煉化企業(yè)生產(chǎn)體系管理煉廠生產(chǎn)運行管理手冊

XX煉廠生產(chǎn)運行管理手冊目錄TOC\o"1-2"\h\u10413一、總體要求 11928（一）編制依據(jù) 111203（二）適用范圍 118140二、生產(chǎn)運行管理目標 116292三、管理承諾及職責 24803（一）管理承諾 219953（二）管理職責 230707四、管理內(nèi)容 315293（一）生產(chǎn)運行管理 328062（二）產(chǎn)品質(zhì)量管理 722578（三）生產(chǎn)技術(shù)管理 828668（四）健康安全與環(huán)境管理 1022907（五）設備管理 199246（六）測量管理 228644（七）物資管理 2330545（八）人事管理 235532（九）其它管理 2432408五、檢查與考核 2722008六、分析與改進 27一、總體要求（一）編制依據(jù)本手冊依據(jù)公司生產(chǎn)運行管理手冊及XX煉廠實際生產(chǎn)運行管理情況進行編制。（二）適用范圍適用于XX煉廠所屬各單位涉及的活動、產(chǎn)品或服務全過程。二、生產(chǎn)運行管理目標——健康安全環(huán)境目標：追求“100%健康、100%安全、100%環(huán)?！薄！|(zhì)量管理目標：餾出口合格率98.5%以上，質(zhì)量事故為零。——設備管理目標：設備完好率、靜密封點泄漏率、關鍵機組故障率、機械故障次數(shù)及設備修理費控制等指標完成計劃?！獪y量管理目標：測量設備受檢率、完好率及非強制檢定測量設備的配備率等指標達到要求。具體管理目標見XX煉廠年度業(yè)績考核管理目標。三、管理承諾及職責（一）管理承諾專業(yè)廠建立并實施質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理、測量管理等管理內(nèi)容，確保生產(chǎn)運行過程受控；定期組織開展管理評審，以實現(xiàn)持續(xù)改進。并承諾：——遵守法律法規(guī)及**公司“反違章禁令”、“HSE九項管理原則”要求并貫徹至生產(chǎn)全過程及全體員工；為滿足有效運行提供必要的資源；——承諾職業(yè)健康安全管理黨政同責，以人為本，預防為主，追求零傷害、零污染、零事故的目標；保護環(huán)境，節(jié)約能源，推行清潔生產(chǎn)，杜絕職業(yè)危害，致力于可持續(xù)發(fā)展；——承諾持續(xù)提升計量管理水平，實現(xiàn)測量過程全面受控；保證測量設備全部經(jīng)過計量確認，確保測量結(jié)果和計量數(shù)據(jù)準確可靠；——組織專業(yè)廠員工制定并手寫《HSE承諾書》；（二）管理職責1．XX煉廠廠長職責（1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、HSE和測量方針和目標；（2）負責組織建立、實施并有效控制生產(chǎn)運行管理相關程序，審批XX煉廠生產(chǎn)運行管理手冊，組織內(nèi)外部審核及溝通工作；（3）提供必要的資源（包括組織機構(gòu)和人員），以及提高生產(chǎn)運行管理的有效性所需的技術(shù)和財力等資源；（4）負責組織實施并檢查專業(yè)廠生產(chǎn)運行管理目標的實施情況；2．XX煉廠其它領導職責（1）貫徹執(zhí)行專業(yè)廠生產(chǎn)運行管理目標，完成各項業(yè)務指標；（2）組織主管專業(yè)執(zhí)行生產(chǎn)運行管理要求，對主管專業(yè)運行管理的有效性負責；（3）協(xié)助廠長進行管理決策；其它職責見專業(yè)廠領導班子成員工作分工，所履行的HSE職責見《XX煉廠安全生產(chǎn)與環(huán)境保護責任制》。3．生產(chǎn)辦職責（1）是專業(yè)廠質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理、測量管理體系的綜合管理部門；負責專業(yè)廠生產(chǎn)運行管理手冊的組織協(xié)調(diào)管理；（2）是專業(yè)廠生產(chǎn)運行過程中的各項工作的主責部門，負責生產(chǎn)運行過程中檢查、講評及考核等相關工作；4．綜合辦職責（1）是專業(yè)廠管理體系的綜合管理部門，負責管理體系的運行、檢查、講評及考核等相關工作；（2）負責生產(chǎn)運行管理中績效考核、獎金管理、員工行為標準化等工作。按照XX煉廠生產(chǎn)運行管理手冊所分管工作負責各自的管理和實施工作。其它管理職責，以及與生產(chǎn)運行管理相關的職責見《XX煉廠組織機構(gòu)及主要職能》及《XX煉廠安全生產(chǎn)與環(huán)境保護責任制》。四、管理內(nèi)容（一）生產(chǎn)運行管理1．生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)統(tǒng)計廠生產(chǎn)辦公室負責做好我廠生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)統(tǒng)計的對上溝通與對下協(xié)調(diào)的工作。由生產(chǎn)辦在每年年末下達下一年的年度生產(chǎn)、能源計劃。每月25日前由生產(chǎn)辦組織車間根據(jù)年度計劃和生產(chǎn)實際編制下月的預測計劃，上交至生產(chǎn)辦；生產(chǎn)辦于每月31日將生產(chǎn)廠長審批后的生產(chǎn)、能源計劃下達到各車間，并適時掌握計劃的完成情況。月末、年末要形成統(tǒng)計報表，由生產(chǎn)廠長審核后留存，并對完成情況要形成文字說明。生產(chǎn)廠長主管生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)統(tǒng)計的工作，生產(chǎn)計劃工作具體由生產(chǎn)辦生產(chǎn)運行工程師負責，生產(chǎn)統(tǒng)計工作具體由生產(chǎn)辦生產(chǎn)統(tǒng)計工程師負責。具體執(zhí)行《生產(chǎn)運行管理分冊》生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)統(tǒng)計管理相關要求。2．生產(chǎn)運行過程管理（1）生產(chǎn)調(diào)度管理生產(chǎn)調(diào)度全面掌握全廠的生產(chǎn)運行情況，做好生產(chǎn)指令下達，生產(chǎn)信息收集匯報、生產(chǎn)協(xié)調(diào)等工作；負責將廠領導及兩辦所安排的工作傳達至相關車間；負責將車間的生產(chǎn)情況反饋給廠領導及生產(chǎn)辦，以及總調(diào)度室；負責協(xié)調(diào)我廠與其它專業(yè)廠之間的工作；負責將公司領導及總調(diào)度室下達的指令或安排的工作傳達至相關人員。生產(chǎn)辦主任主管生產(chǎn)調(diào)度管理工作，具體工作由生產(chǎn)辦生產(chǎn)運行工程師執(zhí)行。具體執(zhí)行《生產(chǎn)運行管理分冊》（一）中《生產(chǎn)運行管理規(guī)定》相關要求。（2）生產(chǎn)突發(fā)事件應急處理生產(chǎn)過程中生產(chǎn)異常情況突發(fā)事件的應急反應，具體執(zhí)行《應急準備及響應管理程序》和《生產(chǎn)運行管理分冊》（一）中《生產(chǎn)運行管理規(guī)定》相關要求。（3）操作平穩(wěn)運行管理專業(yè)廠生產(chǎn)辦負責本各裝置操作平穩(wěn)運行管理的具體工作；負責主控室報警大屏幕監(jiān)督檢查工作；通過提升管理、優(yōu)化操作、督促員工認真監(jiān)盤等措施確保裝置平穩(wěn)運行；組織所屬各裝置定期編制操作平穩(wěn)率周報和月報；負責檢查各裝置操作平穩(wěn)率情況，對低于指標的裝置進行考核。負責組織所屬各裝置按公司規(guī)定正確使用《MES生產(chǎn)數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)》，當發(fā)生異常數(shù)據(jù)報警時，組織車間及時處理、分析、匯報。