萬科樣品封樣制度

v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改PAGEPAGE6PAGE6v1.0可編輯可修改PAGE17產品選樣及封樣程序擴初設計階段，工程管理部牽頭，組織設計部、成本管理部編制《工程材料設備管理控制匯總表》，設計、成本、工程會簽確認并報分管總經理批準。《工程材料設備管理控制匯總表》經批準后，設計部提供詳細的設計要求及圖紙，工程管理部負責甲供材料及設備選型，項目部負責甲限材料設備選型。材料設備選型工作包括提供樣品及背景資料。設計部負責對選型的材料設備簽字確認，并報分管總經理批準。工程管理部負責提供四家以上的供應商，加工樣品。設計部負責對加工的樣品進行確認，并報分管總經理確認。經評定，不符合設計要求的樣品供應商取消其競標資格。工程管理部負責，會同設計部、項目經理部對中標單位提供的甲供材料樣品按照《材料設備封樣清單》會簽確認。會簽原件工程管理部留檔，復印件交設計部、項目經理部簽收備份。甲指乙供及乙供材料樣品項目經理部負責，參照《材料設備封樣清單》會簽確認，會簽原件項目經理部留檔，復印件交監(jiān)理單位、施工單位簽收備份。工程管理部負責對甲供材料中標單位提供的樣品進行實物封樣，項目經理部負責對項目使用的甲指乙供和乙供材料進行實物封樣，產品封樣標簽包括：名稱、規(guī)格、產地、使用部位、項目名稱、供貨日期等信息。工程管理部負責將甲供材料封樣實物連同《材料設備封樣清單》及其附件移交相關項目經理部，同時工程管理部的材料樣品間同樣備存一份實物封樣。項目經理部保管的實物封樣，保管時間應持續(xù)到住戶入住后半年。在產品的選樣及封樣流程中，工程管理部負責健全甲供材料分供商的信息檔案，項目經理部負責收集合格甲指乙供及乙供材料供應商的信息資料，工程管理部再將其統(tǒng)一到公司的合格供應商名錄中。

材料選樣及封樣流程圖項目部（甲指乙供、乙供）項目部（甲指乙供、乙供）項目部（甲指乙供、乙供）項目部（甲指乙供、乙供）工程管理部項目部工程管理部設計部分管總經理設計部分管總經理樣品移交保存定標后，材料封樣符合要求的單位參加招標不符合要求不能參加招標送樣樣品確認設計部設計定型號成本管理部工程管理部設計部立項工程管理部材料供應商按要求加工樣品，送樣采購清單設計部工程管理部材料選型項目部（甲指乙供、乙供）項目部（甲指乙供、乙供）項目部（甲指乙供、乙供）項目部（甲指乙供、乙供）工程管理部項目部工程管理部設計部分管總經理設計部分管總經理樣品移交保存定標后，材料封樣符合要求的單位參加招標不符合要求不能參加招標送樣樣品確認設計部設計定型號成本管理部工程管理部設計部立項工程管理部材料供應商按要求加工樣品，送樣采購清單設計部工程管理部材料選型進貨檢驗和試驗程序在材料設備采購合同簽署后一周內工程管理部主辦工程師將確認的封樣材料設備以及封樣確認單移交項目經理部，并組織項目經理部、供貨商進行合同交底，填寫《甲供材料設備合同交底單》。項目經理部嚴格按照《材料樣品倉庫管理程序》對所有甲供及甲指乙供材料進行封樣保管。監(jiān)理單位負責組織項目經理部、施工單位、供應商對進貨產品共同檢驗和試驗。監(jiān)理單位和施工單位按照施工監(jiān)理合同和施工總承包合同規(guī)定對進貨產品負最終質量驗收責任。監(jiān)理單位應分階段或發(fā)貨前對訂貨產品進廠入庫驗證。工程管理部主辦工程師參與每項產品第一次進場檢驗和驗收。項目經理部材料工程師負責督促監(jiān)理單位對照進貨產品檢驗規(guī)程抽樣檢查或全部檢驗每批進貨產品。一般件抽樣檢查（如：地磚），主要件全部檢查（如：門窗、進戶門）。一般件抽樣檢查不合格，應重新抽樣檢查或全部檢驗，檢驗不合格退貨，檢查合格填送樣單、送檢試驗、試驗判別，試驗判別不合格退貨，試驗判別合格，準許入庫或投入使用。主要件全部檢驗不合格退貨，全部檢驗合格，無需試驗，準許入庫或投入使用。進貨產品經驗收合格后，項目經理部、監(jiān)理單位、施工總承包單位驗收人員必須在“貨物驗收清單”上會簽確認，要求注明會簽意見及驗收日期。施工總包單位負責清點實收貨物數量，因此須加蓋本部門印章予以確認。“貨物驗收清單”由項目經理部、施工總承包單位、供應商各存一聯(lián)。項目經理部主辦工程師負責每項進貨產品按《供應商供貨質量、進度考核表》進行考評，并按規(guī)定每月25日向工程管理部上報考評記錄。

