45001-2020職業(yè)健康安全管理體系危險源識別與風險評價及應對措施表(各部門)

45001-2020職業(yè)健康安全管理體系危險源識別與風險評價及應對措施表（各部門）

評價日期:2020.04.07

危險源識別與風險評價表（行政部）

風險評價

危險源識別

活動/過程/（D=L*E*C）風險

No.控制措施備注

服務可能導致等級

危險源LECD

后果

1、開啟空調(diào)、風扇等設備，作業(yè)現(xiàn)場加強通風和散熱；

2、夏季常備防中暑藥品，風油精、蕾香正氣水等，

工作場所夏天高

1中暑667252二重大3、增加對員工高溫福利發(fā)放（如冷飲），注意勿邊作業(yè)邊喝飲料；

溫作業(yè)

4、合理安排高溫作業(yè)時間，適當減少其工作量；

5、加強對員工防暑降溫知識的培訓，提高員工自身防暑意識。

1、每年定期請第三方有資質(zhì)機構(gòu)對工作場所物理及化學有害因素的濃度

及強度進行檢測；若檢測結(jié)果不達標，則采取相應技術或其它管理控制

工作場所存在職

2職業(yè)病667252二市大措施，直到檢測達標為止。

業(yè)危害因素

2、按規(guī)定每年給接觸危害因素的工作人員提供職檢。

工作場所環(huán)

3、正確選擇及佩戴使用符合規(guī)定要求的勞保防護用品。

境

1、定期對工作場所區(qū)域環(huán)境進行7s檢查；

工作場所環(huán)境衛(wèi)

2、所有物品定位擺放，不得超出界限范圍；

3生狀況臟亂差，疾病36118五一般

3、定期對辦公區(qū)及生產(chǎn)車間空調(diào)進行清洗并維保；

物品堆積

4、保持個人工作區(qū)域物品擺放及周圍環(huán)境的干凈整潔。

1、每月由行政部定期組織公司各場所安全巡查，巡查項目詳見《EHS運行

工作場所未定期

4人員傷亡367126三一般巡查記錄表》；

實施安全巡查

2、組織安全相關知識培訓，提高全員安全意識。

工作場所溫濕度每天進行溫濕度點檢，溫度或濕度超出規(guī)定上下限時，采取相應的降溫或加濕/去濕等

5健康損害3139五一般

不達標控制措施，使現(xiàn)場溫濕度適宜。

各區(qū)域消防器材

6火災31721四一般各區(qū)域配備足夠數(shù)量的消防器材

配備不齊全

滅火器粉末/溶火災/人員

710.573.5五一般每年定期充裝滅火粉劑，每年定期點檢其剩余用量

劑充裝不足傷亡

火災/人1、定期年檢，每月定期點檢時檢查其有效期限；

8消防器材失效30.51522.5四一般

員傷亡2、及時更換損壞的消防器材。

重點防火區(qū)域無火災/人

93113五一般重點區(qū)域（如倉庫、化學品倉）張貼簡潔精練醒目的安全警示標識

警示標識員傷亡

禁煙區(qū)域吸煙或1、到配備消防器材的指定區(qū)域吸煙；

10火災36354四一般

亂丟煙頭2、吸完隨手掐滅煙頭，并丟棄于指定位置。

防火門材質(zhì)達不1、防火門材料應具有防火功能；

11火災36354四一般

到要求2、防火門應常閉，但不得上鎖，并保持可向外開啟狀態(tài)，關鍵時刻可逃生。

煙霧感應器探測

12火災36354四一般定期對煙感的靈敏度進行測試，發(fā)現(xiàn)問題及時維修或更換。

不到煙霧

消防安全

警鈴故障，緊急

13火災36354四一般定期對警鈴的有效性進行報警測試，發(fā)現(xiàn)問題及時維修或更換。

情況不報警

噴淋系統(tǒng)損壞致

14各區(qū)域漏水引發(fā)觸電161590三一般定期點檢噴淋系統(tǒng)運行情況，發(fā)現(xiàn)老化/腐蝕/損壞/漏水及時報物業(yè)處理。

