民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換(發(fā))證實(shí)施細(xì)則樣本

全許辦[]49號附件民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證換（發(fā)）證明行細(xì)則全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證辦公室二OO四年八月

目錄1總則……………（1）2管理機(jī)構(gòu)和檢查單位………（1）3公司獲得民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證基本條件…（3）4申請和受理…………………（3）5公司生產(chǎn)條件審查…………（6）6產(chǎn)品抽樣與檢查……………（7）7審定與發(fā)證…………………（8）8生產(chǎn)允許證監(jiān)督管理…………………（9）9收費(fèi)辦法………………………（10）10附則…………（11）附件1：民用硝化棉產(chǎn)品申證單元和產(chǎn)品原則…………………（12）附件2：民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)公司必備重要生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備…………（13）附件3：《經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)允許證申請書》附頁………………（14）附件4：民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證公司生產(chǎn)條件審查辦法…（15）附件5：民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證抽樣、封樣規(guī)定……………（37）附件6：民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證抽樣單……（38）附件7：民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證檢查規(guī)則…………………（39）附件8：生產(chǎn)允許證工作人員守則………………（40）

民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證換（發(fā)）證明行細(xì)則1總則1.1為了做好民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證換（發(fā)）證工作，依照國務(wù)院授權(quán)國家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局管理工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證工作職能，根據(jù)國務(wù)院國發(fā)〔1984〕54號文《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證試行條例》、國家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局〔〕第19號令《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證管理辦法》以及國務(wù)院〔〕344號令《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》等關(guān)于規(guī)定，特制定本實(shí)行細(xì)則。1.2凡在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)并銷售民用硝化棉產(chǎn)品所有公司、單位和個(gè)人（如下簡稱公司），無論其性質(zhì)和從屬關(guān)系如何，都必要獲得生產(chǎn)允許證才具備生產(chǎn)該產(chǎn)品資格。任何公司不得生產(chǎn)或銷售無生產(chǎn)允許證民用硝化棉產(chǎn)品。1.3實(shí)行生產(chǎn)允許證管理民用硝化棉產(chǎn)品按類別分為涂料硝化棉和賽璐珞硝化棉2個(gè)申證單元（見附件1）。2管理機(jī)構(gòu)和檢查機(jī)構(gòu)2.1國家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局負(fù)責(zé)民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證頒發(fā)和監(jiān)督管理工作。全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證辦公室（如下簡稱全國允許證辦公室）負(fù)責(zé)民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證頒發(fā)和監(jiān)督管理尋常工作。全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證審查中心（如下簡稱全國允許證審查中心）為全國允許證辦公室下設(shè)辦事機(jī)構(gòu)。2.2全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證辦公室危險(xiǎn)化學(xué)品審查部（簡稱危險(xiǎn)化學(xué)品審查部）設(shè)在中華人民共和國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會，受全國允許證辦公室委托，負(fù)責(zé)起草和組織宣貫《民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證換（發(fā)）實(shí)行細(xì)則》；匯總各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局受理公司申請；制定審查籌劃，組織行業(yè)關(guān)于專業(yè)技術(shù)人員在省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局派出人員參加下對申請公司生產(chǎn)條件進(jìn)行審查；依照對申請取證公司生產(chǎn)條件審查成果和產(chǎn)品質(zhì)量檢查報(bào)告，審查、匯總申請取證公司關(guān)于材料，將符合發(fā)證條件公司關(guān)于材料報(bào)全國允許證辦公室；承擔(dān)全國允許證辦公室交辦其他事宜。全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證辦公室危險(xiǎn)化學(xué)品審查部地址：北京市朝陽區(qū)亞運(yùn)村安慧里四區(qū)16號樓郵政編碼：100723 網(wǎng)址：.聯(lián)系人：劉玉泉電話：傳真：聯(lián)系人：馬輝電話：傳真：2.3各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局（如下簡稱省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局）負(fù)責(zé)受理本行政區(qū)域內(nèi)民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證申請和監(jiān)督查處工作。各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證辦公室（如下簡稱省級允許證辦公室）負(fù)責(zé)受理本行政區(qū)域內(nèi)民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)公司生產(chǎn)允許證申請和監(jiān)督查處尋常工作。2.4民用硝化棉生產(chǎn)允許證檢查工作由如下單位負(fù)責(zé)：兵器工業(yè)化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心（中華人民共和國兵器工業(yè)第二O四所）地址：陜西省西安市丈八東路5號（陜西省西安市18號信箱）郵編：710065電話：88291604傳真：聯(lián)系人：張皋3公司獲得民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證基本條件3.1獲得工商行政管理部門核發(fā)有效營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范疇?wèi)?yīng)當(dāng)覆蓋申請取證產(chǎn)品；3.2產(chǎn)品質(zhì)量符合現(xiàn)行國標(biāo)或者行業(yè)原則（見附件1）以及公司明示原則；3.3具備對的、完整技術(shù)文獻(xiàn)和工藝規(guī)定；3.4具備保證該產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和計(jì)量與檢查手段（見附件2）；3.5具備保證正常生產(chǎn)和保證產(chǎn)品質(zhì)量專業(yè)技術(shù)人員、純熟技術(shù)工人以及計(jì)量、檢測人員；3.6具備健全有效質(zhì)量管理制度；3.7符合法律、行政法規(guī)及國家關(guān)于政策規(guī)定有關(guān)規(guī)定。