GJB9001C研發(fā)部內(nèi)部審核檢查表

好好學(xué)習(xí)社區(qū)更多免費資料下載： 德信誠培訓(xùn)網(wǎng)GJB9001C管理層內(nèi)部審核檢查表受審部門研發(fā)部審核時間編號審核員審核組長陪同人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄判定8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)8.3.2設(shè)計和開發(fā)策劃1.是否確定了設(shè)計和開發(fā)的階段，是否明確了持續(xù)時間和復(fù)雜程度，是否規(guī)定了各階段的評審活動，提出了所需配備的資源查微波傳輸設(shè)備產(chǎn)品《研制計劃》明確了設(shè)計開發(fā)階段、持續(xù)時間和復(fù)雜程度、評審節(jié)點、資源需求2.是否確定了適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動抽查記錄：信息機(jī)處理主機(jī)產(chǎn)品《設(shè)計評審報告》、《設(shè)計開發(fā)驗證報告》等，對設(shè)計和開發(fā)的各個階段均進(jìn)行了評審、驗證和確認(rèn)活動3.是否確定了設(shè)計和開發(fā)涉及的職責(zé)和權(quán)限，是否確定了設(shè)計和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制；設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)人員是否共同參與在進(jìn)行設(shè)計開發(fā)之前，《研制計劃》明確了負(fù)責(zé)人、項目組成員及其合理的結(jié)構(gòu)搭配；明確了相關(guān)涉及設(shè)計和開發(fā)過程的部門、崗位與項目組的接口流轉(zhuǎn)程序；查該項目組成員名單：XX（研發(fā)部）、XX（生產(chǎn)部）、XX（售后支持保障）、XX（質(zhì)量）4.顧客要求時，有無邀請顧客參與設(shè)計和開發(fā)過程目前尚無顧客提此要求5.是否識別設(shè)計開發(fā)的關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)，并制定相應(yīng)措施查光電探測載荷總成產(chǎn)品《研制方案》對關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行了識別，在《設(shè)計評審》中提出了控制建議，并在試制過程中進(jìn)行驗證6.是否確定設(shè)計和開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范查見外來文件GJB1362A-2007軍工產(chǎn)品定型程序及要求標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)此標(biāo)準(zhǔn)7.是否對產(chǎn)品特性進(jìn)行分析查《特性分析報告》中規(guī)定了微波傳輸設(shè)備、信息機(jī)處理主機(jī)、光電探測載荷總成的重要指標(biāo)是信號處理模塊8.是否采用新技術(shù)、新工藝、新材料在《核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)》中體現(xiàn)9.交付時的保障資源向顧客提供產(chǎn)品使用和維護(hù)說明書（三型產(chǎn)品）8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)8.3.2設(shè)計和開發(fā)策劃10.是否提出技術(shù)狀態(tài)管理計劃的措施并落實查技術(shù)狀態(tài)文件清單11.運用產(chǎn)品優(yōu)化設(shè)計、通用質(zhì)量特性設(shè)計、人因工程開展設(shè)計和開發(fā)查立項論證報告，是否體現(xiàn)12.監(jiān)視與測量的需求13.對元器件的選用、采購、監(jiān)制、驗收、篩選、復(fù)驗以及失效分析進(jìn)行策劃14.軟件開發(fā)控制如何進(jìn)行15.信息傳遞、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、技術(shù)狀態(tài)如何控制查采用方式8.3.3設(shè)計和開發(fā)輸入1.是否確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入并保持紀(jì)錄提供有相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、外部接口和數(shù)據(jù)、工藝要求等輸入文件，詳見《外來文件清單》，在進(jìn)行可行性調(diào)研時確定了產(chǎn)品功能和性能要求及其他相關(guān)要求2.