觸電

未組織消防安全每年定期組織全體員工進行消防應急演練，并進行具體分工，使每人都能熟練掌握消防

15人員傷亡31721四一般

應急演練器材的使用方法及如何逃生自救

各區(qū)域消防通道

16人員傷亡16742四一般每月定期巡查，消防通道保持暢通，不許有任何物體阻擋

堵塞，影響逃生

1、每年定期組織全體員工進行消防應急演練，并進行具體權責分工，使

每人都能熟練掌握消防器材使用方法及如何逃生自救；

火災/人

17發(fā)生意外火災1640240二重大2、組織員工進行安全相關知識培訓，提高安全意識；

員傷亡

3、重點區(qū)域張貼精煉醒目的安全警示標識，配備足夠消防器材；

4、每月對消防器材進行點檢，確保其處于有效狀態(tài)。

入職前無體檢合1、所有新入職人員必須提供正規(guī)醫(yī)院出具的體檢合格證明或健康證方可錄用上崗；

18傳染病36354四一般

格證明即上崗2、每年定期組織全員健康體檢，及時掌握員工身體健康動態(tài)；

1、每年定期組織全員健康體檢，及時掌握員工身體健康動態(tài)；

未定期組織全員

19傳染病367126三一般2、當體檢結(jié)果不合格時，應及時知會員工，進行相應診治。

健康體檢健康體檢

3、入職前必須有正規(guī)醫(yī)院出具體檢合格證明或健康證方可正式錄用。

1、根據(jù)第三方出具的''工作場所職業(yè)危害因素檢測報告”，每年定期組織

未按規(guī)定對職業(yè)