4申請和受理4.1公司需提交如下申請材料4.1.1《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證申請書》（含電子文本）一式三份；4.1.2《危險(xiǎn)化學(xué)品銷售渠道和產(chǎn)品流向明細(xì)表》一式三份；4.1.3《經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)允許證申請書附頁》一式三份（僅經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體公司提交）；4.1.4營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件三份（公司申請時(shí)需攜帶原件）；4.1.5換證公司提交生產(chǎn)允許證復(fù)印件三份。（以上材料省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、審查部及審查中心各一份。）4.2申請和受理程序4.2.1公司應(yīng)到其所在省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局領(lǐng)取《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證申請書》，并按規(guī)定規(guī)定填寫和編制電子文本。申請書中“產(chǎn)品名稱”一欄填寫申證單元，“規(guī)格型號”一欄填寫產(chǎn)品產(chǎn)品規(guī)格，每一申證單元填寫申請書及補(bǔ)充表格一式三份，電子文本一份。4.2.2公司應(yīng)在規(guī)定期間內(nèi)將4.1規(guī)定申請材料報(bào)送所在省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。4.2.3省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對上報(bào)申請材料進(jìn)行書面審查，并在7個(gè)工作日內(nèi)對申請材料齊全并符合規(guī)定公司發(fā)放《生產(chǎn)允許證受理告知書》；對不符合規(guī)定申請材料及時(shí)退回公司重新填寫。因退回申請材料而貽誤申報(bào)生產(chǎn)允許證責(zé)任由公司自負(fù)。4.2.4省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在符合規(guī)定申請書上訂立意見，留存一份申請書備案，并在受理公司申請后15日內(nèi)將有關(guān)材料轉(zhuǎn)交審查部。4.3無論公司經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和從屬關(guān)系如何，凡公司具備獨(dú)立營業(yè)執(zhí)照，均可單獨(dú)申請生產(chǎn)允許證。4.4經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體關(guān)于公司申請。4.4.1對于能依法獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體子公司或生產(chǎn)廠，可單獨(dú)申請生產(chǎn)允許證，其產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)注各自生產(chǎn)允許證編號。經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體也可申請生產(chǎn)允許證，但必要將所有所屬子公司及生產(chǎn)廠在申請中注明，所有所屬子公司及生產(chǎn)廠都獲得了生產(chǎn)允許證，經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體方可取證，只有以經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體名稱出廠產(chǎn)品，方可標(biāo)注經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)允許證編號。對于不能依法獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體分公司或生產(chǎn)廠、點(diǎn)，可由經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體分別和每一種分公司（生產(chǎn)廠、點(diǎn)）一起申請生產(chǎn)允許證（持經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和該經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體證明），其產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)注各自生產(chǎn)允許證編號。也可由經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體統(tǒng)一申請生產(chǎn)允許證，但必要將其全某些公司及生產(chǎn)廠、點(diǎn)在申請時(shí)注明，全某些公司及生產(chǎn)廠、點(diǎn)都必要接受公司生產(chǎn)條件審查和產(chǎn)品檢查，分別繳納有關(guān)費(fèi)用，并所有達(dá)到合格規(guī)定方可取證，其產(chǎn)品可以標(biāo)注經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)允許證編號。由經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體統(tǒng)一領(lǐng)取生產(chǎn)允許證后，又新增子公司或生產(chǎn)廠、點(diǎn)，應(yīng)及時(shí)申請補(bǔ)充審查和產(chǎn)品檢查。新增長子公司或生產(chǎn)廠、點(diǎn)，補(bǔ)充審查和產(chǎn)品檢查合格后方可使用經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)允許證。如不合格，不得使用經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)允許證。否則，吊銷經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)允許證。4.4.2經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體統(tǒng)一領(lǐng)取生產(chǎn)允許證時(shí)，除填寫《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證申請書》外，還應(yīng)填寫《經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)允許證申請書附頁》（見附件3）4.5增項(xiàng)申請公司辦理生產(chǎn)允許證證書增項(xiàng)時(shí)，除提交4.1.1和4.1.2規(guī)定申請材料外，還應(yīng)提交生產(chǎn)允許證原件（對于采用正本、附件形式打印證書，只提交附件原件）。5公司生產(chǎn)條件審查5.1由審查部組織審查組，審查組構(gòu)成應(yīng)符合下述原則：5.1.1審查構(gòu)成員必要嚴(yán)格遵守《生產(chǎn)允許證工作人員守則》（見附件8）。所有審查構(gòu)成員身份應(yīng)具備公正性，與公司有利益關(guān)系者，公司可規(guī)定予以回避；5.1.2審查組應(yīng)由生產(chǎn)允許證審查員構(gòu)成。審查時(shí)請公司所在省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局代表參加；5.1.3審查組實(shí)行組長負(fù)責(zé)制；5.1.4審查構(gòu)成員普通為2-4人。