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公司管理制度報銷制度簡介公司報銷制度是企業(yè)管理制度中重要的一項制度，它規(guī)定了員工在工作中產(chǎn)生的費用應如何報銷，以及報銷所需的申請程序和準備資料。適用范圍本制度適用于公司全體員工。公司員工在公司正常工作期間的實際開支，如果是與公司業(yè)務有關聯(lián)，則可按本制度進行報銷。報銷項目交通費：包括公共交通費、租車費、公務用車費等；通訊費：包括電話費、移動通信費、網(wǎng)絡費等；餐飲費：包括工作餐費、招待客戶費等；住宿費：如因工作需要需要在外地出差，因此產(chǎn)生的住宿費用，由公司按照規(guī)定予以報銷；其他費用：如工作所需的辦公用品、圖書、報刊、電子設備等費用等。報銷標準公司對于各類報銷項目都有相應的報銷標準。公司員工在報銷時，應參照公司的相關規(guī)定，嚴格遵守報銷標準。報銷流程1.提交報銷申請員工在辦理報銷時，應首先向公司提交報銷申請。員工可以通過內(nèi)網(wǎng)郵件或其他方式向財務部提交報銷申請。2.審核報銷申請財務部門一旦收到員工提交的報銷申請，就會根據(jù)公司制度及報銷申請的內(nèi)容對申請進行審核。在審核過程中，可能會向員工核對某些事項的真實性。3.計算報銷金額通過收集員工提交的報銷憑證（如發(fā)票、收據(jù)、憑證等），進行計算和核對后，如果符合公司相關規(guī)定，則予以報銷。報銷金額按照公司規(guī)定的標準來進行計算。4.批準報銷申請當員工提交的報銷申請得到財務部門的審核，并通過計算核對后，符合公司規(guī)定的報銷標準，公司會對報銷申請進行審批并批準。5.報銷資金發(fā)放公司批準報銷后，財務部門會按照公司相關規(guī)定將報銷資金存入員工的個人賬戶或直接發(fā)放。附加說明員工在使用公務用車、辦公用品和移動工具等情況下，應注意妥善使用公共財產(chǎn)，并依照公司要求維護管理公共財產(chǎn)。員工應保持誠信，在報銷過程中如早已報銷過的費用不應再次報銷，虛報或提供虛偽憑證的行為嚴重違反公司制度，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)必將嚴肅處理。結語報銷制度是保障公司利益，規(guī)范員工行為的一個重要制度。作為員工應該認真遵守制度，辦理報銷手續(xù)要盡可能詳細和具體，避免出現(xiàn)糾紛。公司管理部門要保證對報銷

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