1GRS生產(chǎn)管理手冊及程序文件

******紡織品GRS生產(chǎn)治理手冊******紡織品GRS生產(chǎn)治理手冊10/40******紡織品GRS治理手冊及程序文件依據(jù)全球回收標(biāo)準(zhǔn)GRS4.0版 編制第A版審 核： ******批 準(zhǔn): ******發(fā)放部門： 行政部分發(fā)號：******/GRS-QM-A/02023-3-1公布 2023-3-1實(shí)施GRS4.0版回收產(chǎn)品質(zhì)量治理體系要GRS治理手冊及程序文件》第A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)公布實(shí)施。本《GRS治理手冊及程序文件》是公司實(shí)施回收產(chǎn)品質(zhì)量治理對外質(zhì)量的承諾,公司全體員工必需遵照執(zhí)行。本《GRS2023年3月1日公布，20233月1日實(shí)施?？偨?jīng)理：******202331日0.1目錄\l“_TOC_250031“頒布令 2\l“_TOC_250030“目錄 3\l“_TOC_250029“GRS質(zhì)量手冊說明 4\l“_TOC_250028“質(zhì)量手冊修改掌握 51.0公司介紹 62.0批準(zhǔn)任命書： 73.0質(zhì)量體系中組織構(gòu)造圖 8\l“_TOC_250027“4.0質(zhì)量體系治理過程各部門職責(zé) 9\l“_TOC_250026“0質(zhì)量體系治理中文件引用及資源治理 .1\l“_TOC_250025“文件引用中的追溯準(zhǔn)則 11\l“_TOC_250024“文件引用中的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) 11\l“_TOC_250023“文件引用中的社會責(zé)任 11\l“_TOC_250022“標(biāo)簽等級和標(biāo)志應(yīng)用 11\l“_TOC_250021“6.0程序文件 13\l“_TOC_250020“******/GRS-QP-2023-01 GRS產(chǎn)品文件治理程序 13\l“_TOC_250019“******/GRS-QP-2023-02 GRS產(chǎn)品記錄掌握程序 14\l“_TOC_250018“******/GRS-QP-2023-03 GRS生產(chǎn)人員培訓(xùn)治理程序 15\l“_TOC_250017“******/GRS-QP-2023-04 GRS產(chǎn)品訂單評審程序 16\l“_TOC_250016“******/GRS-QP-2023-05 GRS原料選購治理程序 18\l“_TOC_250015“******/GRS-QP-2023-06 GRS供給商評審治理程序 19\l“_TOC_250014“******/GRS-QP-2023-07 GRS原料進(jìn)廠驗(yàn)收治理程序 21\l“_TOC_250013“******/GRS-QP-2023-08 GRS產(chǎn)品倉儲存發(fā)治理 22\l“_TOC_250012“******/GRS-QP-2023-09 GRS生產(chǎn)隔離與追溯治理程序 24\l“_TOC_250011“******/GRS-QP-2023-10 GRS產(chǎn)品品質(zhì)檢驗(yàn)治理程序 25\l“_TOC_250010“******/GRS-QP-2023-11 GRS不合格產(chǎn)品掌握程序 26\l“_TOC_250009“******/GRS-QP-2023-12 GRS產(chǎn)品生產(chǎn)清潔治理程序 28\l“_TOC_250008“******/GRS-QP-2023-13 GRS生產(chǎn)過程下腳料及廢料處理程序 30\l“_TOC_250007“******/GRS-QP-2023-14 GRS產(chǎn)品標(biāo)簽和調(diào)配治理程序 31\l“_TOC_250006“******/GRS-QP-2023-15 GRS產(chǎn)品上輔料使用治理程序 32\l“_TOC_250005“******/GRS-QP-2023-16 GRS成品出廠治理程序 33\l“_TOC_250004“******/GRS-QP-2023-17 GRS產(chǎn)品銷售效勞治理程序 34\l“_TOC_250003“******/GRS-QP-2023-18 GRS產(chǎn)品生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)治理程序 35\l“_TOC_250002“******/GRS-QP-2023-19 GRS產(chǎn)品客戶投訴處理程序 36\l“_TOC_250001“******/GRS-QP-2023-20 GRS外發(fā)工藝流程監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) 37\l“_TOC_250000“******/GRS-QP-2023-21 GRS體系持續(xù)改進(jìn)打算 39GRS質(zhì)量手冊說明1、手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)《全球回收標(biāo)準(zhǔn)》GRS4.0合編制而成，包括：回收產(chǎn)品質(zhì)量體系的范圍：全球回收標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量治理體系要求的全部程序文件。(3)對質(zhì)量治理體系所包括的過程挨次和相互作用的表述。2、術(shù)語和定義本手冊承受ISO9001：2023《質(zhì)量治理體系根底和術(shù)語》的術(shù)語和定義。3、本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布執(zhí)行。手冊治理的全部應(yīng)公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。4、手冊持有者應(yīng)使其妥當(dāng)保管，不得損壞、喪失、隨便涂抹。5、在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，準(zhǔn)時(shí)反響到辦公室；辦公室應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)展評審；必要時(shí)應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件掌握程序》的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量手冊修改掌握************紡織品GRS治理手冊修改記錄表章節(jié)號版頁本次章節(jié)號類型修改日期修改人審核0.341/1批準(zhǔn)1.0NO：******-GSJJ-001Date：2023-3-1******紡織品位于秀麗的太湖南岸湖州市南潯雙林鎮(zhèn)，與無錫、蘇州隔湖相望，距上海二小時(shí)左右、杭州一小時(shí)左右路程。