5.2現(xiàn)場審查5.2.1審查部自接到省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局報(bào)送材料之日起2個(gè)月內(nèi)組織對申請取證公司生產(chǎn)條件進(jìn)行審查。5.2.2由審查部擬定現(xiàn)場審查日程安排，制定審查籌劃，并提前告知公司所在省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局及公司。5.2.3現(xiàn)場實(shí)際審查時(shí)間普通為1-3天。5.2.4審查組現(xiàn)場審查活動應(yīng)覆蓋公司生產(chǎn)條件中關(guān)于申證產(chǎn)品所有規(guī)定，按《民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證公司生產(chǎn)條件審查辦法》（見附件4）進(jìn)行審查，并做好記錄。審查組組長應(yīng)保證審查活動符合審查籌劃規(guī)定。5.2.5審查組在現(xiàn)場審查結(jié)束前向公司報(bào)告審查狀況。對現(xiàn)場審查合格公司中所存在問題，公司應(yīng)在規(guī)定期間內(nèi)向?qū)彶椴刻峤徽螆?bào)告。5.2.6對于已提出申請且省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已受理公司，如不接受或不配合公司生產(chǎn)條件審查應(yīng)按不合格解決。5.2.7對于生產(chǎn)條件審查不合格公司，審查部應(yīng)向公司所在省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局通報(bào)，并由省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在接到審查部通報(bào)之日起3個(gè)工作日內(nèi)向公司發(fā)出《生產(chǎn)允許證審查不合格告知書》，同步收回《生產(chǎn)允許證受理告知書》。公司自接到《生產(chǎn)允許證審查不合格告知書》之日起，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真整治，2個(gè)月后方可再次提出取證申請。6產(chǎn)品抽樣與檢查6.1對于生產(chǎn)條件審查合格公司，審查組在現(xiàn)場審查同步，依照《民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證抽樣、封樣規(guī)定》（見附件5）抽樣，并填寫抽樣單（見附件6）一式三份（一份留公司，二份交檢查單位），審查組應(yīng)對抽樣過程真實(shí)性負(fù)責(zé)。6.2檢查單位在收到樣品后，應(yīng)保證產(chǎn)品檢查活動符合《民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證檢查規(guī)則》（見附件7）規(guī)定，在規(guī)定期限內(nèi)完畢檢查任務(wù)，并提交產(chǎn)品質(zhì)量檢查報(bào)告一式三份（受檢公司一份，別的二份連同抽樣單一份報(bào)審查部）。檢查單位應(yīng)對檢查報(bào)告數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)。6.3對于已提出申請且省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已受理公司，如不接受或不配合產(chǎn)品檢查應(yīng)按不合格解決。6.4對于產(chǎn)品檢查不合格公司，審查部應(yīng)向公司所在省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局通報(bào)，并由省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在接到審查部通報(bào)之日起3個(gè)工作日內(nèi)向公司發(fā)出《生產(chǎn)允許證審查不合格告知書》，同步收回《生產(chǎn)允許證受理告知書》。公司自接到《生產(chǎn)允許證審查不合格告知書》之日起，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真整治，2個(gè)月后重新到公司所在省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局申請，重新填寫《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證申請書》一式三份，無需重新交納審查費(fèi)用。省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局受理申請后，15日內(nèi)告知該產(chǎn)品審查部，及時(shí)到公司重新抽樣、封樣，公司需重新交納檢查費(fèi)用。如再不合格，2個(gè)月后重新提出取證申請。審定與發(fā)證7.1證書填寫采用正本形式，“產(chǎn)品名稱”一欄填寫批準(zhǔn)發(fā)證申證單元名稱，每個(gè)公司一張正本。7.2審查部對公司申請書、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)條件審查報(bào)告和產(chǎn)品檢查報(bào)告等申證材料進(jìn)行匯總和審核。7.3審查部應(yīng)在自收到省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局報(bào)送申證材料之日起3個(gè)月內(nèi)，按全許辦〔〕60號文關(guān)于規(guī)定，將符合發(fā)證條件公司名單并申請書（原件一份）、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件一份）、公司生產(chǎn)條件審查記錄（原件一份）、公司生產(chǎn)條件審查報(bào)告（原件一份）、產(chǎn)品檢查報(bào)告（原件一份）、抽樣單（原件一份）報(bào)全國允許證審查中心，每個(gè)申證單元一份。7.4全國允許證審查中心自接到審查部匯總合格公司名單和關(guān)于材料之日起15日內(nèi)完畢審查，并報(bào)全國允許證辦公室。7.5全國允許證辦公室自接到全國允許證審查中心上報(bào)材料之日起15日內(nèi)完畢審定。7.6經(jīng)審定，符合發(fā)證條件，由國家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局頒發(fā)生產(chǎn)允許證并公示。7.7經(jīng)審定，不符合發(fā)證條件，由全國允許證審查中心將上報(bào)材料退回審查部。8生產(chǎn)允許證監(jiān)督管理8.1民用硝化棉生產(chǎn)允許證有效期為五年，自證書批準(zhǔn)之日算起。8.2申請取證公司持《生產(chǎn)允許證受理告知書》，其產(chǎn)品在自受理告知書簽發(fā)之日起6個(gè)月內(nèi)不以無證論處。8.3在生產(chǎn)允許證有效期內(nèi)，產(chǎn)品原則發(fā)生變化，由審查部提出重新檢查和評審方案，由全國允許證辦公室審批并組織補(bǔ)充審查。8.4公司生產(chǎn)條件發(fā)生變化（涉及改建、改制、遷移獲證產(chǎn)品生產(chǎn)地點(diǎn)等），應(yīng)在變化后3個(gè)月內(nèi)向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請，由省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局將有關(guān)申請材料轉(zhuǎn)交審查部，并由審查部組織重新進(jìn)行公司生產(chǎn)條件審查和產(chǎn)品檢查后，報(bào)全國允許證審查中心審查合格后，報(bào)全國允許證辦公室審批更換證書。8.5公司名稱發(fā)生變化，應(yīng)在變改名稱后3個(gè)月內(nèi)向所在省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請，并將改名申請報(bào)告、新舊營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、工商行政管理局出具改名證明原件以及原發(fā)生產(chǎn)允許證證書報(bào)省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審查合格后，報(bào)全國允許證辦公室審批更換證書。