《龍海木業(yè)公司品質(zhì)管理制度匯編》質(zhì)量制度表格

原料供方合格評價制度

1.

目的：確保工廠所采購的原材料符合客戶要求、檢驗檢疫要求。2.

適用范圍2.2適用于工廠生產(chǎn)產(chǎn)品所需原輔產(chǎn)的所有供應(yīng)商3.操作程序3.1業(yè)務(wù)科在接到訂單后，會同生產(chǎn)科和物料科對原料供貨商的相關(guān)經(jīng)驗和生產(chǎn)優(yōu)勢進(jìn)行評定,尤其是油漆、水性漆、涂料、膠水、布料內(nèi)襯等原料的供貨商需每年兩次提供有資質(zhì)權(quán)威部門的檢測報告,以確保工廠使用的產(chǎn)品符合國家要求的標(biāo)準(zhǔn)。3.2有害物質(zhì)的原輔料（如油漆、水性漆、涂料、膠水布料內(nèi)襯等）必須每半年進(jìn)行抽檢，抽檢連續(xù)兩次產(chǎn)品檢測不合格，取消供貨商資格。抽檢一次不合格的供應(yīng)商需退回全部當(dāng)批采購的產(chǎn)品，并對已生產(chǎn)的成品進(jìn)行相關(guān)處理，對于已發(fā)運的產(chǎn)品需召回，且供應(yīng)商要對其產(chǎn)生的所有經(jīng)濟損失給予賠付，暫停其供貨資格。待其找出原因整改完成后方可繼續(xù)供貨，但繼續(xù)供貨后第一批產(chǎn)品需由工廠抽樣進(jìn)行檢測，檢測合格后方可使用但所需檢測費用由供貨方承擔(dān)并適當(dāng)增加其產(chǎn)品的抽檢次數(shù)，如檢測不合格取消其供貨商資格。如供貨商所提供產(chǎn)品連續(xù)兩年檢測合格可降低抽檢次數(shù)但每年不能少于一次抽檢。3.3由業(yè)務(wù)科會同生產(chǎn)科和物料科對供貨方的按時交貨情、生產(chǎn)能力、價格情況、質(zhì)量及服務(wù)等方面進(jìn)行評價，填寫《供應(yīng)商合格評價報告》如一項不合格限期整改，列為有風(fēng)險供應(yīng)商暫停合作整改完畢重新評價合格后方可合作。4.監(jiān)督與管理本制度由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督，由業(yè)務(wù)科、生產(chǎn)科、物料科聯(lián)合負(fù)責(zé)對原料供方的合格評價。成品、半成品質(zhì)量安全控制1.

目的：為加強生產(chǎn)過程中有毒有害物質(zhì)的控制，使工廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合出口國及進(jìn)境國的要求2.

主要內(nèi)容及適用范圍2.1本制度規(guī)定了在生產(chǎn)加工過程中對于成品及半成品的質(zhì)量安全控制2.2本制度適用于成品、半成品的生產(chǎn)儲存過程3.操作程序3.1柳半成品驗收入庫，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)管理，生產(chǎn)科根據(jù)客戶技術(shù)資料要求或確認(rèn)樣對半成品進(jìn)行驗收，對于驗收合格的貨物應(yīng)垛放整齊，與次品，待檢品分開，標(biāo)識清晰，儲存區(qū)環(huán)境干凈衛(wèi)生、無塵土、無鼠、無污染。填寫半成品入庫單。對于發(fā)現(xiàn)有病蟲害、霉變、尺寸誤差、用料錯誤等不合格品應(yīng)單獨存放，通知下級供應(yīng)商盡快取回。3.2產(chǎn)品加工完成后，存至成品庫。存放成品的倉庫由庫管員負(fù)責(zé)，倉庫內(nèi)的消防設(shè)施，防蟲、防霉、防鼠設(shè)施齊備有效，定期檢查。倉庫內(nèi)安全通道應(yīng)明確標(biāo)明，且無障礙物阻擋。倉庫內(nèi)要求衛(wèi)生清潔干燥無污染源，做到無蟲，無鼠、無蛛絲。要定期檢查，鋪墊材料要及時清毒或更換。及時通風(fēng)，定期消毒殺害，避免發(fā)生霉變與感染害蟲。做好消毒殺蟲記錄，一旦發(fā)現(xiàn)被感染病蟲害，要及時采取消毒或熏蒸處理措施。3.3由業(yè)務(wù)科會同質(zhì)檢科根據(jù)產(chǎn)品用途對產(chǎn)品做出有毒有害物質(zhì)監(jiān)控計劃，質(zhì)檢科按計劃對成品進(jìn)行采樣送檢。4.監(jiān)督與管理本制度由業(yè)務(wù)科監(jiān)督，生產(chǎn)科、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)各制度的實施。產(chǎn)品溯源管理制度1.目的.實現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)地、原料來源、生產(chǎn)加工工藝、儲存狀態(tài)及裝運情況的可溯源管理，實現(xiàn)快速定位、快速跟蹤反應(yīng)，最大限度降低有毒有害物質(zhì)可能帶來的風(fēng)險。2.適用范圍適用于本廠竹木草柳等制品的生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)。3.操作程序2.1原輔料進(jìn)料2.7建產(chǎn)溯源管理臺帳，根據(jù)成品批次記錄實現(xiàn)成品到原材料，原材料到成品的雙向溯源。3.本制度由質(zhì)檢科監(jiān)督、生產(chǎn)科、物料科等相關(guān)科室負(fù)責(zé)實施。產(chǎn)品溯源管理制度1.目的.實現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)地、原料來源、生產(chǎn)加工工藝、儲存狀態(tài)及裝運情況的可溯源管理，實現(xiàn)快速定位、快速跟蹤反應(yīng)，最大限度降低有毒有害物質(zhì)可能帶來的風(fēng)險。2.適用范圍適用于本廠竹木草柳等制品的生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)。3.操作程序2.1原輔料進(jìn)料2.7建產(chǎn)溯源管理臺帳，根據(jù)成品批次記錄實現(xiàn)成品到原材料，原材料到成品的雙向溯源。3.本制度由質(zhì)檢科監(jiān)督、生產(chǎn)科、物料科等相關(guān)科室負(fù)責(zé)實施。廠檢員管理制度及職責(zé)

1.目的:確保工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品在生產(chǎn)、加工、儲存、發(fā)運過程中符合檢驗檢疫要求，了解最新檢驗檢疫動態(tài)。2.適用范圍：適用于本廠廠檢員3.職責(zé)：3.1認(rèn)真學(xué)習(xí)檢驗檢疫法律及有關(guān)規(guī)定，了解、掌握檢驗檢疫的有關(guān)常識。3.2接受檢驗檢疫機關(guān)的培訓(xùn)、考核、監(jiān)督與管理。3.3協(xié)助檢驗檢疫機關(guān)檢查、監(jiān)督本單位生產(chǎn)、加工、儲存或者運輸?shù)某隹诋a(chǎn)品，是否符合檢驗檢疫要求。3.4對本單位生產(chǎn)、加工、儲存的出口產(chǎn)品進(jìn)行出口前檢疫檢疫，根據(jù)檢驗檢疫結(jié)果，認(rèn)真、如實地填寫“廠檢記錄單”。3.5配合協(xié)助檢驗檢疫機關(guān)的法律法規(guī)宣傳和監(jiān)督工作。3.6收集和反饋有關(guān)的檢驗檢疫信息，及時提供建議和意見定期向檢驗檢疫機關(guān)匯報工作情況。4.工作程序4.1對出口產(chǎn)品的生產(chǎn)加工過程實施檢查、監(jiān)督（1）

原料收購需符合檢疫要求，如病蟲害、腐爛等現(xiàn)象要加以控制。（2）

加工程序應(yīng)當(dāng)結(jié)合防疫及檢疫要求，對有病蟲害的原材料一定要剔除，加工時的地腳廢料要及時清理，保持車間內(nèi)清潔。（3）

原料、半成品、成品應(yīng)當(dāng)分別存放，不能混放，對不合格的產(chǎn)品要單獨隔離存放，并有明顯的標(biāo)記，容易與合格品區(qū)別。（4）

車間內(nèi)有關(guān)防蟲、防潮、防霉變、防鼠的設(shè)施齊全，并定期進(jìn)行檢查有無損壞。（5）

加工場地、加工車間、設(shè)備及其周圍環(huán)境要符合檢驗檢疫要求，做到清潔、無塵土、無害蟲、無鼠、無污染，車間不存放與加工無關(guān)的雜物。露天加工貨場要求平整、清潔、無雜草、無垃圾、無積水。（6）

產(chǎn)品必須經(jīng)廠檢員檢查合格后方可進(jìn)行包裝，并對包裝過程實施監(jiān)督。最好在白天進(jìn)行包裝作業(yè)，避免夜間作業(yè)，以免燈光誘集害蟲進(jìn)入包裝箱內(nèi)。4.2對出口產(chǎn)品的儲存過程實施監(jiān)督。負(fù)責(zé)檢查落實有關(guān)注意事項，要對合格產(chǎn)品在儲存過程中可能發(fā)生的檢驗檢疫問題（倉庫感染、受潮霉變等）進(jìn)行檢查。（1）

檢查產(chǎn)品儲存場所的設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生，要求無生活害蟲、無鼠、無塵土、蛛網(wǎng)、無其它雜物。待檢驗檢疫的產(chǎn)品與其它產(chǎn)品要分開存放。產(chǎn)品堆放整齊有序，嘜頭標(biāo)記明顯，鋪墊材料要及時清毒或更換。倉庫內(nèi)防蟲、防霉變、防鼠的設(shè)施齊全、有效。（2）

要定期保養(yǎng)倉庫，避免產(chǎn)品在儲存過程中感染病蟲害。一旦發(fā)現(xiàn)被感染，要及時采取消毒或熏蒸等處理措施。（3）

產(chǎn)品入庫、出庫、儲存過程都要有準(zhǔn)確記錄，詳細(xì)注明產(chǎn)品的品種、規(guī)格、批次、數(shù)量、入庫、出庫時間等。4.3產(chǎn)品出廠前的抽樣檢查。（1）

抽查與取樣的原則A抽查與取樣是現(xiàn)場檢驗的重要環(huán)節(jié)，也是決定整批貨物是否合格的前提，必須認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。B抽查與取樣必須以“批”為單位，檢查時可根據(jù)貨物的堆放情況分為若干小區(qū)，每個小區(qū)應(yīng)均勻地設(shè)若干抽樣點，抽樣點必須具有代表性，還要根據(jù)害蟲的習(xí)性、棲息部位和貨物的實際情況，在害蟲易聚集潛伏和滋生的地方，適當(dāng)增設(shè)抽樣點。（2）

抽樣檢查的數(shù)量及方法草柳竹藤制品類，按一批貨物總件數(shù)的0.5-5％的抽樣檢查，但最低抽樣數(shù)量不得少于5件。檢查時要求廠檢員對貨物進(jìn)行直觀的、簡單的感觀檢查，發(fā)現(xiàn)有帶蟲孔者，要抽出來重點檢查，看蟲孔里面是否帶有活蟲。對抽取的樣品，用眼睛仔細(xì)觀察，看是否帶病蟲害，蟲蛀，是否有霉變等。（3）

如實填寫“廠檢記錄單”根據(jù)整個生產(chǎn)、加工、儲存過程中所掌握的情況及抽樣檢查的情況，判斷該批貨物是否合格。認(rèn)真、如實地填寫“廠檢記錄單”。4.4對出境貨物進(jìn)行監(jiān)裝。廠檢員對貨物進(jìn)行抽檢檢查，一般都是在貨物裝集裝箱之前進(jìn)行。貨物經(jīng)檢驗檢疫合格以后，在裝集裝箱的過程中，也要進(jìn)行監(jiān)督。裝箱前，首先檢查集裝箱內(nèi)是否干凈，有無生活害蟲、糞便、泥土、水、鼠尸等。若箱內(nèi)清潔無雜物，即可裝箱，裝箱過程要實施監(jiān)督，確保貨證相符，防止裝錯貨物。另外，集裝箱裝箱的過程，最好在白天進(jìn)行，盡量避免夜間作業(yè)，以免燈光誘導(dǎo)害蟲進(jìn)入集裝箱內(nèi)，感染貨物。5.監(jiān)督與管理：5.1本制度由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督，由廠檢員負(fù)責(zé)各制度的實施。5.2本制度在實施過程中，相關(guān)科室應(yīng)做好配合工作。5.3質(zhì)檢科不定期對廠檢員的工作實施情況進(jìn)行檢查。異常情況報告和糾偏制度