對接觸職業(yè)危害因素的工作人員進行職業(yè)健康體檢；

20病危害人員進行人身健康667252二重大

2、日常工作中，由生產(chǎn)部負責人監(jiān)督提醒接觸職業(yè)危害因素的工作人員，

職業(yè)健康體檢

正確佩戴符合安全要求的勞保防護用品；

1、所有新入職員工必須接受安全教育培訓，了解公司各項規(guī)章制度及安全控制點后方

可上崗（生產(chǎn)現(xiàn)場現(xiàn)場員工必須接受廠級、車間級、班組級三級安全培訓）；

新入職人員未接2、健康安全培訓內(nèi)容包含：消防安全、用電安全、化學品安全、職業(yè)病預防、危險源

21各類事故36354四一般

受三級安全教育識別等；

3、正式上崗前必須由新員工所在部門相關人員對該員工進行崗前培訓，告知工作重點

內(nèi)外部培訓及相關安全注意事項，合格后方可上崗。

1、用人部門將關鍵崗位及轉(zhuǎn)崗異動人員列入年度培訓計劃，定期由所在部門對其進行

關鍵崗位及轉(zhuǎn)崗

22各類事故36354四一般相關崗位專業(yè)知識培訓，經(jīng)考核合格后方可上崗。

人員未進行培訓

2、行政部對用人部門的培訓實施及考核情況進行監(jiān)督與驗證。

特殊工種無證作經(jīng)過學習，掌握了相對應的技能后，經(jīng)管理部門考試鑒定合格，持國家相關部門頒發(fā)認

23各種事故667252二重大

業(yè)，未持證上崗可的從業(yè)證書后方可上崗（如會計/電工）。

晚間加班車間照視力受損/

2436354四一般增加合適照度的照明燈具以滿足現(xiàn)場安全要求

度不夠摔倒

辦公區(qū)照明燈掉1、如有發(fā)現(xiàn)松動跡象，及時緊固螺絲或接口處；

25物體打擊36354四一般

場所照明落砸傷人2、隱患未排除前，勿于有掉落風險的物體下面站立或停留。

1、請第三方進行照度檢測，保持光照度在標準規(guī)定范圍內(nèi)；

照明光線不足或

26視力損傷0.5613五一般2、達不到照明要求時，立即更換亮度合適的燈具，照度過亮的需采取相

過度，視力下降

應的遮光措施，如裝遮光簾等。

勞保用品準備不1、準備足夠充分的安全庫存。

27健康損害39381三一般

充分2、領用勞保防護用品需登記，減少浪費。

1、接觸職業(yè)危害因素人員按要求正確佩戴勞動防護用品；

勞保防護

未按要求正確佩2、對作業(yè)員進行勞動防護用品的使用、維護等專業(yè)知識的培訓；

28人員傷亡367126三一般

戴勞動防護用品3、督促作業(yè)人員在使用勞動防護用品前，對勞動防護用品進行檢查，確保外觀完好、

部件齊全、功能正常。

電工作業(yè)時絕緣

29觸電663108三一般作業(yè)時佩戴絕緣手套、穿絕緣鞋，使用工器具必須符合絕緣要求

防護措施不到位

1、局部照明必須用36V及以下的安全電壓，在特別潮濕場所及金屬封閉

潮濕場所作業(yè)無

容器內(nèi)，用12V電壓，不準使用單線圈降壓。

30絕緣措施，無安觸電10.573.5五一般

2、工作前應認真檢查自己所用工具是否安全可靠，穿戴好必須的防護用

全電壓

品，所有電氣作業(yè)一律視為“有電”操作。

1、必須在斷電情況下操作，嚴禁帶電檢修/移動設備或電纜；

帶電操作/移動/

31觸電3615270二重大2、特殊情況下不能停電作業(yè)時，須經(jīng)領導批準，并在有經(jīng)驗電工現(xiàn)場監(jiān)

檢修設備、電纜

護下采取安全措施方可操作，嚴禁帶負荷接線和斷線；

1、定期檢查電氣設備線路；

2、電氣線路在未經(jīng)試電筆確定無電前，應視為“有電”，不可用手觸摸,

未定期檢查電氣

32電力作業(yè)觸電36354四一般不可絕對相信絕緣體，應當作有電操作；

設備線路

3、使用試電筆時要注意測試電壓范圍，禁止超出范圍使用。

4、工作前應認真檢查所用工具是否安全可靠，穿戴好必須防護用品。

電氣設備無漏電1、所有電氣設備必須安裝漏電保護裝置；

33保護裝置/電源觸電367126三一般2、所有電源線必須有接地保護。

線無接地保護3、各類機電設備/手持電動工具必須經(jīng)過漏電開關，進行有效接地/接零。

1、檢修線路時，在開關手把或線路上懸掛“有人工作、禁止合閘”警示

作業(yè)時誤合閘，

34觸電367126三一般牌，防止他人中途合閘送電。

無關人員通電

2、送電前須認真檢查，看是否合乎要求并和有關人員聯(lián)系好方能通電。

擅自調(diào)式、維修

35不熟悉的電氣設觸電33327四一般非專業(yè)人員對不熟悉的電氣設備不可擅自調(diào)試、維修和操作

備

配電設備因絕緣1、各類機電設備/手持電動工具必須經(jīng)過漏電開關，進行有效接地/接零。

36觸電367126三一般

或其它原因漏電2、金屬外殼有效接地；人與設備保持有效安全間距。

設備接地線不良

37觸電36354四一般電纜線如有破損老化要及時采取保護措施，清除并更換合格的電線

或斷裂

38漏電保護器失效觸電36354四一般更換合格的漏電保護器

使用的安全絕緣

1、定期檢查驗證絕緣工器具的有效絕緣性，檢測前穿戴好必須防護用品；

39工器具未定期檢觸電663108一般

2、各類手持電動工具必須經(jīng)過漏電開關，進行有效接地、接零。

驗

絕緣手套、絕緣

鞋/靴等絕緣防1、通過正規(guī)渠道購買符合安全要求的絕緣防護用品；

40觸電367126三一般

護用品不符合安2、所有絕緣用品必須有質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)安全認可標志/產(chǎn)品合格證等；