8.6公司應(yīng)妥善保管生產(chǎn)允許證證書，因毀壞或不可抗力等因素導(dǎo)致生產(chǎn)允許證證書遺失或者無法辨認(rèn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)在省級以上重要報(bào)紙上登報(bào)聲明，并向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請，將報(bào)刊原件及公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件報(bào)省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審查合格后，報(bào)全國允許證辦公室審批補(bǔ)領(lǐng)證書。8.7獲得民用硝化棉生產(chǎn)允許證公司，應(yīng)自生產(chǎn)允許證批準(zhǔn)之日起半年內(nèi)，在產(chǎn)品、包裝或者闡明書上標(biāo)注生產(chǎn)允許證標(biāo)記和編號。生產(chǎn)允許證標(biāo)記、編號為：XK13-×××-×××××其中，XK表達(dá)生產(chǎn)允許證標(biāo)記，13表達(dá)化工行業(yè)標(biāo)記，×××表達(dá)產(chǎn)品編號，×××××表達(dá)證書標(biāo)號。8.8獲得生產(chǎn)允許證公司，不得將生產(chǎn)允許證標(biāo)記和編號轉(zhuǎn)讓她人使用。8.9銷售民用硝化棉產(chǎn)品公司，應(yīng)保證所出售產(chǎn)品已獲取有效生產(chǎn)允許證。8.10參加生產(chǎn)允許證工作各級人員必要嚴(yán)格遵守《發(fā)放生產(chǎn)允許證工作人員守則》中關(guān)于工作紀(jì)律規(guī)定，違者要按規(guī)定嚴(yán)肅解決。收費(fèi)辦法9.1依照《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證試行條例》第十一條規(guī)定，公司申請生產(chǎn)允許證應(yīng)向關(guān)于部門繳納費(fèi)用。9.2依照原國家物價(jià)局、財(cái)政部[1992]價(jià)費(fèi)字127號文《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證收費(fèi)管理暫行規(guī)定》，生產(chǎn)允許證收費(fèi)涉及審查費(fèi)（含證書費(fèi)、差旅費(fèi)和資料費(fèi)）、產(chǎn)品檢查費(fèi)和發(fā)布費(fèi)。9.3審查費(fèi)：依照財(cái)政部、國家計(jì)委財(cái)綜[]19號文《財(cái)政部、國家計(jì)委關(guān)于調(diào)節(jié)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證審查費(fèi)等收費(fèi)項(xiàng)目歸屬部門等問題告知》，生產(chǎn)允許證審查費(fèi)每個(gè)公司2200元，同一次審查時(shí)每增長一種申證單元加收審查費(fèi)440元。審查費(fèi)由公司在申請時(shí)向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。9.4公示費(fèi)：每個(gè)申證單元400元。公示費(fèi)由獲證公司向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。9.5費(fèi)用收取方式按財(cái)政部、國家計(jì)委財(cái)綜[]19號文《財(cái)政部、國家計(jì)委關(guān)于調(diào)節(jié)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證審查費(fèi)等收費(fèi)項(xiàng)目歸屬部門等問題告知》精神執(zhí)行。9.6產(chǎn)品檢查費(fèi)：由公司按照國家計(jì)委、財(cái)政部計(jì)價(jià)費(fèi)[1996]1500號文《國家計(jì)委、財(cái)政部關(guān)于核定73種工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證收費(fèi)原則告知》中規(guī)定原則向檢查機(jī)構(gòu)交付。9.7國務(wù)院物價(jià)管理部門出臺新收費(fèi)辦法或調(diào)節(jié)收費(fèi)原則時(shí)，自物價(jià)管理部門文獻(xiàn)下發(fā)之日起，按新規(guī)定執(zhí)行。10附則10.1本實(shí)行細(xì)則經(jīng)全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證辦公室全許辦（）49號文批準(zhǔn)正式實(shí)行。10.2本實(shí)行細(xì)則由全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證辦公室負(fù)責(zé)解釋。10.3本實(shí)行細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)行，原實(shí)行細(xì)則即時(shí)作廢。附件1民用硝化棉產(chǎn)品申證單元和產(chǎn)品原則產(chǎn)品名稱申證單元名稱產(chǎn)品原則農(nóng)用硝化棉涂料硝化棉WJ9028-99《涂料硝化棉》賽璐珞硝化棉WJ/T9015-93《賽璐珞硝化棉》備注：1.公司依照自身實(shí)際生產(chǎn)狀況，按申證單元擬定申請范疇。2.公司在申請時(shí)，應(yīng)在申請書中，寫明申請產(chǎn)品名稱。附件2公司應(yīng)具備重要生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備1.開棉設(shè)備2.配酸設(shè)備3．硝化設(shè)備4．驅(qū)酸設(shè)備5.蒸煮鍋 6．水洗設(shè)備7.醇化設(shè)備檢測設(shè)備1.氮量測定裝置2.粘度計(jì)3.分析天平4.爆發(fā)溫度測定儀5.阿貝爾實(shí)驗(yàn)裝置6.白度儀（賽璐珞硝化棉用）7.加熱恒溫浴8.分光光度計(jì)9.滴定管10.烘箱附件3經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)允許證申請書附頁申證公司

名稱地址電話及聯(lián)系人生產(chǎn)廠點(diǎn)名稱地址電話及聯(lián)系人申證單元產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠點(diǎn)名稱地址電話及聯(lián)系人申證單元產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠點(diǎn)名稱地址電話及聯(lián)系人申證單元產(chǎn)品名稱規(guī)格型號注：1.當(dāng)申證單元覆蓋各種產(chǎn)品規(guī)格時(shí)應(yīng)按實(shí)際生產(chǎn)覆蓋產(chǎn)品規(guī)格填寫。2.所有申證公司均須如實(shí)填寫所有生產(chǎn)廠、點(diǎn)，以便取證。附件4民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證公司生產(chǎn)條件審查辦法

說明1.本辦法合用于申領(lǐng)民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證公司生產(chǎn)條件審查評價(jià)。2.本辦法詳細(xì)按：一、質(zhì)量管理職責(zé)，二、生產(chǎn)資源提供，三、檢查資源提供，四、采購質(zhì)量控制，五、過程質(zhì)量管理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢查，七、文明安全生產(chǎn)，八、服務(wù)及改進(jìn)等共8章25條55款進(jìn)行審查評價(jià)。每一款審查內(nèi)容按“合格”、“普通不合格”、“嚴(yán)重不合格”三種結(jié)論進(jìn)行評估。其中“普通不合格”是指公司浮現(xiàn)不合格是偶爾、孤立現(xiàn)象，并且是性質(zhì)普通問題；“嚴(yán)重不合格”是指公司浮現(xiàn)了區(qū)域性或系統(tǒng)性不合格，或是性質(zhì)嚴(yán)重不合格。3.本辦法中帶*標(biāo)志條款為否決項(xiàng)，否決項(xiàng)按“合格”、“不合格”二種結(jié)論進(jìn)行評估。4.審查組根據(jù)本辦法對公司審查后，填寫《公司生產(chǎn)條件審查不合格項(xiàng)目匯總表》（見附表一），對審查出所有不合格項(xiàng)目（以款計(jì)）進(jìn)行綜合評價(jià)后填寫《公司生產(chǎn)條件審查報(bào)告》（見附表二），其中審查結(jié)論為：合格或不合格。5.