公司創(chuàng)立20231.3田駒公司生產(chǎn)的ZW138130憑借雄厚的技術(shù)力氣和開發(fā)力量，集織造、印染加工和貿(mào)易為一體，年產(chǎn)*力面料和T/R1000600“我們不是第一、我們追求第一”的企業(yè)精神，以“治理為經(jīng)、創(chuàng)為緯、誠信為金、效勞至上”的經(jīng)營思想，培育了一大批高素養(yǎng)的治理人才和員工隊(duì)伍，產(chǎn)品暢銷全國各地及出口歐美、中南美、非洲、中東和東南亞等幾十個(gè)國家和地區(qū)。公司在上海、紹興和中東擁有自己的辦事處。批準(zhǔn)任命書：NO：******-GRSGLRMS-001為標(biāo)準(zhǔn)本公司對回收產(chǎn)品的各項(xiàng)治理活動，滿足相關(guān)方要求，本公司依照全球回收標(biāo)準(zhǔn)GRSGRS為準(zhǔn)時(shí)協(xié)調(diào)各相關(guān)部門的工作，確保公司GRS運(yùn)行，現(xiàn)任命******為GRS責(zé)外，特授予以下的職責(zé)和權(quán)限：組織籌劃并確保公司GRS保持及持續(xù)改進(jìn).準(zhǔn)時(shí)向總經(jīng)理及公司治理層報(bào)告治理體系的業(yè)績，依據(jù)需要提出關(guān)于GRS確保在整個(gè)公司范圍內(nèi)形成以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的氣氛，提高以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的意識.就公司GRS******紡織品202331總經(jīng)理總經(jīng)理治理者代表絡(luò)筒車間整經(jīng)車間織造車間檢驗(yàn)車間3.0質(zhì)量體系中組織構(gòu)造圖NO：******-ZZJGT-001Date：2023-3-1行采銷財(cái)船政生倉購售務(wù)務(wù)人產(chǎn)部部部部事部庫部質(zhì)量體系治理過程各部門職責(zé)總經(jīng)理對公司GRSGRS權(quán)對公司的治理體系做出變更打算任命GRS為促進(jìn)公司GRS員工主動參與公司GRS確定公司與GRS對公司的資源負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部職責(zé)組織公司GRS大市場占有率負(fù)責(zé)向相關(guān)方通報(bào)GRS負(fù)責(zé)GRS和建議及處理負(fù)責(zé)公司使用GRS合格供方檔案，對合格供方實(shí)施動態(tài)治理負(fù)責(zé)對主要GRS落實(shí)GRS認(rèn)真執(zhí)行GRSGRS商的評估。綜合部職責(zé)對GRS負(fù)責(zé)GRSGRS生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品進(jìn)展掌握負(fù)責(zé)本部門員工的力量、意識的培訓(xùn)實(shí)施生產(chǎn)部職責(zé)嚴(yán)格按GRS據(jù)統(tǒng)計(jì)與記錄；產(chǎn)品的標(biāo)識與防護(hù)負(fù)責(zé)能源掌握和制定能源檢查，組織節(jié)能降耗的學(xué)習(xí)與檢查訂正，提高員工的節(jié)能降耗、環(huán)保和職業(yè)安康安全意識。負(fù)責(zé)GRS作業(yè)指導(dǎo)書、執(zhí)行狀況檢查，對GRS負(fù)責(zé)本部門員工的力量、意識的培訓(xùn)實(shí)施制定原材料消耗定額行政部負(fù)責(zé)文件〔記錄〕掌握與治理II.人員的聘請與日常治理III.培訓(xùn)的組織與治理IV.有關(guān)法律、法規(guī)的收集安全、安康與衛(wèi)生的檢查與監(jiān)視對員工的安康、安全、衛(wèi)生，依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)展監(jiān)視與檢查廢棄物的處理負(fù)責(zé)防火及應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)與修訂財(cái)務(wù)部職責(zé)出入數(shù)據(jù)〔單據(jù)〕記錄與包裝II.收發(fā)貨工作的實(shí)施III.負(fù)責(zé)進(jìn)出產(chǎn)品的搬運(yùn)、存儲與數(shù)量的核對IV.做到帳、物全都V.負(fù)責(zé)GRS5.0質(zhì)量體系治理中文件引用及資源治理文件引用中的追溯準(zhǔn)則GRS產(chǎn)品在生產(chǎn)中的掌握和追溯依據(jù)：《全球回收標(biāo)準(zhǔn)》GRS4.0版中的《A追溯準(zhǔn)則》中的要求執(zhí)行。GRS產(chǎn)品在生產(chǎn)中執(zhí)行的相關(guān)程序：《文件掌握程序》《記錄掌握程序》《選購掌握程序》《生產(chǎn)和效勞供給掌握程序》《不合格品掌握程序》GRS專用表格。文件引用中的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)GRS4.0特別是節(jié)約能源的培訓(xùn)和掌握方面。環(huán)境治理在實(shí)際生產(chǎn)中執(zhí)行以下相關(guān)程序：《環(huán)境因素的識別與評價(jià)掌握程序》《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)掌握程序》《環(huán)境的監(jiān)測和測量掌握程序》《法律法規(guī)和其它要求掌握程序》文件引用中的社會責(zé)任面滿足當(dāng)?shù)貏趧臃ㄒ?，同時(shí)依據(jù)我司社會責(zé)任與EHS標(biāo)簽等級和標(biāo)志應(yīng)用含有回收原料的成品或半成品應(yīng)被標(biāo)識為“全球回收標(biāo)準(zhǔn)”產(chǎn)品。50%。產(chǎn)品的標(biāo)識必需含有以下描述：“MadewithRecycled-rawmaterialPre-consumerandx%Post-consumer”-x-x%”在此：a.b.消費(fèi)前和消費(fèi)后廢料的比例必需說明CU盟認(rèn)證公司頒發(fā).被認(rèn)證的產(chǎn)品也可以額外標(biāo)上下面的圖示的GRS制聯(lián)盟網(wǎng)站“://controlunion/“controlunion,涉及在宣傳材料上的標(biāo)志使用，如不僅僅單指在公司小冊子上，演講時(shí)必需有經(jīng)過管制聯(lián)盟的書面批準(zhǔn)。6.0程序文件******/GRS-QP-2023-01 GRS產(chǎn)品文件治理程序目的對與GRS生產(chǎn)質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)展掌握，確保各相關(guān)部門均能得到和使用文件的有效版本。范圍適用于本公司GRS生產(chǎn)質(zhì)量體系有關(guān)的全部文件〔治理性和技術(shù)性文件〕的掌握。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公布GRS生產(chǎn)治理質(zhì)量手冊。b)治理者代表負(fù)責(zé)審核GRS生產(chǎn)治理質(zhì)量手冊。各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。相關(guān)文件的審核由部門負(fù)責(zé)人審核，由治理者代表批準(zhǔn)。