物業(yè)公司采購流程

物業(yè)公司采購流程目的對采購過程進行控制，保證公司采購的物資和供方提供的服務(wù)項目符合質(zhì)量規(guī)定的要求；明確物資采購流程及審批權(quán)限，規(guī)范業(yè)務(wù)開展，提升采購專業(yè)化水平。適用范圍適用于公司日常運營物資采購的過程控制。職責(zé)3.1物業(yè)綜合辦公室行政人員負責(zé)固定資產(chǎn)和日常物資供應(yīng)商的建立；負責(zé)每月各服務(wù)中心資產(chǎn)和日常物資的審核，采購及報賬工作。3.2物業(yè)各客服中心行政內(nèi)勤負責(zé)物資的驗收、入庫；負責(zé)配合物業(yè)綜合辦公室資產(chǎn)和日常物資供應(yīng)商的建立；3.3物業(yè)各客服中心專業(yè)主管負責(zé)配合行政內(nèi)勤，物資的驗收；3.4物業(yè)財務(wù)辦公室負責(zé)供貨商的評審工作和采購物資的報銷工作；4.方法及過程控制4.1物資供應(yīng)商的選擇與評審4.1.1公司常用的日常消耗品的采購都要建立供應(yīng)商，常用消耗品包括：辦公類物品、維修類物品、保潔綠化類物品、秩序類物品。4.1.2具備供貨商的條件提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人代碼復(fù)印件；開戶銀行帳號、能夠開具增值稅專用發(fā)票，聯(lián)系xx；B、建立《合格供應(yīng)商名單》C、物業(yè)財務(wù)辦公室每年對確定的合格供應(yīng)商進行復(fù)審一次，對供應(yīng)商提供的物品質(zhì)量、價格和信譽進行監(jiān)督。復(fù)審時，須由物業(yè)財務(wù)人員、綜合辦公室人員一同參與，并在《合格供方復(fù)審表》上簽署意見。D、對于復(fù)查不合格的，或在供貨過程中出現(xiàn)以次充好，擅自抬高價格，公司將取消其供應(yīng)商資格。4.2日常物資采購4.2.1物資采購申請，具體流程如下每月25日，各客服中心內(nèi)勤上報項目經(jīng)理審核后的次月采購計劃和倉庫盤點表，上報至物業(yè)綜合辦公室行和財務(wù)辦公室（電子版）每月25日，各客服中心內(nèi)勤上報項目經(jīng)理審核后的次月采購計劃和倉庫盤點表，上報至物業(yè)綜合辦公室行和財務(wù)辦公室（電子版）審核不通過綜合辦公室與項目經(jīng)理溝通調(diào)整每月3日前，物業(yè)綜合辦公室將各項目采購計劃匯總，總經(jīng)理簽字每月3日前，物業(yè)綜合辦公室將各項目采購計劃匯總，總經(jīng)理簽字每月1日，各項目內(nèi)勤將定稿的采購計劃打印并簽字，項目經(jīng)理簽字，送至物業(yè)綜合辦公室每月月底前，綜合辦公室將定稿后的采購計劃發(fā)至各項目內(nèi)勤和項目經(jīng)理每月28日，財務(wù)辦公室對各項目的采購計劃進行審核（預(yù)算），溝通定稿后發(fā)至綜合辦公室每月28日，綜合辦公室行政人員對各項目的采購計劃進行審核（單價、數(shù)量），并根據(jù)各項目的倉庫資源進行合理調(diào)配，溝通定稿后發(fā)至各項目內(nèi)勤審核不通過綜合辦公室與項目經(jīng)理溝通調(diào)整每月3日前，物業(yè)綜合辦公室將各項目采購計劃匯總，總經(jīng)理簽字每月3日前，物業(yè)綜合辦公室將各項目采購計劃匯總，總經(jīng)理簽字每月1日，各項目內(nèi)勤將定稿的采購計劃打印并簽字，項目經(jīng)理簽字，送至物業(yè)綜合辦公室每月月底前，綜合辦公室將定稿后的采購計劃發(fā)至各項目內(nèi)勤和項目經(jīng)理每月28日，財務(wù)辦公室對各項目的采購計劃進行審核（預(yù)算），溝通定稿后發(fā)至綜合辦公室每月28日，綜合辦公室行政人員對各項目的采購計劃進行審核（單價、數(shù)量），并根據(jù)各項目的倉庫資源進行合理調(diào)配，溝通定稿后發(fā)至各項目內(nèi)勤審核通過審核通過采購計劃申請手續(xù)完成，綜合辦公室存檔采購計劃申請手續(xù)完成，綜合辦公室存檔4.2.2物資采購過程，具體流程如下：每月5日前，綜合辦公室行政人員按照采購計劃，結(jié)合供貨商進行采購每月5日前，綜合辦公室行政人員按照采購計劃，結(jié)合供貨商進行采購供貨商沒有物資供貨商有物資供貨商沒有物資供貨商有物資每月15日前，綜合辦公室行政人員結(jié)合項目人員市場詢問，項目自行采購物資，項目內(nèi)勤入庫每月10日前，供貨商將采購物資送至各項目，各項目對物資數(shù)量、質(zhì)量進行驗收，簽字確認，入庫；不合格的物資拒收并及時與綜合辦公室聯(lián)系每月15日前，綜合辦公室行政人員結(jié)合項目人員市場詢問，項目自行采購物資，項目內(nèi)勤入庫每月10日前，供貨商將采購物資送至各項目，各項目對物資數(shù)量、質(zhì)量進行驗收，簽字確認，入庫；不合格的物資拒收并及時與綜合辦公室聯(lián)系每月15日前，各項目內(nèi)勤將入庫單送至物業(yè)綜合辦公室每月15日前，各項目內(nèi)勤將入庫單送至物業(yè)綜合辦公室每月20日前，綜合辦公室行政人員對當(dāng)月采購物資進行粘貼發(fā)票報銷每月20日前，綜合辦公室行政人員對當(dāng)月采購物資進行粘貼發(fā)票報銷每月25日前，財務(wù)辦公室與各供貨商結(jié)賬每月25日前，財務(wù)辦公室與各供貨商結(jié)賬4.3緊急采購：如遇突發(fā)事件需緊急采購物資，各客服中心