1.目的確保公司生產(chǎn)、管理過程中出現(xiàn)異常即時得到糾正，防止類似的問題以后再次發(fā)生。2.范圍適用于生產(chǎn)、管理等所有過程3.職責(zé)3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)異常情況包括和糾偏的歸口管理3.2相關(guān)部門收集異常情況、分析原因和執(zhí)行糾偏措施3.3總經(jīng)理批準(zhǔn)重大問題的糾偏措施4.程序4.1異常信息的收集4.1.1質(zhì)檢科收集進(jìn)貨、生產(chǎn)過程、成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量異?；虍a(chǎn)品發(fā)生蟲害毒害的異常情況，或檢驗記錄、生產(chǎn)過程監(jiān)控中存在潛在的異常；4.1.2采購部收集采購過程和供方管理過程的異常4.1.3生產(chǎn)部及生產(chǎn)車間收集生產(chǎn)過程、防疫執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的異常4.1.4廠檢員收集生產(chǎn)防疫監(jiān)督過程中的異常，以及防疫檢查過程中發(fā)現(xiàn)的異常4.1.5各部門收集管理過程中存在的或潛在的異常情況4.2各部門對上述收集的現(xiàn)實或潛在異常因素，進(jìn)行分析后采取如下方式處理：4.2.1異常僅涉及本部門范圍，或異常性質(zhì)比較輕微的，在本部門內(nèi)采取糾偏措施；4.2.2異常涉及全公司范圍內(nèi)，或異常性質(zhì)嚴(yán)重的，按照規(guī)定向質(zhì)檢部主管進(jìn)行異常信息反饋報告。品質(zhì)部主管根據(jù)反饋報告的信息采取糾偏措施并將措施記錄在《糾偏措施實施驗證單》上。4.3出現(xiàn)下列情況時，各部門必須進(jìn)行異常信息反饋并采取糾偏措施：4.3.1在原料入庫檢驗中，發(fā)現(xiàn)原料嚴(yán)重不符合質(zhì)量要求或異常的質(zhì)量問題。必須填寫異常情況記錄單，供貨商簽名，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)科，業(yè)務(wù)科檢查原因，制定糾正措施。上報廠長，進(jìn)行整改。4.3.2油漆，膠水，內(nèi)襯布料，海綿等含有毒有害物質(zhì)，在抽檢檢測中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，必須上報廠長，停止不合格原料使用，業(yè)務(wù)科制定糾正措施。進(jìn)行整改，必要時通過溯源制度檢查存在質(zhì)量安全風(fēng)險產(chǎn)品，對不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回。4.3.3最終檢驗中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品嚴(yán)重質(zhì)量不合格，或異常的質(zhì)量問題，必須通知生產(chǎn)科，上報廠長，進(jìn)行原因檢查，由生產(chǎn)科制定糾正措施，進(jìn)行整改。4.3.4生產(chǎn)異常情況。在生產(chǎn)過程中，由生產(chǎn)科長和有關(guān)負(fù)責(zé)人檢查產(chǎn)品在生產(chǎn)，和倉儲，衛(wèi)生除害，發(fā)運過程中，是否有異常情況出現(xiàn)，對異常情況進(jìn)行記錄。評估異常情況可能導(dǎo)致的后果，制定糾正措施，上報廠長。4.4質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)異常情況

由質(zhì)檢科檢查質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)出現(xiàn)異常情況，及時通知有關(guān)部門，進(jìn)行糾正，并上報廠長。4.5因質(zhì)量問題被客戶或輸入國檢驗機關(guān)檢查出，必須及時上報出入境檢驗檢疫局，調(diào)查原因，進(jìn)行整改。不合格產(chǎn)品召回制度1.目的當(dāng)本工廠出口的竹木草柳制品出現(xiàn)諸如重金屬含量超標(biāo)、甲醛含量超標(biāo)、或存在產(chǎn)品質(zhì)量缺陷時引用本《不合格產(chǎn)品召回管理程序》，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、公眾的威脅，維護(hù)本公司的形象，減少本工廠損失，特制訂本程序。2.主要內(nèi)容及適用范圍2.1適用于本公司成品的回收控制。2.2產(chǎn)品存在以下質(zhì)量缺陷時，進(jìn)行召回:2.2.1產(chǎn)品使用的油漆中鉛等重金屬含量超標(biāo)。2.2.2產(chǎn)品使用的布料內(nèi)襯，使用了禁用偶氮染料。2.2.3產(chǎn)品使用的膠水，甲醛含量超標(biāo)。2.2.4海綿及其他輔料，不符合產(chǎn)品輸入國的法規(guī)要求。2.2.5其它法律法規(guī)要求召回的產(chǎn)品。3.職責(zé)：3.1廠長為本程序的最高決策者，指定業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)本工作。3.2業(yè)務(wù)科職責(zé)3.2.1收集各部門傳來的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題和產(chǎn)品缺陷的反饋與投訴，如實記錄每一細(xì)節(jié)；3.2.2業(yè)務(wù)科及時整理相關(guān)資料并通報廠長，保證廠長了解事件的最新動態(tài)；3.2.3有權(quán)召集相關(guān)科室及相關(guān)人員對質(zhì)疑原料、包裝物和生產(chǎn)過程情況進(jìn)行檢驗與分析，對問題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。3.4質(zhì)檢科負(fù)責(zé)在最短時間內(nèi)，對問題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。4.產(chǎn)品回收步驟：4.1發(fā)現(xiàn)問題4.1.1質(zhì)檢科在產(chǎn)品出口前發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并對該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗分析，查清問題原因；4.1.2客戶發(fā)現(xiàn)的問題，由業(yè)務(wù)科及時了解并記錄客戶反饋的問題，記錄發(fā)現(xiàn)的地點、時間和批次號等，及時向廠長報告，業(yè)務(wù)科保持與客戶的持續(xù)聯(lián)系.4.2投訴評估及時分析生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及顧客的反饋，分析是由于原輔料的質(zhì)量造成產(chǎn)品質(zhì)量問題還是產(chǎn)品本身缺陷。4.3產(chǎn)品回收及處理過程4.3.1對于的確存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品進(jìn)行及時召回；4.3.2對于召回的產(chǎn)品立即通過溯源管理程序，進(jìn)行原輔料和成品的雙向追溯,追蹤不合格批次數(shù)量生產(chǎn)的成品批次，實行召回。4.3.3對于召回的產(chǎn)品，如的確無法整改與修復(fù)的，重新安排生產(chǎn)；對于可以整改的，提出整改方案，進(jìn)行整改，再次檢測合格后，予以發(fā)貨。4.3.4對于其他合格原輔料生產(chǎn)成品，可不予召回。檔案管理制度1.目的為加強公司檔案管理工作，有效地保護(hù)和利用檔案，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制訂本規(guī)定。2.適用范圍適用于工廠所有與質(zhì)量體系直接有關(guān)的記錄，這些記錄包括但不限于以下各項：采購記錄，供應(yīng)商的評估報告，糾正及預(yù)防措施記錄，檢驗記錄，加工記錄，成品庫出入庫記錄，發(fā)運記錄，內(nèi)部質(zhì)量審核報告，培訓(xùn)記錄。3.職責(zé)檔案工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級保管、分級查閱的原則，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)化管理。4.工作程序4.1檔案工作由公司總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，辦公室負(fù)責(zé)接收，收集、整理、立卷、保管由指定資料員統(tǒng)一負(fù)責(zé)。4.2公司檔案的分類及編號指定資料員經(jīng)辦公室培訓(xùn)后，按有關(guān)檔案分類及編號要求操作。4.3監(jiān)督辦公室根據(jù)各部門和各部門上報的檔案總目錄、預(yù)立卷材料的目錄，進(jìn)行定期或不定期的檢查，來監(jiān)督各部門及各部門檔案的管理工作。4.4銷毀須報總經(jīng)理批準(zhǔn)，銷毀時應(yīng)有兩人以上負(fù)責(zé)監(jiān)銷，并在清單上簽字。4.5借閱因公司需要借閱文檔的，應(yīng)填好檔案查閱單，員工不得隨意外帶有關(guān)公司重要的文件材料，確因工作需要外帶，需辦理檔案外借手續(xù)，經(jīng)辦公室核準(zhǔn)后，方可帶出，用畢即歸還。閱檔人對所借閱檔案必須妥善保管，不得私自復(fù)制、調(diào)換、涂改、污損、劃線等，更不能隨意亂放，以免遺失。4.6公司所有有價值的文件、報表、業(yè)務(wù)記錄等必須備份。5.辦公室應(yīng)逐步完善檔案制度，確保檔案安全和方便利用，采用科學(xué)手段，逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化。原輔料采購驗收制度

1.

目的：確保生產(chǎn)產(chǎn)品使用的原輔料達(dá)到客戶及檢驗檢疫要求2.

要求及適用范圍2.1生產(chǎn)所需的原輔料的采購及驗收3.操作程序3.1原料的采購及驗收3.1.1原料的采購：業(yè)務(wù)科在接到客戶訂單后會同質(zhì)檢科根據(jù)客戶技術(shù)資料及確認(rèn)樣制定檢驗標(biāo)準(zhǔn)，與下級供應(yīng)商簽訂采購合同并制定發(fā)貨計劃。3.1.2原料的驗收：生產(chǎn)科在收到下級供應(yīng)商送至工廠的柳半成品后，應(yīng)根據(jù)由業(yè)務(wù)科及質(zhì)檢科制定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)對半成品進(jìn)行驗收。在驗收過程中應(yīng)注意安徽，河南，微山湖地區(qū)的柳條原料需要供貨商進(jìn)行蒸烤處理，如有大于1厘米木質(zhì)材料須經(jīng)檢驗檢疫局對生產(chǎn)加工過程進(jìn)行評估，無有效除害處理工藝或除害處理未達(dá)到要求的，實施熏蒸或熱處理。3.2輔料的采購及驗收3.2.1輔料的采購業(yè)務(wù)科根據(jù)客戶要求及樣品圖紙資料確定產(chǎn)品所需輔料，針對目前現(xiàn)狀主要有以下幾種情況A:對于需要上漆的產(chǎn)品必須了解產(chǎn)品輸入國的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。通過咨詢進(jìn)口商或登錄相關(guān)網(wǎng)站，向進(jìn)口商索要或查詢輸入國的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。制定油漆質(zhì)量要求，確定油漆的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，選擇有資質(zhì)的供貨商和合格的油漆產(chǎn)品。需要取得產(chǎn)品的權(quán)威檢測機構(gòu)出具的近期合格檢測報告方可購買，與供應(yīng)商簽訂采購合同。禁止使用鉛等毒性元素不符合輸入國的法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)和國家強制性標(biāo)準(zhǔn)的染料和油漆。B:布料內(nèi)襯：歐盟等國家要求布料不得含有禁用偶氮染料，需要進(jìn)行提前檢測，選擇合格供應(yīng)商和檢測合格的產(chǎn)品。C:對于需要膠水的產(chǎn)品。需要對膠水進(jìn)行甲醛含量檢測。采購檢測合格的產(chǎn)品。D:對于需要海綿及其他輔料阻燃性等的產(chǎn)品：需要了解產(chǎn)品輸入國是否對海綿有要求，選擇合格的供應(yīng)商和產(chǎn)品，保證符合輸入國家和地區(qū)的要3.2.2輔料的驗收物料科在收到下級供應(yīng)商送至工廠的輔料時，應(yīng)按照業(yè)務(wù)科制度的檢收標(biāo)準(zhǔn)及對應(yīng)檢測報告檢查產(chǎn)品嘜頭，查證貨號，貨名，品牌是否與檢測報告一致。包裝是否完好。產(chǎn)品有無異狀。4監(jiān)督與管理本制度由業(yè)務(wù)科及質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督，由生產(chǎn)科、物料科負(fù)責(zé)實施。生產(chǎn)、加工存放各環(huán)節(jié)的防疫制度1.目的為規(guī)范本公司出口竹木草柳制品的防疫工作，確保出口竹木草柳制品不帶有害生物，根據(jù)出入境檢驗檢疫部門頒布的《出境竹木草制品檢疫管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，特制定本管理制度。2.主要內(nèi)容及適用范圍適用于本廠竹木草柳制品的生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫工作，涵蓋原材料進(jìn)廠時的檢驗檢疫、原材料倉庫的防疫、生產(chǎn)車間的防疫、包裝車間的防疫、成品倉庫的防疫管理、出口時的防疫管理等方面。3.職責(zé)3.1公司質(zhì)檢科負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督落實具體各環(huán)節(jié)的防疫工作，按產(chǎn)品流程分別由生產(chǎn)科，物料科和辦公室負(fù)責(zé)，各部門應(yīng)既分工又共同協(xié)作落實本廠的防疫制度3.2質(zhì)檢科及時根據(jù)檢驗檢疫部門的規(guī)定及公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的特點修改并完善本制度。4原材料采購過程中的防疫制度4.1原料收購采購過程中需符合檢疫要求，如病蟲害、腐爛等現(xiàn)象要加以控制。安徽，河南，微山湖地區(qū)的柳條原料需要供貨商進(jìn)行蒸烤處理。生產(chǎn)科在收到下級供應(yīng)商送至工廠的柳半成品時應(yīng)組織檢驗員對半成品的進(jìn)行驗收，驗收合格后按批次存放標(biāo)識清楚，對于發(fā)現(xiàn)霉變及活蟲的及用料錯誤、尺寸錯誤的產(chǎn)品應(yīng)退回。4.2原材料進(jìn)廠時由倉庫管理員和質(zhì)檢部共同進(jìn)行驗收。對進(jìn)廠的油漆供應(yīng)商應(yīng)提供有毒的檢測報告進(jìn)行驗證，質(zhì)檢部對進(jìn)貨的油漆采取不定期的抽樣檢測。5.廠區(qū)各功能區(qū)域的劃分及防疫5.1廠區(qū)各功能區(qū)域的劃分是保障防疫制度落實的基礎(chǔ)，要做到產(chǎn)品加工區(qū)與生活區(qū)嚴(yán)格分開，按生產(chǎn)工序流程劃分為原料倉庫、生產(chǎn)車間、染色車間、噴漆車間、包裝車間、成品倉庫，各區(qū)域保持相對的獨立，成品倉庫完全獨立。