各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件的收集、包裝和歸檔等,保存期限都是5年。程序文件分類及保管質(zhì)量手冊〔包含了全部過程掌握的程序文件，由辦公室備案保存。公司其次級質(zhì)量治理體系文件分為兩類：部門工作手冊，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量治理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括部門治理制度等；崗位職責(zé)和操作規(guī)程等；國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等；部門記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)辦公室備案存檔；標(biāo)準(zhǔn)等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。公司級治理性文件，如各種行政治理制度、部格外來的治理性文件，包括與質(zhì)量治理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。文件的編號質(zhì)量治理體系文件的編號a)質(zhì)量手冊：公司名稱代號-GRS回收-版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。例如：******/GRS-QP-2023，表示******GRSb)質(zhì)量記錄：公司名稱代號-版次-記錄編號例如：******/GRS-QP-2023-XX-BD，表示******的程序文件下的記錄表格。c)全部GRS5******/GRS-QP-2023-02 GRS產(chǎn)品記錄掌握程序目的對GRS回收產(chǎn)品質(zhì)量記錄進(jìn)展掌握，為GRS要求供給依據(jù)，為產(chǎn)品追溯性及訂正和預(yù)防措施供給證明。范圍適用于GRS回收產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和質(zhì)量治理體系運(yùn)行中的全部記錄的掌握貯存、保護(hù)、檢查、保存和處置的掌握。職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)GRS產(chǎn)品質(zhì)量記錄的掌握工作。各部門資料員負(fù)責(zé)收集、包裝、裝訂、保管本部門的記錄。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。程序本公司的GRS回收質(zhì)量記錄表單由各職能部門負(fù)責(zé)編寫，總經(jīng)理部審定、編目并發(fā)放，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。GRS******/GRS-QP-2023-BD--□□ 編號------GRS---------------GRS產(chǎn)品的代碼以統(tǒng)一實(shí)施對GRSGRS產(chǎn)品文件掌握程序》執(zhí)行。辦公室準(zhǔn)時(shí)做好質(zhì)量記錄表單的更工作，填寫在《質(zhì)量記錄一覽表》中，同時(shí)匯總質(zhì)量記錄表單，并裝訂成冊，以便復(fù)印發(fā)放和查核。質(zhì)量記錄的填寫質(zhì)量記錄的填寫字跡應(yīng)準(zhǔn)時(shí)、清楚，內(nèi)容真實(shí)，同時(shí)文字表達(dá)要準(zhǔn)確、簡練，填寫內(nèi)容要完整。填寫質(zhì)量記錄，必需使用黑色或藍(lán)色鋼筆、圓珠筆書寫。質(zhì)量記錄的查閱、借閱已歸檔的質(zhì)量記錄，公司其他部門要查閱、借閱，應(yīng)得到辦公室負(fù)責(zé)人的認(rèn)可。合同要求時(shí)，可供給應(yīng)顧客及第三方查閱、評價(jià)。原則上外來單位不準(zhǔn)查、借閱。如特別緣由要查、借閱時(shí)，應(yīng)經(jīng)治理者代表的批準(zhǔn)。質(zhì)量記錄的保管、貯存全部GRS5******/GRS-QP-2023-03 GRS生產(chǎn)人員培訓(xùn)治理程序目的GRS回收紡織品德業(yè)的核心競爭力。范圍適用于公司人員在生產(chǎn)GRS或者回收產(chǎn)品訂單前或者生產(chǎn)中的培訓(xùn)等。職責(zé)辦公室為本程序的治理責(zé)任部門，其它各部門為執(zhí)行責(zé)任部門。作業(yè)內(nèi)容GRSGRSGRS工作。培訓(xùn)組組織的GRSGRSGRS生產(chǎn)中的治理、標(biāo)識、區(qū)域劃分、各個(gè)環(huán)節(jié)GRSGRS防/生產(chǎn)/生活安全學(xué)問等；GRS室統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)。部門內(nèi)GRS生產(chǎn)線人員培訓(xùn)：指各部門因GRS生產(chǎn)需要自行組織的培訓(xùn)，如何生疏生產(chǎn)中的標(biāo)識與隔離等措施。公司統(tǒng)籌協(xié)調(diào)培訓(xùn)，各部門在生產(chǎn)中的統(tǒng)一協(xié)調(diào)與跟蹤，便于各個(gè)部門追蹤協(xié)調(diào)；外請培訓(xùn)：外派/外請培訓(xùn)指因GRS相關(guān)的專業(yè)詢問培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)；/員進(jìn)展的培訓(xùn)，經(jīng)人事部主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施；培訓(xùn)打算制定和實(shí)施：培訓(xùn)打算制定依據(jù)：公司承受回收產(chǎn)品訂單的實(shí)際需要；上年度回收生產(chǎn)的評價(jià)與總結(jié).******/GRS-QP-2023-04GRS產(chǎn)品訂單評審程序目的規(guī)定與GRSGRS標(biāo)準(zhǔn)的要求。范圍GRS產(chǎn)品訂貨業(yè)務(wù)。定義和縮略語CUTCCU客戶端申請交易證。交易證：購置原料時(shí)，由供給商供給的原料的交易證。用來證明產(chǎn)品的GRS質(zhì)量和數(shù)量。標(biāo)GRS：參見英文版標(biāo)準(zhǔn)原文。聲明:來自原料供給商的聲明書，版本參見CURECSUPPDECL.F01(03)。引用文件GRS交易證申請指南外銷合同注：所引用文件均為當(dāng)前使用的最版本。職責(zé)業(yè)務(wù)員確定產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)格，直至簽訂合同，跟蹤訂單生產(chǎn)，辦理相關(guān)出運(yùn)手續(xù)，完畢服務(wù)。業(yè)務(wù)助理負(fù)責(zé)保管已生效的買賣合同書，GRS標(biāo)準(zhǔn)資格證書，辦理對應(yīng)合同產(chǎn)生的票據(jù)，跟蹤工廠訂單生產(chǎn)。