主要成本控制指標清單

主要成本控制指標清單,,,,

序號,管控要素,控制目標,備注,主責部門

一,結算項目利潤率,,,

1,房建項目結算利潤率,"≥11.5%,且逐年提高",結算利潤率=結算利潤額/結算值,各系統(tǒng)

2,專業(yè)項目結算利潤率,"≥16%,且逐年提高",,

3,基礎設施項目結算利潤率,"≥13%,且逐年提高",,

二,在建項目優(yōu)化效益率,,,

1,房建項目優(yōu)化效益率,"≥8%,且逐年提高",優(yōu)化效益率=優(yōu)化效益額/實際產(chǎn)值,各系統(tǒng)

2,專業(yè)項目優(yōu)化效益率,"≥13%,且逐年提高",,

3,基礎設施優(yōu)化效益率,"≥11%,且逐年提高",,

三,采購價格,,,

1,勞務、分包、材料和設備采購；料具、機械采購/租賃；線材、管材等安裝材料,≤同期、同城平均價格,同等付款條件,二級單位商務管理部

2,裝飾材料、成套安裝設備、組裝設備的元器件,≤同類項目、同期、同一品牌平均價格,,

3,基礎設施線性工程材料,≤同一線路各標段平均價格,,

4,手工工具、零星材料,線上采購比對京東自營價格；線下采購不超過京東價格110%,,

5,辦公用品,,,

四,實體性材料用量,,,

1,鋼筋損耗率,房建項目損耗率≤1%,損耗率=（實際用量-圖紙凈用量）/圖紙凈用量,二級單位工程管理部

,,基礎設施項目損耗率≤1.5%,損耗率=（實際用量-設計用量）/設計用量,

2,鋼絞線,預制構件≤30m且采用后張法的損耗率≤5%,,

,,預制構件＞30m且采用后張法的損耗率≤4%,,

,,現(xiàn)澆支架、懸臂構件且采用后張法的損耗率≤3.8%,,

,,現(xiàn)澆其他且采用后張法的損耗率≤2%,,

,,采用先張法的損耗率≤6%,,

3,鋼構件,加工損耗率≤3.5%,,

,,優(yōu)化率≥8%,優(yōu)化率=（施工圖用量-深化圖用量）/施工圖用量,

4,商砼、預拌砂漿,房建項目損耗率≤0.7%,損耗率=（實際用量-施工圖預算量）/施工圖預算量,

,,基礎設施項目損耗率≤1.8%,,

,,樁基砼損耗率≤定額充盈系數(shù)的50%,,

5,自攪拌砼原材料,沙子、石子損耗率≤2%,損耗率=（實際用量-試驗配比理論用量）/試驗配比理論用量,

,,水泥、外加劑損耗率≤1%,,

6,隧道砼,隧道噴射砼損耗率：≤30%,損耗率=（實際用量-施工圖預算量）/施工圖預算量,

,,隧道模筑砼損耗率≤12%,,

7,瀝青砼、水穩(wěn)碎石,損耗率≤0.1%,,

8,電纜,25m2以上損耗率≤1.5%；25m2以下?lián)p耗率≤2.5%,,

,電線,損耗率≤5%,,

9,安裝保溫,管道保溫損耗率≤7%,,

,,板材保溫損耗率≤8%,,

10,金屬管材,損耗率≤3%,,

11,塑料管材,損耗率≤5%,,

12,潔具,損耗率≤0.5%,,

13,閥門,DN80以上損耗率≤0.5%,,

,,DN80以下?lián)p耗率≤1%,,

14,燈具、開關、插座,損耗率≤3%,,

15,砌體,加氣混凝土砌塊、砂加氣混凝土砌塊損耗率≤5%,,

,,混凝土小型砌塊≤3%,,

,,蒸壓灰砂多孔磚≤2.5%,,

16,裝飾材料,石材定尺加工，施工損耗率≤1.5%,,

,,瓷磚排版損耗根據(jù)現(xiàn)場排版計算，施工損耗率≤2%,,

,,玻璃定尺加工，施工及自爆損耗率≤1.0%,,

,,鋁型材施工損耗率≤3%,,

五,措施性材料、機械用量,,,

1,鋼管扣件,鋼管損耗率≤1.7%,,二級單位工程管理部

,,扣件損耗率≤4%,,

,,輪扣損耗率≤1%,,

,,盤扣損耗率≤1%,,

2,木方,回收率≥60%,,

3,方鋼管,損耗率≤3.5%,,

4,自購內(nèi)租料具,租賃率≥80%,租賃率=年度租賃時間/365天,

5,塔吊、電梯,使用時間≤施工組織設計,,

6,電費,住宅類項目≤0.58%,,

,,公建類項目≤0.63%,,

,,基礎設施類項目≤2.6%,,

7,水費,住宅類項目≤0.23%,,

,,公建類項目≤0.19%,,

,,基礎設施類項目≤0.29%,,

8,模板,覆膜板（2440*1220*12mm）≤25.6元/m2,周轉次數(shù)≥6次,二級單位工程管理部、商務管理部、采購管理部

,,普通板（2440*1220*12mm）≤21.15元/m2,周轉次數(shù)≥3次,

六,項目資產(chǎn),,,

1,項目資產(chǎn),建賬率100%,包括辦公、生活、安全文明施工設施和用品，臨時設施物資，儀器儀表，自行購買的周轉料具，功能性車輛等。,二級單位采購管理部

,,標準化配置率不低于80%，且逐年提高,,

七,現(xiàn)場經(jīng)費,,,

1,人均產(chǎn)值,≥550萬元/人，且逐年提高,年按5%提高,二級單位工程管理部

2,現(xiàn)場經(jīng)費,≤二級單位核定的預算費用,財務間接費科目，包括職工薪酬、辦公費、差旅交通費、業(yè)務招待費、中介機構費、保險費、勞動保護費、物業(yè)費、廣告宣傳費等,二級單位人力資源部、財務資金部

