《崗位工作任職及職責(zé)規(guī)定》；f)負(fù)責(zé)完畢公司領(lǐng)導(dǎo)交辦暫時(shí)任務(wù)。10）生產(chǎn)制造部部長(zhǎng)a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃工作，審核生產(chǎn)籌劃；b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織和協(xié)調(diào)，保證產(chǎn)品按期交付；c)組織對(duì)不合格品進(jìn)行返工、返修，保證符合規(guī)定產(chǎn)品交付；Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:4/6d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理和車間生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)督和控制；e)負(fù)責(zé)本部門文獻(xiàn)資料和質(zhì)量記錄控制；f)負(fù)責(zé)外協(xié)廠家制定和外協(xié)產(chǎn)品管理。g)負(fù)責(zé)編制本部門人員《崗位工作任職及職責(zé)規(guī)定》；h)負(fù)責(zé)完畢公司領(lǐng)導(dǎo)交辦暫時(shí)任務(wù)。11)動(dòng)力部長(zhǎng)a）主持機(jī)械動(dòng)力部全面工作，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、生活輔助設(shè)施、各種線路正常安全運(yùn)營(yíng)管理，保證設(shè)備處在良好運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。b）負(fù)責(zé)組織編制設(shè)備大、中、小修籌劃并組織實(shí)行，對(duì)完畢效果負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)設(shè)備安裝調(diào)試工作。c）組織部?jī)?nèi)員工，最大限度滿足生產(chǎn)需要，及時(shí)排除設(shè)備故障。d)對(duì)機(jī)械動(dòng)力部工作目的完畢負(fù)責(zé)。f)對(duì)設(shè)備、動(dòng)力、水暖工作程序?qū)Φ膱?zhí)行負(fù)責(zé)。g)負(fù)責(zé)組織編寫公司設(shè)備管理關(guān)于規(guī)章制度，對(duì)機(jī)械動(dòng)力部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查規(guī)章制度執(zhí)行狀況負(fù)責(zé)。h)對(duì)下級(jí)工作秩序、勞動(dòng)紀(jì)律、精神面貌負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)部?jī)?nèi)員工獎(jiǎng)懲考核，涉及質(zhì)量考核。i)負(fù)責(zé)本部門員工培訓(xùn)工作。j)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。12）營(yíng)銷部長(zhǎng)a)在分管范疇內(nèi)做好市場(chǎng)調(diào)查，分析市場(chǎng)趨勢(shì)；b)負(fù)責(zé)與顧客溝通，適時(shí)進(jìn)行合同評(píng)審和合同簽定并控制履約；c)負(fù)責(zé)顧客滿意度評(píng)估工作，保證顧客滿意；d)負(fù)責(zé)銷售貨款回收工作；h)負(fù)責(zé)編制本部門人員《崗位工作任職及職責(zé)規(guī)定》；i)負(fù)責(zé)完畢公司領(lǐng)導(dǎo)交辦暫時(shí)任務(wù)。13）采購(gòu)部長(zhǎng)a)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，在比質(zhì)、比價(jià)、比運(yùn)費(fèi)基本上評(píng)估供方；b)對(duì)合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，保證采購(gòu)物資符合規(guī)定規(guī)定；c)負(fù)責(zé)采購(gòu)中不合格品控制，及時(shí)退貨或調(diào)換；Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:5/6e)負(fù)責(zé)對(duì)因采購(gòu)物資使用性能和自身潛在問(wèn)題導(dǎo)致不合格而引起費(fèi)用索賠。f)負(fù)責(zé)編制本部門人員《崗位工作任職及職責(zé)規(guī)定》；g)負(fù)責(zé)完畢公司領(lǐng)導(dǎo)交辦暫時(shí)任務(wù)。14)物資管理部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資和車輛存儲(chǔ)和管理；負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫(kù)管理制度，檢查、督促倉(cāng)庫(kù)管理員搞好倉(cāng)庫(kù)管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)核心零部件和原材料在材料卡和臺(tái)帳上用“核心”進(jìn)行標(biāo)記。d)負(fù)責(zé)編制本部門人員《崗位工作任職及職責(zé)規(guī)定》；e)負(fù)責(zé)完畢公司領(lǐng)導(dǎo)交辦暫時(shí)任務(wù)。15）車間主任a)按照生產(chǎn)籌劃組織協(xié)調(diào)有序生產(chǎn)；b)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定；c)執(zhí)行各種管理制度、操作規(guī)程、技術(shù)文獻(xiàn)和工藝規(guī)定，保證安全生產(chǎn)和文明作業(yè)。d)負(fù)責(zé)編制本部門人員《崗位工作任職及職責(zé)規(guī)定》；e)負(fù)責(zé)完畢公司領(lǐng)導(dǎo)交辦暫時(shí)任務(wù)。