具體執(zhí)行《生產(chǎn)技術(shù)管理分冊》（三）中《工藝技術(shù)管理規(guī)定》和《生產(chǎn)運行管理分冊》（一）中《生產(chǎn)運行管理規(guī)定》相關要求。（4）生產(chǎn)異常情況管理工藝指標超標、生產(chǎn)波動、非計劃停工、大機組停車及安全環(huán)保事故等生產(chǎn)異常情況發(fā)生后，生產(chǎn)辦要求班組人員及時匯報車間值班人員，按照規(guī)定的步驟及時進行處理，并及時、如實的匯報至車間主管領導和調(diào)度，由調(diào)度匯報至廠領導及生產(chǎn)辦相關人員，廠領導及生產(chǎn)辦人員根據(jù)異常情況的嚴重程度決定是否立即趕至現(xiàn)場指揮處理。若總調(diào)度室下達關于該異常情況的相關處理要求，調(diào)度將總調(diào)度室下達的指令匯報至廠領導及生產(chǎn)辦相關人員，并傳達至車間，要求車間按照指令操作。相關崗位人員要將異常情況的匯報、處理及反饋情況如實、準確記錄。生產(chǎn)辦不定期對相關車間的異常管理情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行考核。生產(chǎn)廠長主管生產(chǎn)異常情況管理工作，生產(chǎn)辦主任及工藝工程師負責生產(chǎn)異常情況的直接管理工作。具體執(zhí)行《生產(chǎn)運行管理分冊》（一）中《生產(chǎn)運行管理規(guī)定》相關要求。（5）生產(chǎn)異常數(shù)據(jù)管理調(diào)度每天定時查看裝置異常數(shù)據(jù)及原因分析（特殊異常數(shù)據(jù)向廠主管領導請示），并向總調(diào)度室匯報。廠級生產(chǎn)數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏離需要調(diào)整生產(chǎn)數(shù)據(jù)基準值時，調(diào)度根據(jù)裝置提出的生產(chǎn)數(shù)據(jù)基準值變更申請，請示廠主管領導同意后（如不同意將意見反饋給車間重新進行變更內(nèi)容申請）由調(diào)度下指令執(zhí)行；公司級生產(chǎn)數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏離需要調(diào)整基準值時，調(diào)度根據(jù)裝置提出的生產(chǎn)數(shù)據(jù)基準值變更申請，請示廠主管領導同意后（如不同意將意見反饋給車間重新進行變更內(nèi)容申請），向總調(diào)匯報基準值變更情況，生產(chǎn)運行處審核同意（如不同意將意見反饋給專業(yè)廠調(diào)度），總調(diào)通知專業(yè)廠調(diào)度下指令執(zhí)行。生產(chǎn)辦生產(chǎn)運行工程師負責生產(chǎn)異常數(shù)據(jù)管理工作。具體執(zhí)行《生產(chǎn)運行管理分冊》（一）中《生產(chǎn)運行管理規(guī)定》相關要求。（6）生產(chǎn)操作變動監(jiān)控管理生產(chǎn)辦要求車間按照規(guī)定編制各級生產(chǎn)操作變動方案及操作卡、對員工進行培訓及并組織現(xiàn)場實施。班組成員按照“四有一卡”執(zhí)行生產(chǎn)操作變動。生產(chǎn)操作變動的時間、原因、內(nèi)容、指令人、執(zhí)行人、執(zhí)行和反饋等情況要記錄及時、準確。生產(chǎn)辦及車間建立相應的《生產(chǎn)操作變動管理臺賬》，并將相應的記錄進行保存。生產(chǎn)辦不定期對相關車間的生產(chǎn)操作變動管理情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行考核。生產(chǎn)廠長主管生產(chǎn)操作變動的管理工作，生產(chǎn)辦生產(chǎn)運行工程師負責生產(chǎn)操作變動的直接管理工作。具體執(zhí)行《生產(chǎn)運行管理分冊》（一）中《生產(chǎn)運行管理規(guī)定》相關要求。（7）投用前安全檢查管理新建、改建、擴建、技改技措、節(jié)能、安保、大修、停車檢維修、事故后開車以及一般設備的停車檢維修等項目投用前，生產(chǎn)辦要求車間按照規(guī)定成立投用前安全檢查小組，小組成員根據(jù)投用前專業(yè)協(xié)調(diào)會的內(nèi)容按照任務分工，對投用前的生產(chǎn)、技術(shù)、安全、環(huán)保、質(zhì)量、檢維修、電**、儀表、操作等方面依據(jù)《投用前安全檢查清單》的內(nèi)容進行檢查，將檢查出的問題填入《投用前安全檢查報告》，將報告上交，由相應負責人審查并批準投用。項目投用后，生產(chǎn)辦要求小組要繼續(xù)跟蹤檢查出的問題，直至全部整改完成。生產(chǎn)辦不定期對相關車間的投用前安全檢查管理情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行考核。廠長主管投用前安全檢查管理工作，生產(chǎn)辦相關專業(yè)的管理人員負責投用前安全檢查的直接管理工作。具體執(zhí)行《生產(chǎn)運行管理分冊》（一）中《生產(chǎn)運行管理規(guī)定》相關要求。（8）裝置開停工管理根據(jù)生產(chǎn)計劃或生產(chǎn)指令進行的開停工，生產(chǎn)辦組織相關單位編制相應的開停工總體方案、開停工操作卡，待相關部門或領導批準后，按照方案和操作卡內(nèi)容執(zhí)行操作。停工結(jié)束交付檢修前以及檢修結(jié)束交付開工前生產(chǎn)辦組織相關單位進行界面交接。緊急狀態(tài)下的停工按照事故處理預案執(zhí)行，開工流程執(zhí)行指令性或計劃性的開工流程。開停工按照操作變動監(jiān)控管理要求，并及時填寫《停工統(tǒng)計臺賬》。相關單位要保存好開停工資料。生產(chǎn)辦不定期對相關車間的開停工管理情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行考核。廠長主管專業(yè)廠的開停工管理工作，生產(chǎn)辦工藝工程師負責開停工的直接管理工作。具體執(zhí)行《生產(chǎn)運行管理分冊》（一）中《生產(chǎn)運行管理規(guī)定》相關要求。（9）裝置非計劃停工管理因內(nèi)部或外部因素造成裝置停工，且開工與停工之間時間超過24小時，即為非計劃停工。生產(chǎn)辦要求裝置在非計劃停工發(fā)生后，及時完成《裝置非計劃停工總結(jié)》，并填寫《裝置非計劃停工上報表》，交至生產(chǎn)辦，生產(chǎn)辦將《裝置非計劃停工上報表》、《裝置非計劃停工總結(jié)》上交至生產(chǎn)運行處。生產(chǎn)辦不定期對相關車間的非計劃停工管理情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行考核。生產(chǎn)辦工藝工程師負責非計劃停工的管理工作。具體執(zhí)行《生產(chǎn)運行管理分冊》（一）中《生產(chǎn)運行管理規(guī)定》相關要求。（10）公用工程系統(tǒng)運行管理生產(chǎn)辦根據(jù)公司要求對我廠的管網(wǎng)進行劃分，并要求相關車間根據(jù)管網(wǎng)分工，對屬于本車間的管網(wǎng)資料進行存檔，按照規(guī)定定期巡檢，并標注管線的介質(zhì)及走向。公用工程禁止私自外接、私自排放，各種排放物要按照規(guī)定排放。生產(chǎn)辦不定期對相關車間的公用工程系統(tǒng)管理情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行考核。生產(chǎn)辦工藝工程師負責公用工程系統(tǒng)運行的管理工作。具體執(zhí)行《生產(chǎn)運行管理分冊》（一）中《生產(chǎn)運行管理規(guī)定》相關要求。（11）冬季安全操作管理XX煉廠根據(jù)公司要求，要求車間在規(guī)定的時間內(nèi)制定本年度的與冬季安全生產(chǎn)相關的指南和規(guī)定，對生產(chǎn)、技術(shù)、安全、電**儀表等的檢查進行要求，對員工進行培訓，以確保裝置冬季期間安全平穩(wěn)運行。