,,房建項目≤3.5%,,

,,專業(yè)、基礎設施項目≤5%,,

八,工期成本,,,

1,年度竣工項目合同工期縮短率,"≥15%,且逐年提高",1.年度竣工項目合同工期縮短率=（上一年度竣工項目工期延誤率-本年度竣工項目工期延誤率）/上一年度竣工項目工期延誤率；年度竣工項目工期延誤率=年度竣工項目工期延誤天數(shù)之和（實際竣工日期-合同竣工日期）/年度竣工項目合同竣工工期之和；2.合同竣工工期：包括原合同約定工期、補充合同或協(xié)議以及其它書面協(xié)議順延工期（必須符合合同約定，且明確相應費用補償?shù)膮f(xié)議）,二級單位工程管理部

2,合同外工期確認率,≥80%,合同外工期確認率=確認天數(shù)/延誤天數(shù),二級單位工程管理部

3,合同外工期費用確認率,≥110%,合同外工期費用確認率=確認費用/實際成本,二級單位商務管理部

九,質(zhì)量成本,,,

1,一次驗收通過率,100%,,二級單位科技部

2,創(chuàng)獎成本,魯班獎：主承建創(chuàng)獎成本≤1%（自行合同額10億元以上）；≤1.5%（自行合同額10億元以下）,,二級單位科技部

,,其他國家級創(chuàng)獎項目創(chuàng)獎成本不超過0.9%,,

,,安裝工程參建的創(chuàng)獎成本≤1.5%(產(chǎn)值1億元以上）；≤2%(產(chǎn)值1億元以下）,,

3,維保修成本,房建項目≤0.5%,以結算值為計算基數(shù),二級單位工程管理部

,,專業(yè)項目≤1.5%,,

,,基礎設施項目≤0.2%,,

十,臨時設施費,,,

1,臨時設施費,臨時設施、臨水、臨電費用≤1.2%,以實際產(chǎn)值為計算基數(shù),二級單位安全管理部

十一,優(yōu)化創(chuàng)效,,,

1,雙優(yōu)化效益率,≥3%，且逐年提高,包括設計優(yōu)化、方案優(yōu)化,二級單位科技、設計部門

2,材料認價效益率,"房建項目≥10%

專業(yè)項目≥15%",材料認價效益率=（批價金額-采購成本）/批價金額，限于業(yè)主批價材料,二級單位商務管理部

十二,采購降本,,,

1,主材自采比例,房建、安裝、裝飾項目≥70%，且逐年提高,自采比例=自采物資設備金額/收入中的材料設備費,二級單位采購管理部

,,基礎設施項目≥80%，且逐年提高,,

2,物資設備采購效益率,≥6.5%，且逐年提高,采購效益率=（業(yè)主結算價-采購價）/業(yè)主結算價,

十三,分包簽證,,,

1,房建項目,占分包產(chǎn)值比例≤1.5%，且逐年降低,含零星機械臺班，且無相應業(yè)主收入的分包簽證,二級單位工程管理部

2,裝飾項目,占分包產(chǎn)值比例≤2.0%，且逐年降低,,

3,安裝項目,占分包產(chǎn)值比例≤1.5%，且逐年降低,,

4,軌道項目,占分包產(chǎn)值比例≤1.5%，且逐年降低,,

5,公路、市政、鐵路項目,占分包產(chǎn)值比例≤1.0%，且逐年降低,,

十四,鋼筋優(yōu)化,,,

1,技術優(yōu)化率,≥2%，且逐年提高,優(yōu)化率=優(yōu)化凈量/預算量,二級單位科技部

2,放樣優(yōu)化率,≥2%，且逐年提高,"優(yōu)化率=（鋼筋總控量-實際

耗用量）/鋼筋總控量",二級單位工程管理部

3,精算優(yōu)化率,≥4.5%，且逐年提高,優(yōu)化率=（業(yè)主確認量-預算量）/預算量,二級單位商務管理部

十五,確權管理,,,

1,變更簽證索賠確認率,房建、市政項目≥72%,,二級單位商務管理部

,,公路、鐵路項目變更索賠策劃實現(xiàn)率≥65%,,

2,工程計量確認率,房建項目≥112%,,

,,專業(yè)項目≥120%,,

,,基礎設施項目≥110%,,

十六,財務資金,,,

1,應收款回收率,"≥80%,且逐年提高","應收款回收率=實際收款數(shù)/業(yè)主確權數(shù)為基數(shù),僅考核在建及完工未結算項目",二級單位財務資金部

2,正現(xiàn)金流項目個數(shù)占比,"≥75%,且逐年提高",以春節(jié)分配后為時點；過程按季度考核，控制目標不低于60%,二級單位財務資金部

3,收款控制,有合同收款權的應收款按合同時點回收率100%,,二級單位財務資金部

4,嚴控三大費用,招待費辦公費差旅費三大費用年度增長幅度不超過利