審查結(jié)論擬定原則是：否決項(xiàng)所有合格；同步，其她非否決項(xiàng)目中，(1)若無嚴(yán)重不合格，而普通不合格不超過10款（含10款）；(2)若存在1款嚴(yán)重不合格，而普通不合格不超過8款（含8款），審查結(jié)論為合格。否則審查結(jié)論為不合格。6.本辦法中“此項(xiàng)不合用”一欄用以寫明對生產(chǎn)某種產(chǎn)品公司審查時(shí)可刪減條款。7.現(xiàn)場審查結(jié)束后，由審查組長負(fù)責(zé)將審查材料（審查記錄1份、審查報(bào)告、不合格項(xiàng)目匯總表各2份、公司整治報(bào)告1份）匯總上報(bào)審查組織單位。8.本辦法解釋權(quán)歸國家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證辦公室。生產(chǎn)允許證公司生產(chǎn)條件審查辦法一、質(zhì)量管理職責(zé)序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查辦法合格普通不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不合用1.1組織領(lǐng)導(dǎo)1．公司領(lǐng)導(dǎo)中應(yīng)有人負(fù)責(zé)公司質(zhì)量工作。1．與否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。2．其職責(zé)和權(quán)利與否明確。查關(guān)于文獻(xiàn)和座談。2．公司應(yīng)設(shè)立相應(yīng)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，且職權(quán)明確。1．與否設(shè)立了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理人員。2．其職責(zé)和權(quán)利與否明確。同上。1.2方針目的1．公司應(yīng)制定質(zhì)量方針和可測量質(zhì)量目的。1．與否制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。2．質(zhì)量目的與否可測量。查關(guān)于文獻(xiàn)。2．公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的應(yīng)貫徹實(shí)行。1．與否進(jìn)行了宣貫，各級人員與否懂得并理解。2．質(zhì)量目的與否在各有關(guān)職能和層次上分解。3．與否對質(zhì)量方針和質(zhì)量目的進(jìn)行考核。1．查記錄。2．查文獻(xiàn)。3．與各級人員交談。1.3管理職責(zé)1．公司應(yīng)制定質(zhì)量管理制度，規(guī)定所有從事對質(zhì)量有影響管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作部門、人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系。1．與否制定了質(zhì)量管理制度。2．與否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于部門、人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系。查文獻(xiàn)。2．在公司制定質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)考核辦法并嚴(yán)格實(shí)行。1．與否有相應(yīng)考核辦法。2．與否嚴(yán)格實(shí)行考核并紀(jì)錄。查文獻(xiàn)。2．查考核記錄。1.4文獻(xiàn)記錄控制1．公司應(yīng)制定文獻(xiàn)（管理、技術(shù)）管理制度，文獻(xiàn)發(fā)布應(yīng)通過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文獻(xiàn)有效版本，文獻(xiàn)修改應(yīng)符合規(guī)定規(guī)定。1．與否制定了文獻(xiàn)管理制度。2．發(fā)布文獻(xiàn)與否經(jīng)正式批準(zhǔn)。3．使用部門與否能隨時(shí)獲得文獻(xiàn)有效版本。4．文獻(xiàn)修改與否符合規(guī)定。1．查文獻(xiàn)管理制度。2．分別在文獻(xiàn)管理、使用部門各抽3-5種文獻(xiàn)，查文獻(xiàn)批準(zhǔn)、有效性和修改狀況，驗(yàn)證文獻(xiàn)管理制度執(zhí)行狀況。2．公司應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)文獻(xiàn)管理。與否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)文獻(xiàn)管理。檢查關(guān)于文獻(xiàn)和記錄。1.4文獻(xiàn)記錄控制3．質(zhì)量活動和工作均應(yīng)有質(zhì)量記錄，且完整、清晰、精確；規(guī)定質(zhì)量記錄保存期并妥善保管。質(zhì)量記錄與否符合規(guī)定。檢查關(guān)于記錄。二、生產(chǎn)資源提供序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查辦法合格普通不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不合用2.1*生產(chǎn)設(shè)施公司必要具備滿足生產(chǎn)需要工作場合和生產(chǎn)設(shè)施，且維護(hù)完好。1．與否具備滿足申證產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)施和場合。2．生產(chǎn)設(shè)施與否能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。按其申證范疇，檢查其既有工作場合和生產(chǎn)設(shè)施最大生產(chǎn)能力。/2.2*設(shè)備1．公司必要具備《民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證明行細(xì)則》中規(guī)定必備生產(chǎn)設(shè)備。1．與否具備《實(shí)行細(xì)則》中規(guī)定必備生產(chǎn)設(shè)備。2．生產(chǎn)設(shè)備與否與生產(chǎn)規(guī)模相適當(dāng)。按申證范疇，檢查其既有生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備生產(chǎn)能力（可檢查設(shè)備檔案并進(jìn)行現(xiàn)場核算）。/2.2*設(shè)備2．公司應(yīng)制定設(shè)備管理制度，建立設(shè)備臺帳，生產(chǎn)設(shè)備性能應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品規(guī)定。1．與否制定了設(shè)備管理制度，建立了設(shè)備臺帳。2．設(shè)備與否按規(guī)定進(jìn)行了檢修。3．在用設(shè)備與否有合格或準(zhǔn)用標(biāo)志。4．設(shè)備性能與否滿足生產(chǎn)規(guī)定。1.查管理制度，查臺帳。2．在用重要設(shè)備完好率應(yīng)達(dá)到100%。3．現(xiàn)場抽取任意申證單元任意規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備各3臺（局限性3臺全抽）進(jìn)行檢查。/2.3人員規(guī)定1．公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具備一定質(zhì)量管理知識，并具備一定專業(yè)技術(shù)知識。1.與否有基本質(zhì)量管理常識。⑴理解產(chǎn)品質(zhì)量法、原則化法和計(jì)量法（簡稱“三法”）對公司規(guī)定，（如公司質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；⑵理解公司領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中職責(zé)與作用。2．與否理解本產(chǎn)品顧客規(guī)定。3．與否有有關(guān)專業(yè)技術(shù)知識。⑴理解產(chǎn)品原則、重要性能指標(biāo)等；⑵理解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢查規(guī)定。