材料設備分類明細表SHVK-EMD-CL-001一、甲供材料設備序號名稱主辦部門序號名稱主辦部門1鋁合金門窗工程管理部1住戶配電箱項目經理部2外墻涂料2供配電箱3進戶門3消防設備4單元門4安全地毯5空調百頁5雕塑6陽臺欄桿6變頻供水系統(tǒng)7屋頂欄桿7電視終端8熱水器8水表箱9庭院燈具9電視分線箱10花崗石、砂巖石10輕鋼構件11庭院小品11垃圾處理設備12兒童設備13電梯14智能化系統(tǒng)15玻璃幕墻16空調設備17工程樁18信報箱19垃圾箱20噴泉設備21樓梯地磚22門廳地磚23室外座椅24開關插座面板25太陽能設備26裝飾材料

二、甲指乙供材料設備序號名稱主辦部門序號名稱主辦部門1屋面瓦項目經理部8鋪地材料項目經理部2保溫材料9卡布隆板、耐力板3給排水管材10帆布4防水涂料11廣告框5防水卷材12PF復合井蓋6成品煙道13道路磚7樓道感應燈注：設計部針對不同類型項目，可對本表中的內容做相應的調整。PAGE16項目材料設備設計標準確認表SHVK-EMD-CL-002序號名稱品牌選型確認設計標準樣板要求常規(guī)產品沿用產品特殊產品材質型號規(guī)格功能要求技術參數顏色1工程樁2鋁合金門窗3外墻涂料4陽臺欄桿5空調百葉6屋面瓦7進戶門8單元門9樓梯地磚10門廳地磚11信報箱12樓梯感應燈13鋼(木)質防火門14水表箱15管道直飲水16住戶配電箱17電梯18消防設備19智能化系統(tǒng)20太陽能設備21垃圾處理設備22花崗巖23砂巖石24廣場磚25大理石26鋪地磚27玻璃馬賽克28庭院燈29草坪燈30地埋燈31路燈32PF復合井蓋33庭院小品34兒童設備35保溫材料36防水涂料37防水卷材

材料設備設計確認計劃表SHVK-EMD-CL-003材料設備設計確定時間和內容備注序號名稱方案設計擴初設計施工圖（色別）內容時間內容時間內容時間1工程樁

◆☆▽◆★●品牌◆規(guī)格型號■設計功能☆材質◤技術參數〇顏色

方案圖▽擴初圖★施工圖2鋁合金門窗

◆☆▽◆★◤■〇☆3外墻涂料●▽●〇★4陽臺欄桿5空調百葉6屋面瓦7進戶門8單元門9樓梯地磚10門廳地磚11信報箱12樓梯感應燈13鋼(木)質防火門14水表箱15管道直飲水16住戶配電箱17電梯18消防設備19智能化系統(tǒng)20太陽能設備21垃圾處理設備22花崗巖23砂巖石24廣場磚25大理石26鋪地磚27玻璃馬賽克28庭院燈29草坪燈30地埋燈31路燈32PF復合井蓋33庭院小品34兒童設備35保溫材料36防水涂料37防水卷材材料設備管理控制匯總表SHVK-EMD-CL-004項目春申萬科城一期工程填表人時間文件編號序號材料設備名稱方案確定時間適用范圍簽約時間進場時間目標成本數量實際成本成本分析工作狀態(tài)采購部門1工程樁工程管理部2鋁合金門窗工程管理部3外墻涂料4陽臺欄桿5空調百葉6屋面瓦7進戶門工程管理部8單元門9樓梯地磚10門廳地磚11信報箱項目經理部12樓梯感應燈13鋼(木)質防火門14水表箱項目經理部15管道直飲水工程管理部16住戶配電箱項目經理部17電梯工程管理部18消防設備項目經理部19智能化系統(tǒng)工程管理部20太陽能設備21垃圾處理設備項目經理部22花崗巖項目經理部23砂巖石24廣場磚25大理石26鋪地磚27玻璃馬賽克28庭院燈工程管理部29草坪燈30地埋燈31路燈32PF復合井蓋33庭院小品34兒童設備35保溫材料項目經理部36防水涂料37防水卷材說明：1．本表適用于所有上海萬科新建和在建項目，表中的材料設備種類及目標成本可根據具體項目特點進行調整。2．設計部確定方案提交時間，同時提交經認可的詳細設計文件。3．項目經理部負責提供材料進場時間。4．成本管理部負責提供目標成本。5．采購責任部門即為項目經理部和工程管理部，項目部負責甲指乙供材料，工程部負責甲供材料。6．材料采購責任人為設計、工程、項目、成本等職能部門經理。7．材料數量由采購責任部門負責提供。8．工作狀態(tài)欄由相關責任部門按照“設計資料已提交、合同簽約完成、材料已進場”或“資料未按期提交、材料未進場”等文字形式填寫，每月25日（遇休息日提前）由工程管理部匯總后再發(fā)給各相關部門，同時抄報總經理層。PAGE18材料設備進場計劃表SHVK-EMD-CL-005項目名稱：序號材料名稱型號規(guī)格單位數量進場計劃時間其他說明：填表人項目總經理填表日期材料設備采購招標文件內部審核表SHVK-EMD-CL-006項目名稱主辦人填表日期2001年月日法律室法律室意見：項目經理部相關專業(yè)工程師意見：項目經理意見：成本管理部相關工程師意見：部門經理意見：工程管理部相關工程師意見：部門經理意見：工程總監(jiān)批示