工作程序顧客要求事項(xiàng)業(yè)務(wù)員收集顧客對回收產(chǎn)品的要求事項(xiàng)，確認(rèn)收集以下要求事項(xiàng)：a〕有關(guān)顧客對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求事項(xiàng)，是GRS還是一般產(chǎn)品.b〕GRS回收產(chǎn)品的要求事項(xiàng)c〕其他GRS產(chǎn)品的要求事項(xiàng)d〕與GRS產(chǎn)品相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求事項(xiàng)e〕GRS產(chǎn)品外嘜及標(biāo)簽和吊牌的要求事項(xiàng)當(dāng)收集到的要求事項(xiàng)與合同、訂單的規(guī)定不全都時(shí)，應(yīng)與顧客聯(lián)絡(luò)進(jìn)展解決。要求顧客確認(rèn)并認(rèn)可已明確的要求事項(xiàng)向加工工廠確認(rèn)本公司是否能滿足要求事項(xiàng)。不能滿足時(shí)，應(yīng)與顧客聯(lián)絡(luò)進(jìn)展解決。有設(shè)計(jì)和開發(fā)之需時(shí)按《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)程序》明確和評審設(shè)計(jì)開發(fā)方面的要求事項(xiàng)。訂單業(yè)務(wù)受理收集顧客對GRS產(chǎn)品的要求事項(xiàng)，確認(rèn)收集以下要求事項(xiàng)。原則上訂單受理業(yè)務(wù)應(yīng)書面受理。但無法通過紙質(zhì)傳送時(shí)，可通過或者復(fù)印件受理。以后再補(bǔ)上原件。做成附錄《外銷合同下訂單給工廠時(shí)，應(yīng)依據(jù)程序提交給業(yè)務(wù)經(jīng)理審核確認(rèn)。每月匯總當(dāng)前訂單進(jìn)展?fàn)顩r，做成訂單表。將做成的訂單發(fā)送給業(yè)務(wù)經(jīng)理，及工廠負(fù)責(zé)人，催促并協(xié)調(diào)進(jìn)展。確認(rèn)生產(chǎn)狀況，調(diào)整出貨，記錄生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品出貨日。6.2.7CUGRSTC原件寄交客戶，保存復(fù)印件備查。訂單的追加與更改：訂購追加及變更以書面(電子郵件)形式進(jìn)展。如無法利用合同原件進(jìn)展，則以或掃描形式進(jìn)展后再補(bǔ)上。確認(rèn)訂購內(nèi)容，包括確認(rèn)商品編號、品名、訂購單位及交貨期。將問題的地方與訂購者取得聯(lián)系。依據(jù)《生產(chǎn)掌握程序》實(shí)施。將追加及變更內(nèi)容記入附錄《追加、變更記錄 相關(guān)文件及記錄參見原始記錄******/GRS-QP-2023-05 GRS原料選購治理程序目的GRS適用范圍適用于對GRSGRS。職責(zé)選購部負(fù)責(zé)GRSGRS質(zhì)量，GRS工作程序選購部首先核對供給商、分包商和分供商的工廠GRS紡織品生產(chǎn)資格證書，確認(rèn)其證書在有效期內(nèi)。其次核對證書的GRS標(biāo)準(zhǔn)是否與訂單的要求全都。在其明白GRS產(chǎn)品的銷售程序并承諾開具交易證TC的前提下，依據(jù)性價(jià)比進(jìn)展調(diào)制。合同合同中需要注明：GRS原料在發(fā)貨前，依據(jù)訂單要求，供給原料的質(zhì)量測試報(bào)告和殘留檢測報(bào)告建立供給商/分包商檔案，保持供給商/分包商評估結(jié)果，形成《供給商評價(jià)報(bào)告》和改善措施的證據(jù)和記錄。5相關(guān)文件及記錄參見《選購掌握程序》******/GRS-QP-2023-06 GRS供給商評審治理程序目的將社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)要求傳達(dá)給供給商、分包商和分供商，使其了解GRS標(biāo)準(zhǔn)的要求并逐步改善GRS標(biāo)準(zhǔn)要求。范圍公司全部供給商、分包商和分供商的評估、選擇。職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)供給商的“GRS”資格評估、選擇，實(shí)行行動要求和幫助供給商、分包商對分供商進(jìn)展社會責(zé)任治理。工作程序GRSGRS標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品的回收類型(消費(fèi)前還是消費(fèi)后)。公司制定對供給商、分包商和分供商進(jìn)展社會責(zé)任及GRS標(biāo)識評價(jià)的準(zhǔn)則是：〔社會責(zé)任表現(xiàn)。供方信息調(diào)查方式：包括對供方的現(xiàn)場調(diào)查或收集市場信息。評價(jià)方式：業(yè)務(wù)部協(xié)同辦公室依據(jù)供方的GRS產(chǎn)品質(zhì)量保證力量、社會責(zé)任表現(xiàn)進(jìn)展評價(jià)，并形成記錄。合格供方的條件是：質(zhì)量治理體系的運(yùn)行能保證產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格合理、GRS標(biāo)簽明顯、交貨及交付后效勞好，同時(shí)應(yīng)遵守GRS標(biāo)準(zhǔn)要求持續(xù)改善工作條件、員工福利〔如：不使用童工、不強(qiáng)迫勞動、工作生活環(huán)境安全衛(wèi)生、敬重員工的結(jié)社自由和集體談判權(quán)、不卑視、敬重員工的根本人權(quán)、供給合理的工資福利。質(zhì)量保證力量的評價(jià)按公司質(zhì)量治理體系要求評價(jià)，質(zhì)量治理、社會責(zé)任表現(xiàn)均符合要求時(shí)，方能做為合格供給商。業(yè)務(wù)部應(yīng)選擇那些社會責(zé)任表現(xiàn)良好的伙伴作為供給商/分包商，淘汰那些表現(xiàn)不好的供給商/分包商，不斷提高整體的社會責(zé)任表現(xiàn)。業(yè)務(wù)部應(yīng)建立供給商/分包商社會責(zé)任檔案，保持供給商/分包商評估結(jié)果，形成《供給商評價(jià)報(bào)告》和改善措施的證據(jù)和記錄。主要的供給商/分包商在得到訂單或合同前都應(yīng)承諾遵守當(dāng)?shù)貏趧臃ㄒ?guī)和社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)，并承受公司如下要求：填寫完成公司發(fā)放的《社會責(zé)任調(diào)查表接收公司的現(xiàn)場審核評價(jià)。對我公司提出的不符合項(xiàng)進(jìn)展全面整改提交《訂正行動打算報(bào)告 業(yè)務(wù)部對主要供給商/分包商應(yīng)每年至少安排一次現(xiàn)場審核，評估供給商/分包商的社會責(zé)任表現(xiàn)，跟進(jìn)改善措施。 覺察供給商/分包商有意使用童工、強(qiáng)迫勞動或其他嚴(yán)峻違反勞動法規(guī)的現(xiàn)象，應(yīng)馬上停頓合作關(guān)系。 使用童工、監(jiān)獄勞工和其他強(qiáng)迫勞動等行為。相關(guān)文檔內(nèi)部入庫單是主要的記錄文檔。******/GRS-QP-2023-07 GRS原料進(jìn)廠驗(yàn)收治理程序1掌握原料的“GRS”質(zhì)量，確保符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2原料倉庫進(jìn)入的原料、輔料倉庫進(jìn)入輔料。