5.2廠區(qū)的衛(wèi)生，包括各功能區(qū)的清潔衛(wèi)生等的防疫工作由辦公室負(fù)責(zé)，室內(nèi)場所每周應(yīng)進(jìn)行一次大掃除，室外綠化帶等容易滋生昆蟲的區(qū)域，每年兩次進(jìn)行適當(dāng)消毒，但應(yīng)選用低毒殺蟲劑。6.各車間的防疫管理6.1原材料倉庫的防疫管理'6.1.1原材料倉庫需有專人負(fù)責(zé)日常的防疫工作，及時清理無關(guān)的雜物，日常保持干凈整潔。6.1.2每周一次對倉庫環(huán)境進(jìn)行大掃除。6.2生產(chǎn)加工過程中的防疫制度6.2.1生產(chǎn)科在生產(chǎn)加工過程中，加工場地、加工車間、設(shè)備及其周圍環(huán)境要符合檢驗檢疫要求，做到清潔、無塵土、無鼠、無污染，車間不存放于加工無關(guān)的雜物。露天加工場所要求平整、清潔、無雜草垃圾、無積水。加工時的地腳廢料要及時清理，保持車間清潔。6.2.2生產(chǎn)科在生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品原料、半成品、成品應(yīng)分別存放，不能混放，對不合格產(chǎn)品要單獨隔離存放，并有明顯標(biāo)記，容易與合格品區(qū)別，并盡快通知供應(yīng)商取回。6.3產(chǎn)品檢驗及包裝車間的防疫管理

6.3.1包裝車間必須安裝紗窗等防疫措施，車間根據(jù)面積大小和環(huán)境衛(wèi)生情況配備適當(dāng)?shù)臏缡蠡\等滅鼠措施。廠檢員負(fù)責(zé)定期檢查紗窗是否損壞，滅鼠籠是否處于捕鼠狀態(tài)，如有損壞或狀態(tài)不對應(yīng)及時安排維護(hù)。6.3.2包裝車間須每天及時清掃雜物，并根據(jù)實際情況進(jìn)行衛(wèi)生大掃除。6.3.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗，檢驗應(yīng)包含產(chǎn)品的包裝物是否干凈整潔、產(chǎn)品包裝前是否將產(chǎn)品（柳籃柳筐內(nèi)）清理干凈等與產(chǎn)品有關(guān)的防疫內(nèi)容。*P2y,z.{$X&V&w

6.3.4包裝產(chǎn)品時應(yīng)關(guān)好紗窗，如遇潮濕炎熱飛蛾等昆蟲較多的夜晚應(yīng)停止包裝，以防產(chǎn)品包裝時感染害蟲。0x5s*`#N3d-6.3.5包裝好的產(chǎn)品應(yīng)及時運往成品倉庫。6.4成品倉庫的防疫管理6.4.1在產(chǎn)品存放儲存過程中，存放成品的倉庫由庫管員負(fù)責(zé)，倉庫內(nèi)安全通道應(yīng)明確標(biāo)明，且無障礙物阻擋。6.4.2倉庫內(nèi)要定期檢查，鋪墊材料要及時清毒或更換。及時通風(fēng)，定期消毒殺害，避免發(fā)生霉變與感染害蟲。做好消毒殺蟲記錄，一旦發(fā)現(xiàn)被感染病蟲害，要及時采取消毒或熏蒸處理措施。6.4.3成品倉庫要具備防潮（如采用隔板等）、防蟲、防鼠等設(shè)施。并定期檢查倉庫內(nèi)的消防設(shè)施，防蟲、防霉、防鼠設(shè)施齊備有效。;]-_,X+U'a&r+r6P

6.4.4成品倉庫內(nèi)保持干凈整潔，雜物及時清理，并在適當(dāng)時進(jìn)行衛(wèi)生大掃除。要求衛(wèi)生清潔干燥無污染源，做到無蟲，無鼠、無蛛絲。7.出口時的防疫管理質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對每批產(chǎn)品出口前的按規(guī)定抽檢自檢工作?？筛鶕?jù)出口季節(jié)、出口國家和產(chǎn)品種類的不同適當(dāng)調(diào)整抽檢比例，如在潮濕炎熱的5-10月份，可適當(dāng)增加抽檢比例。8.產(chǎn)品在裝運運過程的控制8.1集裝箱清掃檢查控制8.1.1裝箱前首先檢查集裝箱內(nèi)是否干凈衛(wèi)生，有無生活害蟲、油污、泥土、水、垃圾等，對集裝箱進(jìn)行清掃。8.1.2檢查集裝箱是否有破損，如破損或嚴(yán)重污染無法補救，退箱重新背箱。8.1.3集裝箱清掃后，清掃人在裝運記錄單簽字確認(rèn)，監(jiān)裝人檢查無誤后在裝運記錄單簽字確認(rèn)，可裝箱。8.2裝箱過程控制。8.2.1裝運集裝箱過程中，廠檢員或發(fā)運人員根據(jù)報檢內(nèi)容查對裝運貨物的數(shù)重量、批次號是否一致，確保貨證相符，防止錯裝貨物。8.2.2拍攝照片存檔。拍照4張，一張拖車車頭照片，一張空箱照片，一張裝貨后照片和一張關(guān)上集裝箱后的照片，要求清晰，能看清車號、集裝箱號、貨物及批次號。8.2.3集裝箱裝車完畢，檢查并現(xiàn)場加封鉛封。8.2.4裝運集裝箱的過程，應(yīng)當(dāng)在白天進(jìn)行。防止夜間作業(yè)時，照明燈光誘集害蟲進(jìn)入集裝箱內(nèi)，感染貨物。9.監(jiān)督與管理9.1本制度由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督，由生產(chǎn)科、物料科負(fù)責(zé)各制度的實施。9.2對原材料防疫管理的監(jiān)督檢查原材料倉庫是否保持干凈、無蟲、無蜘蛛網(wǎng)。9.4對半成品車間防疫管理的監(jiān)督9.5檢查油漆車間、裝配車間是否有雜物。9.6檢查紗窗、紗門等防疫設(shè)施日常是否保持良好。/9.6對包裝車間防疫管理的監(jiān)督

是否定期做好清潔、殺蟲、滅鼠工作，記錄是否完整。9.7對全廠區(qū)衛(wèi)生防疫管理的監(jiān)督檢查是否定期對全廠區(qū)進(jìn)行衛(wèi)生清掃并做好滅蟲、滅鼠工作，記錄是否完整。9.8質(zhì)檢科執(zhí)行監(jiān)督檢查時需做好監(jiān)督記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)解決。供方合格評價及選擇

1.0目的通過對提供產(chǎn)品或服務(wù)的供方的評價與選擇，確保選擇合格的供方來保證公司的服務(wù)質(zhì)量。2.0范圍為企業(yè)提供材料、物品和服務(wù)的供方的評價、選擇和控制（物業(yè)管理委托方除外）。3.0職責(zé)3.1公司各單位負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)供方的選擇，并對其進(jìn)行定期的評價，確保合格。3.2公司部門對相關(guān)專業(yè)供方的選定和評價結(jié)果須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.3管理處對供方的選定和評價結(jié)果須經(jīng)管理處主任批準(zhǔn)。4.0程序4.1選擇供方4.1.1公司對影響服務(wù)質(zhì)量且符合以下條件的供方必須在評價后，方可由其為公司或顧客提供物品或服務(wù)。4.1.2供方作為正式的法人，條件符合以下條件之一的，應(yīng)參加我司的選擇評價和復(fù)評：1）提供物品/服務(wù)覆蓋我司管理范圍的30%以上；2）提供物品/服務(wù)的金額超過2000元/年；3）提供物品/服務(wù)的次數(shù)在10次以上/年。4.1.3根據(jù)供方提供物品/服務(wù)對質(zhì)量的影響程度，應(yīng)從以下幾個方面有選擇的進(jìn)行評價：1）營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、經(jīng)營許可證的具備條件；2）了解社會及其它客戶對其能力的評價及后續(xù)服務(wù)的反映；3）內(nèi)部管理情況（同等條件下優(yōu)先選擇ISO9001認(rèn)證的供方）；4）現(xiàn)場調(diào)查、考察記錄；5）必要時考慮物品、服務(wù)試用結(jié)構(gòu)；6）價格因素；7）特殊要求，如政府指定企業(yè)、重要設(shè)備部件的型式試驗報告等；8）其他要求。4.1.4選擇供方的主管部門按上述條款內(nèi)容對供方進(jìn)行評價，必要時相關(guān)單位也應(yīng)參與評價。評價意見及合格與否的結(jié)果應(yīng)填寫在《供方評價表》中經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可成為合格供方,并登記在《合格供方名單》，合格供方應(yīng)在三家以上供應(yīng)商中擇優(yōu)而定。4.2供方行為的監(jiān)督4.2.1有關(guān)部門根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)合格供方，擬定與供方合作的合同、協(xié)議、訂單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，確定有關(guān)正式文本。4.2.2執(zhí)行部門根據(jù)已簽署的相關(guān)文件要求供方具體實施。4.2.3在供方為公司提供物品/服務(wù)時，相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)相關(guān)文件和標(biāo)準(zhǔn)的要求對其進(jìn)行檢查，填寫相關(guān)記錄，并保存供方相關(guān)的重要質(zhì)量記錄。4.2.4如發(fā)現(xiàn)問題，執(zhí)行部門應(yīng)在2日內(nèi)會同相關(guān)部門和供方查明原因，并在5日內(nèi)通知供方,要求其限期整改；相關(guān)部門還應(yīng)對整改情況進(jìn)行跟蹤驗證，整改合格可繼續(xù)使用，否則可依據(jù)合同、文件等要求解除其合格供方資格。4.3合格供方的評審4.3.1對供方的評審按合同簽定的執(zhí)行，對沒有規(guī)定評審周期的供方進(jìn)行評審的頻次不得低于1次/年。4.3.2評審的對象為《合格供方名單》中的供方，對社會信譽好的大企業(yè)在條件允許的情況下積極要求對方配合評審。4.3.3相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)以下原則對供方進(jìn)行評審，并填寫《合格供方年度評審記錄》。4.3.4評審內(nèi)容是供方當(dāng)年提供物品/服務(wù)的實際狀況，包括供給的質(zhì)量、品牌、及時性、價格、后續(xù)服務(wù)、環(huán)境影響等方面的評審。4.3.5評審依據(jù)是對其進(jìn)行的檢查記錄及整改記錄、供方合同及合同執(zhí)行情況等資料。4.3.6評審標(biāo)準(zhǔn)1）對物品及服務(wù)質(zhì)量的評審：依據(jù)物品驗證方法及標(biāo)準(zhǔn)對所供物品進(jìn)行驗證。根據(jù)驗證結(jié)果的統(tǒng)計，來確定對方是否保持合格供應(yīng)商的資格。如不合格物品累計超過抽查數(shù)量10%，公司將考慮重新選定新的合格供方。對服務(wù)質(zhì)量的評審根據(jù)各管理處反饋意見進(jìn)行，并確定供方是否合格。2）對物品品牌的評審：品牌應(yīng)和公司所確定的此項物品的合格品牌相符，不應(yīng)為假冒偽劣之物（如沒有訂購品牌，則供貨的質(zhì)量應(yīng)滿足品牌質(zhì)量，價格大致相當(dāng)）。如一年內(nèi)有三次（含三次）以上違反，則將考慮重新選定合格供方3）物品/服務(wù)及時性的評審：供方應(yīng)遵照合同等要求及時到位提供物品/服務(wù)，不超過2日。緊急采購時，不得超過3小時。無特殊情況（此種情況由公司掌握），延期交付超過三次（含三次），公司應(yīng)考慮重新選定合格供方。4）價格方面的評審：供方所提供的物品/服務(wù)價格應(yīng)合理，單種物品/服務(wù)價格根據(jù)當(dāng)天各供方供貨的平均價格上浮不超過5%。如上浮超過5%（市場調(diào)查除外），公司應(yīng)拒絕驗貨，此類事情如發(fā)生三次（含三次）以上，公司應(yīng)考慮重新選定合格供方。5）后續(xù)服務(wù)的評審：后續(xù)服務(wù)應(yīng)按照雙方的協(xié)議或合同規(guī)定的執(zhí)行，并在不能達(dá)到我方標(biāo)準(zhǔn)或要求的條件下，應(yīng)在我方規(guī)定的時間內(nèi)完成相關(guān)整改工作，直到驗收合格。對一年內(nèi)后續(xù)服務(wù)出現(xiàn)3次以上的不合格，應(yīng)給予供方警告通知。6）在評審時，應(yīng)考慮環(huán)保方面的要求。在有新的環(huán)保產(chǎn)品推出時，在價格及質(zhì)量允許的情況下，建議采用環(huán)保產(chǎn)品或綠色產(chǎn)品。4.3.7對未達(dá)到評審要求的供方可取消其合格供方資格。5.0相關(guān)文件與記錄《供方評價表》《合格供方年度評審記錄》出口竹木草柳生產(chǎn)企業(yè)注冊登記現(xiàn)場考核提問問題