材料設備招投標工作流程表SHVK-EMD-CL-007項目名稱材料設備名稱成本控制價：材料設備情況簡介確定竟標單位推薦竟標單位名稱12345資格審查證照資料主要業(yè)績考評得分批準竟標單位名稱相關部門會簽開標結果匯總投標書評標分析評標結果定標意見相關部門會簽分管總經理批示

材料設備封樣清單SHVK-EMD-CL-008項目名稱封樣日期序號材料名稱及編號型號規(guī)格數量材質顏色廠家品牌使用位置第一批進場時間12345678910項目經理部簽字供應商簽字（蓋章）工程管理部簽字設計部簽字封樣樣品存放地點注：產品的上海地區(qū)準用證、出廠證明、廠家及檢測中心出示的檢測報告應作為本清單的附件，若缺少廠家能提供的這幾份材料，不得封樣。簽署人各持封樣單一份。存檔人：

甲供材料設備合同交底單SHVK-EMD-CL-009項目名稱日期合同名稱編號甲方參加部門及人員合作單位及參加人員雙方合同經辦人員聯(lián)系方式：合同內容簡述：（包括產品數量、價格、付款方式、包修期、驗收標準等內容）交底補充內容：相關人員簽字：項目經理意見：注：本單原件交工程管理部存檔

供應商供貨質量、進度考核表 SHVK-EMD-CL-010工程項目供貨單位產品名稱供貨批號規(guī)格型號數量供貨質量執(zhí)行情況供貨進度執(zhí)行情況合格率質量判定合同供貨日期實際供貨日期工期誤差天數1234678910111213141516綜合評估意見項目經理部監(jiān)理單位經辦人：項目總經理：經辦人：項目總監(jiān)：說明：本表格由項目經理部填寫，報工程管理部備案。供應商供貨評估表SHVK-EMD-CL-011供貨合同編號第次評估評估時間企業(yè)名稱聯(lián)系人企業(yè)地址電話、傳真供貨品名、型號電子郵箱供貨時間供貨數量產品包裝(權重5%)□很好100分□較好80分□一般60分□較差40分□很差20分交貨情況(權重25%)□及時100分□比較及時75分□不及時50分□嚴重延誤25分安裝調試(權重15%)□很好100分□較好80分□一般60分□較差40分□很差20分產品質量(權重25%)□很好100分□較好80分□一般60分□較差40分□很差20分售后服務(權重20%)□很好100分□較好80分□一般60分□較差40分□很差20分產品價格(權重10%)□合理100分□比較合理75分□不合理50分□相差很大25分參與評估人員意見及簽名評估結果□可以合作□需要改進□重新評估□不能合作相關部門經理意見分管領導意見是否列入供應商名錄：□是（□合格□試點）□否供應商名錄SHVK-EMD-CL-012排名供應商名稱屬性聯(lián)系方式記錄時間可供應其它產品名稱12345678說明：此表按不同產品，分別編錄供應商屬性欄分合格、試點兩類，合格排名靠前。供應商考察報告SHVK-EMD-CL-013考察對象考察時間考察記錄：1.【主營產品】2.【核對營業(yè)執(zhí)照、準用證/產品許可證、技術鑒定文件、資質等級證明等資料，對有政府部門限制的產品檢查其相關證件】3.【廠家的生產能力、銷售情況及年營業(yè)額】4.【認證及獲獎情況】5.【生產設備的先進程度、運轉情況及整個生產車間的狀況】6.【對產品的各生產環(huán)節(jié)采取何種特殊控制手段】7.【產品的主要原材料產地】8.【供貨區(qū)域】9.【其它內容】考察人員推薦意見及簽名工程管理部審查意見相關部門經理意見及簽名

材料設備采購月報表SHVK-EMD-CL-014項目部：日期：材料名稱品牌質量等級數量金額質量狀況售后服務主辦人：項目總經理：

材料設備設計變更審批表SHVK-EMD-CL-015項目名稱材料（設備）名稱設計變更主題設計部意見：（說明設計變更內容及必要性）經辦人：部門經理：項目經理部意見：（說明材料設備采購進展情況，提出可行性意見）經辦人：部門經理：成本管理部意見：（說明工程成本增減情況）經辦人：部門經理：分管總經理批示：注：該表由項