3邊腳料倉庫治理員依據(jù)要求核查GRS原料的身份，倉庫記錄人員作好進(jìn)廠的標(biāo)識與編號，并將邊角料和常規(guī)纖維放入指定的“GRS”區(qū)域。原料倉庫的治理人員依據(jù)要求核查用于GRS產(chǎn)品的原料，倉庫記錄人員負(fù)責(zé)作好標(biāo)識與編號，并放入指定的區(qū)域。4先核對運(yùn)輸車輛號及運(yùn)貨責(zé)任人。再次查看外包裝是否破損，如有破損，需單獨(dú)存放并做好破損處的記錄與程度。依次核查原料規(guī)格與所附資料是否全都，GRSGRS訂單的要求和含量.最終，依據(jù)我們常規(guī)產(chǎn)品驗(yàn)貨方式核對原料的規(guī)格、重量、疵點(diǎn)等，并依據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)要求填寫記錄。5結(jié)果分為二種：符合GRS5.2.2不符合GRS質(zhì)量要求的，馬上聯(lián)系選購與供貨方，進(jìn)展核實(shí)并安排退換貨。程序參考《不合格品掌握程序》6無。7無******/GRS-QP-2023-08 GRS產(chǎn)品倉儲存發(fā)治理⒈目的供給GRS紡織品適宜的貯存防護(hù)環(huán)境，規(guī)定貯存和防護(hù)的要求，防止GRS回收產(chǎn)品在使用和交付前發(fā)生錯(cuò)用、損壞、變質(zhì)和喪失，維持原有產(chǎn)品質(zhì)量。⒉ 范圍適應(yīng)于GRS⒊職責(zé)各車間負(fù)責(zé)GRS產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的包裝、搬運(yùn)與防護(hù)掌握；選購部和倉庫負(fù)責(zé)輔料的貯存和防護(hù)治理掌握；經(jīng)營部和倉庫負(fù)責(zé)GRS原料和產(chǎn)品的搬運(yùn)掌握及成品交付；倉管員負(fù)責(zé)具體物資的貯存和防護(hù)工作，財(cái)務(wù)部實(shí)施檢查和催促工作。⒋程序搬運(yùn)前的清潔檢查檢查搬運(yùn)場所是否隔離并已經(jīng)標(biāo)識清楚GRS存放地。檢查搬運(yùn)工具是否為GRS產(chǎn)品專用并沒有受到污染。搬運(yùn)搬運(yùn)分為一般產(chǎn)品搬運(yùn)與危急品搬運(yùn)兩大類。a、一般產(chǎn)品：原料、車間內(nèi)的在制品和成品包b、危急品：汽油、煤氣罐等原料、成品入庫、出庫的裝車承受小車、鏟車或人力搬運(yùn)。在搬運(yùn)過程中，裝卸工應(yīng)留意對產(chǎn)品標(biāo)識的保護(hù)，并防止產(chǎn)品在搬運(yùn)因搬運(yùn)不當(dāng)造成損失。原料應(yīng)由各車間領(lǐng)用出庫。生產(chǎn)車間的在制品由下道工序各自搬運(yùn)，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)留意清潔衛(wèi)生和避開車與車之間相撞。成品布和成品包的搬運(yùn)，后包裝工應(yīng)將標(biāo)識好的成品布整齊堆放在木板上，由打包工按要求行保護(hù)。貯存和防護(hù)倉庫治理員按《倉庫治理制度》負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的貯存和防護(hù)掌握。產(chǎn)品入庫時(shí)，倉管員核對入庫產(chǎn)品的數(shù)量、型號、規(guī)格及檢驗(yàn)合格無誤后，方可入庫，并開具入庫單。貯存場所應(yīng)寬闊、通風(fēng)、通道順暢，無其它無關(guān)雜物品。產(chǎn)品入庫后，倉管員即使按區(qū)域、規(guī)格及品種分類堆放整齊，并做好標(biāo)識，注明品種、數(shù)量等。產(chǎn)品堆放應(yīng)有墊板與地面隔離予以防潮〔現(xiàn)進(jìn)現(xiàn)出和臨時(shí)堆放除外。貯存場所應(yīng)做好安全防火措施，具體按《倉庫治理制度》執(zhí)行。應(yīng)做好產(chǎn)品貯存臺帳，做到帳目清楚，確保帳、卡、物相全都。產(chǎn)品出庫憑出庫單，倉管員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)在臺帳上做好記錄。產(chǎn)品貯存期間，應(yīng)留意防潮、防霉、防火等防護(hù)工作。倉管員要常常檢查庫存產(chǎn)品狀況，覺察問題準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)處理。經(jīng)營部每月組織一次對庫存的檢查，催促改進(jìn)貯存治理并記錄。包裝和交付生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)依據(jù)顧客要求和有關(guān)規(guī)定編制包裝工藝車間應(yīng)按生產(chǎn)技術(shù)部提出的產(chǎn)品包裝工藝及檢查包裝狀況，覺察問題準(zhǔn)時(shí)訂正。通知車間處理。合同沒有規(guī)定包裝要求的按公司指定的包裝要求執(zhí)行。點(diǎn)。經(jīng)營部應(yīng)在交付前一天去成品〔倉庫〕了解產(chǎn)品生產(chǎn)入庫狀況，確保產(chǎn)品按時(shí)交付。成品倉庫發(fā)貨由經(jīng)營部按合同期限下達(dá)調(diào)運(yùn)通知單才可發(fā)貨。全都，并由裝卸工將成品裝上運(yùn)輸車輛。產(chǎn)品發(fā)出收到后，一般狀況下，顧客應(yīng)在發(fā)貨單〔聯(lián)系單〕上簽字或蓋章，由營業(yè)員或托付汽車駕駛員帶回本公司交給倉管員。需要租用運(yùn)輸車輛的應(yīng)與運(yùn)輸公司簽定合同或者協(xié)議，應(yīng)確保運(yùn)輸過程對產(chǎn)品不喪失受損。******/GRS-QP-2023-09 GRS生產(chǎn)隔離與追溯治理程序目的明確GRS產(chǎn)品在加工、儲存期間承受跟蹤卡、產(chǎn)品上的標(biāo)記等來識別與分隔。范圍依據(jù)需要，生產(chǎn)技術(shù)部規(guī)定全部GRS標(biāo)識和編碼的方法，并對其有效性進(jìn)展監(jiān)視，當(dāng)GRSGRS責(zé)將不同狀態(tài)的GRSGRS內(nèi)容檢驗(yàn)GRS倉庫接收到標(biāo)注GRS的送貨單，將產(chǎn)品貯存在“GRS車間依據(jù)GRS倉庫在收到備注有GRSGRS其他原料混淆。車間的GRS回收原料由專用的車臺，以防跟其他原料混淆及污染。送到車間指定存放GRS原料的“GRS車間用專用的車進(jìn)展運(yùn)輸，周轉(zhuǎn)區(qū)標(biāo)識為“GRS原料生產(chǎn)區(qū)域在每批制品生產(chǎn)前,必需進(jìn)展充機(jī)，以便更好掌握質(zhì)量。成品是由檢驗(yàn)人員實(shí)行100%檢查，在標(biāo)識為“GRS原料檢驗(yàn)機(jī)臺”對完畢的成品進(jìn)展全查。檢查完畢，開出檢驗(yàn)合格證。包裝車間對成品進(jìn)展包裝，這過程須在“GRS原料包裝區(qū)”進(jìn)展包裝。包裝車間在包裝抽查完畢，打印“包裝單”連同品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告，將成品入倉，并貯存于“GRS走貨時(shí)需將GRS原料產(chǎn)品盡量排在一起。