1.

國質(zhì)檢函【2008】69號文件中要求的企業(yè)質(zhì)量管理體系的三大核心內(nèi)容是什么？你企業(yè)共有哪幾個部門，各部門職責(zé)有哪些？2.

說一下你企業(yè)在控制有害生物方面采取了那些措施？3.

你企業(yè)是如何控制產(chǎn)品中有毒有害物質(zhì)的?4.

企業(yè)質(zhì)量管理體系中八個質(zhì)量管理制度分別是什么？5.

你企業(yè)如何對原料供應(yīng)商進(jìn)行評價？6.

你企業(yè)在原料采購過程中采取了哪些措施？分別有哪些記錄？7.

說一下你企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中應(yīng)該注意哪些方面？應(yīng)該填寫哪些記錄？8.

你企業(yè)是如何做到有效溯源的？9.

你企業(yè)是否了解國內(nèi)外的相關(guān)法律法規(guī)？10.

你企業(yè)是如何對成品庫進(jìn)行管理的？11.

你企業(yè)原輔料、半成品、成品有毒有害物質(zhì)監(jiān)控頻率是多少？已經(jīng)做過的檢測有哪些？12.

你企業(yè)如何確保不合格產(chǎn)品能有效召回？木制品及木制家具企業(yè)備案登記現(xiàn)場考核記錄表詳解

1安全衛(wèi)生質(zhì)量管理機構(gòu)1.1機構(gòu)的建立和組成該機構(gòu)的成立并不等同于組織機構(gòu)圖中的設(shè)立。最好用公司正式文件的形式發(fā)布。明確成立機構(gòu)的目的、組成、及與各部門的相互關(guān)系等。*1企業(yè)應(yīng)有專門的質(zhì)量管理機構(gòu)，由該機構(gòu)負(fù)責(zé)企業(yè)所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量安全控制：安全衛(wèi)生項目（有毒有害物質(zhì)等）和疫情防控（有害生物、樹皮、土壤等）。2該機構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)由工廠最高管理者或其代表擔(dān)任，機構(gòu)成員應(yīng)由相關(guān)技術(shù)、采購、檢驗、生產(chǎn)、儲運等部門的人員組成。不能缺少某個部門或者某個環(huán)節(jié)的人員。3企業(yè)應(yīng)明確該機構(gòu)與技術(shù)、采購、檢驗、生產(chǎn)、儲運等部門的相互關(guān)系。該機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)各個具體執(zhí)行部門，各個部門人員要服從質(zhì)量管理機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)。1.2機構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限*4企業(yè)應(yīng)明確質(zhì)量管理機構(gòu)涉及安全衛(wèi)生質(zhì)量控制和疫情防控方面的責(zé)任及權(quán)限。該機構(gòu)的責(zé)任是全方面控制企業(yè)所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量安全。權(quán)限由各個企業(yè)自行設(shè)定，但該機構(gòu)是領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，與組成的各個部門不是平行關(guān)系。

5企業(yè)應(yīng)明確各部門（技術(shù)、采購、檢驗、生產(chǎn)、儲運等部門）涉及質(zhì)量安全控制和疫情防控方面的責(zé)任和權(quán)限。企業(yè)應(yīng)把責(zé)任和目標(biāo)分解到具體執(zhí)行的各個部門，即技術(shù)、采購、檢驗、生產(chǎn)、儲運等部門。明確各個部門對涉及質(zhì)量安全控制和疫情防控方面的責(zé)任和權(quán)限。1.3機構(gòu)的質(zhì)量目標(biāo)*6該機構(gòu)應(yīng)制定質(zhì)量目標(biāo)（含安全衛(wèi)生和疫情防控的內(nèi)容），確保工廠產(chǎn)品的質(zhì)量安全符合輸入國及我國技術(shù)規(guī)范的強制性要求。安全衛(wèi)生項目要符合輸入國及我國技術(shù)規(guī)范的強制性要求或者符合企業(yè)自己設(shè)定的企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的要求，但企業(yè)制定的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要等同或高于我國及國外要求的安全衛(wèi)生項目的要求。疫情防控方面：產(chǎn)品要符合輸入國家或地區(qū)的植物檢疫要求；符合政府間雙邊植物檢疫協(xié)定協(xié)議；符合貿(mào)易合同或信用證中的檢驗檢疫要求；符合中國的檢疫規(guī)定。2文件管理2.1文件的編制和控制*7企業(yè)應(yīng)編制滿足產(chǎn)品質(zhì)量安全控制要求的質(zhì)量管理文件，并確保其實施和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量管理文件內(nèi)容至少應(yīng)包括：(a)采購控制，包括采購產(chǎn)品的檢驗或驗證；（明確驗收標(biāo)準(zhǔn)、程序及負(fù)責(zé)部門）(b)生產(chǎn)工藝要求的確定和管理；（主要生產(chǎn)工藝技術(shù)指標(biāo)和管理）(c)產(chǎn)品質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點的確定和控制；(d)產(chǎn)品安全衛(wèi)生項目的檢測；(e)生產(chǎn)批次的管理；(f)成品出入庫管理；(g)產(chǎn)品的溯源制度和不合格品的召回制度。企業(yè)質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括：質(zhì)量手冊和各項管理制度兩部分。1、企業(yè)的質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊應(yīng)至少包括：目錄、批準(zhǔn)令、質(zhì)量方針和目標(biāo)、公司簡介、組織機構(gòu)圖、各部門及機構(gòu)的職責(zé)、產(chǎn)品生產(chǎn)管理（從接生產(chǎn)合同、放貨、收貨、購買原輔料、加工、包裝、入庫、出庫到發(fā)運各過程的生產(chǎn)過程管理和產(chǎn)品安全質(zhì)量控制及相關(guān)過程應(yīng)填寫的記錄）、人員培訓(xùn)、質(zhì)量手冊的管理、實施、監(jiān)督與修訂等內(nèi)容。生產(chǎn)中所用的相關(guān)記錄表格作為附件附在質(zhì)量手冊后面。2、相應(yīng)的各項管理制度(綜合備案登記和檢疫注冊登記的要求，木制品及木制家具企業(yè)應(yīng)至少制定以下14種制度)生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度；原材料采購、驗收制度；原料供方的合格評價制度；成品、半成品質(zhì)量安全控制制度即安全衛(wèi)生項目定期檢測制度；主要生產(chǎn)工藝技術(shù)要求和管理制度；生產(chǎn)批次管理制度；成品出入庫管理制度；產(chǎn)品質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點的確定和控制制度；產(chǎn)品溯源管理制度；廠檢員管理制度及職責(zé)；異常情況報告和糾偏制度；不合格品控制程序和不合格產(chǎn)品召回制度；檔案管理制度；消防制度及生產(chǎn)安全制度8企業(yè)應(yīng)確保安全衛(wèi)生質(zhì)量管理機構(gòu)和產(chǎn)品質(zhì)量安全涉及的部門能得到相關(guān)的有效文件。要求各個企業(yè)的管理人員每人一冊質(zhì)量管理體系文件，并認(rèn)真學(xué)習(xí)，充分了解質(zhì)量管理體系文件的精神，在日程工作中認(rèn)真貫徹實施。2.2標(biāo)準(zhǔn)的收集及控制*9企業(yè)應(yīng)保存有產(chǎn)品（包括原材料）安全衛(wèi)生項目控制及疫情防控最新標(biāo)準(zhǔn)，包括中國相關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)和輸入國相關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。把所有標(biāo)準(zhǔn)打印出來，建立有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的檔案。建議企業(yè)制定等同或高于我國及國外要求的甲醛釋放量、重金屬含量等安全衛(wèi)生項目的企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。10企業(yè)有關(guān)部門及人員應(yīng)熟悉、掌握有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，并嚴(yán)格加以執(zhí)行。采購、檢驗及國際業(yè)務(wù)部門管理人員應(yīng)熟練掌握國內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的具體要求，特別是各種有毒有害物質(zhì)的限量要求。3安全衛(wèi)生質(zhì)量控制記錄控制記錄11企業(yè)安全衛(wèi)生質(zhì)量控制記錄至少應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：(a)油漆、膠粘劑、染料等原材輔料的進(jìn)貨檢驗或驗收記錄；(b)半成品、成品安全衛(wèi)生項目檢驗記錄；(c)各個關(guān)鍵控制點的控制記錄；(d)產(chǎn)品的質(zhì)量安全檢驗記錄（包括質(zhì)量安全及衛(wèi)生防疫等項目檢驗報告或證書）；(e)能實現(xiàn)產(chǎn)品溯源的產(chǎn)品加工記錄；