與公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行交談，分析其對有關(guān)知識理解狀況。2.3人員規(guī)定2．公司重要負(fù)責(zé)人必要保證本單位硝化棉產(chǎn)品安全管理符合關(guān)于法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定和國標(biāo)規(guī)定，并對本單位危險(xiǎn)化學(xué)品安全負(fù)責(zé)。1．與否有安全管理常識。⑴理解《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》等法律、法規(guī)、規(guī)章和國標(biāo)對公司安全面規(guī)定；⑵理解公司重要負(fù)責(zé)人在安全管理中職責(zé)與作用。2．與否有安全管理辦法。3．公司近期與否發(fā)生重大安全事故。1．與公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行交談，分析其對有關(guān)知識理解狀況。2．檢查安全管理辦法。3．檢查安全記錄。3．公司技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識，并具備一定質(zhì)量管理知識。1．與否掌握有關(guān)專業(yè)技術(shù)知識。2．與否有一定質(zhì)量管理知識。抽查3-5名（局限性3名全抽）技術(shù)人員（必要涉及專業(yè)技術(shù)人員）進(jìn)行座談，或查閱關(guān)于檔案文獻(xiàn)和培訓(xùn)記錄。4．公司技術(shù)工人應(yīng)能看懂有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)（作業(yè)指引書、操作規(guī)程等工藝文獻(xiàn)），并能純熟地操作工藝設(shè)備。1.與否能看懂有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)。2.與否能純熟地操作工藝設(shè)備。抽1-3個(gè)工種，每工種選1-2人提問，并進(jìn)行實(shí)際操作考核。2.3人員規(guī)定5．公司應(yīng)分層次組織培訓(xùn)，定期開展安全、質(zhì)量教誨并有記錄，生產(chǎn)工人持證上崗。與否定期開展培訓(xùn)。生產(chǎn)工人與否持證上崗。查培訓(xùn)籌劃。查培訓(xùn)記錄。查工人上崗證。6．公司從事生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運(yùn)送、使用硝化棉產(chǎn)品或者處置廢棄硝化棉產(chǎn)品活動人員，必要接受關(guān)于法律、法規(guī)、規(guī)章和安全知識、專業(yè)技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)和應(yīng)急救援知識培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格，方可上崗作業(yè)。有關(guān)人員與否通過培訓(xùn)并考核合格。查人員檔案。查培訓(xùn)記錄查合格證明。三、檢查資源提供序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查辦法合格普通不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不合用3.1質(zhì)檢機(jī)構(gòu)管理1．公司應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力質(zhì)量檢查機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z查人員。并制定質(zhì)量檢查管理制度以及檢查、實(shí)驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。1.與否有檢查機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z查人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。2.與否制定了檢查管理制度和檢測計(jì)量設(shè)備管理制度。1.查關(guān)于規(guī)定。2.查管理制度。3.查檢查處置記錄。。2．檢查人員應(yīng)滿足檢查工作需要并經(jīng)省級及以上關(guān)于部門專業(yè)培訓(xùn)獲得資格證書。1.檢查人員與否滿足檢查工作需要。2.理、化檢查人員與否獲得資格證書或大專以上分析專業(yè)畢業(yè)證書。1.按申證范疇，檢查檢查人數(shù)。2.查培訓(xùn)檔案、資格證書。3．公司如有委托檢查項(xiàng)目，必要委托有合法資質(zhì)證明檢查機(jī)構(gòu)并簽有正式委托檢查合同。1.被委托單位與否有合法資質(zhì)證明。2.委托檢查與否簽有正式委托檢查合同。1.查檢查報(bào)告、記錄。2.查資質(zhì)證明。3.查委托檢查合同。成品檢查不容許委托（有特殊規(guī)定除外）。3.1質(zhì)檢機(jī)構(gòu)管理4．公司質(zhì)檢機(jī)構(gòu)檢查設(shè)施、場地及能源、照明、采暖、通風(fēng)等有助于檢查工作正常進(jìn)行，實(shí)驗(yàn)室布局合理，并按檢查工作需要進(jìn)行有效隔離。1．檢查設(shè)施、場地與否滿足規(guī)定。2．實(shí)驗(yàn)室與否布局合理。按其申證范疇，檢查實(shí)驗(yàn)室。3.2*檢查計(jì)量設(shè)備1．公司必要具備《民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證明行細(xì)則》中規(guī)定檢查、實(shí)驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。1．與否有《實(shí)行細(xì)則》中規(guī)定檢查、實(shí)驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。2．與否與生產(chǎn)規(guī)模相適當(dāng)。按其申證范疇，檢查其既有檢查設(shè)備（及計(jì)量設(shè)備、原則物質(zhì)）檢測能力（可檢查檔案，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場核算）。/3.2*檢查計(jì)量設(shè)備2．公司檢查、實(shí)驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備性能、精確度能滿足生產(chǎn)需要和達(dá)到檢定規(guī)程規(guī)定，并在檢定或校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用。1．檢查、實(shí)驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備性能、精確度與否滿足并達(dá)到檢定規(guī)程規(guī)定。2．在用檢查、實(shí)驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備與否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)記。1．查管理制度。2．查臺帳。3．查周檢籌劃。4．查檢定證書/記錄。5．檢查規(guī)定在用檢查、實(shí)驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其與否按規(guī)定周期進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。抽取2-3個(gè)檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查，驗(yàn)證檢測設(shè)備能力。四、采購質(zhì)量控制序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查辦法合格普通不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不合用4.1采購制度1．公司應(yīng)制定采購原、輔材料、零部件質(zhì)量控制制度。1．與否制定了采購質(zhì)量控制制度。2．制度內(nèi)容與否完整合理。查關(guān)于文獻(xiàn)。2．公司如有外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)制定相應(yīng)質(zhì)量管理控制辦法。1．與否制定了外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目質(zhì)量管理控制辦法。