生產(chǎn)輔料、包裝輔料下單需要求供給商在送貨單上備注為GRS原料產(chǎn)品專用，倉管員在收到送GRSGRS輔料貯存區(qū)”檢驗(yàn)輔料。文檔及其它常規(guī)操作******/GRS-QP-2023-10 GRS產(chǎn)品品質(zhì)檢驗(yàn)治理程序目的GRSGRS內(nèi)容查找合格試驗(yàn)室ISO17025認(rèn)證明驗(yàn)室，對生產(chǎn)的GRS產(chǎn)品質(zhì)量色牢度及化學(xué)殘留進(jìn)展檢驗(yàn)，確保符合GRS要求。此外，對用于GRS產(chǎn)品的輔料化學(xué)殘留也需要檢測，且材質(zhì)也需符GRS本程序分三局部：原料的檢驗(yàn)。同訂單的原料(紗線)，要求選購部門盡量購入同一供給商，同一個(gè)批次號原料，嚴(yán)格依據(jù)供給樣品品質(zhì)核對，并在生產(chǎn)前進(jìn)展檢驗(yàn)。將品質(zhì)樣與檢驗(yàn)樣品貼在記錄卡上，便于比照。同時(shí)，送交樣品一份給生產(chǎn)部門。成品的檢驗(yàn)成品的內(nèi)部檢驗(yàn)：依據(jù)客戶和內(nèi)部體系要求，進(jìn)展初檢、中檢、終檢。成品的外發(fā)檢測：依據(jù)產(chǎn)品的要求和客戶要求，送交有資質(zhì)的試驗(yàn)室ISO17025驗(yàn)室〕進(jìn)展檢測。GRS產(chǎn)品依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行檢測。具體的檢驗(yàn)方法參照附件A中的測試方式及限值。輔料的檢驗(yàn)：輔料依據(jù)GRS要求，列出輔料清單，對所使用的輔料進(jìn)展篩查，是否符合GRS要求，依據(jù)所附附錄A對輔料進(jìn)展評估使用。對輔料中殘留測試參照附件A中的化學(xué)殘留要求。企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量治理。堅(jiān)持以技術(shù)為主導(dǎo)的生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)治理，實(shí)行以技術(shù)為主導(dǎo)，以品質(zhì)為重點(diǎn)的治理模式，決策權(quán)、指揮權(quán)在技術(shù)主管手里。強(qiáng)化生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)現(xiàn)場技術(shù)治理，實(shí)行現(xiàn)場監(jiān)控、質(zhì)量跟蹤、防微杜漸的“預(yù)防為主”的原則，設(shè)立一套有效的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)控追蹤措施。4.相關(guān)文件及記錄原始記錄******/GRS-QP-2023-11 GRS不合格產(chǎn)品掌握程序1.目的對不合格GRS產(chǎn)品進(jìn)展掌握，防止GRS產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品的混淆和不合格品出廠。2.范圍適用于本公司的GRS生產(chǎn)全過程，及出廠的不合格GRS產(chǎn)品的掌握。3.職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對GRS原料進(jìn)貨、最終產(chǎn)品的不合格品的評審，各車間幫助。各車間負(fù)責(zé)對GRS生產(chǎn)過程中的不合格品的評審、處理。檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對本部門范圍內(nèi)的不合格產(chǎn)品的記錄、標(biāo)識、隔離。各車間負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品的返工、返修措施的實(shí)施。4.程序不合格GRS凡產(chǎn)品不能被充分的區(qū)分為GRS，并滿足規(guī)定要求的均為不合格品。a操作者在生產(chǎn)過程中覺察的不合格品，須經(jīng)質(zhì)檢員或帶班技術(shù)員確認(rèn)。b．原料進(jìn)貨和最終產(chǎn)品的不合格品由生產(chǎn)技術(shù)部檢驗(yàn)員確認(rèn)。不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離。對進(jìn)貨檢驗(yàn)覺察的不合格品，由檢驗(yàn)員做好記錄，并通知倉庫做好狀態(tài)標(biāo)識，填寫不合格報(bào)告單送質(zhì)監(jiān)部,對客戶供給產(chǎn)品按《顧客財(cái)產(chǎn)掌握程序》執(zhí)行。對生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)覺察的批量不合格品，由帶班技術(shù)員做好標(biāo)識和記錄，生產(chǎn)值班長填寫不合格品報(bào)告單送生技部。以生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)覺察少量不合格，假設(shè)沒有分清是否為GRS產(chǎn)品，作為常規(guī)產(chǎn)品處理。在生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)覺察的質(zhì)量缺陷，如油污、破邊、毛效差、稍微皺條等由操作工在質(zhì)量掌握點(diǎn)記錄本上做好記錄。對成品檢驗(yàn)中的不合格品，由檢驗(yàn)員做好狀態(tài)標(biāo)識。全部不合格品都必需按規(guī)定隔離堆放。不合格品的評審和處置。對進(jìn)貨的原料不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理作出評審，填寫不合格品報(bào)告單，給經(jīng)營部，由經(jīng)營部做退貨處理。對生產(chǎn)過程批量不合格品、半成品，一般狀況下由當(dāng)班技術(shù)員作出評審，在不合格品報(bào)告單上簽具意見。對重大的批量的不合格品，須經(jīng)由生產(chǎn)和經(jīng)營經(jīng)理共同進(jìn)展評審處置，并填寫不合格品評審記錄，共同簽字執(zhí)行。對最終檢驗(yàn)中覺察少量不合格品可由質(zhì)檢員直接做出評審處理打算，對批量性的重大的由質(zhì)檢員填寫不合格品報(bào)告單送生產(chǎn)技術(shù)部作出評審，必要時(shí)參照4.3.2條，共同對不合格品作出評審。不合格品評審和處置結(jié)論本公司承受：退貨或做常規(guī)產(chǎn)品處理。返修或返工降級處理或改作它用返工或返修的產(chǎn)品由生產(chǎn)技術(shù)部填寫返工、返修通知單送相關(guān)部門執(zhí)行。對返工、返修產(chǎn)品，應(yīng)按規(guī)定重檢驗(yàn)，驗(yàn)證是否達(dá)顧客要求和公司規(guī)定要求。對無法返工、返修和改作它用、報(bào)廢的產(chǎn)品應(yīng)堆放到指定區(qū)域作好標(biāo)識。對讓步承受的不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部填寫讓步承受申請單，經(jīng)營部經(jīng)理或顧客簽字前方可實(shí)施。