(f)生產(chǎn)批次記錄；(g)成品出入庫記錄；(h)對生產(chǎn)、加工、存放等環(huán)節(jié)的防疫措施實施監(jiān)督的記錄。4采購控制4.1合格供方選擇*12企業(yè)應(yīng)建立合格供方評判標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)評判標(biāo)準(zhǔn)選擇合格供方，并建立合格供方檔案。合格供方評判標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含原輔料的有毒有害物質(zhì)限量要求。合格供方檔案應(yīng)包括供方企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品說明、供方提供的產(chǎn)品檢測合格報告、工廠對供方進(jìn)行檢測驗證的檢測報告。4.2原材料控制13企業(yè)應(yīng)依據(jù)輸入國和我國的標(biāo)準(zhǔn)建立采購原輔料等產(chǎn)品的進(jìn)廠驗收制度和驗收標(biāo)準(zhǔn)（包含質(zhì)量安全和衛(wèi)生防疫等要求），采購符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的原輔料等產(chǎn)品，依據(jù)驗收標(biāo)準(zhǔn)對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，并做好相應(yīng)記錄。對采購的油漆、染料等要做重金屬或禁用偶氮染料檢測（參見GB18581-2001室內(nèi)裝飾裝修材料溶劑型木器涂料中有害物質(zhì)限量）；對采購的膠粘劑要做游離甲醛、苯、甲苯+二甲苯、總揮發(fā)性有機物等檢測（參見GB18583-2001室內(nèi)裝飾裝修材料膠粘劑中有害物）；對采購的人造板材要做甲醛釋放量檢測（GB18580-2001室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量）；對采購的木材原料要進(jìn)行檢疫，看是否攜帶有害生物、樹皮、泥土等疫情。5生產(chǎn)工藝要求新產(chǎn)品工藝控制。在生產(chǎn)工藝要求的確定和管理制度中要明確以下三點。*14工廠應(yīng)對首次使用的原料、新工藝和新配方等進(jìn)行試制，并進(jìn)行安全衛(wèi)生控制項目的檢測。15工廠應(yīng)根據(jù)試制并經(jīng)檢測合格的結(jié)果，確定批量生產(chǎn)工藝要求，經(jīng)審批后方投入批量生產(chǎn)。16生產(chǎn)過程中原料、工藝、配方要求如有改變，應(yīng)報經(jīng)安全衛(wèi)生質(zhì)量管理機構(gòu)重新驗證和審批。6生產(chǎn)過程的控制6.1設(shè)備控制17企業(yè)應(yīng)具有滿足安全衛(wèi)生加工要求的基本生產(chǎn)設(shè)備，并應(yīng)定期檢查、維修生產(chǎn)設(shè)備，保證生產(chǎn)設(shè)備及配套器具正常運轉(zhuǎn)。有設(shè)備的檢查記錄和維修記錄。6.2生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵控制點*18企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)識別，確定產(chǎn)品質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點（特別是質(zhì)量安全和衛(wèi)生防疫），制訂控制程序并有效實施。安全衛(wèi)生項目的關(guān)鍵控制點應(yīng)至少包括：原輔料中有毒有害物質(zhì)檢測驗證、安全衛(wèi)生項目（有毒有害物質(zhì)）定期檢測疫情防控的關(guān)鍵控制點應(yīng)至少包括：原輔料購買的檢疫驗收和除害處理；生產(chǎn)、加工、包裝、發(fā)運各個過程的防疫控制19企業(yè)應(yīng)對關(guān)鍵控制點的關(guān)鍵生產(chǎn)工藝參數(shù)，如溫度、時間、添加劑量值等進(jìn)行有效控制并記錄。譬如木材熱處理的溫度、時間等；油漆、膠粘劑的調(diào)和比例等……..20專用的生產(chǎn)加工區(qū)域，環(huán)境應(yīng)整潔、衛(wèi)生，無邊角料等雜物的長期存放；專用的包裝場所，包裝場所有紗門、窗等防蟲、防霉設(shè)施，環(huán)境整潔。6.3分包控制21企業(yè)對半成品、成品加工的外包，應(yīng)選擇取得檢驗檢疫機構(gòu)備案登記的外包方并有效控制；選擇的外包方應(yīng)經(jīng)評價、確認(rèn)。22企業(yè)對外包方加工的成品、半成品應(yīng)按照輸入國標(biāo)準(zhǔn)/我國標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗驗證，并有相應(yīng)記錄，確保其符合標(biāo)準(zhǔn)要求。7安全衛(wèi)生項目檢測7.1檢測能力要求*23企業(yè)應(yīng)具備基本的檢測能力，其實驗室的儀器、設(shè)備、試劑、人員、環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)、方法等均應(yīng)能保證檢測結(jié)果準(zhǔn)確；對不具備全部安全衛(wèi)生項目和疫情檢測能力的企業(yè)，應(yīng)與檢驗檢疫認(rèn)可的具備檢測能力的實驗室簽訂協(xié)議，委托其進(jìn)行安全衛(wèi)生項目和疫情檢測。7.2安全衛(wèi)生項目檢測*24企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行安全衛(wèi)生項目和疫情檢測，確認(rèn)最終產(chǎn)品的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求并保持記錄。對輸入國有明確安全衛(wèi)生控制要求的出口產(chǎn)品，其安全衛(wèi)生項目必須符合輸入國要求。最終產(chǎn)品的安全衛(wèi)生項目應(yīng)至少每三個月做一次檢測。疫情檢測應(yīng)該批批檢測，并出具檢疫合格的廠檢單。8產(chǎn)品批次管理、檢疫及包裝運輸8.1產(chǎn)品標(biāo)記25原材料、半成品、成品應(yīng)分類、分區(qū)存放，并加以標(biāo)識。存放場所要保持環(huán)境整潔、衛(wèi)生。*26車間、成品庫的半成品、成品應(yīng)標(biāo)明檢驗狀態(tài)，已檢和未檢產(chǎn)品應(yīng)明顯區(qū)分；不合格品、合格品應(yīng)分區(qū)存放。27準(zhǔn)備出廠的成品應(yīng)具有檢驗合格標(biāo)識和批次標(biāo)識，產(chǎn)品檢驗記錄應(yīng)有負(fù)責(zé)檢驗人員簽字或蓋章。每批成品的批次標(biāo)識牌還應(yīng)注明相應(yīng)的檢驗情況。28用于戶外的木制品，應(yīng)在產(chǎn)品表面用不易褪色的染料，以英文或輸入國官方文字醒目地標(biāo)注“outdooruseonly”，防止產(chǎn)品被誤用于室內(nèi)。8.2批次管理29企業(yè)應(yīng)標(biāo)明入庫成品生產(chǎn)批次，建立成品出入庫記錄，并在出入庫記錄清楚表明出口產(chǎn)品的出入庫情況。8.3產(chǎn)品檢疫30企業(yè)應(yīng)保存并了解國家質(zhì)檢總局出境貨物檢疫規(guī)定，企業(yè)有經(jīng)檢驗檢疫機構(gòu)培訓(xùn)合格的協(xié)檢員，在產(chǎn)品出口前能按照規(guī)定對出口貨物實施檢疫并記錄。8.4產(chǎn)品包裝、貯存及運輸31企業(yè)應(yīng)對產(chǎn)品的搬運、包裝、貯存及運輸做出明確規(guī)定，并按規(guī)定執(zhí)行。32企業(yè)應(yīng)具有防蟲、防霉設(shè)施的專用成品庫，成品庫整潔、衛(wèi)生，具有定期消毒殺蟲記錄。9不合格控制9.1不合格控制程序*33企業(yè)應(yīng)建立不合格品控制程序，對不合格產(chǎn)品的標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處理等做出規(guī)定，并按規(guī)定執(zhí)行。9.2不合格品糾正34企業(yè)應(yīng)對不合格品產(chǎn)生原因進(jìn)行分析，及時采取糾正措施加以糾正。9.3不合格品糾正驗證*35不合格品是否有返工、返修及其他處理記錄，返工/修或經(jīng)處理后是否再次進(jìn)行檢驗檢疫，檢驗結(jié)果是否合格，檢驗后的處理是否適宜。9.4建立預(yù)防措施36企業(yè)應(yīng)對不合格及潛在的不合格原因進(jìn)行分析，采取相應(yīng)的預(yù)防措施并有效實施。9.5出口產(chǎn)品不合格信息的報告37企業(yè)遇到出口產(chǎn)品遭遇退貨、銷毀、通報或召回的反饋信息，應(yīng)在第一時間向所在地檢驗檢疫機構(gòu)報告，迅速查明原因，提出糾正措施，主動配合檢驗檢疫機構(gòu)的調(diào)查及處理。10質(zhì)量體系等運行情況評價10.1體系運行有效性評價38企業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)措施，每年通過合適的方式對質(zhì)量體系運行的有效性進(jìn)行評價，根據(jù)檢驗檢疫最新要求及其他情況的變化對質(zhì)量管理文件進(jìn)行相應(yīng)修訂并記錄。修訂記錄要保存完好。39企業(yè)對質(zhì)量體系運行有效性進(jìn)行了評價，并保存相應(yīng)記錄，評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題已制定整改措施并加以落實，以確保其質(zhì)量體系持續(xù)有效運行。10.2遵紀(jì)守法情況評價40企業(yè)遵守法律法規(guī)有關(guān)情況木制品及木制家具企業(yè)質(zhì)量管理體系文件要求