16）審核組長(zhǎng)a)負(fù)責(zé)編制審核籌劃，協(xié)助管理者代表選取審核員；b)構(gòu)成審核組并按策劃規(guī)定對(duì)審核員分對(duì)；c)準(zhǔn)備審核用文獻(xiàn)；d)控制審核氛圍，審核進(jìn)度和審核節(jié)奏；e)主持首（末）次會(huì)議；f)編制審核報(bào)告。17）審核員a)公正、公平地獲取質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)證據(jù)；在分工范疇內(nèi)進(jìn)行審核；配合審核組長(zhǎng)工作，及時(shí)報(bào)告審核狀況；對(duì)出具審核結(jié)論負(fù)責(zé)。18）售后服務(wù)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)做好售后服務(wù)維修工作；Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:6/6負(fù)責(zé)每月30日前向質(zhì)量管理部傳遞售后服務(wù)單；負(fù)責(zé)編制本部門人員《崗位工作任職及職責(zé)規(guī)定》；負(fù)責(zé)完畢公司領(lǐng)導(dǎo)交辦暫時(shí)任務(wù)。5.5.2管理者代表（詳見(jiàn)0.2）5.5.3溝通各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以會(huì)議、文獻(xiàn)、交談等方式就職責(zé)進(jìn)行溝通，以使每個(gè)職工在本職崗位上，對(duì)質(zhì)量管理體系作出貢獻(xiàn)。全員參加，眾志成城。5.6管理評(píng)審公司組織編制《管理評(píng)審程序》，對(duì)評(píng)審職責(zé)、評(píng)審規(guī)定，評(píng)審輸入、評(píng)審輸出及評(píng)審記錄保持等作出明確規(guī)定，使最高管理者按策劃時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性?！豆芾碓u(píng)審程序》見(jiàn)下頁(yè)。

Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:1/4管理評(píng)審控制程序（5.6）1.目按籌劃時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。2.范疇合用于對(duì)工廠質(zhì)量管理體系評(píng)審。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)3.2辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審籌劃制定、收集并提供管理所需資料，并負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中提出改進(jìn)（含糾正、防止）辦法實(shí)行管理。3.3管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況，提出改進(jìn)建議，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》。3.4各部門/車間負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評(píng)審輸出資料和信息，屆時(shí)參加評(píng)審，對(duì)管理評(píng)審提出涉及本單位改進(jìn)規(guī)定，編制實(shí)行改進(jìn)辦法。4.程序4.1管理評(píng)審籌劃制定4.1.1普通狀況下，每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，訂于每年11月底至12月初進(jìn)行。也可以依照我公司實(shí)際狀況暫時(shí)增長(zhǎng)管理評(píng)審頻次。4.1.2辦公室按照總經(jīng)理意圖于每次管理評(píng)審前一種月編制《管理評(píng)審籌劃》，報(bào)管理者代表審核后總經(jīng)理批準(zhǔn)?；I劃重要內(nèi)容涉及：評(píng)審時(shí)間；評(píng)審目；評(píng)審范疇及評(píng)審重點(diǎn)；評(píng)審根據(jù)；參加評(píng)審部門（人員）；評(píng)審內(nèi)容以及參評(píng)部門應(yīng)準(zhǔn)備資料；評(píng)審辦法等；4.1.3當(dāng)浮現(xiàn)下列狀況之一時(shí)，可暫時(shí)增長(zhǎng)管理評(píng)審頻次：Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:2/4工廠組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范疇、資源配備發(fā)生變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴持續(xù)發(fā)生時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、原則及其他規(guī)定發(fā)生變化時(shí)；市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定審核時(shí)；質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2管理評(píng)審輸入4.2.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)提供資料：a.內(nèi)外部質(zhì)量體系審核成果；b.防止和糾正辦法有效性評(píng)價(jià)；c.質(zhì)量體系文獻(xiàn)合用性評(píng)價(jià)；d.質(zhì)量目的完畢狀況報(bào)告；e.本部門工作狀況和后來(lái)改進(jìn)籌劃。4.2.2辦公室負(fù)責(zé)提供資料：上次管理評(píng)審跟蹤辦法效果及本部門工作狀況和后來(lái)改進(jìn)籌劃。4.2.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)提供資料：今年合格供方質(zhì)量狀況及本部門工作狀況和后來(lái)改進(jìn)籌劃。