對批量性的不合格品，相關(guān)部門除做好評審處置外，還應(yīng)對不合格品的緣由進(jìn)展分析，并提出訂正措施。5.相關(guān)文件及記錄參見《不合格品掌握程序》******/GRS-QP-2023-12 GRS產(chǎn)品生產(chǎn)清潔治理程序⒈目的為GRSGRS同時(shí)，進(jìn)一步清潔現(xiàn)場，讓生產(chǎn)環(huán)境更加干凈。⒉ 范圍適應(yīng)于GRS原料、半成品、成品的存放；生產(chǎn)前及生產(chǎn)期間的機(jī)臺和場所的清潔。⒊職責(zé)生產(chǎn)GRS生產(chǎn)各車間班組長負(fù)責(zé)機(jī)臺、車輛掛牌，區(qū)域標(biāo)識。生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)核查清潔效果；⒋程序全部GRSGRS在生產(chǎn)經(jīng)理和車間生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人劃定GRS線標(biāo)識出周轉(zhuǎn)區(qū)域。并依據(jù)GRS生產(chǎn)GRSGRSGRSGRSGRSGRS填寫清潔效果和時(shí)間。生產(chǎn)GRS在生產(chǎn)經(jīng)理的指導(dǎo)下，選用適宜的清潔用具，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，盡量承受物理或者機(jī)械的清潔方式，并記錄清潔器具，清潔方式。原料污染時(shí)嚴(yán)禁承受化學(xué)藥劑，反復(fù)清水漂洗，或者承受換片的方式。清潔效果核查。GRS生產(chǎn)中的常規(guī)交接班清掃。全部生產(chǎn)區(qū)域的交接清掃，依據(jù)常規(guī)交接班進(jìn)展，但需要填入《GRS生產(chǎn)清潔記錄表》中。GRS全部用品交接清點(diǎn)和取用時(shí)，核對清潔記錄表格，查看是否在GRS生產(chǎn)區(qū)域，物品是否貼有隔離標(biāo)識。清潔效果核查。生產(chǎn)經(jīng)理與車間主管核查是否與常規(guī)生產(chǎn)機(jī)臺混淆，是否填入《GRS生產(chǎn)記錄表相關(guān)文檔GRS******/GRS-QP-2023-12-BD******/GRS-QP-2023-13 GRS生產(chǎn)過程下腳料及廢料處理程序目的對各類固體廢棄物進(jìn)展治理，明確各種廢物的收集處理方法，在符合國家法律法規(guī)條件下，以實(shí)現(xiàn)各類固體廢棄物的回收處理，從而到達(dá)節(jié)約資源和掌握環(huán)境污染的目的適用范圍本程序適用于本公司產(chǎn)生的各類固體廢物的收集和處置。3．職責(zé)各部門對產(chǎn)生的固體廢棄物按其性質(zhì)分類收集堆放到指定的場場所。辦公室負(fù)責(zé)對全公司分類的廢棄物進(jìn)展收集清理，對無回收價(jià)值固廢的處置。倉庫負(fù)責(zé)對織造車間邊角料進(jìn)展可回收的入庫處置。4．程序公司內(nèi)邊角料：公司內(nèi)的織造車間的邊角料。一般廢棄物的分類：A纖維類廢棄物b生產(chǎn)車間邊角料c有危急性廢棄物的分類A液體類B固體類C容器類D辦公室應(yīng)在辦公樓、每個(gè)車間各放置適量的固體廢物收集桶，各固廢收集桶應(yīng)按危急廢物、可回收廢物和一般廢物做好標(biāo)識，固狀的危急廢物可用原料桶或其他容器收集，液體及揮發(fā)性危急廢物應(yīng)用原包裝桶收集，并緊閉桶蓋。固廢收集桶的放置要求如下：abcd各部門對產(chǎn)生的固廢應(yīng)按《固體廢物分類表》分類收集，并存放在相應(yīng)的收集桶內(nèi)。派人每天對固廢收集桶的固廢收集狀況進(jìn)展檢查，以確保準(zhǔn)時(shí)將桶內(nèi)的固廢轉(zhuǎn)移到廠部內(nèi)的固廢堆放場?？苫厥展虖U由廠部負(fù)責(zé)處置，可回收固廢由倉庫回收統(tǒng)計(jì)分類存放；不行回收廢物由辦公室聯(lián)系處理。其中危急廢物處置應(yīng)托付有資源的單位進(jìn)展處理，并應(yīng)確保對方不將回收的危急廢物再轉(zhuǎn)移。除不行回收的一半廢物外，其余固廢的處置均應(yīng)做好記錄。辦公室每季對固體廢物的處置狀況進(jìn)展監(jiān)視檢查，處置廢棄物過程中，遇油類或其它粉狀、液體類危急固廢泄漏地面時(shí)，應(yīng)馬上用抹布等擦拭或吸干凈，抹布作為危急廢棄物處理。5.常規(guī)清潔及治理參見《改進(jìn)掌握程序》******/GRS-QP-2023-14 GRS產(chǎn)品標(biāo)簽和調(diào)配治理程序目的GRS范圍GRS體系的規(guī)定,我們運(yùn)往其它生產(chǎn)單位、加工單位或倉庫的GRS程序操作者名稱和地址(允許使用產(chǎn)品全部者的名稱和地址)；產(chǎn)品名稱和回收原料的含量；頒證機(jī)構(gòu)頒證機(jī)構(gòu)CU產(chǎn)品批次(號)；產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)GRS。關(guān)于標(biāo)簽使用的治理規(guī)定在印制此標(biāo)簽時(shí)，我們提交設(shè)計(jì)版供CU認(rèn)證公司批準(zhǔn)，獲得批準(zhǔn)前方可印制。此標(biāo)簽只用在CU認(rèn)證的GRS產(chǎn)品上，其余的產(chǎn)品不得使用。只有******的注冊客戶才能在其產(chǎn)品上供給使用，否則，客戶必需向******申請并請治理者代表更數(shù)據(jù)庫。一旦標(biāo)簽樣本更改或停頓使用，即時(shí)通知CU并聲明。假設(shè)使用GRSLOGO，須提交CU申請并向GRS標(biāo)準(zhǔn)工作組TE在檢查員檢查期間，每年提交使用的標(biāo)簽供檢查員核查。每年統(tǒng)計(jì)印刷和已經(jīng)使用的標(biāo)簽數(shù)量，并上報(bào)CU認(rèn)證公司。5.文檔GRS******/GRS-QP-2023-15 GRS產(chǎn)品上輔料使用治理程序

GRSGRS成品中輔料的使用。依據(jù)GRS標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，成品中所使有的GRS標(biāo)準(zhǔn)下產(chǎn)品使用的輔料都依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求掌握。職責(zé)輔料選購部負(fù)責(zé)掌握輔料的材料與資質(zhì)證書；生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)掌握所需輔料的數(shù)量程序一般材料：允許使用自然材料，包括GRS材料〔例如自然纖維、木材、皮革、角、骨、石頭、貝殼〕和無機(jī)材料〔如礦物和金屬。允許使用無明確限制使用的回收和合成材料。制止使用鉻、鎳、由瀕危動植物和木材制成的材料。制止使用投料中有規(guī)定的殘留物。GRS比例時(shí)必需考慮進(jìn)去。紐扣、邊飾、橡皮筋、刺繡、接頭、標(biāo)簽、口袋、縫紉線、墊肩和拉鏈等符合環(huán)保要求。其它未列出的輔料假設(shè)是自然材料，為授權(quán)機(jī)構(gòu)指定，可以批準(zhǔn)使用。