企業(yè)質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括：質(zhì)量手冊和各項管理制度兩部分。1、企業(yè)的質(zhì)量手冊(質(zhì)量手冊應(yīng)至少包括：目錄、批準(zhǔn)令、質(zhì)量方針和目標(biāo)、公司簡介、組織機構(gòu)圖、各部門和機構(gòu)職責(zé)權(quán)限、產(chǎn)品生產(chǎn)管理{從接生產(chǎn)合同、放貨、收貨、購買原輔料、加工、包裝到發(fā)運各過程的生產(chǎn)過程管理和產(chǎn)品安全質(zhì)量控制及相關(guān)過程應(yīng)填寫的記錄}、人員培訓(xùn)、質(zhì)量手冊的管理、實施、監(jiān)督與修訂等內(nèi)容。生產(chǎn)中所用的相關(guān)記錄表格作為附件附在質(zhì)量手冊后面)。2、相應(yīng)的各項管理制度生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度；原材料采購、驗收制度；原料供方的合格評價制度；成品、半成品質(zhì)量安全控制制度即安全衛(wèi)生項目定期檢測制度；生產(chǎn)工藝要求的確定和管理制度；生產(chǎn)批次管理制度；成品出入庫管理制度；產(chǎn)品質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點的確定和控制制度；產(chǎn)品溯源管理制度；廠檢員管理制度及職責(zé)；異常情況報告和糾偏制度；不合格品控制程序和不合格產(chǎn)品召回制度；檔案管理制度；消防制度及生產(chǎn)安全制度（1）生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度要求：企業(yè)要建立健全生產(chǎn)、加工、存放各個環(huán)節(jié)的有害生物（如害蟲、蝸牛、老鼠等）防疫管理制度和各項防疫措施，確保出口產(chǎn)品不攜帶有害生物。（2）原材料采購、驗收制度要求：企業(yè)對生產(chǎn)所涉及的原輔料建立采購、驗收制度，明確哪個部門負(fù)責(zé)采購，哪個部門負(fù)責(zé)驗收及相關(guān)的驗收標(biāo)準(zhǔn)。由哪個部門來監(jiān)督實施。油漆、染料等原材料驗收的重點項目為安全衛(wèi)生項目，編織品的柳條、半成品等驗收的重點為有害生物。（3）原料供方的合格評價制度要求：企業(yè)應(yīng)建立對原料供應(yīng)方的合格評價制度，供貨方提供產(chǎn)品的近期檢測報告，企業(yè)對原料中涉及有毒有害物質(zhì)的安全衛(wèi)生環(huán)保項目進(jìn)行驗收；并對其供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣，送有資質(zhì)（CNAS認(rèn)可）的實驗室進(jìn)行檢測驗證；最后綜合各方面因素對原料供方作出合格評價。合格評價由哪個部門實施，哪個部門監(jiān)督。(4)成品、半成品質(zhì)量安全控制制度要求：企業(yè)在原材料采購、驗收制度和原料供方合格評價的基礎(chǔ)上應(yīng)建立成品和半成品的質(zhì)量安全控制制度，重點加強有害生物和有毒有害物質(zhì)控制，建立成品、半成品中有毒有害物質(zhì)監(jiān)控計劃。所有過程都要有書面文字記錄。（5）生產(chǎn)工藝要求的確定和管理制度；工廠應(yīng)對首次使用的原料、新工藝和新配方等進(jìn)行試制，并進(jìn)行安全衛(wèi)生控制項目的檢測。根據(jù)試制并經(jīng)檢測合格的結(jié)果，確定批量生產(chǎn)工藝要求，經(jīng)安全衛(wèi)生管理機構(gòu)審批后方投入批量生產(chǎn)。明確驗收標(biāo)準(zhǔn)、程序及負(fù)責(zé)部門。生產(chǎn)過程中原料、工藝、配方要求如有改變，應(yīng)報經(jīng)安全衛(wèi)生質(zhì)量管理機構(gòu)重新驗證和審批。（6）生產(chǎn)批次管理制度；原材料、半成品、成品應(yīng)分類、分區(qū)存放，并分別編制批次標(biāo)識。存放場所要保持環(huán)境整潔、衛(wèi)生。車間、成品庫的半成品、成品應(yīng)標(biāo)明檢驗狀態(tài)，已檢和未檢產(chǎn)品應(yīng)明顯區(qū)分；不合格品、合格品應(yīng)分區(qū)存放。準(zhǔn)備出廠的成品應(yīng)具有檢驗合格標(biāo)識和批次標(biāo)識，產(chǎn)品檢驗記錄應(yīng)有負(fù)責(zé)檢驗人員簽字或蓋章。每批成品的批次標(biāo)識牌還應(yīng)注明相應(yīng)的檢驗情況。（7）成品出入庫管理制度；企業(yè)應(yīng)標(biāo)明入庫成品生產(chǎn)批次，建立成品出入庫記錄，并在出入庫記錄清楚表明出口產(chǎn)品的出入庫情況。（8）產(chǎn)品質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點的確定和控制制度；企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)識別，確定產(chǎn)品質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點（特別是質(zhì)量安全和衛(wèi)生防疫方面），制訂控制程序并有效實施。安全衛(wèi)生項目的關(guān)鍵控制點應(yīng)至少包括：原輔料的購買有毒有害物質(zhì)驗收和檢測驗證、安全衛(wèi)生項目（有毒有害物質(zhì)）定期檢測。疫情防控的關(guān)鍵控制點應(yīng)至少包括：原輔料購買的檢疫驗收和除害處理；生產(chǎn)、加工、包裝、發(fā)運各個過程的防疫控制。企業(yè)應(yīng)對關(guān)鍵控制點的關(guān)鍵生產(chǎn)工藝參數(shù)，如溫度、時間、添加劑量值等進(jìn)行有效控制并記錄。譬如木材熱處理的溫度、時間等；油漆、膠粘劑的調(diào)和比例等……..(9)產(chǎn)品溯源管理制度要求：企業(yè)應(yīng)建立產(chǎn)品的溯源管理制度，從原料到成品都要有對應(yīng)的批次記錄，從成品到原料、從原料到成品都要能實現(xiàn)追溯，具體體現(xiàn)在生產(chǎn)加工裝運各個過程的詳細(xì)記錄中。建立溯源臺帳。從合同簽訂，到成品裝運全部過程都要求有記錄，并且各項記錄要有明確的對應(yīng)關(guān)系。(10)廠檢員管理制度及職責(zé)要求：企業(yè)應(yīng)對廠檢員的職責(zé)進(jìn)行明確規(guī)定，并建立廠檢員管理制度。明確由哪個部門來監(jiān)督廠檢員來履行職責(zé)。(11)異常情況報告和糾偏制度要求：企業(yè)應(yīng)建立異常情況匯報和糾偏制度，對生產(chǎn)、加工、裝運和售后產(chǎn)品出現(xiàn)的相關(guān)異常情況及時匯報，并采取相應(yīng)的糾偏措施。(12)不合格品控制程序和不合格產(chǎn)品召回制度要求：企業(yè)應(yīng)建立不合格品控制程序，對不合格產(chǎn)品的標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處理等做出規(guī)定，并按規(guī)定執(zhí)行。企業(yè)對不合格品產(chǎn)生原因進(jìn)行分析，及時采取糾正措施加以糾正。不合格品有返工、返修及其他處理應(yīng)有記錄，返工/修或經(jīng)處理后要再次進(jìn)行檢驗檢疫。企業(yè)應(yīng)對不合格及潛在的不合格原因進(jìn)行分析，采取相應(yīng)的預(yù)防措施并有效實施。企業(yè)應(yīng)建立不合格品召回制度，詳細(xì)列明產(chǎn)品在哪些情況下（如質(zhì)量問題、有毒有害物質(zhì)超標(biāo)等各種缺陷情況）應(yīng)主動召回；如何具體實現(xiàn)召回，即召回的步驟；召回不合格產(chǎn)品后如何處理。(13)檔案管理制度要求：出口企業(yè)必須配備必要的檔案管理設(shè)施和條件，配備專職或兼職檔案管理人員。企業(yè)應(yīng)建立檔案管理制度，對資料歸檔的內(nèi)容、方法、時限和責(zé)任人員等作出明確規(guī)定。出口商品的貨物生產(chǎn)通知單、半成品驗收記錄、生產(chǎn)加工記錄、出口溯源管理臺帳、廠檢單、裝運集裝箱記錄、裝箱照片、檢驗檢疫證書（復(fù)印件）、理貨單、等資料都要建立檔案，可以將每一批次的出口產(chǎn)品的所有記錄裝訂在一起存檔。也可以將每種記錄單獨存檔，然后建立檔案目錄和溯源管理臺帳，以便對檔案內(nèi)容進(jìn)行查詢。保存期限不少于兩年。

出境竹木草柳制品生產(chǎn)企業(yè)注冊登記提交資料的要求

一、企業(yè)關(guān)于注冊登記的自查報告：企業(yè)對照著注冊登記現(xiàn)場考核表中的各項要求，結(jié)合企業(yè)的實際情況，形成一份關(guān)于注冊登記的自查報告。二、出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊登記申請表：要求填寫規(guī)范，全部打印完畢后，企業(yè)法人代表簽字，加蓋企業(yè)公章。在審核材料時，發(fā)現(xiàn)以下問題比較普遍，現(xiàn)總結(jié)提出，希望各單位注意。1.申請表申請日期與申請人聲明日期不一致。2.未填寫企業(yè)英文名稱。3.企業(yè)法定地址與營業(yè)執(zhí)照上的地址或企業(yè)實際地址不一致。4.企業(yè)類別未標(biāo)識，插入“√”或“

”5.生產(chǎn)產(chǎn)品品種與營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍不一致。注：企業(yè)要如實填寫產(chǎn)品品種，注冊登記品種是注冊登記后加工生產(chǎn)的品種。例如僅申請注冊登記柳籃，注冊登記后不能加工出口木制品。食品接觸的材料（如野餐籃、食品籃、木制餐具、木制廚房用具等）要單獨申報。6.加工車間、原料庫區(qū)、包裝區(qū)域、成品倉庫只標(biāo)明面積，未列明數(shù)量。7.加工工藝及除害處理工藝技術(shù)指標(biāo)參考：（1）

制成半成品時，水分要控制在×××以下。（2）

蒸煮染色時，水溫要達(dá)到×××℃。（3）

柳烘干時溫度應(yīng)控制在×××℃以上,時間不少于×××。木材、木制品烘干時溫度應(yīng)控制在×××℃以上,時間不少于×××。（4）

熏蒸處理時，環(huán)境溫度應(yīng)控制在10℃以上，時間不少于24小時。8.照片要求：看清左側(cè)欄中要求a.

企業(yè)外景照片，必須有看清企業(yè)名稱的牌子；b.

關(guān)鍵生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵防疫設(shè)施照片應(yīng)至少包括蒸煮染色設(shè)施、烘干設(shè)施、重蒸除害處理設(shè)施。c.

原料堆場或倉庫照片（1）

存放編織材料（柳條、木材）的照片；（2）

存放油漆、染料等化學(xué)品原料庫的照片；（3）

存放布料等原輔料倉庫的照片；（4）

存放紙箱、編織袋等原輔料倉庫的照片。d.

主要生產(chǎn)車間照片應(yīng)拍攝編織、修剪、吊布里、掛牌等生產(chǎn)車間的照片。e．包裝車間及成品庫照片應(yīng)包括（1）

包裝車間照片；（2）

成品庫照片；所有照片可以插入word文件所給空格內(nèi)，要求打印出來清晰。9．企業(yè)提交材料未標(biāo)識，未插入“√”或“

”。10．申請人聲明中，法定代表人未簽名或未蓋企業(yè)公章。

三、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：營業(yè)執(zhí)照要進(jìn)行年檢，復(fù)印件加蓋企業(yè)公章。四、組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件：組織機構(gòu)證要進(jìn)行年檢，復(fù)印件加蓋企業(yè)公章。五、企業(yè)廠區(qū)平面圖：企業(yè)平面圖要求與工廠實際情況一致，打印規(guī)范，并在圖上標(biāo)明實際尺寸。六、生產(chǎn)工藝流程圖：生產(chǎn)工藝流程圖與自己工廠實際相符，加工工藝合理，原則上應(yīng)包含蒸煮、高溫烘干、熏蒸等除害處理工序；不能全部生搬照抄別的工廠。七、除害處理設(shè)施情況及相關(guān)材料：熱處理烘干設(shè)施（烘干室）的數(shù)量、每個的規(guī)格（長、寬、高）及相應(yīng)的配套設(shè)施；熏蒸消毒設(shè)施（熏蒸庫）的數(shù)量、每個的規(guī)格（長、寬、高）及相應(yīng)的配套設(shè)施；蒸煮染色或蒸煮漂白設(shè)施的數(shù)量及相關(guān)情況。八、主要原輔料清單及相關(guān)檢測證明：企業(yè)先提報生產(chǎn)過程中說使用的所有原料輔料清單；涉及安全衛(wèi)生項目檢測的原輔料（油漆、染料、人造板材、膠粘劑、布料、皮革等）要提供經(jīng)有資質(zhì)的檢測機構(gòu)（CNAS認(rèn)可實驗室）出具的近期的（3-6個月內(nèi)）檢測合格證明。（原輔料清單參照下表，企業(yè)根據(jù)自己的實際情況提報）×××××公司使用原輔料清單原輔料名稱品牌規(guī)格型號生產(chǎn)廠家備注油漆