生產(chǎn)辦不定期對相關車間的冬季安全生產(chǎn)管理情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行考核。XX煉廠廠長是冬季安全生產(chǎn)的第一責任人，生產(chǎn)廠長是冬季安全生產(chǎn)的主要責任人。具體執(zhí)行《生產(chǎn)運行管理分冊》（一）中《生產(chǎn)運行管理規(guī)定》相關要求。（12）車輛提報及裝卸車管理生產(chǎn)辦要求車間需申請車輛協(xié)助時，提前一天將使用時間、使用車輛類型、所做的工作、車輛報到位置、車輛行駛路線、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等上報至生產(chǎn)辦，由生產(chǎn)辦工藝工程師進行網(wǎng)上提報。在輔料入廠及裝卸污**的過程中，要求相關車間對入廠人員進行安全教育，按照規(guī)定對車輛完好性等進行檢查，對相關手續(xù)進行確認，對入廠的輔料及裝卸污**做好計量，對作業(yè)車輛做好全程監(jiān)控。作業(yè)結(jié)束后空車出廠由生產(chǎn)辦工藝工程師進行網(wǎng)上申請。作業(yè)車輛的工作量結(jié)算由使用單位主任簽字確認，并蓋公章。生產(chǎn)辦對相關車間的裝卸車管理情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行考核。生產(chǎn)辦負責三劑和裝卸污**管理的人員具體負責裝卸車的管理，工藝專業(yè)負責車輛使用情況統(tǒng)計，安全專業(yè)負責車輛現(xiàn)場裝卸的安全監(jiān)督檢查。具體執(zhí)行《生產(chǎn)運行管理分冊》（一）中《生產(chǎn)運行管理規(guī)定》相關要求。（13）生產(chǎn)優(yōu)化管理為了保障各裝置生產(chǎn)平穩(wěn)優(yōu)化運行，提高XX煉廠盈利能力，XX煉廠生產(chǎn)辦作為優(yōu)化工作牽頭部門，負責做好各裝置生產(chǎn)運行優(yōu)化工作整體協(xié)調(diào)和組織，做好生產(chǎn)運行優(yōu)化方案制定、落實和總結(jié)工作。具體執(zhí)行《生產(chǎn)運行管理分冊》（一）中《生產(chǎn)運行管理規(guī)定》相關要求。（二）產(chǎn)品質(zhì)量管理生產(chǎn)辦于年底將質(zhì)量檢驗與環(huán)保監(jiān)測中心所制定的下一年的《檢驗計劃》發(fā)至相關車間，生產(chǎn)辦將車間提出的意見反饋至質(zhì)量檢驗與環(huán)保監(jiān)測中心，生產(chǎn)辦參加生產(chǎn)運行處組織的《檢驗計劃》審核會議。審核后的《檢驗計劃》下發(fā)后，生產(chǎn)辦要求車間在規(guī)定的時間、規(guī)定的位置、按照操作卡步驟采取具有代表性的樣品，并將樣品放于指定的位置，填寫相應的記錄。對于質(zhì)量合格的產(chǎn)品，要按照規(guī)定對其進行儲存；對于不合格品，按照公司要求統(tǒng)一安排處置。生產(chǎn)辦不定期對相關車間的產(chǎn)品質(zhì)量管理情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行考核。生產(chǎn)廠長主管質(zhì)量的各項工作，具體工作由生產(chǎn)辦生產(chǎn)管理工程師負責。具體執(zhí)行公司級《產(chǎn)品質(zhì)量管理分冊》質(zhì)量管理相關內(nèi)容。（三）生產(chǎn)技術(shù)管理1．生產(chǎn)技術(shù)管理（1）操作規(guī)程、操作卡和工藝卡片管理專業(yè)廠生產(chǎn)辦公室技術(shù)專業(yè)負責組織所屬各車間編制或修訂、審準、執(zhí)行操作規(guī)程、操作卡和工藝卡片；組織完成評審和培訓工作；原則上，操作規(guī)程、操作卡和工藝卡片每年年底修訂一次，每年1月1日執(zhí)行新版操作規(guī)程、操作卡和工藝卡片；負責跟蹤檢查執(zhí)行過程和結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)的問題進行考核。具體執(zhí)行《生產(chǎn)技術(shù)管理分冊》（三）中《工藝技術(shù)管理規(guī)定》相關要求。（2）操作平穩(wěn)運行管理專業(yè)廠生產(chǎn)辦公室技術(shù)專業(yè)負責監(jiān)督檢查所屬各裝置操作平穩(wěn)率管理工作，監(jiān)督檢查平穩(wěn)率范圍制定的合理性。具體執(zhí)行《生產(chǎn)技術(shù)管理分冊》（三）中《工藝技術(shù)管理規(guī)定》相關要求。（3）盲板管理專業(yè)廠生產(chǎn)辦公室技術(shù)專業(yè)按照專業(yè)分工負責管理所屬各裝置盲板安裝和拆除工作中的工藝處置工作，負責檢查盲板作業(yè)涉及的盲板方案，負責檢查盲板標識情況；對發(fā)現(xiàn)的問題進行考核。具體執(zhí)行《生產(chǎn)技術(shù)管理分冊》（三）中《工藝技術(shù)管理規(guī)定》相關要求。（4）工作循環(huán)分析工作管理專業(yè)廠生產(chǎn)辦公室技術(shù)專業(yè)負責管理所屬各裝置工作循環(huán)分析工作，組織各裝置制定計劃并按計劃開展工作循環(huán)分析工作；不定期檢查執(zhí)行情況，對發(fā)現(xiàn)的問題進行考核。具體執(zhí)行《生產(chǎn)技術(shù)管理分冊》（三）中《工藝技術(shù)管理規(guī)定》相關要求。（5）工藝變更管理專業(yè)廠生產(chǎn)辦公室技術(shù)專業(yè)負責管理所屬各裝置工藝變更和微小變更的申請、審批和實施工作；變更必須先申請，經(jīng)批準后方可實施；不定期檢查執(zhí)行情況，對發(fā)現(xiàn)的問題進行考核。具體執(zhí)行《生產(chǎn)技術(shù)管理分冊》（三）中《工藝技術(shù)管理規(guī)定》相關要求。（6）工藝紀律檢查管理專業(yè)廠生產(chǎn)辦公室技術(shù)專業(yè)負責管理所屬各裝置工藝紀律工作，對各裝置工藝紀律執(zhí)行情況和裝置管理人員的檢查情況進行檢查和考核。具體執(zhí)行《生產(chǎn)技術(shù)管理分冊》（三）中《工藝技術(shù)管理規(guī)定》相關要求。（7）技術(shù)標定管理專業(yè)廠生產(chǎn)辦公室技術(shù)專業(yè)負責管理所屬各裝置技術(shù)標定工作，組織各裝置按計劃開展技術(shù)標定工作，組織完成標定方案、標定報告的編寫和審核工作。具體執(zhí)行《生產(chǎn)技術(shù)管理分冊》（三）中《工藝技術(shù)管理規(guī)定》相關要求。（8）危險與可操作性分析工作管理專業(yè)廠生產(chǎn)辦公室技術(shù)專業(yè)負責管理所屬各裝置危險與可操作性分析工作，組織完成《HAZOP分析報告》和《HAZOP分析結(jié)果整改臺帳》的編制和審核工作。具體執(zhí)行《生產(chǎn)技術(shù)管理分冊》（三）中《工藝技術(shù)管理規(guī)定》相關要求。（9）工藝防腐管理專業(yè)廠生產(chǎn)辦公室技術(shù)專業(yè)負責管理所屬各裝置工藝防腐工作，組織各裝置編制工藝防腐蝕措施實施細則并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，減緩設備腐蝕，確保裝置長周期運行。具體執(zhí)行《生產(chǎn)技術(shù)管理分冊》（三）中《工藝技術(shù)管理規(guī)定》相關要求。（10）技術(shù)月、季、年報管理專業(yè)廠生產(chǎn)辦公室技術(shù)專業(yè)負責管理所屬各裝置技術(shù)月、季、年報的編寫和上傳工作，生產(chǎn)辦不定期對相關裝置的技術(shù)月、季、年報管理情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行考核。