4.2.4營(yíng)銷部負(fù)責(zé)提供資料：顧客滿意度測(cè)量成果；本部門工作狀況和后來(lái)改進(jìn)籌劃4.2.5技術(shù)部負(fù)責(zé)提供資料：因國(guó)家法律法規(guī)變化以及新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備開(kāi)發(fā)等引起質(zhì)量管理體系變化報(bào)告及本部門工作狀況和后來(lái)改進(jìn)籌劃。4.2.6生產(chǎn)制造部和各車間負(fù)責(zé)提供：生產(chǎn)任務(wù)準(zhǔn)時(shí)完畢狀況及本部門工作狀況和后來(lái)改進(jìn)籌劃。4.2.7人力資源部負(fù)責(zé)提供：公司人員任職狀況及本部門工作狀況和后來(lái)改進(jìn)籌劃。4.2.8物資管理部負(fù)責(zé)提供：物資庫(kù)存狀況及本部門工作狀況和后來(lái)改進(jìn)籌劃。4.2.9售后服務(wù)部負(fù)責(zé)提供資料：售后服務(wù)狀況報(bào)告；Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:3/4本部門工作狀況及后來(lái)改進(jìn)籌劃。4.3管理評(píng)審準(zhǔn)備：辦公室負(fù)責(zé)在管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前10天，告知關(guān)于部門按4.2規(guī)定提交管理評(píng)審材料，通過(guò)對(duì)評(píng)審材料匯總分析，發(fā)現(xiàn)也許影響質(zhì)量體系變更，提出改進(jìn)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量建議，與管理評(píng)審材料一起在管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前2天發(fā)至參加會(huì)議成員。4.4管理評(píng)審實(shí)行4.4.1管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，由公司領(lǐng)導(dǎo)層構(gòu)成評(píng)審組；4.4.2有關(guān)部門材料由主管領(lǐng)導(dǎo)向評(píng)審組報(bào)告；4.4.3評(píng)審組對(duì)提交評(píng)審報(bào)告中必定成績(jī)，提出問(wèn)題進(jìn)行評(píng)審，依照?qǐng)?bào)告內(nèi)容就質(zhì)量管理體系適當(dāng)性和持續(xù)有效性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)質(zhì)量體系有效性、適當(dāng)性、充分性進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)價(jià)、評(píng)審；評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)或變更需要，決定需要采用辦法，這些辦法可以針對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)，可以是與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)；也可以是對(duì)我司資源調(diào)配。4.5廠辦負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄，并依照會(huì)議記錄擬制管理評(píng)審報(bào)告，詳細(xì)列出需采用改進(jìn)辦法實(shí)行、監(jiān)督檢查單位。管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室發(fā)至關(guān)于部門實(shí)行。4.6管理評(píng)審輸出4.6.1管理評(píng)審輸出涉及如下內(nèi)容：質(zhì)量管理體系及其文獻(xiàn)與否需要修改；質(zhì)量方針、目的能否，與否需要更改；有關(guān)過(guò)程產(chǎn)品與否要進(jìn)行審核或改進(jìn)；為管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備資源與否適當(dāng)；對(duì)體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性評(píng)價(jià)；對(duì)上述評(píng)價(jià)成果所需采用跟蹤辦法；對(duì)改進(jìn)建議。4.6.2評(píng)審報(bào)告內(nèi)容涉及：評(píng)審目；Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:4/4評(píng)審日期；參加評(píng)審人員；評(píng)審內(nèi)容及結(jié)論；采用改進(jìn)辦法；4.7改進(jìn)（含糾正、防止）辦法實(shí)行和驗(yàn)證辦公室依照《改進(jìn)控制程序》規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和防止辦法實(shí)行效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.8如果評(píng)審成果引起文獻(xiàn)更改，應(yīng)執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》。4.9管理評(píng)審產(chǎn)生有關(guān)質(zhì)量記錄由辦公室按《記錄控制程序》保管，涉及管理評(píng)審籌劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5.有關(guān)文獻(xiàn)《內(nèi)部審核程序》《改進(jìn)控制程序》《文獻(xiàn)控制程序》《記錄控制程序》6.質(zhì)量記錄《管理評(píng)審籌劃》《管理評(píng)審報(bào)告》《整治告知單》

Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:1/16資源管理6.1資源提供最高管理者擬定、獲取并配備所需資源，以保證：a)實(shí)行、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性b)通過(guò)滿足顧客規(guī)定，增進(jìn)顧客滿意。提高員工質(zhì)量素質(zhì)，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，是我司永恒追求。6.2人力資源通過(guò)對(duì)職工在教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)全面考核，擬定職工在不同崗位工作任職規(guī)定，通過(guò)培訓(xùn)和采用其他辦法，使與質(zhì)量關(guān)于人員都?jí)騽偃伪韭毠ぷ?。詳?xì)規(guī)定詳見(jiàn)《人力資源管理程序》。6.3基本設(shè)施針對(duì)公司特點(diǎn)，提供并維護(hù)所需設(shè)施和設(shè)備，保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量形成規(guī)定。實(shí)行環(huán)節(jié)和辦法詳見(jiàn)《基本設(shè)施及工作環(huán)境管理程序》。6.4工作環(huán)境在《基本設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成所必須環(huán)境條件作出規(guī)定，以保證生產(chǎn)安全、文明作業(yè)，為爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品營(yíng)造良好氛圍。Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:1/3人力資源控制程序（6.2）1目規(guī)定公司上崗人員崗位能力采用培訓(xùn)等辦法滿足規(guī)定，保證公司人力資源與質(zhì)量管理體系規(guī)定相適應(yīng)。2范疇合用于公司內(nèi)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員，涉及暫時(shí)聘請(qǐng)人員。3職責(zé)3.1人力資源部a.歸口公司人力資源管理；b.編制公司管理層人員《崗位任職規(guī)定》并組織編制各部門《崗位工作任職規(guī)定及職責(zé)》及歸口管理；c.負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)籌劃》制定及組織實(shí)行；d.負(fù)責(zé)組織員工上崗基本教誨并考核；e.負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行評(píng)估。3.2各部門編制本部門員工《崗位工作任職規(guī)定及職責(zé)》；負(fù)責(zé)本部門員工崗位技能培訓(xùn)并考核。3.3管理者代表批準(zhǔn)各部門員工《崗位工作任職規(guī)定及職責(zé)》；3.4總經(jīng)理批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人以上管理層人員《崗位工作任職規(guī)定》和公司《年度培訓(xùn)籌劃》。4程序4.1人員安排4.1.1從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員應(yīng)是有能力勝任，對(duì)能力判斷應(yīng)從教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作任職規(guī)定及職責(zé)》，報(bào)管理者代表審批。4.1.3人力資源部編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作任職規(guī)定及職責(zé)》，報(bào)總經(jīng)理審批。4.1.4《崗位工作任職規(guī)定》經(jīng)審批后可作為人力資源部選取、招聘安排人重要依照。4.2培訓(xùn)意識(shí)和能力Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:2/34.2.1人力資源部辨認(rèn)從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員并規(guī)定能力規(guī)定，這些人員至少涉及：各級(jí)管理人員、設(shè)計(jì)人員、采購(gòu)人員、操作人員、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)人員、檢查實(shí)驗(yàn)人員、計(jì)量人員、內(nèi)審員以及倉(cāng)庫(kù)保管人員等，分別對(duì)檢查員、新員工、核心工序在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工及各類專業(yè)人員，依照她們崗位責(zé)任制定并實(shí)行培訓(xùn)需求。4.2.2檢查員培訓(xùn)（文獻(xiàn)、設(shè)備使用）涉及記錄技術(shù)和抽樣方案等檢查基本知識(shí)培訓(xùn)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行實(shí)行。4.2.3新員工培訓(xùn)a.公司基本教誨：涉及公司簡(jiǎn)介，公司管理規(guī)定和規(guī)定，質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，質(zhì)量安全和環(huán)保意識(shí)，有關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量管理體系原則基本知識(shí)等培訓(xùn)。在進(jìn)入我公司一種月內(nèi)由人力資源部組織關(guān)于部門進(jìn)行培訓(xùn)；b.部門基本知識(shí)教誨：學(xué)習(xí)本部門管理性文獻(xiàn)重要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c.崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指引書(shū)，工藝、技術(shù)文獻(xiàn)及有關(guān)設(shè)備性能、操作環(huán)節(jié)，安全事項(xiàng)及緊急狀況應(yīng)變辦法等，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人（或工段負(fù)責(zé)人）組織進(jìn)行，并進(jìn)行綜合考核，合格者方可上崗。4.2.4核心工序在崗人員培訓(xùn)，按培訓(xùn)籌劃，每年應(yīng)對(duì)在崗人員至少進(jìn)行一次全面崗位技能考核，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。4.2.5應(yīng)接受調(diào)入部門基本知識(shí)教誨和新崗位技能培訓(xùn)，合格才干上崗。4.2.6工程技術(shù)人員培訓(xùn)：工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使她們知識(shí)不斷更新，由總經(jīng)理擬定并指派人力資源部安排組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4.2.7通過(guò)教誨培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定重要性；違背關(guān)于規(guī)定所導(dǎo)致后果；自己從事活動(dòng)與公司發(fā)展有關(guān)性。4.2.8各部門依照內(nèi)部工作需要適時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)并予以記錄并報(bào)人力資源部存檔。4.3評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)有效性4.3.1根據(jù)培訓(xùn)課程、考試成績(jī)、實(shí)際操作能力及工作績(jī)效，依照各部門意見(jiàn)，人力資源部對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行綜合評(píng)估，并填寫《培訓(xùn)有效性評(píng)估表》。4.3.2人力資源部加強(qiáng)對(duì)員工尋常工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:3/3勝任本職工作員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作。作出考核后安排或轉(zhuǎn)崗，使員工能力與其從事工作相適應(yīng)。4.3.3人力資源部負(fù)責(zé)建立并保存員工培訓(xùn)檔案。4.4培訓(xùn)籌劃及實(shí)行：4.4.1培訓(xùn)籌劃a.各部門依照本部門和公司發(fā)展需要，12月初填寫《培訓(xùn)需求表》，人力資源部進(jìn)行匯總。b.人力資源部負(fù)責(zé)每年12月初對(duì)當(dāng)年培訓(xùn)籌劃實(shí)行效果進(jìn)行總結(jié)評(píng)估；c.依照各部門和公司發(fā)展需求，人力資源部于12月份制定下年度培訓(xùn)籌劃，并報(bào)總經(jīng)理審批后下發(fā)組織實(shí)行。4.4.2實(shí)行：依照培訓(xùn)籌劃由人力資源部填寫《培訓(xùn)登記表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考試（考核）成績(jī)等，并將關(guān)于記錄、試卷或操作考核等記錄分類存檔。5.上崗證發(fā)放與管理5.1對(duì)需發(fā)放上崗證崗位，人力資源部對(duì)培訓(xùn)合格擬上崗人員進(jìn)行登記、發(fā)證。5.2對(duì)上級(jí)規(guī)定須獲得資格崗位，人力資源部對(duì)該崗位上崗人員資格狀況進(jìn)行登記備案。5.3公司上崗證由人力資源部統(tǒng)一編號(hào)。5.4公司對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行三級(jí)培訓(xùn)完畢后，人力資源部下發(fā)試用崗上崗證，經(jīng)3—6個(gè)月試用，由試用部門和主管副總會(huì)簽《試用人員轉(zhuǎn)正審批表》后報(bào)人力資源部，由公司領(lǐng)導(dǎo)擬定與否下發(fā)正式上崗證，如試用不合格繼續(xù)試用或裁減。5.5公司對(duì)新進(jìn)學(xué)生采用實(shí)習(xí)和定崗兩個(gè)階段進(jìn)行控制。5.6公司上崗證只能作為職工從事相應(yīng)工作崗位資格證明，不得轉(zhuǎn)借她人，如有丟失損壞，需及時(shí)報(bào)人力資源部，由人力資源部核準(zhǔn)后，在公司內(nèi)聲明上崗證作廢，并補(bǔ)辦、發(fā)放上崗證。6.有關(guān)文獻(xiàn)《管理評(píng)審程序》《內(nèi)部審核程序》《管理策劃控制程序》7.記錄年度培訓(xùn)籌劃培訓(xùn)記錄崗位人員任職規(guī)定培訓(xùn)試卷（空白）、成績(jī)單等中層人員資質(zhì)表專業(yè)人員資質(zhì)一覽表處部委托培訓(xùn)登記表基本設(shè)施及工作環(huán)境管理程序（6.3，6.4）1目提供適當(dāng)基本設(shè)施，并營(yíng)造良好工作環(huán)境，保證安全文明生產(chǎn)，為顧客提供滿意產(chǎn)品奠定可靠條件。2范疇合用于我司基本設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境管理。3職責(zé)總經(jīng)理保證對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需設(shè)施資源配備。生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、水電汽（氣）管理。各車間負(fù)責(zé)在用基本設(shè)施和現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)管理。辦公室負(fù)責(zé)建筑物、運(yùn)送、通訊和辦公用品管理。