染料

膠粘劑

布料

皮革

紙箱

塑編袋

海綿

九、防疫領(lǐng)導(dǎo)小組名單及相關(guān)資格證明：企業(yè)應(yīng)以公司正式文件（紅頭文件）正式設(shè)立防疫小組。包括設(shè)立防疫小組的目的和意義及防疫小組組長和各成員的名單。企業(yè)所有防疫小組成員都要提供身份證明（居民身份證復(fù)印件）；防疫小組中廠檢員、熏蒸安全員還要提供檢驗檢疫機構(gòu)的培訓(xùn)合格證明。十、企業(yè)質(zhì)量管理體系文件：企業(yè)質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括：質(zhì)量手冊和各項管理制度兩部分。1、企業(yè)的質(zhì)量手冊(質(zhì)量手冊應(yīng)至少包括：目錄、批準(zhǔn)令、質(zhì)量方針和目標(biāo)、公司簡介、組織機構(gòu)圖、各部門職責(zé)、產(chǎn)品生產(chǎn)管理{從接生產(chǎn)合同、放貨、收貨、購買原輔料、加工、包裝到發(fā)運各過程的生產(chǎn)過程管理和產(chǎn)品安全質(zhì)量控制及相關(guān)過程應(yīng)填寫的記錄}、人員培訓(xùn)、質(zhì)量手冊的管理、實施、監(jiān)督與修訂等內(nèi)容。生產(chǎn)中所用的相關(guān)記錄表格作為附件附在質(zhì)量手冊后面)。2、相應(yīng)的各項管理制度要單獨建立。每項制度制定格式要規(guī)范。每項制度要有目的、適用范圍、職責(zé)等內(nèi)容。（生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度；原材料采購、驗收制度；原料供方的合格評價制度；成品、半成品質(zhì)量安全控制制度；產(chǎn)品溯源管理制度；廠檢員管理制度及職責(zé)；異常情況報告和糾偏制度；不合格產(chǎn)品召回制度；檔案管理制度、安全生產(chǎn)（消防）制度等）（1）生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度要求：企業(yè)要建立健全生產(chǎn)、加工、存放各個環(huán)節(jié)的有害生物（如害蟲、蝸牛、老鼠等）防疫管理制度和各項防疫措施，確保出口產(chǎn)品不攜帶有害生物。（2）原材料采購、驗收制度要求：企業(yè)對生產(chǎn)所涉及的原輔料要求采購、驗收制度，明確哪個部門負(fù)責(zé)采購，哪個部門負(fù)責(zé)驗收及相關(guān)的驗收標(biāo)準(zhǔn)。由哪個部門來監(jiān)督實施。油漆、染料等原材料驗收的重點項目為安全衛(wèi)生項目，編織品的柳條、半成品等驗收的重點為有害生物。各項驗收要有記錄。（3）原料供方的合格評價制度要求：企業(yè)應(yīng)建立對原料供應(yīng)方的合格評價制度。明確供貨方的資質(zhì)，是否有合法的代理資格。供貨方提供產(chǎn)品的近期檢測報告，企業(yè)對原料中涉及有毒有害物質(zhì)的安全衛(wèi)生環(huán)保項目進(jìn)行驗收；并對其供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣，送有資質(zhì)（CNAS認(rèn)可）的實驗室進(jìn)行檢測驗證；最后綜合各方面因素對原料供方作出合格評價。合格評價由哪個部門實施，哪個部門監(jiān)督。(4)成品、半成品質(zhì)量安全控制制度要求：企業(yè)在原材料采購、驗收制度和原料供方合格評價的基礎(chǔ)上應(yīng)建立成品和半成品的質(zhì)量安全控制制度，重點加強有害生物和有毒有害物質(zhì)控制，建立成品、半成品中有毒有害物質(zhì)監(jiān)控計劃。所有過程都要有書面文字記錄。(5)產(chǎn)品溯源管理制度要求：企業(yè)應(yīng)建立產(chǎn)品的溯源管理制度，從原料到成品都要有對應(yīng)的批次記錄，從成品到原料、從原料到成品都要能實現(xiàn)追溯，具體體現(xiàn)在生產(chǎn)加工裝運各個過程的詳細(xì)記錄中。建立溯源臺帳。從合同簽訂，到成品裝運全部過程都要求有記錄，并且各項記錄要有明確的對應(yīng)關(guān)系。(6)廠檢員管理制度及職責(zé)要求：企業(yè)應(yīng)對廠檢員的職責(zé)進(jìn)行明確規(guī)定，并建立廠檢員管理制度。明確由哪個部門來監(jiān)督廠檢員來履行職責(zé)。(7)異常情況報告和糾偏制度要求：企業(yè)應(yīng)建立異常情況匯報和糾偏制度，對生產(chǎn)、加工、裝運和售后產(chǎn)品出現(xiàn)的相關(guān)異常情況及時匯報，并采取相應(yīng)的糾偏措施。(8)不合格產(chǎn)品召回制度要求：企業(yè)應(yīng)建立不合格品召回制度，詳細(xì)列明產(chǎn)品在哪些情況下（如質(zhì)量問題、有毒有害物質(zhì)超標(biāo)等各種缺陷情況）應(yīng)主動召回；如何具體實現(xiàn)召回，即召回的步驟；召回不合格產(chǎn)品后如何處理。(9)檔案管理制度要求：出口企業(yè)必須配備必要的檔案管理設(shè)施和條件，配備專職或兼職檔案管理人員。企業(yè)應(yīng)建立檔案管理制度，對資料歸檔的內(nèi)容、方法、時限和責(zé)任人員等作出明確規(guī)定。出口商品的貨物生產(chǎn)通知單、半成品驗收記錄、生產(chǎn)加工記錄、出口溯源管理臺帳、廠檢單、裝運集裝箱記錄、裝箱照片、檢驗檢疫證書（復(fù)印件）、理貨單、等資料都要建立檔案，可以將每一批次的出口產(chǎn)品的所有記錄裝訂在一起存檔。也可以將每種記錄單獨存檔，然后建立檔案目錄和溯源管理臺帳，以便對檔案內(nèi)容進(jìn)行查詢。保存期限不少于兩年。質(zhì)量管理體系文件的字體格式要求：質(zhì)量手冊：公司名稱“臨沂**工藝品有限公司”用小一號宋體字、居中，“質(zhì)量手冊”用一號宋體字，加粗、居中，四個字之間各加兩個個空格?！暗?版”用四號宋體字、居中。“編制、審核、批準(zhǔn)、日期”分四行，用三號宋體字、居中。正文中各章節(jié)名稱用小二號宋體字，加粗。各章節(jié)內(nèi)容用三號宋體字，各章節(jié)中如果有小段落標(biāo)題加粗。各項制度：標(biāo)題用小二號宋體字加粗、居中，正文內(nèi)容用三號宋體字，正文中中如果有小段落標(biāo)題加粗。工業(yè)產(chǎn)品出口生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量承諾書附表3：工業(yè)產(chǎn)品出口生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量承諾書

為落實好國家質(zhì)檢總局和山東檢驗檢疫局關(guān)于加強出口產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理工作等要求，切實抓好本企業(yè)出口產(chǎn)品質(zhì)量，我企業(yè)本著誠信原則，對我企業(yè)出口產(chǎn)品質(zhì)量與管理要求承諾如下：一、自覺遵守《中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗法》等有關(guān)法律、法規(guī)和檢驗檢疫機構(gòu)制定的各項規(guī)章制度。二、對我企業(yè)生產(chǎn)的出口產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé)，保證依照相關(guān)法律、行政法規(guī)要求從事生產(chǎn)。強化質(zhì)量意識，建立健全企業(yè)質(zhì)量自檢自控體系，確保本企業(yè)出口產(chǎn)品不出現(xiàn)質(zhì)量安全等問題。三、生產(chǎn)的出口產(chǎn)品所使用的原材料、輔料等符合輸入國法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/我國法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范強制性要求。建立原材料、輔料進(jìn)廠檢驗驗收制度，審驗供貨商的經(jīng)營資格，建立供貨商臺帳和評價記錄。四、做好出口產(chǎn)品生產(chǎn)加工質(zhì)量管理，增強企業(yè)是產(chǎn)品質(zhì)量第一責(zé)任人的意識，保證出口報檢貨物與生產(chǎn)實際相符，保證經(jīng)廠檢符合輸入國要求的合格產(chǎn)品報檢出口，一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題保證及時報告檢驗檢疫機構(gòu)，積極配合檢驗檢疫機構(gòu)排查隱患，盡快消除不良影響，確保不發(fā)生重大質(zhì)量事故。五、對本企業(yè)生產(chǎn)的出口產(chǎn)品存在質(zhì)量安全隱患，可能對人體健康和生命安全造成損害的，將及時向社會公布有關(guān)信息，并停止相關(guān)產(chǎn)品出口，主動召回產(chǎn)品并向檢驗檢疫機構(gòu)報告。對不符合相關(guān)規(guī)定，造成出口產(chǎn)品質(zhì)量事故或違反相關(guān)法律、法規(guī)的，本企業(yè)自愿接受檢驗檢疫機構(gòu)的處理與處罰。法定代表人（簽字）：生產(chǎn)企業(yè)（蓋章）年月日生產(chǎn)加工存放各環(huán)節(jié)防疫制度

1、生產(chǎn)加工過程防疫制度。（1）原料收購需符合植物檢疫要求，如病蟲害、腐爛等現(xiàn)象要加以控制。（2）加工程序應(yīng)當(dāng)符合防疫及檢疫要求，對有病蟲害的原材料一定要剔除，加工時的地腳廢料要及時清理，保持車間內(nèi)清潔。

（3）原料、半成品、成品應(yīng)當(dāng)分別存放，不能混放，對不合格的產(chǎn)品要單獨隔離存放，并有明顯的標(biāo)記，容易與合格品區(qū)別。（4）車間內(nèi)有關(guān)防蟲、防潮、防霉變、防鼠的設(shè)施齊全，并定期進(jìn)行檢查有無損壞。（5）加工場地、加工車間、設(shè)備及其周圍環(huán)境要符合檢驗檢疫要求，做到清潔、無塵土、無害蟲、無鼠、無污染，車間不存放與加工無關(guān)的雜物。露天加工貨場要求平整、清潔、無雜草、無垃圾、無積水。（6）產(chǎn)品必須經(jīng)協(xié)檢員檢查合格后方可進(jìn)行包裝，并對包裝過程實施監(jiān)督。最好在白天進(jìn)行包裝作業(yè)，避免夜間作業(yè)，以免燈光誘集害蟲進(jìn)入包裝箱內(nèi)。2、儲存過程防疫制度。（1）檢查產(chǎn)品儲存場所的設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生，要求無生活害蟲、無鼠、無塵土、蛛網(wǎng)、無其它雜物。待檢驗檢疫的產(chǎn)品與其它產(chǎn)品要分開存放。產(chǎn)品堆放整齊有序，嘜頭標(biāo)記明顯，鋪墊材料要及時清毒或更換。倉庫內(nèi)防蟲、防霉變、防鼠的設(shè)施齊全、有效。（2）要定期保養(yǎng)倉庫，避免產(chǎn)品在儲存過程中感染病蟲害。一旦發(fā)現(xiàn)被感染，要及時采取消毒或熏蒸等處理措施。（3）產(chǎn)品入庫、出庫、儲存過程都要有準(zhǔn)確記錄，詳細(xì)注明產(chǎn)品的品種、規(guī)格、批次、數(shù)量、入庫、出庫時間等。3、裝運過程防疫制度貨物經(jīng)檢驗檢疫合格以后，在裝集裝箱的過程中，要進(jìn)行監(jiān)督。裝箱前，首先檢查集裝箱內(nèi)是否干凈，有無生活害蟲、糞便、泥土、水、鼠尸等。若箱內(nèi)清潔無雜物，即可裝箱。裝箱過程要實施監(jiān)督，確保貨證相符，防止裝錯貨物。另外，集裝箱裝箱的過程，也應(yīng)當(dāng)在白天進(jìn)行。防止夜間作業(yè)，燈光誘導(dǎo)害蟲進(jìn)入集裝箱內(nèi)，感染貨物。關(guān)于注冊登記要求的補充解釋

1、熏蒸庫問題：國質(zhì)檢動函【2008】69號文件，附件1《出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊登記管理實施細(xì)則》第四條注冊登記條件中第6款：加工工藝合理，原則上應(yīng)包含蒸煮、高溫烘干、熏蒸等除害處理工序，并具備相應(yīng)的除害處理設(shè)施，如蒸煮染色或蒸煮漂白設(shè)施、熱處理烘干設(shè)施、熏蒸消毒設(shè)施等，除害處理設(shè)施的處理能力與出口數(shù)量相適應(yīng)。2、管理體系各項制度的問題（1）生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度要求：企業(yè)要建立健全生產(chǎn)、加工、存放各個環(huán)節(jié)的有害生物（如害蟲、蝸牛、老鼠等）防疫管理制度，確保出口產(chǎn)品不攜帶有害生物。（2）原材料采購、驗收制度要求：企業(yè)對生產(chǎn)所涉及的原輔料要求采購、驗收制度，明確哪個部門負(fù)責(zé)采購，哪個部門負(fù)責(zé)驗收及相關(guān)的驗收標(biāo)準(zhǔn)。（3）原料供方的合格評價制度要求：企業(yè)應(yīng)建立對原料供應(yīng)方的合格評價制度，供貨方提供產(chǎn)品的近期檢測報告，企業(yè)對其供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣，送有資質(zhì)（CNAS認(rèn)可）的實驗室進(jìn)行檢測驗證，綜合各方面因素對原料供方作出評價。(4)成品、半成品質(zhì)量安全控制制度要求：企業(yè)在原材料采購、驗收制度和原料供方合格評價的基礎(chǔ)上應(yīng)建立成品和半成品的質(zhì)量安全控制制度，重點加強有害生物和有毒有害物質(zhì)控制，建立成品、半成品中有毒有害物質(zhì)監(jiān)控計劃。所有過程都要有書面文字記錄。(5)產(chǎn)品溯源管理制度要求：企業(yè)應(yīng)建立產(chǎn)品的溯源管理制度，從原料到成品都要有對應(yīng)的批次記錄，從成品到原料、從原料到成品都要能實現(xiàn)追溯，具體體現(xiàn)在生產(chǎn)加工裝運各個過程的詳細(xì)記錄中。建立溯源臺帳。從合同簽訂，到成品裝運全部過程都要求有記錄，并且各項記錄要有對應(yīng)關(guān)系。(6)廠檢員管理制度及職責(zé)要求：企業(yè)應(yīng)對廠檢員的職責(zé)進(jìn)行明確規(guī)定，建立廠檢員管理制度。(7)異常情況報告和糾偏制度要求：企業(yè)應(yīng)建立異常情況匯報和糾偏制度，對生產(chǎn)、加工、裝運和售后產(chǎn)品出現(xiàn)的相關(guān)異常情況及時匯報，并采取相應(yīng)的糾偏措施。(8)不合格產(chǎn)品召回制度要求：企業(yè)應(yīng)建立不合格品召回制度，詳細(xì)列明產(chǎn)品在哪些情況下（如質(zhì)量問題、有毒有害物質(zhì)超標(biāo)等情況）應(yīng)主動召回；如何實現(xiàn)召回；召回不合格產(chǎn)品后如何處理。(9)其他有關(guān)制度要求：企業(yè)還應(yīng)建立消防制度、人員培訓(xùn)制度等其他必要的相關(guān)制度。3、關(guān)于原輔料檢測驗證和有毒有害物質(zhì)監(jiān)控