2．該辦法內(nèi)容與否完整合理。查關(guān)于文獻(xiàn)。無委托服務(wù)項(xiàng)目。4.2供方評價(jià)1．公司應(yīng)制定供方評價(jià)準(zhǔn)則，并對供方進(jìn)行評價(jià)，在合格供方采購，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要。1．與否制定了供方評價(jià)準(zhǔn)則。2．與否按規(guī)定進(jìn)行了供方評價(jià)。3．如供方及協(xié)作方提供產(chǎn)品屬發(fā)放允許證或強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品，應(yīng)有相應(yīng)證明。查供方評價(jià)準(zhǔn)則，并抽查3-5個(gè)供方檔案、3-5份采購合同（重要原、輔材料必查）。2．公司應(yīng)保存原、輔材料、零部件供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄，并對供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。1．與否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。2．與否對供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。查關(guān)于紀(jì)錄，抽查3-5個(gè)供方檔案、3-5份采購合同（重要原、輔材料必查）。4.3采購文獻(xiàn)公司應(yīng)依照正式批準(zhǔn)采購文獻(xiàn)進(jìn)行采購。1．與否有采購文獻(xiàn)（如：采購籌劃、采購清單、采購合同等）。2．采購文獻(xiàn)與否明確了驗(yàn)收規(guī)定。3．采購文獻(xiàn)與否經(jīng)正式批準(zhǔn)。4．與否按采購文獻(xiàn)進(jìn)行采購。抽查3-5份采購文獻(xiàn)及記錄。4.4采購驗(yàn)證公司應(yīng)按規(guī)定對采購原、輔材料進(jìn)行質(zhì)量檢查或者依照關(guān)于規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢查或驗(yàn)證記錄應(yīng)當(dāng)齊全，并對其檢查狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記。1．與否對采購質(zhì)量檢查、驗(yàn)證作出規(guī)定。2．與否按規(guī)定進(jìn)行檢查或驗(yàn)證。3．與否保存檢查記錄。4．與否對檢查狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記。1．檢查關(guān)于檢查規(guī)定，并抽查10-15份檢查記錄。2．現(xiàn)場查看與否有檢查狀態(tài)標(biāo)記。五、過程質(zhì)量管理序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查辦法合格普通不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不合用5.1技術(shù)原則1．公司應(yīng)具備和貫徹《民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證換（發(fā)）實(shí)行細(xì)則》中規(guī)定國標(biāo)或行業(yè)原則。1．與否有《實(shí)行細(xì)則》中所列與申證產(chǎn)品關(guān)于原則。2．與否為現(xiàn)行有效原則并貫徹執(zhí)行。對照細(xì)則查閱原則及關(guān)于文獻(xiàn)。2.與關(guān)于技術(shù)人員交談，理解原則貫徹執(zhí)行狀況。2．公司制定產(chǎn)品原則應(yīng)嚴(yán)于或達(dá)到相應(yīng)國標(biāo)或行業(yè)原則規(guī)定，并經(jīng)本地原則化部門備案。1．公司制定產(chǎn)品原則與否經(jīng)地原則化部門備案。2．公司產(chǎn)品原則重要技術(shù)和性能指標(biāo)不得低于相應(yīng)國標(biāo)或行業(yè)原則規(guī)定。1.查公司原則備案手續(xù)。2.查公司原則水平評價(jià)材料。無公司原則。5.2工藝文獻(xiàn)1．公司應(yīng)有各種工藝文獻(xiàn)明細(xì)表，并與實(shí)際工藝文獻(xiàn)相符。1．與否有工藝文獻(xiàn)明細(xì)表。2．明細(xì)表與工藝文獻(xiàn)與否相符。1．查工藝文獻(xiàn)明細(xì)表。2．每申證單元抽取1-3個(gè)規(guī)格工藝文獻(xiàn)與工藝文獻(xiàn)明細(xì)表對照檢查。2．公司工藝文獻(xiàn)應(yīng)對的、完整、統(tǒng)一，且訂立、更改手續(xù)正規(guī)完備，符合文獻(xiàn)管理規(guī)定。1．工藝文獻(xiàn)與否對的、完整。⑴工序、加工辦法和技術(shù)規(guī)定、設(shè)備、工裝、檢測器具、工藝參數(shù)等應(yīng)明確、合理；⑵工藝文獻(xiàn)目錄、明細(xì)表、工序操作卡、作業(yè)指引書、檢查規(guī)程等內(nèi)容完整。2．各部門使用工藝文獻(xiàn)與否統(tǒng)一。3．訂立、更改手續(xù)與否正規(guī)完備。4．技術(shù)文獻(xiàn)管理與否符合關(guān)于文獻(xiàn)管理規(guī)定。每申證單元抽取1個(gè)規(guī)格在用工藝文獻(xiàn)（核心、特殊工序必抽）3-5份（局限性3份全抽）檢查。5.3工藝管理1．公司應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。1．與否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容與否完善可行。2．與否按制度進(jìn)行管理和考核。1．查關(guān)于制度和考核辦法。2．查考核記錄。2．崗位操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指引書等工藝文獻(xiàn)進(jìn)行生產(chǎn)操作。與否按制度、規(guī)程等工藝文獻(xiàn)進(jìn)行生產(chǎn)操作。抽查3-5名崗位操作人員（核心工序、特殊工序操作工各1名）進(jìn)行現(xiàn)場考核。5.4*質(zhì)量控制1．公司應(yīng)對生產(chǎn)中重要工序或產(chǎn)品核心特性進(jìn)行質(zhì)量控制，并應(yīng)在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出核心質(zhì)量控制點(diǎn)。1．與否對重要工序或產(chǎn)品核心特性設(shè)立了質(zhì)量控制點(diǎn)。2．與否在工藝流程圖上標(biāo)出質(zhì)量控制點(diǎn)。查工藝流程圖或關(guān)于工藝文獻(xiàn)。/2．公司應(yīng)制定核心質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序，并根據(jù)程序?qū)嵭匈|(zhì)量控制。1．與否制定核心質(zhì)量控制操點(diǎn)作控制程序，其內(nèi)容與否完整。2．與否按程序?qū)嵭匈|(zhì)量控制。1．查每個(gè)質(zhì)控點(diǎn)操作控制程序。2．現(xiàn)場抽1-3個(gè)質(zhì)控點(diǎn)，查實(shí)行狀況。/5.5產(chǎn)品標(biāo)記從原材料到產(chǎn)品交付各個(gè)階段，應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記，需要時(shí)可以進(jìn)行追溯。與否對產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)記。需要時(shí)與否可以進(jìn)行追溯。查產(chǎn)品標(biāo)記記錄。六、產(chǎn)品質(zhì)量檢查序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查辦法合格普通不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不合用6.1過程檢查1.公司在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢查，作好檢查記錄，并對產(chǎn)品檢查狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記。1.與否對產(chǎn)品質(zhì)量檢查作出規(guī)定。