4過(guò)程辨認(rèn)維修驗(yàn)收?qǐng)?bào)告維修設(shè)備設(shè)備購(gòu)買維修驗(yàn)收?qǐng)?bào)告維修設(shè)備設(shè)備購(gòu)買安裝維護(hù)機(jī)械調(diào)配設(shè)施擬定維護(hù)記錄安裝維護(hù)機(jī)械調(diào)配設(shè)施擬定維護(hù)記錄生產(chǎn)組織設(shè)計(jì)生產(chǎn)組織設(shè)計(jì)安全生產(chǎn)檢查產(chǎn)品正常作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)定置管理安全生產(chǎn)檢查產(chǎn)品正常作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)定置管理（轉(zhuǎn)入新項(xiàng)目生產(chǎn)）5程序5.1生產(chǎn)設(shè)施提供和維護(hù)5.1.1設(shè)施辨認(rèn)公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需設(shè)施涉及：工作場(chǎng)合（車間、辦公場(chǎng)合等），生產(chǎn)設(shè)備和工具、軟件支持性服務(wù)（水、電），運(yùn)送設(shè)施等。5.1.2設(shè)施提供a.依照使用部門規(guī)定及公司發(fā)展規(guī)定，由有關(guān)部門填寫《生產(chǎn)設(shè)備配備申請(qǐng)單》，經(jīng)生產(chǎn)制造部經(jīng)理批準(zhǔn)后設(shè)備管理員組織實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)；Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:2/3b.需要自制設(shè)備由有關(guān)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)備管理員、生產(chǎn)制造部長(zhǎng)和生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由技術(shù)部設(shè)計(jì)，生產(chǎn)制造部組織加工制造。5.1.3設(shè)施驗(yàn)收a.采購(gòu)或自制完畢設(shè)施，由責(zé)任實(shí)行部門填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》或《工裝驗(yàn)證卡》，記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容，向設(shè)備管理員報(bào)驗(yàn)。由設(shè)備管理員組織使用，質(zhì)量管理、技術(shù)等有關(guān)部門人員驗(yàn)收簽字，交付使用部門，《設(shè)施驗(yàn)收單》或《工裝驗(yàn)證卡》由設(shè)備管理人員保管并記帳。b.驗(yàn)收不合格設(shè)施，由設(shè)備管理人員組織解決解決，并在《設(shè)備驗(yàn)收單》或《工裝驗(yàn)證卡》上記錄解決成果。c.設(shè)備管理員對(duì)驗(yàn)收合格設(shè)施進(jìn)行固定資產(chǎn)編號(hào)，并在《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》或臺(tái)帳上登記，內(nèi)容涉及：設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、設(shè)備類別（核心、重要、普通）資產(chǎn)號(hào)、原價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件等；5.1.4設(shè)施使用、維護(hù)和保養(yǎng)a.依照生產(chǎn)需要，設(shè)備管理員組織編寫設(shè)施操作規(guī)程，發(fā)放給使用單位，對(duì)于大型、精密設(shè)施或核心、特殊過(guò)程所用設(shè)備必要有操作規(guī)程。b.設(shè)備管理員制定《設(shè)施尋常保養(yǎng)記錄》規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用單位實(shí)行，單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督實(shí)行保養(yǎng)及記錄。設(shè)備管理員每季度組織收集《設(shè)施尋常保養(yǎng)登記表》，記錄數(shù)據(jù)整頓入檔并作為制定年度檢修籌劃和設(shè)施使用保養(yǎng)考核根據(jù)。c.設(shè)備管理員每年12月制定下年度提《設(shè)施檢修籌劃》經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后發(fā)至各部門執(zhí)行。d.尋常生產(chǎn)中車間無(wú)法排除故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)制造部組織安排檢修，檢修中設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，標(biāo)記設(shè)備正在檢修，檢修竣工后設(shè)施應(yīng)通過(guò)驗(yàn)收，由檢修、使用部門負(fù)責(zé)人簽字承認(rèn)，合格后使用?，F(xiàn)場(chǎng)使用設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。5.1.5設(shè)施報(bào)廢對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值設(shè)施，由生產(chǎn)制造部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，生產(chǎn)副總審核后，呈報(bào)總經(jīng)理審批。5.1.6辦公室對(duì)公司辦公樓、建筑物及倉(cāng)庫(kù)需要時(shí)應(yīng)及時(shí)組織修繕。5.2工作環(huán)境5.2.1生產(chǎn)制造部對(duì)生產(chǎn)設(shè)施實(shí)行定置管理，要綜合考慮產(chǎn)品工藝流程、努力提高工作效率.Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:3/35.2.2人力資源部協(xié)助生產(chǎn)制造部辨認(rèn)并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境中人和物因素，依照生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)擬定并提供作業(yè)所必要基本設(shè)施，創(chuàng)造良好工作環(huán)境，涉及：a.配備使用廠房并依照生產(chǎn)需要恰當(dāng)裝修防止曝曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b.配備必要通風(fēng)、消防器材，保持適當(dāng)生產(chǎn)環(huán)境和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c.保證員工生產(chǎn)條件如勞保用品等符合勞動(dòng)法規(guī)規(guī)定。5.2.3生產(chǎn)制造部每周進(jìn)行一次安全大檢查，查隱患、查違章，并作到：a.查出問(wèn)題應(yīng)及時(shí)記錄；b.采用恰當(dāng)方式令責(zé)任部門實(shí)行糾正、整治；c.對(duì)糾正/整治后成果進(jìn)行驗(yàn)證，保證消除隱患，防止不合格發(fā)生，保證營(yíng)造產(chǎn)品符合規(guī)定所需工作環(huán)境。5.2.4各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境管理，安全生產(chǎn)，文明作業(yè)應(yīng)執(zhí)行上級(jí)關(guān)于詳細(xì)規(guī)定。6.有關(guān)文獻(xiàn)《設(shè)備管理制度》《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》7.記錄《生產(chǎn)設(shè)備配備申請(qǐng)單》《設(shè)備驗(yàn)收單》《工裝驗(yàn)證卡》《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》《設(shè)施尋常保養(yǎng)登記表》《設(shè)施報(bào)廢單》《設(shè)施檢修籌劃》Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:1/2質(zhì)量信息控制程序(6.5)1、目收集、整頓公司內(nèi)外部質(zhì)量信息，及時(shí)傳遞匯總解決產(chǎn)品質(zhì)量存在問(wèn)題，以提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客規(guī)定。2、范疇本程序規(guī)定了質(zhì)量信息控制規(guī)定。本程序合用于質(zhì)量信息控制規(guī)定。3、職責(zé)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序，有關(guān)部門配合。4、工作程序4.1質(zhì)量信息收集、傳遞4.1.1內(nèi)部質(zhì)量信息4.1.1.1采購(gòu)部收集采購(gòu)產(chǎn)品核心零部件原材料定期確認(rèn)檢查質(zhì)量信息并整頓、分析，每季度末報(bào)送質(zhì)量管理部。4.1.1.2生產(chǎn)制造部收集外協(xié)件定期確認(rèn)檢查質(zhì)量信息并整頓分析，每季度末報(bào)質(zhì)量管理部。4.1.1.3質(zhì)量管理部每月初報(bào)送上月產(chǎn)品質(zhì)量月報(bào)表至總經(jīng)理和管代。4.1.1.4質(zhì)量管理部在內(nèi)審結(jié)束后，提供內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。4.1.1.5各車間隨時(shí)將使用上道工序和采購(gòu)零部件質(zhì)量問(wèn)題以信息傳遞單形式反饋至質(zhì)管部；4.1.1.6各車間應(yīng)及時(shí)把生產(chǎn)中影響質(zhì)量因素及已成事實(shí)不合格因素及時(shí)向技術(shù)部進(jìn)行反饋；4.1.2外部質(zhì)量信息4.1.2.1質(zhì)量管理部在外審結(jié)束后，提供外部質(zhì)量體系審核報(bào)告。4.1.2.2營(yíng)銷部收集顧客反饋質(zhì)量信息，涉及顧客抱怨、規(guī)定及建議，整頓后及時(shí)報(bào)送質(zhì)量管理部。4.1.2.3采購(gòu)部收集合格供方提供質(zhì)量信息，并及時(shí)報(bào)送質(zhì)量管理部。4.1.2.4售后服務(wù)部每月提供售后服務(wù)記錄，及時(shí)報(bào)送質(zhì)量管理部。4.1.2.5營(yíng)銷部每年提供顧客滿意度測(cè)量成果。4.1.2.6質(zhì)量管理部收集國(guó)家和上級(jí)主管部門關(guān)于質(zhì)量工作方針、政策、指令、條例和規(guī)定。Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:2/24.1.2.7質(zhì)量管理部收集國(guó)內(nèi)外質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)態(tài)及同類產(chǎn)品質(zhì)量水平狀況。4.2質(zhì)量信息解決4.2.1質(zhì)量管理部依照產(chǎn)品質(zhì)量月報(bào)表、產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及每月售后服務(wù)狀況，每月提供分析報(bào)告及整治辦法報(bào)送管理者代表審視報(bào)總經(jīng)理并把相應(yīng)整治辦法下發(fā)至有關(guān)部門執(zhí)行。4.2.2營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)顧客反饋信息進(jìn)行分類解決。對(duì)顧客反饋信息應(yīng)認(rèn)真記錄，記錄內(nèi)容涉及客戶名稱、車輛型號(hào)、提車日期、問(wèn)題所在并形成因素分析。