全要求

1、提供多處電壓足夠及性能安全的電力插座來分解電氣設備的用電負

荷，避免超負荷運行；

電源線纜、開關

2、每月由專業(yè)人員對用電線路進行檢查，對于大功率電氣設備，用試電

41插座老化或超電火災663108三一般

筆測試其電壓是否在安全范圍內(nèi)，是否漏電，確保線路安全良好運行。

力負荷運載

3、更換新的符合安全及電力性能要求的電纜及電源開關插座；

4、所有用電場所設置接地保護，并安裝漏電保護裝置。

電纜接頭處損

42壞、不絕緣，不觸電36354四一般使用的各類型電線電纜如有破損老化要及時清除和采取保護措施。

防水或漏電

開關、插座、插

43頭、電線破損/觸電367126三一般更換損壞的開關、插座、插頭、電線

漏電

接線不符合要求1、變壓器外殼必須有牢固可靠的接地（接零）保護，嚴禁在接地與接零線

或設備維護不到觸電/人路上接熔斷器和開關，更不可以工作零線代替保護零線；

44367126一般

位造成電路短路員傷亡2、同一電網(wǎng)中，嚴禁某些設備采用接零保護而另一些設備采用接地保護,

或設備失爆接零保護和接地保護在設備與設備間不可串聯(lián)；

安全警告標識牌

45觸電36354四一般制作簡潔精練顏色鮮艷（如紅色）的警告牌張貼于重點區(qū)域

不醒目

停電檢修作業(yè)時1、檢修線路時，在開關手把或線路上懸掛“有人工作、禁止合閘”警示

46未懸掛警示牌誤觸電367126三一般牌，防止他人中途合閘送電。

送電2、送電前須認真檢查，看是否合乎要求并和有關人員聯(lián)系好方能通電。

1、化學品倉屬重點安全區(qū)域，必須依據(jù)現(xiàn)有化學品的不同特性配備足夠

化學品倉未配備

數(shù)量及不同類型的滅火器；

消防器材及其他火災/人

4733763四一般2、配備符合健康安全要求的防護服、防毒面罩防護手套、消防沙、抹布、

應急設施，或布員傷亡

拖把、垃圾桶等應急物資。

局不合理

3、定期檢查滅火器材的有效性及應急物資配備的完整性。

1、專人上鎖管理，且存放于獨立空間；

2、每天對化學品倉溫濕度、消防及應急設施配備及有效性情況進行安全

巡視與點檢；

儲存地點及條件

48火災310390三一般3、使用和儲存危險化學品的場所，應根據(jù)危險物品的種類、性能，設置

不符合要求

相應的通風、防火、防爆、防毒、報警、降溫、防潮、防靜電、隔離操

化學品倉管

作等安全設施，并遵守“三遠離，一嚴禁”原則，即“遠離火源，遠離水

理

源，遠離電源，嚴禁混合堆放”。

化學品使用/保

管場所安全警示化學品倉門口張貼顏色醒目且圖文并茂的警示標識，如“易燃易爆”、“嚴禁煙

49人身傷害3139五一般

標識未張貼或不火”、“當心爆炸”等。

醒目

化學品倉消防通1、化學品存放遵循“定點、定位、定量”原則，且整齊擺放；

50人員傷亡63354四一般

道不通暢2、不得有任何雜物堵塞消防通道。

1、定期檢查電氣線路、執(zhí)行電氣設備三級維保；

化學品倉電氣設火災/人

51161590一般2、化學品倉安裝防爆燈，且所有化學品均放置于防爆箱內(nèi)儲存；

備不防爆員傷亡

3、消防設施齊全，按消防部門頒布的標準配備。

接觸漏電的電源1、更換/檢修電源開關、插座或電器

52辦公活動開關、插座或電觸電16318五一般2、濕手未觸碰帶電設施

器3、勿超負荷運行

電源插座負荷過

53觸電16318五一般更換新的電源插座；避免超負荷接電。

大導致漏電

1、提供多處電壓足夠及性能安全的電力插座來分解電氣設備的用電負

荷，避免超負荷運行；

電源線纜、開關

2、每月由專業(yè)人員對用電線路進行檢查，對于大功率電氣設備，用試電

54插座老化或超電火災/觸電663108三一般

筆測試其電壓是否在安全范圍內(nèi)，是否漏電，確保線路安全良好運行。

力負荷運載

3、更換新的符合安全及電力性能要求的電纜及電源開關插座；

4、所有用電場所設置接地保護，并安裝漏電保護裝置。

配電線路老化導

55觸電16318五一般更換老化線路。

致漏電

連接電腦的開關觸電/燒

560.56721四一般更換開關電源；濕手勿觸碰電源插座；定期檢查線路。

電源漏電或失火傷

空調(diào)及飲水機吸

57附微生物未定期健康損害66136四一般定期清洗飲水機及空調(diào)并進行維保。