具體執(zhí)行《生產(chǎn)技術(shù)管理分冊》（三）中《工藝技術(shù)管理規(guī)定》相關要求。（11）工藝技術(shù)資料管理專業(yè)廠生產(chǎn)辦公室技術(shù)專業(yè)負責對所屬各裝置工藝技術(shù)資料管理工作進行檢查和考核，要求車間按照規(guī)定及時填寫、編制相關工藝技術(shù)資料，建立技術(shù)資料檔案，專夾專柜管理，電子版要做好備份，并按時上傳，促進所屬各裝置工藝技術(shù)資料管理水平不斷提升。具體執(zhí)行《生產(chǎn)技術(shù)管理分冊》（三）中《工藝技術(shù)管理規(guī)定》相關要求。（12）生產(chǎn)工藝調(diào)整和生產(chǎn)隱患管理專業(yè)廠生產(chǎn)辦公室技術(shù)專業(yè)負責監(jiān)督所屬各裝置生產(chǎn)工藝調(diào)整方案的執(zhí)行情況，負責監(jiān)督檢查所屬各裝置生產(chǎn)隱患預案的實施情況，對發(fā)現(xiàn)的問題進行考核。具體執(zhí)行《生產(chǎn)技術(shù)管理分冊》（三）中《工藝技術(shù)管理規(guī)定》相關要求。（13）三劑管理專業(yè)廠生產(chǎn)辦公室生產(chǎn)專業(yè)負責組織車間根據(jù)年度生產(chǎn)計劃、三劑消耗、裝置基礎數(shù)據(jù)等上報三劑使用計劃，經(jīng)批準后實施。車間根據(jù)三劑消耗量、庫存量、三劑采購周期等通過ERP提報三劑需求計劃。三劑到達后，相關單位按照相應的流程，進行稱重、報檢、接收等操作。生產(chǎn)辦不定期對相關車間的三劑管理情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行考核。三劑的管理工作具體由生產(chǎn)辦負責三劑計劃、三劑現(xiàn)場管理的工藝工程師負責。具體執(zhí)行《生產(chǎn)技術(shù)管理分冊》（三）中《工藝技術(shù)管理規(guī)定》相關要求。（14）節(jié)能節(jié)水管理專業(yè)廠生產(chǎn)辦公室生產(chǎn)專業(yè)負責組織各車間按照要求，根據(jù)本車間實際情況，制定節(jié)能節(jié)水措施，并組織措施落實，以便提高能源和水資源的利用效率。生產(chǎn)辦不定期對相關車間的節(jié)能節(jié)水管理情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行考核。節(jié)能節(jié)水的管理具體由生產(chǎn)辦工藝工程師負責。具體執(zhí)行《生產(chǎn)技術(shù)管理分冊》（三）中《工藝技術(shù)管理規(guī)定》相關要求。2．科技創(chuàng)新管理（1）技改技措項目和科技創(chuàng)新項目管理專業(yè)廠生產(chǎn)辦公室技術(shù)專業(yè)負責所屬各裝置技改技措項目和科技創(chuàng)新項目的管理工作，對各裝置技改技措項目和科技創(chuàng)新項目從申請、立項、圖紙審核、實施、投用過程進行監(jiān)督檢查考核。生產(chǎn)辦公室同時負責技術(shù)協(xié)議的存檔工作。具體執(zhí)行《生產(chǎn)技術(shù)管理分冊》（三）中《科技創(chuàng)新管理規(guī)定》相關要求。（2）科研項目管理專業(yè)廠生產(chǎn)辦公室技術(shù)專業(yè)在公司生產(chǎn)技術(shù)處的指導下負責對所屬各裝置科研項目從立項、實施到驗收過程進行監(jiān)督檢查和指導。（四）健康安全與環(huán)境管理1．職業(yè)健康管理（1）職業(yè)健康風險管理生產(chǎn)辦安全專業(yè)組織專業(yè)廠所屬各車間充分識別生產(chǎn)過程中的職業(yè)健康危險因素（源），正確評價風險，合理確定風險等級，并選擇控制手段。制定風險管理原則，明確危險源辨識、風險評價和風險控制范圍，選擇合適的風險評價方法，按步驟開展風險辨識和評價，及時更新，提高崗位員工職業(yè)健康風險防控水平。具體執(zhí)行健康安全環(huán)境管理分冊中《風險評價管理程序》。（2）職業(yè)健康隱患管理生產(chǎn)辦安全專業(yè)根據(jù)實際生產(chǎn)運行工作需要，組織職業(yè)健康管理方案評審，對職業(yè)健康管理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并參加專業(yè)廠新、改、擴項目竣工的驗收。具體執(zhí)行健康安全環(huán)境管理分冊中《健康安全環(huán)境管理方案管理程序》。（3）職業(yè)危害監(jiān)測、警示與告知管理確定作業(yè)場所職業(yè)病危害因素并組織檢測,以及在此環(huán)境下工作可能造成的健康損害，采取有效的防護措施并告知，避免或減輕健康損害。生產(chǎn)辦安全專業(yè)組織制定年度作業(yè)場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測計劃，并將檢測結(jié)果告知崗位員工。對檢測發(fā)現(xiàn)的濃（強）度超過國家標準的作業(yè)場所，提出整改建議。對采用的技術(shù)、工藝、材料，告知員工可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素、產(chǎn)生的職業(yè)病危害程度及其預防控制措施，在工作場所設置可以使勞動者產(chǎn)生警覺并采取相應防護措施的圖形、線條、相關文字、信號、報警裝置及通訊報警裝置等。具體執(zhí)行健康安全環(huán)境管理分冊中《職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》。（4）職業(yè)健康體檢管理按照接觸職業(yè)病危害因素的崗位要求明確員工的職業(yè)健康檢查項目，并組織職業(yè)健康體檢，保護員工職業(yè)健康安全。生產(chǎn)辦安全專業(yè)組織制定年度職業(yè)健康體檢計劃,組織員工在中介醫(yī)療服務機構(gòu)進行職業(yè)健康體檢,并將檢查結(jié)果告知崗位員工。具體執(zhí)行健康安全環(huán)境管理分冊中《職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》。（5）勞動保護管理減少職業(yè)危害，保護勞動者在生產(chǎn)過程中的人身安全與健康。生產(chǎn)辦安全專業(yè)負責勞保需求的調(diào)查和配備工作；審核所屬車間勞動防護用品需求計劃，以及勞動保護用品配備和使用的日常檢查。具體執(zhí)行健康安全環(huán)境管理分冊中《職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》。（6）職業(yè)病危害項目申報管理生產(chǎn)辦安全專業(yè)及時申報職業(yè)病危害因素。具體執(zhí)行健康安全環(huán)境管理分冊中《職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》。2．安全管理（1）安全風險管理包括危險源辨識、風險評價管理，工作前安全分析管理。a）危險源辨識、風險評價管理為了提高崗位員工職業(yè)健康風險防控水平，生產(chǎn)辦安全專業(yè)組織所屬各車間充分識別生產(chǎn)過程中的安全危險因素（源），制定風險管理原則，明確危險源辨識、風險評價和風險控制范圍，選擇合適的風險評價方法，正確評價風險，合理確定風險等級按步驟開展風險辨識和評價，并選擇控制手段。具體執(zhí)行健康安全環(huán)境管理分冊中《風險評價管理程序》。b）工作前安全分析管理為保障作業(yè)人員的健康與安全，作業(yè)項目負責人在作業(yè)前組成分析小組，以討論的形式進行工作前安全分析，在作業(yè)前識別出作業(yè)過程中的所有危害并評價其風險，進而制定并落實相應措施，以消除、預防、削減或控制可能的風險。保證高危作業(yè)過程安全。生產(chǎn)辦安全專業(yè)對作業(yè)前安全分析開展情況進行檢查。具體執(zhí)行健康安全環(huán)境管理分冊中《工作前安全分析管理規(guī)定》。