ISO17025體系記錄表單一覽表

IEC17025體系記錄表單一覽表,,,,,,,,,

No,記錄表單名稱,記錄表單編號,版本,擬制權限,審核權限,批準權限,保存部門,保存期限,備注

1,目標達成統(tǒng)計表,,,文管員,質量負責人,中心負責人,文控中心,3年,

2,計算機及品保系統(tǒng)密碼一覽表,,,領班,檢測室主管,中心負責人,文控中心,有變更即更新,舊版保存3年

3,保密協(xié)議,,,中心所有人員,,中心負責人,文控中心,永久保存,

4,設計/工程/資料變更要求單,,,文件變更人員,部門主管,中心負責人,文控中心,保存至文件廢止,

5,文件分發(fā)/回收記錄表,,,文管員,,文控中心主管,文控中心,保存至文件廢止,

6,IEC17025文件保管人員一覽表,,,文管員,,文控中心主管,文控中心,有變更即更新,舊版保存3年

7,受控文件申請單,,,文件申請人員,部門主管,文控中心主管,文控中心,保存至文件廢止,

8,文件借閱登記表,,,文件借閱人員,部門主管,文控中心主管,文控中心,保存至文件廢止,

9,外來文件登記表,,,文管員,,文控中心主管,"文控中心及

發(fā)放部門",保存至文件廢止,

10,文件銷毀記錄表,,,文管員,,文控中心主管,文控中心,3年,

11,檢測合同書,,,合同雙方,,中心負責人,文控中心,有變更即更新,舊版保存3年

12,信賴性實驗委托單,,,委托方,品檢員,技術負責人,實驗中心,3年,

13,退貨單,,,采購員,部門主管,資材部負責人,資材部,3年,

14,供應商調查表,,,采購員,部門主管,資材部負責人,資材部,3年,

15,合格廠商名單,,,采購員,部門主管,資材部負責人,資材部,3年,

16,五金配件領料單,,,領料員,部門主管,中心負責人,資材部,3年,

17,客戶清單,,,業(yè)務員,部門主管,中心負責人,文控中心,3年,

18,客戶滿意度調查計劃表,,,業(yè)務員,部門主管,中心負責人,文控中心,3年,

19,客戶滿意度調查表,,,業(yè)務員,部門主管,中心負責人,文控中心,3年,

20,客戶滿意度調查統(tǒng)計表,,,業(yè)務員,部門主管,中心負責人,文控中心,3年,

21,客戶投訴異常處理匯總表,,,業(yè)務員,部門主管,質量負責人,文控中心,3年,

22,質量監(jiān)督記錄表,,,質量監(jiān)督員,部門主管,質量負責人,文控中心,3年,

23,持續(xù)改進項目計劃表,,,部門主管,質量負責人,中心負責人,文控中心,3年,

24,8DREPORT,,,不良分析工程師,技術負責人,中心負責人,實驗中心,3年,

25,IEC17025體系記錄表單一覽表,,,文管員,,質量負責人,文控中心,有變更即更新,舊版保存3年

26,年度審核計劃表,,,質量負責人,,中心負責人,文控中心,3年,

27,內審計劃表,,,質量負責人,,中心負責人,文控中心,3年,

28,內審查核表,,,內審員,質量負責人,中心負責人,文控中心,3年,

29,不符合報告,,,內審員,質量負責人,中心負責人,文控中心,3年,

30,內審總結報告,,,內審組長,質量負責人,中心負責人,文控中心,3年,

31,管理評審計劃表,,,文管員,質量負責人,中心負責人,文控中心,3年,

32,管理評審報告,,,質量負責人,,中心負責人,文控中心,3年,

33,年度培訓計劃表,,,部門主管,,中心負責人,文控中心,3年,

34,教育培訓簽到及成績表,,,與培人員,,中心負責人,人力部,3年,

35,員工教育培訓履歷表,,,領班,,,人力部,直至人員離職,

36,實驗中心崗位職責及素質要求表,,,質量負責人,,中心負責人,人力部,有變更即更新,

37,實驗中心人員一覽表,,,領班,部門主管,中心負責人,實驗中心,有變更即更新,

38,儀器設備工作環(huán)境識別表,,,設備管理員,部門主管,技術負責人,實驗中心,有變更即更新,舊版保存3年

39,環(huán)境管制記錄表,,,溫度管制人員,領班,部門主管,實驗中心,３年,

40,實驗方法評審表,,,技術員,技術負責人,中心負責人,實驗中心,有變更即更新,舊版保存5年

41,____年度比對試驗計劃表,,,技術負責人,,中心負責人,實驗中心,5年,

42,比對試驗結果分析表,,,技術員,技術負責人,中心負責人,實驗中心,5年,

43,實驗中心檢測能力范圍,,,技術員,技術負責人,中心負責人,實驗中心,5年,

44,信賴性試驗項目一覽表,,,技術員,技術負責人,中心負責人,實驗中心,5年,

45,偏離許可審批表,,,技術員,技術負責人,中心負責人,實驗中心,5年,

46,量測不確定度分析表,,,技術員,技術負責人,中心負責人,實驗中心,5年,

47,計算機/自動設備點檢表,,,點檢員,,部門主管,資訊部,3年,

48,儀器設備管理卡,,,設備管理員,,,實驗中心,至儀器設備報廢,

49,量測設備校驗報告,,,儀校員,部門主管,技術負責人,實驗中心,至儀器設備報廢,

50,儀器設備維修申請單,,,申請人員,部門主管,中心負責人,實驗中心,至報廢,

51,實驗中心儀器設備清單,,,設備管理員,部門主管,中心負責人,實驗中心,"有變更即更新

舊版3年",

52,儀器/設備期間核查記錄表,,,設備管理員,部門主管,技術負責人,實驗中心,至報廢,

53,驗收報告,,,儀校員,部門主管,技術負責人,實驗中心,至報廢,

54,_____年儀器校驗管理計劃,,,儀校員,部門主管,技術負責人,實驗中心,5年,

55,____年信賴性實驗中心-例行性實驗計劃,,,技術員,技術負責人,中心負責人,實驗中心,5年,

56,樣品標識卡,,,,,,,,

57,信賴性實驗中心實驗報告,,,品檢員,技術負責人,,文控中心,5年,

58,實驗報告修改/補充申請表,,,品檢員,技術負責人,,文控中心,5年,

59,實驗報告分發(fā)登記表,,,文控員,部門主管,,文控中心,３年,

60,印章控制表,,,文控員,部門主管,,文控中心,３年,

61,實驗中斷記錄表,,,品檢員,部門主管,,實驗中心,5年,

62,電容不良風險評估表,,,技術員,技術負責人,,實驗中心,5年,

63,信賴性實驗不良調查報告,,,技術員,技術負責人,,