******/GRS-QP-2023-16 GRS成品出廠治理程序目的GRS范圍出廠檢驗(yàn)票據(jù)核對程序檢驗(yàn)GRS核對全部產(chǎn)品上的GRS標(biāo)識是否存在并符合GRS標(biāo)識的內(nèi)容。檢驗(yàn)數(shù)量：全數(shù)檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容：檢驗(yàn)外觀質(zhì)量〔１〕按工藝單標(biāo)準(zhǔn)，核查每件產(chǎn)品的工藝參數(shù)。不合格品一律作次品處理?！玻病硻z驗(yàn)過程中對不合格品具體記錄，追查到責(zé)任人?！玻场趁颗a(chǎn)品要留一件作為樣品，并上交質(zhì)量檢驗(yàn)員?！玻础痴諏?shí)記錄產(chǎn)品疵點(diǎn)，并填入質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)單，一式三份，送質(zhì)量檢驗(yàn)員、倉庫和存檔各一份。業(yè)務(wù)員依據(jù)實(shí)際數(shù)量開具發(fā)票和裝箱單，交付裝箱單給裝運(yùn)人員。裝運(yùn)人員依據(jù)GRS產(chǎn)品出運(yùn)的分隔要求裝配后，記錄負(fù)責(zé)人及車牌號，交付倉庫治理人員。業(yè)務(wù)員即時(shí)向******供給申請GRS產(chǎn)品交易證的資料。由******的業(yè)務(wù)員進(jìn)入系統(tǒng)申請交易證。相關(guān)文件及記錄包裝單，出運(yùn)單******/GRS-QP-2023-17 GRS產(chǎn)品銷售效勞治理程序1.目的標(biāo)準(zhǔn)GRS產(chǎn)品銷售時(shí)的程序，便于認(rèn)證核查。2.范圍全部GRS職責(zé)職責(zé)************負(fù)責(zé)年度銷售量的匯總統(tǒng)計(jì)。程序GRS依據(jù)CUCU找出回收纖維的TC、聲明，協(xié)同上述材料一起掃描電子版，進(jìn)入CU的系統(tǒng)。依據(jù)說明進(jìn)展操作，生成有效交易證電子版；遇到證書上未消滅的產(chǎn)品，添加的產(chǎn)品規(guī)格。4.4聯(lián)系客戶，安排TC4.5備份TC，統(tǒng)計(jì)入?yún)R總表。4.其它附：TC申請指南〔中文〕******/GRS-QP-2023-18 GRS產(chǎn)品生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)治理程序1.目的為了成為GRS〔以重量度量經(jīng)過核算，匯總出年度總數(shù)和在整個(gè)年度申報(bào)GRS產(chǎn)品的使用量和損耗量。2.范圍適用于本公司的GRS產(chǎn)品生產(chǎn)全過程，及選購、出廠的成品，不合格產(chǎn)品的掌握。3.職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)整個(gè)年度的匯總和生產(chǎn)中比例的掌握。賬目中必需說明投入和產(chǎn)出之間的差額，包括經(jīng)鑒定的GRS纖維的公示的混紡含量。用最簡潔的形式，其公式是A*〔+/-B〕=CA＝回收原材料的投入數(shù)量B＝生產(chǎn)加工過程中的盈余或虧損C＝生產(chǎn)的成品的總數(shù)量最終的盈余或虧損的百分比應(yīng)與預(yù)期的比例進(jìn)展比較，假設(shè)有出入，需要調(diào)查緣由。在CU5%的偏差將視為與合同不全都，GRSGRS產(chǎn)品中使用的GRSTC中回收纖維含量及成品標(biāo)識含量的計(jì)算程式：申請TC纖維含量:TC纖維含量*用紗量*單耗/產(chǎn)品重量〔1〕*100%=最終成份含量產(chǎn)品的吊牌標(biāo)識：參照GRSX%回收纖維”的具體操作依據(jù)TC的算法和TC的含量操作。程序生產(chǎn)部門和倉庫負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)匯總與計(jì)算，并核查數(shù)據(jù)的真實(shí)性。銷售部門進(jìn)展最終申報(bào)。涉及到的文檔年度匯總表******/GRS-QP-2023-18-BD〔1：GRSGRS******/GRS-QP-2023-19 GRS產(chǎn)品客戶投訴處理程序1.目的：加強(qiáng)對客戶投訴的處理，爭取獵取更大的客戶滿足度。2.范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司GRS產(chǎn)品交付前后和合同要求下的效勞。3.職責(zé)3.1銷售部是效勞的歸口治理部門，負(fù)責(zé)市場信息、顧客意見的收集，組織合同規(guī)定的效勞要求的實(shí)施，與顧客、公司內(nèi)部的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)。工作程序評估評估的原則退換貨7GRS以下狀況不予退換：GRSGRS產(chǎn)品售出時(shí)已標(biāo)明“常規(guī)產(chǎn)品或非GR無銷售票據(jù)的。評估的程序申請人〔經(jīng)營副總、業(yè)務(wù)員〕在接單當(dāng)天準(zhǔn)時(shí)將客戶的“退貨清單”交于生產(chǎn)部，并申請進(jìn)展退貨〔調(diào)換〕或返修，準(zhǔn)時(shí)與客戶溝通確認(rèn)退貨返修類型，并通知生產(chǎn)部。貨清單”交于售后效勞治理人員。售后效勞治理人員接單后，在接單1日內(nèi)準(zhǔn)時(shí)檢查退貨商品，檢查內(nèi)容：①核對GRS回收標(biāo)識②產(chǎn)品的數(shù)量③產(chǎn)品出廠日期④產(chǎn)品分類⑤最終確認(rèn)退貨返修類型。售后治理人員在一個(gè)工作日內(nèi)將檢查結(jié)果告知所屬區(qū)域的業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員要與退貨的客戶再次進(jìn)展溝通聯(lián)系，依據(jù)售后效勞人員檢查的結(jié)果最終確認(rèn)退貨返修類型。生產(chǎn)部依據(jù)業(yè)務(wù)員溝通的狀況以及售后效勞人員檢查貨物的結(jié)果，進(jìn)展評審交與經(jīng)營副總，經(jīng)營副總最終在“退貨、返修申請單”上簽字，總經(jīng)理審批確認(rèn)。生產(chǎn)部依據(jù)“退貨、返修申請單”編制每月的“退貨、返修匯總表狀況，準(zhǔn)時(shí)交于業(yè)務(wù)部。4.2交接返修產(chǎn)品由倉庫人員準(zhǔn)時(shí)送到產(chǎn)品生產(chǎn)車間進(jìn)展返修。4.3、核算車間依據(jù)所退貨物的實(shí)際狀況，出具退貨、返修核算清單。相關(guān)文件及記錄參見原始記錄GRS產(chǎn)品客戶埋怨/投訴處理單NO：******-GRSKSDB-001GRS產(chǎn)品名稱訂單數(shù)

規(guī)格型號投訴日期

材料聲明年 月 日投訴內(nèi)容：記錄員/日期：緣由分析：分析員/日期：責(zé)任單位：生產(chǎn)部： 技術(shù)部：選購部： 品管部： 其他部門：□訂正措施□預(yù)防措施批準(zhǔn)意見：

品質(zhì)主管/日期：總經(jīng)理批準(zhǔn)、日期打算完成期限 指定驗(yàn)證人