（2）安全隱患管理專業(yè)廠安全專業(yè)組織所屬各車間實施隱患排查，并根據(jù)實際生產(chǎn)運行工作需要，及時制定、評審、實施和更改安全隱患治理方案，對排查出的隱患實施分級管理，組織落實整改，并對整改情況進行復查。具體執(zhí)行健康安全環(huán)境管理分冊中《健康安全環(huán)境管理方案管理程序》、《安全檢查管理規(guī)定》。（3）安全培訓教育管理生產(chǎn)辦安全專業(yè)負責組織專業(yè)廠負責人和安全生產(chǎn)管理人員安全培訓、特種作業(yè)及特種設備作業(yè)人員安全培訓、其他從業(yè)人員安全教育培訓、外來人員安全教育培訓和日常安全教育培訓。對車間培訓計劃、記錄、考核等方面的安全教育管理情況進行檢查；對從業(yè)人員進行現(xiàn)場問答、考核，檢查培訓效果。具體執(zhí)行健康安全環(huán)境管理分冊中《安全環(huán)保教育培訓管理規(guī)定》。（4）作業(yè)許可管理a）作業(yè)許可范圍包括：①有專門程序規(guī)定的高風險作業(yè)：動火作業(yè)、高處作業(yè)、管線/設備打開作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、能量隔離作業(yè)、挖掘作業(yè)、射線探傷作業(yè)、吊裝作業(yè)、臨時用電作業(yè)、腳手架作業(yè)。②專業(yè)廠所屬車間以及為其服務的承包商在生產(chǎn)或施工作業(yè)區(qū)域內(nèi)的工作程序（規(guī)程）未涵蓋的非常規(guī)作業(yè)（指臨時性的、缺乏程序規(guī)定的作業(yè)活動）。b）有專門程序規(guī)定的高風險作業(yè)的管理執(zhí)行各單項作業(yè)管理規(guī)定：①動火作業(yè)管理執(zhí)行《動火作業(yè)安全管理規(guī)定》《標準化管理評定標準》以及《XX煉廠危險作業(yè)管理的補充要求》。②高處作業(yè)管理執(zhí)行《高處作業(yè)安全管理規(guī)定》《標準化管理評定標準》以及《XX煉廠危險作業(yè)管理的補充要求》。③管線/設備打開作業(yè)管理執(zhí)行《管線/設備打開安全管理規(guī)定》《標準化管理評定標準》。④進入受限空間作業(yè)管理執(zhí)行《進入受限空間作業(yè)安全管理規(guī)定》《標準化管理評定標準》。⑤能量隔離作業(yè)管理執(zhí)行《能量隔離安全管理規(guī)定》。⑥挖掘作業(yè)管理執(zhí)行《挖掘作業(yè)安全管理規(guī)定》《標準化管理評定標準》以及《XX煉廠危險作業(yè)管理的補充要求》。⑦作業(yè)許可總體要求和除上述作業(yè)以外的其它作業(yè)許可管理執(zhí)行《作業(yè)許可管理規(guī)定》。（5）項目管理保證專業(yè)廠新、改、擴建項目的安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生、消防設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用，保障項目的安全環(huán)保運行。生產(chǎn)辦組織相關專業(yè)人員參與專業(yè)廠新、改、擴建工程的可行性研究報告、初步設計、施工圖的安全、環(huán)保專業(yè)會審；進行專業(yè)廠新、改、擴建工程的安全、環(huán)保專業(yè)“三查四定”和投用前安全檢查工作；具體執(zhí)行健康安全環(huán)境管理分冊中《新建、改建、擴建項目三同時管理規(guī)定》。（6）設施設備管理包括安全設施設備管理，報廢、停用裝置（設備）安全管理，關鍵裝置和要害部位安全生產(chǎn)管理。a）安全設施設備管理生產(chǎn)辦安全專業(yè)負責安全設施設備及其附件的管理，消防設施管理，安全目視化管理。具體執(zhí)行健康安全環(huán)境管理分冊中《安全設施、用品及防毒安全管理規(guī)定》《安全防（救）護用品（器材）標準化管理評定標準》《消防安全管理規(guī)定》《滅火器標準化管理評定標準》、《消防泡沫站標準化管理評定標準》、《消防水站標準化管理評定標準》、《消防水炮標準化管理評定標準》、《消防水噴淋設施標準化管理評定標準》、《消防應急疏散設施標準化管理評定標準》、《消火栓標準化管理評定標準》《安全目視化管理導則》。b）報廢、停用裝置（設備）安全管理規(guī)范專業(yè)廠報廢、停用裝置（設備）的安全、環(huán)保管理。生產(chǎn)辦負責對報廢、停用裝置（設備）停工過程中的安全、環(huán)保措施進行審查，并組織生產(chǎn)辦相關專業(yè)對安全、環(huán)保狀況進行檢查確認；監(jiān)督、檢查停用裝置安全消防設施和環(huán)保設施的維護保養(yǎng)情況。具體執(zhí)行健康安全環(huán)境管理分冊中《報廢、停用裝置（設備）安全環(huán)保管理規(guī)定》。c）關鍵裝置和要害部位安全生產(chǎn)管理為避免重大、特大事故發(fā)生，保障生產(chǎn)安全和員工生命安全。生產(chǎn)辦安全專業(yè)加強專業(yè)廠關鍵裝置和要害部位的安全管理，組織對關鍵裝置和要害部位進行定期安全監(jiān)督檢查、建立關鍵裝置和要害部位安全檢查書面報告，并實行領導干部定點承包管理。確保關鍵裝置和要害部位有效、安全管理。具體執(zhí)行健康安全環(huán)境管理分冊中《關鍵裝置和要害部位安全生產(chǎn)管理規(guī)定》。d）特種設備安全管理生產(chǎn)辦安全專業(yè)按照相關法律法規(guī)要求負責對專業(yè)廠所屬鍋爐、壓力容器、壓力管道、起重機械的注冊和使用工作進行監(jiān)督管理.具體執(zhí)行健康安全環(huán)境管理分冊中《特種設備安全管理規(guī)定》。（7）危險化學品管理為杜絕危險化學品生產(chǎn)、儲存、運輸和使用過程中的事故發(fā)生，保障員工生命和企業(yè)財產(chǎn)安全。生產(chǎn)辦安全專業(yè)負責對危險化學品的安全管理，重大危險源辨識管理，生產(chǎn)辦安全專業(yè)組織所屬各車間建立危險化學品臺賬，對生產(chǎn)、儲存、使用危險化學品的裝置進行重大危險源數(shù)據(jù)的收集，按照標準進行計算確定是否為重大危險源，判定級別，建立重大危險源檔案，進入信息系統(tǒng)進行錄入。具體執(zhí)行健康安全環(huán)境管理分冊中《危險化學品重大危險源辨識》《危險化學品管理規(guī)定》、《安全管理規(guī)定》。（8）承包商安全管理防止和減少事故發(fā)生，保障人身和財產(chǎn)安全。生產(chǎn)辦安全專業(yè)負責對經(jīng)公司教育培訓合格的承包商的入廠安全管理工作，負責組織組織開展承包商的二級安全教育，并對車間級承包商教育進行監(jiān)督管理。具體執(zhí)行健康安全環(huán)境管理分冊中《承包商安全管理規(guī)定》以及《安全環(huán)保管理與基礎工作考核細則》、《XX煉廠獎金考核辦法及考核細則》。（9）HSE屬地管理為了有效落實XX煉廠安全生產(chǎn)與環(huán)境保護責任制，確保專業(yè)廠所屬各車間的安全責任和義務得到明確的劃分和落實，通過規(guī)范屬地管理，落實“誰主管,誰負責”的原則。生產(chǎn)辦安全專業(yè)組織落實開展屬地管理工作，確保屬地管理責任落實到位。具體執(zhí)行健康安全環(huán)境管理分冊中《HSE屬地管理規(guī)定》。（10）應急管理生產(chǎn)辦各專業(yè)結(jié)合生產(chǎn)實際和風險評價的結(jié)果，針對裝置現(xiàn)場潛在重大風險的具體工藝過程或部位，以及所在地的地理、**候環(huán)境及社會環(huán)境，確定可能發(fā)生的生產(chǎn)性緊急情況和突發(fā)事件，預想可能發(fā)生的社會性突發(fā)事件和自然災害，編制專業(yè)廠級《應急預案》，報廠長審批。各車間負責按照廠級《應急預案》內(nèi)容和適用的范圍，編制本車間相應的車間級《應急預案》，并發(fā)放到執(zhí)行崗位，保證執(zhí)行崗位能查到有效的最新版本。