(1)原輔料進(jìn)廠時應(yīng)讓供方提供有資質(zhì)（CNAS認(rèn)可）的實驗室出具的近期的（3-6個月內(nèi)）檢測合格的報告；(2)工廠應(yīng)對原輔料進(jìn)行抽樣，送有資質(zhì)（CNAS認(rèn)可）的實驗室進(jìn)行有毒有害物質(zhì)檢測，驗證供方的原輔料是否符合要求。（3）工廠應(yīng)建立原輔料、半成品、成品中的有毒有害物質(zhì)監(jiān)控計劃，定期檢測重金屬、禁用偶氮染料、甲醛釋放量（涉及膠粘劑、人造板材的產(chǎn)品）等有毒有害物質(zhì)。竹木草柳制品生產(chǎn)企業(yè)注冊登記及考核介紹一、登記考核程序1、企業(yè)根據(jù)注冊登記要求和現(xiàn)場考核內(nèi)容進(jìn)行自查；2、企業(yè)遞交注冊登記申請資料及自查報告；3、檢驗檢疫局審查申請資料及自查報告；4、通過材料審查，安排現(xiàn)場考核；5、現(xiàn)場考核合格報省局審批。二、現(xiàn)場考核（1）見面會；（2）企業(yè)管理人員填寫問卷；（3）生產(chǎn)加工儲運過程考核；（4）質(zhì)量安全管理體系考核；（5）考核結(jié)果反饋。三、考核評價標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國質(zhì)檢動函[2008]69號文件及《出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊登記管理實施細(xì)則及考核表》要求進(jìn)行考核。重點考核項為《現(xiàn)場考核記錄》中帶“*”的22項考核內(nèi)容，其他22項為一般考核項。5個（含5個）以下一般不符和項為考核合格，推薦注冊登記；5個（含5個）以上嚴(yán)重不符合項為考核不合格，不予推薦注冊登記，出具不合格通知，自不合格通知發(fā)出之日起6個月后，出口生產(chǎn)企業(yè)方可重新提出注冊登記申請；其他為整改合格后推薦注冊登記。

現(xiàn)場考核記錄

考核內(nèi)容考核結(jié)果簡要說明安全質(zhì)量管理制度*生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度□有□無□符合□不符合

*原材料采購、驗收制度□有□無□符合□不符合

*原料供方的合格評價制度□有□無□符合□不符合

*成品、半成品質(zhì)量安全控制制度□有□無□符合□不符合

*產(chǎn)品溯源管理制度□有□無□符合□不符合

*廠檢員管理制度及職責(zé)□有□無□符合□不符合

*異常情況報告和糾偏制度□有□無□符合□不符合

*不合格產(chǎn)品召回制度□有□無□符合□不符合其他有關(guān)制度□有□無□符合□不符合

廠區(qū)環(huán)境條件

廠區(qū)整潔衛(wèi)生，布局合理□符合□不符合

廠區(qū)道路及生產(chǎn)加工區(qū)場地地面平整、硬化□符合□不符合

加工區(qū)與生活區(qū)分開，相對隔離□符合□不符合

原料存放區(qū)、生產(chǎn)加工區(qū)、包裝及成品堆放區(qū)劃分明顯，相對隔離□符合□不符合

*相對獨立的成品存放場所□符合□不符合

溯源管理*溯源管理能否實現(xiàn)有效溯源□是□否

*是否建立原料到產(chǎn)品加工的溯源管理臺帳□是□否

是否按批次進(jìn)行生產(chǎn)加工和管理□是□否

防疫設(shè)施及有害生物控制*除害處理設(shè)施□蒸煮染色或蒸煮漂白□熱處理烘干□熏蒸消毒□其他

除害處理設(shè)施是否與生產(chǎn)能力相適應(yīng)□是□否

是否建有原料單獨存放區(qū)域□是□否

原料進(jìn)廠是否進(jìn)行檢查和驗收□是□否生產(chǎn)加工區(qū)域定期清掃，保持整潔衛(wèi)生□是□否包裝場所是否配備防蟲、防鼠、防霉設(shè)施□是□否□紗門、窗□其他包裝場所干凈衛(wèi)生、無雜物堆放□是□否

成品倉庫防蟲、防鼠、防霉防疫設(shè)施是否完善□是□否□紗門、窗□其他成品倉庫干凈衛(wèi)生、無雜物堆放□是□否

成品倉庫區(qū)域劃分明顯，堆垛整齊、標(biāo)識清晰□是□否

成品堆放與地面和墻面有一定距離，批次清楚□是□否

定期進(jìn)行殺蟲、殺菌及滅鼠等防疫工作□是□否

配備必要的檢測儀器□是□否□水份檢測儀□其他除害處理記錄完整、真實□是□否

原料驗收、防疫消毒等記錄完整、真實

□是□否

安全衛(wèi)生控制安全衛(wèi)生控制

*建有專用原輔料存放場所□是□否

*建有原輔料進(jìn)庫和使用臺帳□是□否

*油漆、涂料、膠粘劑、人造板等原輔料進(jìn)廠進(jìn)行必要的有毒有害物質(zhì)驗收和檢測驗證□是□否

*原輔料供應(yīng)商提供的檢測合格報告是否真實、有效□是□否

對供應(yīng)商是否進(jìn)行必要的合格評價□是□否

*原輔料、半成品或成品定期檢測有毒有害物質(zhì)□有□無

*各種驗收、檢測記錄是否真實、有效□是□否

*有衛(wèi)生要求的竹木草制品是否具備相應(yīng)的衛(wèi)生條件□洗手更衣□消毒□其他

*有衛(wèi)生要求的竹木草制品包裝材料是否符合衛(wèi)生條件□有□否

廠檢員管理有經(jīng)過檢驗檢疫機構(gòu)培訓(xùn)合格的廠檢員□有□無

*廠檢員熟悉國內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)□是□否

*廠檢員是否認(rèn)真履行職責(zé)□是□否

四、現(xiàn)場考核內(nèi)容1.生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度要求：質(zhì)量手冊中要建立健全生產(chǎn)、加工、存放各個環(huán)節(jié)的有害生物防疫管理制度，確保出口產(chǎn)品不攜帶有害生物。2.原材料采購、驗收制度要求：質(zhì)量手冊中對生產(chǎn)所涉及的原輔料要求采購、驗收制度，明確哪個部門負(fù)責(zé)采購，哪個部門負(fù)責(zé)驗收及驗收標(biāo)準(zhǔn)。3.原料供方的合格評價制度要求：質(zhì)量手冊中應(yīng)建立對原料供應(yīng)方的合格評價制度，供貨方提供產(chǎn)品的近期檢測報告，企業(yè)對其供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣，送有資質(zhì)（CNAS認(rèn)可）的實驗室進(jìn)行檢測驗證，對供方作出評價。4.成品、半成品質(zhì)量安全控制制度要求：質(zhì)量手冊中應(yīng)建立成品和半成品的檢查驗收制度，重點加強有害生物和有毒有害物質(zhì)控制，所有檢查驗收都要有書面文字記錄。5.產(chǎn)品溯源管理制度要求：質(zhì)量手冊中應(yīng)建立產(chǎn)品的溯源管理制度，從原料到成品都要有對應(yīng)的批次記錄，從成品到原料、從原料到成品都要能實現(xiàn)追溯，具體體現(xiàn)在生產(chǎn)加工裝運各個過程的詳細(xì)記錄中。6.廠檢員管理制度及職責(zé)要求：質(zhì)量手冊中應(yīng)對廠檢員的職責(zé)進(jìn)行明確規(guī)定，建立廠檢員管理制度。7.異常情況報告和糾偏制度要求：質(zhì)量手冊中應(yīng)建立異常情況匯報和糾偏制度，對生產(chǎn)、加工、裝運和售后產(chǎn)品出現(xiàn)的相關(guān)異常情況及時匯報，并采取相應(yīng)的糾偏措施。8.不合格產(chǎn)品召回制度要求：質(zhì)量手冊中應(yīng)建立不合格品召回制度，詳細(xì)列明產(chǎn)品在哪些情況下（如質(zhì)量問題、有毒有害物質(zhì)超標(biāo)等情況）應(yīng)主動召回。9.其他有關(guān)制度要求：質(zhì)量手冊中還應(yīng)建立人員培訓(xùn)制度。10.廠區(qū)整潔衛(wèi)生，布局合理要求：廠區(qū)應(yīng)整潔衛(wèi)生，無垃圾等雜物堆放，各加工車間布局應(yīng)合理，物流不能有大的交叉。11.廠區(qū)道路及生產(chǎn)加工區(qū)場地地面平整、硬化12.加工區(qū)與生活區(qū)分開，相對隔離13.原料存放區(qū)、生產(chǎn)加工區(qū)、包裝及成品堆放區(qū)劃分明顯，相對隔離要求：應(yīng)建立單獨的原料庫和成品庫。14.相對獨立的成品存放場所要求：必須有單獨密閉的成品庫。15.溯源管理能否實現(xiàn)有效溯源要求：通過各項記錄中，根據(jù)成品的批次號追溯到所使用的原輔料。16.是否建立原料到產(chǎn)品加工的溯源管理臺帳要求：有具體的從原料到成品的溯源管理臺帳，原輔料購買使用臺帳（記錄）。17.是否按批次進(jìn)行生產(chǎn)加工和管理18.除害處理設(shè)施要求：工廠應(yīng)建有熏蒸庫、烘干室、蒸煮染色等除害處理設(shè)施。烘干室應(yīng)能夠顯示處理過程的溫度、濕度，并能有效控制，處理過程有人為不可更改的記錄；熏蒸庫應(yīng)密閉并具有加熱裝置、通風(fēng)設(shè)備、環(huán)流系統(tǒng)、壓力滲漏檢測設(shè)備；19.除害處理設(shè)施是否與生產(chǎn)能力相適應(yīng)20.是否建有原料單獨存放區(qū)域要求：對生產(chǎn)所用的原料設(shè)原料庫單獨存放，擋鼠板、紗門、紗窗等。油漆、染料等應(yīng)單獨存放。21.原料進(jìn)廠是否進(jìn)行檢查和驗收要求：原料進(jìn)廠應(yīng)檢查和驗收，建立驗收標(biāo)準(zhǔn)并有相應(yīng)的記錄。22.生產(chǎn)加工區(qū)域定期清掃，保持整潔衛(wèi)生23.包裝場所是否配備防蟲、防鼠、防霉設(shè)施要求：包裝車間應(yīng)能通風(fēng)，每個包裝車間都應(yīng)有擋鼠板、紗窗、紗門等設(shè)施。24.包裝場所干凈衛(wèi)生、無雜物堆放25.成品倉庫防蟲、防鼠、防霉防疫設(shè)施是否完善要求：要有獨立的成品庫并有效密閉，具有擋鼠板、紗門、紗窗等防疫設(shè)施，能夠?qū)崿F(xiàn)有效防護(hù)，管理要規(guī)范，防止有害生物再次侵染。26.成品倉庫干凈衛(wèi)生、無雜物堆放27.成品倉庫區(qū)域劃分明顯，堆垛整齊、標(biāo)識清晰要求：成品庫內(nèi)應(yīng)劃分區(qū)域，并設(shè)立標(biāo)識牌，成品要求堆垛整齊，批次號清晰