2.與否按規(guī)定進(jìn)行檢查。3.與否作檢查記錄。4.與否對檢查狀況進(jìn)行標(biāo)記。1.抽3-5種在制品檢查記錄，查有無檢查規(guī)定，查檢查與否符合規(guī)定。2.現(xiàn)場查看與否有檢查狀態(tài)標(biāo)記。2.檢查不合格產(chǎn)品，按規(guī)定進(jìn)行返工、返修后應(yīng)重新進(jìn)行檢查。1.與否對返工、返修應(yīng)重新進(jìn)行檢查作出規(guī)定。2.返工、返修后與否重新進(jìn)行了檢查。1.查返工、返修產(chǎn)品檢查規(guī)定。2.抽查關(guān)于檢查記錄。6.2*成品檢查公司應(yīng)按產(chǎn)品原則規(guī)定，對產(chǎn)品進(jìn)行成品檢查和實(shí)驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢查合格證，其內(nèi)容應(yīng)符合規(guī)定規(guī)定，獲證公司應(yīng)有生產(chǎn)允許證證號。1．與否有成品檢查規(guī)程。2．出廠檢查和實(shí)驗(yàn)與否符合原則規(guī)定。3．檢查記錄、報(bào)告與否完整、精確。4．產(chǎn)品檢查合格證與否符合規(guī)定。查規(guī)程。2．按申證單元抽取1-3個(gè)規(guī)格產(chǎn)品，檢查其出廠檢查記錄、報(bào)告及其合格證。/6.3成品包裝1.合格產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)記。1.與否有包裝和標(biāo)記規(guī)定．２.與否按相應(yīng)產(chǎn)品原則規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)記?，F(xiàn)場檢查產(chǎn)品包裝和標(biāo)記。2.公司應(yīng)使用符合安全規(guī)定并經(jīng)檢查機(jī)構(gòu)合格包裝物。應(yīng)附有化學(xué)品安全技術(shù)闡明書，并在包裝（涉及外包裝件）上加貼或者拴掛化學(xué)品安全標(biāo)簽。1.產(chǎn)品包裝袋、箱或桶與否經(jīng)檢查機(jī)構(gòu)檢查合格。2.與否附有化學(xué)品安全技術(shù)闡明書。3.包裝（涉及外包裝件）上與否加貼或者拴掛化學(xué)品安全標(biāo)簽?，F(xiàn)場檢查危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物和容器。七、文明安全生產(chǎn)序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查辦法合格普通不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不合用7.1文明生產(chǎn)1.公司應(yīng)制定文明生產(chǎn)制度。廠房、車間應(yīng)清潔、明亮，杜絕跑、冒、滴、漏。生產(chǎn)場地布局合理，道路平坦暢通。符合職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定。1.與否制定制度。2.生產(chǎn)現(xiàn)場與否整潔有序。3.布局與否合理。4.職業(yè)衛(wèi)生與否符合規(guī)定。1.查有關(guān)制度。2.現(xiàn)場查看。2.公司應(yīng)制定原輔材料、半成品、成品及不合格品管理制度，原輔材料、半成品、成品、不合格品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行管理。1.有關(guān)制度與否制定。2.原輔材料、半成品、成品及不合格品與否按規(guī)定進(jìn)行管理。1.查制度。2.現(xiàn)場查看。3．在搬運(yùn)和貯存過程中應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，防止原輔材料、半成品、成品浮現(xiàn)撒漏、摩擦等。1．有無適當(dāng)搬運(yùn)工具、貯存場合和防護(hù)辦法。2．原輔材料、半成品、成品與否浮現(xiàn)撒漏、摩擦等?，F(xiàn)場查看。4.“三廢”排放應(yīng)達(dá)到地方環(huán)保排放規(guī)定。有無地方環(huán)保部門關(guān)于證明。查有關(guān)證明。7.2*安全生產(chǎn)1．公司應(yīng)依照國家關(guān)于法律法規(guī)制定及實(shí)行安全管理制度。公司生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材。1．與否制定了安全管理制度。2．危險(xiǎn)部位與否有必要安全防護(hù)辦法。3．車間庫房等地與否配備了消防器材，消防器材與否在有效期。查安全生產(chǎn)制度。現(xiàn)場查看。/2．在工房、庫房等作業(yè)場合設(shè)立相應(yīng)通訊、報(bào)警、監(jiān)測、防護(hù)設(shè)施、設(shè)備。并保證符合安全運(yùn)營規(guī)定。1．在需要場合與否設(shè)立相應(yīng)通訊、報(bào)警、監(jiān)測、防護(hù)設(shè)施、設(shè)備。2．運(yùn)營與否正?！，F(xiàn)場查看。/3．生產(chǎn)、儲存、使用硝化棉產(chǎn)品公司，應(yīng)當(dāng)對本單位生產(chǎn)、儲存裝置每兩年進(jìn)行一次安全評價(jià)。1．與否按規(guī)定進(jìn)行了評價(jià)。2．安全評價(jià)中發(fā)現(xiàn)問題與否進(jìn)行了有效地整治。1．查相應(yīng)規(guī)定。2．查整治記錄、報(bào)告。/4．硝化棉產(chǎn)品專用倉庫，應(yīng)當(dāng)符合國標(biāo)對安全、消防規(guī)定，設(shè)立明顯標(biāo)志。硝化棉產(chǎn)品專用倉庫，與否符合國標(biāo)對安全、消防規(guī)定，設(shè)立明顯標(biāo)志?，F(xiàn)場查看。/八、服務(wù)及改進(jìn)序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查辦法合格普通不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不合用8.1顧客服務(wù)1．公司應(yīng)制定顧客服務(wù)制度，有機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)顧客服務(wù)工作，且職權(quán)明確。1．與否制定了顧客服務(wù)制度。2．與否有機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)顧客服務(wù)工作。3．其職責(zé)和權(quán)利與否明確。1.查制度。2.與有人關(guān)員交談。2．公司應(yīng)建立重要顧客檔案，有顧客來信、來訪登記、解決及回答記錄。1．與否建立了重要顧客檔案。2．顧客來信、來訪登記、解決及回答與否有記錄。1.查顧客檔案。2.查有關(guān)記錄。8.2分析改進(jìn)公司應(yīng)對不合格（自查、外審、顧客意見等）進(jìn)行分析，提出改進(jìn)辦法。1．與否定期進(jìn)行質(zhì)量分析，對不合格采用了必要糾正辦法/防止辦法。2．近兩年國家及省、市監(jiān)督抽查與否合格。1．查質(zhì)量分析記錄。2．抽查1-3份不合格檢查糾正辦法/防止辦法貫徹狀況。3．查近兩年監(jiān)督抽查與否合格。注：序號帶有“*”者為否決項(xiàng)。公司生產(chǎn)條件審查不合格項(xiàng)目匯總表（表一）序號審查項(xiàng)目普通不合格嚴(yán)重不合格其中否決項(xiàng)目審查組對公司不合格項(xiàng)目綜合評價(jià)1質(zhì)量管理職責(zé)（款）（款）序號審查項(xiàng)目不合格2生產(chǎn)資源提供（款）（款）3技術(shù)文獻(xiàn)管理（款）（款）4采購質(zhì)量控制（款）（款）5過程質(zhì)量管理（款）（款）6產(chǎn)品質(zhì)量檢查（款）（款）7文明安全生產(chǎn)（款）（款）8服務(wù)及改進(jìn)（款）（款）總計(jì)（款）（款）（款）審查組長：年：月：日：企業(yè)生產(chǎn)條件審查報(bào)告（表二）公司名稱：公司地址：產(chǎn)品名稱：郵編：電話：申證單元：聯(lián)系人：傳真：審查結(jié)論審查組依照《民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證明行細(xì)則》和《民用硝化棉產(chǎn)品 審查組長：生產(chǎn)允許證公司生產(chǎn)條件審查辦法》，于年月日至年月日對該公司進(jìn)行了審查，共計(jì)審查出：年月日