生產(chǎn)辦安全專業(yè)督促并檢查各車間應急預案的編制以及應急預案演練計劃的執(zhí)行情況；負責組織每半年一次應急演練，并在演練結(jié)束后組織生產(chǎn)辦各專業(yè)對應急預案的演練過程和效果進行分析、評價和總結(jié)，并形成《演練評價記錄》。具體執(zhí)行健康安全環(huán)境管理分冊中《應急準備與響應管理程序》。（11）事故事件管理生產(chǎn)辦負責專業(yè)廠生產(chǎn)安全事故與環(huán)境事件的管理，及時準確地報告、記錄、調(diào)查、處理、統(tǒng)計事故、事件。組織所屬各車間對發(fā)生的事故事件進行學習，避免再次發(fā)生。具體執(zhí)行健康安全環(huán)境管理分冊中《生產(chǎn)安全事故和環(huán)境事件管理規(guī)定》。（12）安全現(xiàn)場檢查管理生產(chǎn)辦負責對所屬車間進行區(qū)域劃分，組織生產(chǎn)辦各專業(yè)人員每月對所屬六個車間進行一次全面的安全檢查，并對發(fā)現(xiàn)的問題或事故隱患，實行分級管理，并及時督導車間組織整改。具體執(zhí)行健康安全環(huán)境管理分冊中《安全檢查管理規(guī)定》以及《XX煉廠獎金考核辦法及考核細則》。3．環(huán)境管理（1）環(huán)境因素識別與評價管理由生產(chǎn)辦工藝專業(yè)組織各車間宣貫環(huán)境因素識別與評價管理要求，各車間組織本單位全體員工展開環(huán)境因素調(diào)查，依據(jù)環(huán)境因素調(diào)查表采用矩陣表法開展評價，形成車間級環(huán)境因素臺帳、矩陣表、HSE管理方案等資料，車間領導審批后上交生產(chǎn)辦，生產(chǎn)辦依據(jù)各車間的資料以專業(yè)會議、專家評議的方式開展評價形成專業(yè)廠級的環(huán)境因素臺帳、評審記錄、HSE管理方案等資料，專業(yè)廠領導審批后上報公司安全環(huán)保處環(huán)?？?。專業(yè)廠生產(chǎn)廠長負責環(huán)境因素識別與評價管理工作，生產(chǎn)辦工藝工程師負責工作的具體執(zhí)行情況。具體執(zhí)行《****公司****年環(huán)境因素識別評價工作方案》及公司級《健康安全環(huán)境管理分冊》環(huán)境因素識別與評價管理相關要求。（2）環(huán)境現(xiàn)場管理由專業(yè)廠生產(chǎn)辦和車間檢查現(xiàn)場三廢排放情況、三級防控設施情況、環(huán)保裝置、環(huán)保設施運行情況等，檢查后形成環(huán)境檢查記錄（專業(yè)廠一周一次、各車間一周一次）。專業(yè)廠生產(chǎn)廠長負責環(huán)境現(xiàn)場管理，生產(chǎn)辦工藝工程師負責工作的具體執(zhí)行情況。具體執(zhí)行公司級《健康安全環(huán)境管理分冊》環(huán)境管理相關規(guī)定。（3）固體廢物管理固體廢物分為一般固體廢物和危險固體廢物。一般固體廢物：各車間對將要產(chǎn)出的一般固體廢物申請出廠，分廠審批后門衛(wèi)放行，申請單位確認辦結(jié)。危險固體廢物：各車間對將要產(chǎn)出的危險廢物申請出廠，分廠審批，安全環(huán)保處審批后門衛(wèi)放行，申請單位確認辦結(jié)。專業(yè)廠生產(chǎn)辦主任負責廢物出廠工作的具體審批工作，專業(yè)廠生產(chǎn)廠長和工藝工程師負責監(jiān)督和檢查。具體執(zhí)行《XX煉廠固體廢物管理辦法》及公司級《健康安全環(huán)境管理分冊》環(huán)境管理相關規(guī)定和《行政辦公系統(tǒng)物資出廠證申請審批使用說明書》。（4）污染減排管理生產(chǎn)辦組織各車間宣貫、執(zhí)行公司污染物總量控制和環(huán)保對標指標要求，提高全員減排意識，為專業(yè)廠污染物總量指標完成提供保障。生產(chǎn)廠長負責污染減排管理，生產(chǎn)辦工藝工程師負責工作的具體執(zhí)行情況。具體執(zhí)行公司級《健康安全環(huán)境管理分冊》環(huán)境管理相關規(guī)定和公司《污染物源頭排放控制管理方案》。（5）清潔生產(chǎn)管理由生產(chǎn)辦負責制定《****公司XX煉廠****年清潔生產(chǎn)實施方案》，組織各車間宣貫清潔生產(chǎn)管理要求，各車間組織本單位全體員工開展清潔生產(chǎn)工作，定期形成車間清潔生產(chǎn)審核階段資料，上交專業(yè)廠，專業(yè)廠對所屬各生產(chǎn)裝置開展清潔生產(chǎn)審核工作情況進行內(nèi)部技術(shù)評估，提出技術(shù)評估意見后向公司清潔生產(chǎn)辦公室提出驗收申請。專業(yè)廠生產(chǎn)廠長負責清潔生產(chǎn)管理工作，生產(chǎn)辦工藝工程師負責工作的具體執(zhí)行情況。具體執(zhí)行公司級《健康安全環(huán)境管理分冊》環(huán)境管理相關規(guī)定和《****公司****年清潔生產(chǎn)實施方案》。（6）建設項目環(huán)境管理有建設項目時保證建設項目環(huán)保設施“三同時”合法合規(guī)。為公司編制建設項目環(huán)境影響評價；向政府申請項目環(huán)評審查并獲取批復；監(jiān)督環(huán)評批復落實情況；組織試生產(chǎn)申請及竣工環(huán)保驗收等管理過程中提供資料。生產(chǎn)廠長負責建設項目環(huán)境管理工作，生產(chǎn)辦工藝工程師負責工作的具體執(zhí)行情況。具體執(zhí)行公司級《健康安全環(huán)境管理分冊》環(huán)境管理相關規(guī)定。（7）環(huán)境應急管理由生產(chǎn)辦負責參與編制和修訂《專業(yè)廠應急預案》，參與專業(yè)廠安全應急演練組織與考評管理；通過應急演練檢驗預案的有效性，評價結(jié)果用于應急預案、應急資源和應急能力的完善。專業(yè)廠生產(chǎn)廠長負責環(huán)境應急管理，生產(chǎn)辦工藝工程師參與安全應急演練工作的具體執(zhí)行情況。具體執(zhí)行公司級《健康安全環(huán)境管理分冊》環(huán)境管理相關規(guī)定。（8）環(huán)保宣傳教育管理由生產(chǎn)辦和各車間對重要環(huán)境崗位人員、新入廠員工開展環(huán)保教育，通過開展“世界地球日”和“世界環(huán)境日”等宣傳活動，提升全員環(huán)保意識。生產(chǎn)廠長負責環(huán)保宣傳教育管理，生產(chǎn)辦工藝工程師負責工作的具體執(zhí)行情況。具體執(zhí)行公司級《健康安全環(huán)境管理分冊》環(huán)境管理相關規(guī)定。（9）檢維修環(huán)境管理由生產(chǎn)辦組織各車間開展《檢維修環(huán)境影響預案》編制，監(jiān)督環(huán)保控制措施落實率和有效性，評價結(jié)果用于檢修環(huán)保控制措施的持續(xù)完善。檢修實現(xiàn)“廢水穩(wěn)定達標、異味噪聲不擾民、危險廢物規(guī)范處置”的綠色檢修目標。生產(chǎn)廠長負責檢維修環(huán)境管理，生產(chǎn)辦工藝工程師負責工作的具體執(zhí)行情況。具體執(zhí)行《****公司****年環(huán)境因素識別評價工作方案》和具體執(zhí)行公司級《健康安全環(huán)境管理分冊》環(huán)境管理相關規(guī)定。（10）環(huán)境統(tǒng)計管理由生產(chǎn)辦按公司發(fā)布的年度污染排放控制指標和減排計劃，組織各車間宣貫執(zhí)行，生產(chǎn)辦從環(huán)保監(jiān)測中心獲取監(jiān)測數(shù)據(jù)，經(jīng)計算后形成環(huán)保統(tǒng)計月報，專業(yè)廠主管領導審批后上報公司安全環(huán)保處；同時由生產(chǎn)辦負責對環(huán)境污染、環(huán)境狀況及環(huán)境管理信息進行收集、整理和分析，負責將環(huán)保月報、溫室**體的統(tǒng)計錄入至HSE信息系統(tǒng)，并在系統(tǒng)內(nèi)提報至專業(yè)廠主管領導審批。生產(chǎn)廠長負責環(huán)境統(tǒng)計管理，生產(chǎn)辦工藝工程師負責工作的具體執(zhí)行情況。