通用公司員工出差管理制度細(xì)則

PAGE員工出差管理制度第一部分總則第一條目的為進(jìn)一步規(guī)范公司員工出差管理工作，掌握員工工作動態(tài)，提高工作效益，合理控制差旅費(fèi)用，減少成本開支，特制定本制度。第二條適用范圍公司員工因公出差適用本制度。出差15天以上的屬于公司外派，遵循公司項目管理制度，不適應(yīng)本規(guī)定。在深圳市內(nèi)外出公干一天內(nèi)的原則上不適用本規(guī)定。第二部分出差管理規(guī)定第三條出差申請員工因業(yè)務(wù)需要或公司上級領(lǐng)導(dǎo)委派，應(yīng)當(dāng)外出辦理各種事項的，需提前三天填寫《出差審批表》。申請需填寫的主要內(nèi)容：出差擬辦事項、出差地點和安排、計劃出差時間、出差費(fèi)用、出差報告等。第四條審批程序和權(quán)限1、管理層成員出差一天（含）以上的，應(yīng)當(dāng)填寫《出差審批表》后報請總經(jīng)理審批同意；2、員工出差一天（含）的，應(yīng)當(dāng)填寫《出差審批表》后報請直接上級審批同意；一天以上至三天（含）的，需報請人力資源部審批同意。三天以上至七天（含）的，需報請人力資源部、副總經(jīng)理審批同意，七天以上報請總經(jīng)理審批。3、員工出差國外，應(yīng)當(dāng)填寫《出差審批表》后由總經(jīng)理提出審核意見，報董事長審批同意。第五條出差前準(zhǔn)備1、出差費(fèi)用的支出有兩種方式：（1）員工個人事先墊付；（2）向公司財務(wù)預(yù)支借款；如需預(yù)支借款的，應(yīng)當(dāng)按借款流程和公司財務(wù)制度進(jìn)行申請。2、員工填寫《出差審批表》一經(jīng)批準(zhǔn)后，立即安排職務(wù)代理人，準(zhǔn)備出差相關(guān)的業(yè)務(wù)資料和任務(wù)相關(guān)單位或人員取得聯(lián)系，做好出差前準(zhǔn)備工作。第六條出差期間的管理1、嚴(yán)格遵守公司各項管理規(guī)章制度，及時認(rèn)真完成已定的出差任務(wù)，每天應(yīng)當(dāng)主動與直接主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，匯報或請示出差工作進(jìn)展情況或遇到的問題。2、嚴(yán)格按照《出差審批表》上事先計劃的出差路線和行程執(zhí)行，不得擅自改變出差路線和延誤行程，如有特殊情況需要改變路線和延長出差時間的，需事先通過電話或郵件向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，經(jīng)同意后方可改變行程，回公司后再補(bǔ)辦審批手續(xù)。3、出差期間保持手機(jī)暢通,以便隨時聯(lián)系,否則不予報銷當(dāng)月通訊津貼。4、未經(jīng)批準(zhǔn)，因私事或借故延長出差時間或出差路線的，不予報銷違規(guī)行程部分旅差費(fèi)，并視情節(jié)輕重進(jìn)行處罰。5、出差期間不得從事影響公司業(yè)務(wù)工作的其他商業(yè)行為。第七條出差總結(jié)及銷假出差人員任務(wù)結(jié)束返回深圳后，三天內(nèi)需向上級領(lǐng)導(dǎo)提交書面出差報告，上級主管接到報告后應(yīng)當(dāng)天對報告做出批示。沒有提供出差報告的，不予審批差旅費(fèi)用。第三部分出差種類與報銷第八條出差費(fèi)用報銷員工返回深圳后15天內(nèi)，憑有效票椐按規(guī)定辦理費(fèi)用報銷手續(xù)，逾期的財務(wù)部門可以拒絕報銷，具體報銷流程按財務(wù)部門規(guī)定執(zhí)行。出差人員當(dāng)日22時以后返回深圳的（以返回車票時間為準(zhǔn)），次日上午可以休息半天，需向主管領(lǐng)導(dǎo)報告。第九條出差種類員工出差分“國外”“國內(nèi)省外”、“省內(nèi)市外”、“市內(nèi)”四種，香港、澳門、納入國內(nèi)省外。第十條差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定1、因公出差國外人員的差旅費(fèi)按另外規(guī)定執(zhí)行。2、出差膳食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)員工出差（15天以內(nèi)）“國內(nèi)省外”、“省內(nèi)市外”差旅費(fèi)（含膳食費(fèi)）的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天）職務(wù)/級別國內(nèi)省外省內(nèi)市外員工級別120100主管、經(jīng)理助理級150120部門副經(jīng)理、經(jīng)理級180150總監(jiān)200180副總經(jīng)理及以上級3002003、出差住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)/級別國內(nèi)省外省內(nèi)市外員工級別不超過220元不超過220元主管、經(jīng)理助理級不超過250元不超過250元部門副經(jīng)理/經(jīng)理級不超過300元不超過300元總監(jiān)不超過350元不超過350元副總經(jīng)理及以上級不超過400元不超過400元4、交通方式標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)/級別飛機(jī)火車員工級別經(jīng)濟(jì)艙軟臥主管、經(jīng)理助理級經(jīng)濟(jì)艙、公務(wù)艙軟臥部門副經(jīng)理/經(jīng)理級經(jīng)濟(jì)艙、公務(wù)艙軟臥總監(jiān)公務(wù)艙、頭等艙軟臥副總經(jīng)理及以上級公務(wù)艙、頭等艙軟臥5、出差人員因特殊情況確需變更交通方式的，需經(jīng)總經(jīng)理審批同意。第十一條出差責(zé)任處理：有以下情況之一的，出差費(fèi)用不予報銷，且視情節(jié)輕重予以通報批評等。1、未執(zhí)行審批及抄送流程的；2、未執(zhí)行《出差審批表》中的行程、路線、時間的出差計劃，且更改行程、拖延出差時間，未經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的；3、因出差人員責(zé)任心差，造成工作嚴(yán)重失誤，或不及時匯報，導(dǎo)致任務(wù)沒有完成，并錯失商機(jī)的；第十二條本制度自頒布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸屬人力資源部。支持表格：《出差審批表》流程圖員工出差實施細(xì)則本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記。（四）員工出差得按實報支出差旅費(fèi)，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之。(五)員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)。(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費(fèi)，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費(fèi)。(八)交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi)，按實際報支，便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報支。(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費(fèi)用，另列特別費(fèi)用內(nèi)得按實憑證報支。(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任