對(duì)顧客抱怨應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理和管理者代表報(bào)告，將公司領(lǐng)導(dǎo)決定采用辦法及辦法完畢期限發(fā)至有關(guān)部門，有關(guān)部門必要在規(guī)定完畢期限內(nèi)，寫出辦法實(shí)行狀況書(shū)面闡明，經(jīng)主管公司領(lǐng)導(dǎo)審視后，送至營(yíng)銷部。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)據(jù)此與顧客進(jìn)行溝通，并將溝通成果再次向總經(jīng)理、管理者代表報(bào)告。4.2.3對(duì)顧客建議，由營(yíng)銷某些發(fā)至有關(guān)部門，各有關(guān)部門要在收到建議后20天內(nèi)將對(duì)顧客建議采納狀況寫出書(shū)面闡明，經(jīng)主管公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，送至營(yíng)銷部。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)據(jù)此與顧客進(jìn)行溝通，并將溝通成果再次向總經(jīng)理、管理者代表報(bào)告。4.2.4營(yíng)銷部負(fù)責(zé)將顧客滿意度測(cè)量成果提交管理評(píng)審。4.2.5質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)將國(guó)家和上級(jí)主管部門關(guān)于質(zhì)量工作方針、政策、指令、條例和規(guī)定、國(guó)內(nèi)外質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)態(tài)及同類產(chǎn)品質(zhì)量水平狀況傳遞至各關(guān)于部門。4.2.6質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)車間反饋質(zhì)量信息及時(shí)制定整治辦法，規(guī)定關(guān)于部門按期整治。4.2.7技術(shù)部對(duì)車間反饋信息及時(shí)解決貫徹，并及時(shí)制定整治辦法。4.2.8售后服務(wù)部負(fù)責(zé)每月將售后服務(wù)記錄及時(shí)傳遞至質(zhì)量管理部。4.3質(zhì)量管理部每半年對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行分析匯總，提出采用防止辦法建議，報(bào)管理者代表審批后，交有關(guān)部門采用防止辦法。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)防止辦法執(zhí)行狀況進(jìn)行跟蹤管理，并將防止辦法執(zhí)行狀況提交給管理評(píng)審。4.4質(zhì)量信息貯存內(nèi)外部質(zhì)量信息貯存按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5報(bào)告和記錄質(zhì)量信息分析報(bào)告

Q/XFZC-SC-B-0頁(yè)碼:1/17產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1）我司提供產(chǎn)品是各種專用車輛。2）針對(duì)專用車輛生產(chǎn)和加工詳細(xì)運(yùn)作方式，每臺(tái)專用車產(chǎn)品都具備其特殊性，因此在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)以顧客規(guī)定為主進(jìn)行設(shè)計(jì)。當(dāng)前我司生產(chǎn)原則車型策劃工作已經(jīng)完畢，用生產(chǎn)籌劃方式進(jìn)行生產(chǎn)策劃；對(duì)我司未形成原則車型產(chǎn)品按顧客規(guī)定由技術(shù)部進(jìn)行設(shè)計(jì)，按設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行加工和制作。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中貫徹了過(guò)程辦法，通過(guò)質(zhì)量管理體系運(yùn)作并持續(xù)改進(jìn)其有效性，對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行控制，使產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客及法律法規(guī)規(guī)定。3）為使生產(chǎn)管理規(guī)范化，對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際加以辨認(rèn)并擬定其應(yīng)用限度和范疇，按其作業(yè)順序?qū)^(guò)程和子過(guò)程進(jìn)行管理，通過(guò)資源有效配備和管理，使生產(chǎn)過(guò)程處在受控狀態(tài)，其中涉及外包過(guò)程管理。4）對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量實(shí)現(xiàn)詳細(xì)應(yīng)用時(shí)，從策劃到控制應(yīng)當(dāng)：a)確立產(chǎn)品質(zhì)量目的和規(guī)定b)針對(duì)不同車型產(chǎn)品規(guī)定，擬定其過(guò)程、文獻(xiàn)和資源需求c)明確產(chǎn)品所需評(píng)估、確認(rèn)、測(cè)量、監(jiān)視及驗(yàn)證活動(dòng)，涉及其相應(yīng)驗(yàn)評(píng)準(zhǔn)則d)獲得產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)，評(píng)估其有效性并記錄其成果e)依照測(cè)量、監(jiān)視和驗(yàn)評(píng)成果，持續(xù)改進(jìn)過(guò)程有效性5）專用車按設(shè)計(jì)圖紙組織生產(chǎn)，同步涉及顧客財(cái)產(chǎn)，在生產(chǎn)中有焊接、表面解決等特殊過(guò)程，故不作任何刪減，所有按ISO9001：原則規(guī)定執(zhí)行。6）本章中各過(guò)程將分別以相應(yīng)程序予以闡述