具體執(zhí)行公司級《健康安全環(huán)境管理分冊》環(huán)境管理相關規(guī)定。（11）環(huán)保設施設備管理包括環(huán)保設施設備管理，報廢停用設施環(huán)保管理。a）環(huán)保設施設備管理由生產(chǎn)辦負責檢查環(huán)保設施的運行狀態(tài)，保證環(huán)保設施設備的完好和穩(wěn)定運行，主要開展專業(yè)廠現(xiàn)場檢查。專業(yè)廠生產(chǎn)廠長負責環(huán)保設施、設備管理，生產(chǎn)辦工藝工程師負責工作的具體執(zhí)行情況。具體執(zhí)行公司級《健康安全環(huán)境管理分冊》環(huán)境管理相關規(guī)定。b）報廢停用設施環(huán)保管理由生產(chǎn)辦對報廢、停用裝置（設備）停工過程中的環(huán)保措施進行審查，并對環(huán)保狀況進行檢查確認；監(jiān)督、檢查停用裝置環(huán)保設施的維護保養(yǎng)情況。生產(chǎn)廠長負責報廢停用設施環(huán)保管理，生產(chǎn)辦工藝工程師負責工作的具體執(zhí)行情況。具體執(zhí)行公司級《健康安全環(huán)境管理分冊》環(huán)境管理相關規(guī)定。（12）在線監(jiān)測管理由生產(chǎn)辦按公司要求檢查各在線監(jiān)測設施的運行情況及在線監(jiān)測污染物達標排放情況，督促各排污單位做好本單位在線監(jiān)測設施站房及站房內(nèi)輔助設施的管理和巡檢工作。生產(chǎn)廠長負責在線監(jiān)測的管理，生產(chǎn)辦工藝工程師負責工作的具體監(jiān)督檢查。具體執(zhí)行公司級《健康安全環(huán)境管理分冊》環(huán)境管理相關規(guī)定及《****公司環(huán)境監(jiān)測管理規(guī)》。（五）設備管理1．動設備管理生產(chǎn)辦組織相關車間對所屬單位轉(zhuǎn)動設備運行進行日常管理，確保正確使用和維護保養(yǎng)工作，解決運行中出現(xiàn)的技術(shù)問題；在規(guī)定的范圍內(nèi)，確定設備巡檢、點檢工作的具體落實和檢查考核，確定設備檢測點的部位、時間、頻次、正常標準范圍，定期分析設備運行技術(shù)狀況，對完好狀態(tài)進行評定；負責轉(zhuǎn)動設備檢修、維修的現(xiàn)場管理工作，并對維修工作進行檢查、考核；負責建立轉(zhuǎn)動設備臺賬和技術(shù)檔案，完善技術(shù)資料，及時將檢維修內(nèi)容和資料進行歸檔；負責對動設備及其配件修理質(zhì)量進行檢查和驗收、考核；負責開展轉(zhuǎn)動設備潤滑技術(shù)管理，建立設備潤滑制度、臺賬和潤滑記錄，建立和完善潤滑技術(shù)檔案和技術(shù)資料，對設備潤滑工作進行檢查和考核；負責對崗位人員進行培訓和考核工作。生產(chǎn)辦負責本廠轉(zhuǎn)動設備的歸口管理，貫徹執(zhí)行公司有關轉(zhuǎn)動設備管理制度、標準、規(guī)定和規(guī)程，負責制定專業(yè)廠轉(zhuǎn)動設備管理的有關辦法；組織開展轉(zhuǎn)動設備點檢、狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷，建立大型機組和關鍵設備特級維護管理機制，全面推行專業(yè)管理和群眾管理相結(jié)合的設備維護保養(yǎng)管理體系；做好轉(zhuǎn)動設備技術(shù)管理分析和總結(jié)，定期組織檢查、評比和考核。設備廠長主管動設備管理工作，具體工作由生產(chǎn)辦設備人員負責。具體執(zhí)行《設備綜合管理規(guī)定》、《動設備管理規(guī)定》、《XX煉廠設備潤滑管理辦法》。2．靜設備管理生產(chǎn)辦和車間共同負責或參與靜設備的設計、選型、購置、安裝、驗收、使用、修理、改造、更新、報廢等的管理工作；生產(chǎn)車間負責靜設備日常和定期檢查，及時發(fā)現(xiàn)并消除設備隱患；負責本單位靜設備及所屬管線檢維修和大修計劃的編制、上報及具體施工組織；按公司設備基礎資料管理規(guī)定建立健全本單位靜設備技術(shù)資料、靜密封臺賬，完善相關資料，實行動態(tài)管理；負責設備管理人員、操作人員的培訓和管理工作；負責制定靜密封泄漏應急預案和應急措施并組織演練；負責停用、閑置靜設備的保管、定期檢查和維護保養(yǎng)，需退庫的負責辦理退庫手續(xù)。生產(chǎn)辦負責靜設備管理工作的檢查與考核，協(xié)助車間對設備故障出現(xiàn)的原因進行分析，積極組織技術(shù)攻關，應用新工藝、新技術(shù)、新設備、新材料和先進管理辦法，不斷提高靜設備的技術(shù)與管理水平。設備廠長主管靜設備管理工作，具體工作由生產(chǎn)辦設備人員負責。具體執(zhí)行《設備綜合管理規(guī)定》、《靜設備管理規(guī)定》、《XX煉廠腐蝕與防護管理辦法》、《XX煉廠保溫管理實施辦法（試行）》、《XX煉廠易燃易爆和有毒有害儲罐施工作業(yè)管理辦法》等。3．電**管理電**設備管理包含臨時用電管理、電**運行管理、電**設備檢維修、防雷防靜電管理、電**設備故障缺陷及事故管理等，分別由生產(chǎn)辦設備專業(yè)負責管理，具體執(zhí)行中國******公司生產(chǎn)運行手冊設備管理分冊（五）中的《電**管理規(guī)定》、《臨時用電管理規(guī)定》。4．檢維修及項目實施管理生產(chǎn)辦按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，建立和完善本單位檢維修管理辦法，審批、審核和向上級主管部門上報本單位的檢修計劃；在授權(quán)范圍內(nèi)，組織簽訂施工合同；對檢維修項目實施的安全、質(zhì)量、進度等進行監(jiān)督及檢查。車間根據(jù)實際情況建立和完善本單位檢維修管理細則，對檢維修項目實施的安全、質(zhì)量、進度等負責。參與施工方案、檢維修作業(yè)規(guī)程的編制，并審核；施工前組織對施工現(xiàn)場技術(shù)交底和安全交底，對屬地單位內(nèi)檢維修承包商進行管理及現(xiàn)場施工管理；對施工過程關鍵點質(zhì)量進行控制并記錄；專業(yè)廠、車間設備管理人員按施工項目性質(zhì)進行質(zhì)量驗收；對竣工驗收資料進行審核，歸檔；負責組織施工項目的現(xiàn)場勘查，測量核實工程量，對簽證內(nèi)容和工程量的真實性負責。設備廠長主管檢維修及項目實施管理工作，具體工作由生產(chǎn)辦設備人員負責。具體執(zhí)行《檢維修及項目實施管理規(guī)定》、《承包商管理規(guī)定》、《吊裝作業(yè)安全管理規(guī)定》、《腳手架作業(yè)安全管理規(guī)定》。5．水質(zhì)管理水質(zhì)管理由設備專業(yè)主責，負責水質(zhì)管理制度的轉(zhuǎn)化和修訂，負責對用水設備的運行情況進行監(jiān)督檢查，保證用水設備各項操作運行參數(shù)滿足設計要求；負責用水設備更新、大修計劃的制定及具體實施工作。生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)配合設備專業(yè)，負責用水的具體執(zhí)行及管理工作，負責執(zhí)行本單位的用水計劃，組織開展節(jié)水工作；負責用水水質(zhì)管理，保證水質(zhì)參數(shù)（如流量、溫度、水質(zhì)等）滿足要求；當本單位用水情況無法滿足裝置長周期運行或相關規(guī)定要求時，負責提出技術(shù)改造措施，經(jīng)審批立項后，負責具體實施。具體執(zhí)行中國******公司生產(chǎn)運行手冊設備管理分冊中的《水質(zhì)管理規(guī)定》。6．特種設備管理生產(chǎn)辦組織車間設備管理人員根據(jù)實際情況建立健全本單位特種設備管理辦法、編制特種設備操作規(guī)程；建立特種設備臺帳和技術(shù)檔案，完善相關特種設備的資料；編制特種設備檢驗計劃，具體組織檢驗工作的實施及問題整改和記錄工作；負責對特種設備進行自行檢查、記錄和日常維護保養(yǎng)工作，對發(fā)現(xiàn)的異常情況及時處理并記錄；負責實施特種設備年度檢查并出具檢查報告；負責組織對特種設備的安全附件、安全保護裝置進行定期校驗、檢修和記錄。