清洗

電腦屏幕過亮或

58視力損傷66136四一般工作一定時間后做下眼保健操；辦公桌上擺放綠植。

長時間接觸電腦

辦公區(qū)電纜短路1、所有電源線均需有接地保護。

59觸電16742四一般

或漏電2、定期檢查線路情況，如有線纜破損或漏電及時更換處理。

使用訂書機時被

60身體受傷3216五一般使用訂書機裝訂時，手勿觸碰訂書機端口處。

訂書針扎到手

復印機、打印機

呼吸道疾1、采取無紙化作業(yè)，減少復印機及打印機的使用；

61使用時吸入碳粉66136四一般

病2、加強通風，保持空氣流通。

及廢氣

針式打印機噪音

62健康損害1616：n.一般針式打印機單獨放置于離工作人員較遠的指定區(qū)域；

排放

1、筆電/手機充電完成后拔掉電源線；

筆電、移動電源

2、購買安全性能高的移動電源進行手機充電；

63或手機長時間充爆炸16742四一般

3、更換安全性能高，可用時間長的手機電池；

電

4、除非必要，盡量減少手機的使用。

使用無把柄玻璃1、選用有把柄的陶瓷或玻璃杯飲水；

64燙傷36354四一般

杯接飲用水2、盛接開水時，注意力集中，手勿碰觸到開水出水口。

1、放置文件柜時，落地要安穩(wěn)，不搖晃；

65文件柜高處落物物體打擊3319五一般

2、物品放置于文件柜中時，確保安全平穩(wěn)，不會溜滑。

門、窗或文件柜

66劃傷16318五一般檢修/更換破損物體。

玻璃損壞

生活飲用水不符身體健康1、購買符合健康安全要求的直飲水；

6736354四一般

合標準要求損害2、定期對生活飲用水進行第三方檢測。

1、拖地后擺放溫馨提示標語；

地面不平或積水

68摔倒16318五一般2、拖完后用干拖把再吸一遍水；

濕滑

3、走路時眼看前方，避開障礙物。

涂改液等有害物

69人身健康1313五一般書寫之前思考成熟再動筆；寫錯之后畫斜杠更正，減少涂改液的使用。

質(zhì)的使用

座椅滑動，人員1、座椅有異常時，及時檢修或更換零部件，或置換新的座椅；

70摔倒1616五一般

失去平衡2、使用座椅時，應保持正確坐姿。

桌椅螺絲釘缺

71摔倒16318五一般破損或損壞桌椅及時維修；適時更換新桌椅。

失，年久失修

使用美工刀、剪1、手執(zhí)利器端用物品包扎，避免手直接接觸到刀片利器面；

72刀等利器不慎劃人身傷害16318五一般2、使用利器時注意力高度集中，謹慎劃傷。

傷3、出現(xiàn)受傷時，選取合適的藥品處理傷口。

夜間辦公設備使1、最后一個下班的人隨手關閉辦公室電燈、空調(diào)等用電設備；

73火災110330四一般

用后未斷電2、行政部主管鎖門前再仔細確認一遍各用電設備是否斷電。

外來施工方不熟1、外來人員進入我司，必須要有公司內(nèi)部業(yè)務接待人員陪同；

74相關方人身傷害36354四一般

悉作業(yè)風險及控2、外來人員進入施工現(xiàn)場，按要求穿戴好勞動防護用品；

制要求3、外來車輛進入園區(qū)內(nèi)靠右減速慢行，并按園區(qū)設置的車速警示標識及

規(guī)定的線路行駛，不能并行，不得高聲鳴笛。

外來人員進入我

75司不遵守環(huán)安規(guī)人身傷害33327四一般

章制度

外來人員私自動

76用電氣設備或工人身傷害36354四一般

II-

乘坐交通工具安交通事故/1、選擇合法的出行交通工具，文明出行；

7736354四一般

全意識差人員傷亡2、遵守交通法規(guī)，提高安全意識。

因公出差

1、避免前往人少路偏之場所；

78夜間出行游玩人身傷害367126三一般

2、結(jié)伴同行，避免一個人深夜外出或晚歸。

經(jīng)過學習，掌握了交通法規(guī)知識和駕駛技術后，經(jīng)管理部門考試鑒定合格，持各地公安

79無證駕駛車輛人員傷亡667252二重大

局交通警察支隊核發(fā)的《駕駛證》后方可上路駕駛車輛

錯車、會車、轉(zhuǎn)

80彎、掉頭時車速人員傷亡637126三一般保持車距，減速慢行，適時鳴笛

過快

倒車時撞傷后方

81人員傷亡61318五一般倒車時注意力集中，密切留意后方視覺盲點區(qū)域

穿行員工

行走/駕駛特殊天氣或特殊1、根據(jù)天氣及道路情況，提前做好出行計劃；

82交通事故61742四一般

（上/下班/道路上駕駛