是否對輸入的充分性和適宜性進(jìn)行了評審，要求應(yīng)完整、清楚且無自相矛盾查三型產(chǎn)品《研制任務(wù)書》，綜合計劃部對設(shè)計和開發(fā)輸入的充分性和適宜性進(jìn)行了確認(rèn)8.3.5設(shè)計開發(fā)輸出1.設(shè)計開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求信息機(jī)處理主機(jī)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸出均按照輸入的要求進(jìn)行8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)8.3.5設(shè)計和開發(fā)輸出2.是否為采購、銷售和服務(wù)提供適當(dāng)信息提供有產(chǎn)品《檢驗規(guī)范》、產(chǎn)品使用要求等，為采購、銷售和服務(wù)提供了適當(dāng)信息3.是否包含和引用了產(chǎn)品接收準(zhǔn)則設(shè)計和開發(fā)輸出包含和引用了產(chǎn)品接收準(zhǔn)則4.是否規(guī)定了對產(chǎn)品的安全性和正常使用所必需的產(chǎn)品特性規(guī)定了對產(chǎn)品的安全性和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。查見《研制任務(wù)書》5.設(shè)計開發(fā)輸出的方式是否在放行前得到批準(zhǔn)放行前均經(jīng)過批準(zhǔn)。6.輸出文件是否齊全，符合標(biāo)準(zhǔn)要求產(chǎn)品規(guī)范、工藝總方案、工藝規(guī)程、使用手冊、培訓(xùn)教材、交互式電子技術(shù)手冊、通用質(zhì)量特性設(shè)計報告、風(fēng)險分析報告（含風(fēng)險控制措施）7.是否制定關(guān)重件（特性）項目明細(xì)表，有無在設(shè)計文件和工藝文件上作相應(yīng)標(biāo)識查《關(guān)重件明細(xì)表》、工藝文件等8.是否規(guī)定了產(chǎn)品使用所必需的保障方案和保障資源要求8.3.7新產(chǎn)品試制1.有無形成程序文件以保證新產(chǎn)品試制查程序文件《新產(chǎn)品試制控制程序》明確了本公司產(chǎn)品的可靠性、保障性和環(huán)境適應(yīng)性的相關(guān)要求2.是否有產(chǎn)品的鑒定，評審節(jié)點是否完整查產(chǎn)品《鑒定報告》，提供試制準(zhǔn)備狀態(tài)檢查單、工藝評審、質(zhì)量評審、首件鑒定記錄8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)8.3.7新產(chǎn)品試制3.試制記錄是否保存完整產(chǎn)品試制及檢驗記錄保存完整4.顧客是否要求參加產(chǎn)品試制顧客未要求5.顧客要求時，是否邀請顧客參加評審尚無顧客提出此要求8.3.8設(shè)計和開發(fā)的試驗控制1.是否編制有試驗大綱，并按試驗大綱進(jìn)行試驗公司產(chǎn)品執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的技術(shù)要求；體現(xiàn)產(chǎn)品的可靠性、保障性和環(huán)境適應(yīng)性的相關(guān)要求2.是否保存試驗的原始數(shù)據(jù),試驗過程和結(jié)果提供試驗報告1份，試驗數(shù)據(jù)填寫完整3.是否對發(fā)現(xiàn)的故障和缺陷，采取有效的措施；措施有無記錄在試制過程中未出現(xiàn)不合格品4.試驗大綱有無經(jīng)過顧客同意，試驗結(jié)果有無向顧客通報公司執(zhí)行國家軍用標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于試驗項目的技術(shù)要求。試驗大綱經(jīng)顧客確認(rèn)，試驗結(jié)果為顧客方所知8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.7關(guān)鍵過程1.是否識別關(guān)鍵過程，并實施控制關(guān)鍵過程在《關(guān)鍵過程管理規(guī)定》中體現(xiàn)控制要求，2015年研制過程中經(jīng)過識別，無關(guān)鍵過程2.關(guān)鍵過程的資源是否充分適宜2015年研制過程中經(jīng)過識別，無關(guān)鍵過程8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.7關(guān)鍵過程3.是否對關(guān)鍵過程進(jìn)行規(guī)定編制了《關(guān)鍵過程管理規(guī)定》4.是否設(shè)置控制點并進(jìn)行有效測量和控制相關(guān)文件規(guī)定設(shè)置有生產(chǎn)過程控制點5.是否建立有測量分析記錄查2017年X月生產(chǎn)及服務(wù)記錄1份，檢驗記錄中有測量分析記錄6.對重要特性是否進(jìn)行百分之百檢驗《檢驗規(guī)范》中規(guī)定產(chǎn)品重要特性的檢驗規(guī)則