生產(chǎn)辦負責組織特種設備管理人員、設備作業(yè)和操作人員培訓和管理，禁止無證人員從事特種設備的管理、作業(yè)和操作。設備廠長主管特種設備管理工作，具體工作由生產(chǎn)辦設備人員負責。具體執(zhí)行《XX煉廠特種設備管理辦法》。7．儀表設備管理儀表設備管理包含儀表聯(lián)鎖管理、儀表運行管理、儀表設備檢維修管理等，分別由生產(chǎn)辦生產(chǎn)專業(yè)和設備專業(yè)負責管理，具體執(zhí)行《儀表及自動控制系統(tǒng)管理》。8．固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理由生產(chǎn)辦設備專業(yè)負責管理，執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》。9．設備標準化管理生產(chǎn)辦負責根據(jù)公司設備現(xiàn)場管理標準化的實施方案，結(jié)合本廠的實際情況制定相應的設備現(xiàn)場管理標準化具體實施辦法和工作計劃及其管理和考核辦法。相關車間負責制定相應的設備現(xiàn)場管理標準化具體實施細則和工作計劃及其管理和考核細則。生產(chǎn)辦和相關車間要認真開展設備現(xiàn)場管理標準化工作，做好全員參與工作，做好組織工作，將設備現(xiàn)場管理標準化工作落實到車間、班組、崗位。進一步規(guī)范設備管理、使用維護和檢維修等工作的標準。相關車間負責每月對各項標準化進行檢查評分，對于達到標準的項目進行申報評定；生產(chǎn)辦組織按照標準和評分細則組織進行驗收評定，對于達到標準的項目申報機動設備處進行評定。生產(chǎn)辦和相關車間要結(jié)合設備管理制度和HSE體系推進工作細化標準化裝置、標準化設備、標準化機泵房、標準化罐區(qū)的檢查評定方案，嚴格檢查和評定工作，保證檢查評定工作的扎實有效進行。設備廠長主管設備管理標準化工作，具體執(zhí)行《XX煉廠設備現(xiàn)場標準化管理實施方案》、《XX煉廠設備單項作業(yè)標準化實施方案》。（六）測量管理1．測量過程管理測量過程管理包括測量過程的識別、測量過程的確認和實施、測量過程失控原因分析、測量過程記錄、測量過程糾正/預防措施的制定等，分別由生產(chǎn)辦計量員負責管理，具體執(zhí)行****公司生產(chǎn)運行手冊設備管理分冊（六）的相關內(nèi)容。2．測量設備管理測量設備管理包括測量設備的配備、選型、采購和驗收，測量設備的安裝、調(diào)試、使用、維護和檢修,測量設備的降級、停運、報廢和保管，測量設備的分級和“三率”管理，測量設備的環(huán)境條件，計量標準的建立等，分別由生產(chǎn)辦計量員負責管理，具體執(zhí)行****公司《計量管理規(guī)定》。3．計量監(jiān)督管理計量監(jiān)督檢查管理由生產(chǎn)辦計量員負責管理，具體執(zhí)行《計量管理規(guī)定》。（七）物資管理機物料、低值計劃由專業(yè)廠綜合辦負責提報,專業(yè)廠主管領導審批；裝置日常維修材料計劃由車間負責提報，專業(yè)廠主管領導審批；裝置停工檢修、大修計劃材料由車間負責提報，專業(yè)廠主管領導審批后報公司審批；技改技措、安措、安費等項目材料由車間提報計劃，專業(yè)廠主管領導審批，公司級項目再經(jīng)設備處審批。物資計劃提報審核完畢，經(jīng)公司相關部門審核完畢后，由電子商務部負責采購，物資到貨后統(tǒng)一經(jīng)物資供應中心保管，由使用單位組織施工隊伍或本單位材料員付款領用。物資管理工作由專業(yè)廠相關專業(yè)主管領導負責，物資計劃提報、領用、退庫等具體工作由專業(yè)廠及車間相關專業(yè)工程師負責，物資管理具體執(zhí)行中國******公司生產(chǎn)運行管理手冊物資采購管理分冊（七）。（八）人事管理1．組織機構(gòu)和定額（定員）管理綜合辦公室依據(jù)定額、定員標準及崗位說明書要求合理調(diào)劑勞動力，以保證不同崗位對員工的能力要求；各單位制訂其所在單位員工崗位說明書，報綜合辦公室匯總，報人事處審批；綜合辦公室負責與人事處對接XX煉廠組織機構(gòu)和定額、定員標準。具體執(zhí)行公司級《人事管理分冊》組織機構(gòu)和定額（定員）管理。2．績效考核管理：為進一步健全考核評價機制，充分發(fā)揮績效考核的導向和激勵約束作用，根據(jù)****公司《全員績效考核管理規(guī)定》，制定并執(zhí)行《XX煉廠全員績效考核管理辦法》。3．專業(yè)管理標準及考核細則：為進一步提高經(jīng)營管理水平，充分發(fā)揮效益工資的激勵作用，體現(xiàn)按勞分配、多勞多得的原則，充分調(diào)動員工工作積極性，根據(jù)公司《績效考核專業(yè)細則》，制定并執(zhí)行《XX煉廠獎金考核辦法及考核細則》。4．培訓管理XX煉廠按照公司的要求組織實施XX煉廠教育培訓計劃的編制、培訓班管理、師帶徒培訓、上崗考試、技能鑒定、技能競賽等各項培訓工作，監(jiān)督檢查所屬各車間教育培訓工作的具體落實實施情況。廠長是教育培訓的第一責任人，XX煉廠總工程師是教育培訓的主管領導，生產(chǎn)辦具體負責培訓的相關工作。具體執(zhí)行公司級《人事管理分冊》教育培訓管理規(guī)定。5．員工行為標準化：根據(jù)公司《員工行為標準化實施試行辦法》規(guī)定，結(jié)合我廠實際情況和專業(yè)特點，制定并執(zhí)行《XX煉廠員工行為規(guī)范標準》。（九）其它管理1．安全生產(chǎn)和環(huán)境保護責任制管理為了貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的生產(chǎn)方針，“誰主管誰負責”的安全管理原則，“管工作管安全環(huán)保，管業(yè)務管安全環(huán)?！钡囊螅a(chǎn)辦安全專業(yè)組織專業(yè)廠各崗位制定明確本崗位的安全環(huán)保職責。并在XX煉廠網(wǎng)頁發(fā)布實施，根據(jù)生產(chǎn)運行實際情況及時修訂。督促全體員工熟悉所在崗位的安全環(huán)保職責并在工作中落實。各崗位的安全生產(chǎn)和環(huán)境保護責任制具體見《XX煉廠安全生產(chǎn)與環(huán)境保護責任制》。2．安全生產(chǎn)委員會管理生產(chǎn)辦為XX煉廠安全生產(chǎn)委員會下設辦公室，每季度負責組織召開專業(yè)廠的安委會的會議，聽取各專業(yè)工作的匯報，解決有關專業(yè)廠的重大問題。負責對專業(yè)廠安全生產(chǎn)委員會人員發(fā)生變動時及時進行調(diào)整并召集會議討論，形成會議紀要和文件。具體執(zhí)行健康安全環(huán)境管理分冊（四）中《安全生產(chǎn)委員會（健康安全環(huán)境委員會）管理規(guī)定》。3．變更過程安全環(huán)保管理生產(chǎn)辦各專業(yè)各項業(yè)務的變更按照“誰主管、誰負責”的原則對本專業(yè)管理中的變更負責，避免在變更過程中發(fā)生安全、環(huán)保事故。具體執(zhí)行健康安全環(huán)境管理分冊（四）中《變更過程安全環(huán)保管理規(guī)定》。4．HSE觀察與溝通管理為進一步提高員工的HSE意識，規(guī)范員工的安全行為，預防和減少傷害事故的發(fā)生。生產(chǎn)辦安全專業(yè)按照HSE觀察與溝通的方法、程序及管理要求開展HSE觀察與溝通活動。每月統(tǒng)計各車間上報的數(shù)據(jù)，每季度對工作情況進行總結(jié)。具體執(zhí)行健康安全環(huán)境管理分冊（四）中《HSE觀察與溝通管理規(guī)定》。5．HSE信息系統(tǒng)管理生產(chǎn)辦安全專業(yè)負責數(shù)據(jù)維護，用戶權(quán)限變更，日常監(jiān)督檢查、考核等管理，對未按要求登錄和錄入數(shù)據(jù)的車間和個人進行通報、考核，并限時整改。具體執(zhí)行健康安全環(huán)境管理分冊（四）中《HSE信息系統(tǒng)管理規(guī)定》。6.HSE管理體系