紅薯制品生產項目可行性研究報告

PAGE1 紅薯制品生產項目可行性研究報告新蔡縣棠村鎮(zhèn)人民政府招商引資項目二零一零年五月 目錄 第一章總論第二章建設單位基本情況第三章項目背景及必要性 建設條件 市場分析與銷售方案項目建設方案 估算與資金籌措財務分析環(huán)境影響評價農業(yè)產業(yè)化經營與農民增收效果評價項目組織管理第十二章可行性研究結論與建議第一章總論項目提要1.1項目名稱：新蔡縣棠村鎮(zhèn)人民政府紅薯制品生產項目1.2建設性質：新建1.3項目建設單位：新蔡縣棠村鎮(zhèn)人民政府法人代表：吳志華建設地點：縣十里鋪工業(yè)集聚區(qū)1.4投資：總投資5000萬元，其中固定資產投資3200萬元，流動資金1800萬元。1.4.1建設規(guī)模：年加工脫毒紅薯90000噸，生產粉面18000噸，粉條6000噸，粉皮1500噸，紅薯汁營養(yǎng)飲料1000噸，紅薯醋500噸。1.4.2期限：兩年1.4.3建設內容：1.4.3.1引進加工生產線5條，年加工脫毒紅薯90000噸，生產粉面18000噸，粉條6000噸，粉皮1500噸，紅薯汁營養(yǎng)飲料 1000噸，紅薯醋500噸。1.4.3.2建倉庫6座，購買10噸保鮮車4輛，運輸車輛1輛。1.5項目申報單位及法人代表項目單位：新蔡縣棠村鎮(zhèn)人民政府法人代表：吳志華1.6投資規(guī)模及資金構成項目計劃總投資5000萬元，其中：固定資產投資3200萬元，流動資金1800萬元。1.7資金籌措1.7.1招商資金5000萬元。1.8主要技術經濟指標項目建成后，年生產粉面能力達到18000噸，粉條6000噸，粉皮1500噸，紅薯汁營養(yǎng)飲料1000噸，紅薯醋500噸。年實現(xiàn)銷售收入9200萬元，年創(chuàng)利稅2529萬元。項目收益率達到38.13%；靜態(tài)投資回收期為2.9年。1.9項目輻射范圍及帶動能力項目建成后，年消耗紅薯90000噸，加速了糧食的轉化增值，促進了糧食經濟的發(fā)展，為農業(yè)結構調整開拓了新的領 域，推進了農業(yè)產業(yè)化進程，可帶動當?shù)丶爸苓?5000戶農 戶種植致富。二、可行性研究報告編制依據(jù) 1.2.1在《中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃的建議》中指出：農業(yè)和農村經濟結構調整，要面向市場，依靠科技。以優(yōu)化品種、提高質量、增加效益為中心，大力調整農產品結構，提高農產品加工水平和效益。1.2.2紅薯制品項目的建設有利于加快傳統(tǒng)農產品更新?lián)Q代，增強農產品的市場競爭力，有利于廣大農民群眾開闊視野，提高市場競爭意識，增加收入，盡快致富奔小康。1.2.3縣委、縣政府十分重視我縣“三粉”加工生產，把“三粉”加工生產作為我縣的支柱產業(yè)。三、綜合評價和論證結論1.3.1綜合評價“三粉”加工在我縣以棠村鎮(zhèn)為中心有一定規(guī)模，系列化產品初步形成，銷售渠道順暢，“棠村三粉”已作為市場銷售的品牌，深受廣大消費者的喜愛，紅薯制品作為純天然、無污染食品，具有使用和美容雙重價值，目前國內市場此類產品緊俏，紅薯還可直接加工成其他薯類制品，如薯條、薯塊、紅薯飲料、紅薯醋等，市場前景十分樂觀，它不僅可以帶動種植業(yè)的發(fā)展，還可以把低產值的農產品轉化為高附加值的產品，增加農民收入，壯大農村經濟。紅薯制品加工項目污染物主要是廢水，經環(huán)境保護部門檢測，廢水經沉礓池后達到國家排放標準。1.3.2論證結論紅薯制品生產項目，符合國家農業(yè)產業(yè)化政策，市場前景廣闊。經濟效益、社會效益顯著。既增加了農民的收入，又增加了抵御市場風險能力和參與國際市場競爭力，是利國利民造福子孫的好項目。四、存在的問題與建議1.4.1存在的問題1.4.1.1按現(xiàn)有的發(fā)展規(guī)模，遠遠不能滿足市場需求。1.4.1.2加工生產的“精、細”產品亟待開發(fā)，目前產品加工僅停留在粗加工上，管理粗放。1.4.2建議1.4.2.1項目批復后，建議承擔單位要認真進行規(guī)劃設計，土建及設備購買要實行招標制。1.4.2.2項目單位要加強對資金的管理，實行“三專五定”責任制，嚴格按照報賬制的有關要求進行報賬，充分發(fā)揮資金效益。1.4.2.3加強技術培訓，聘農技師下鄉(xiāng)培訓、指導農戶科學種植，科學管理。第二章建設單位基本情況2.1項目區(qū)的基本情況新蔡縣棠村鎮(zhèn)位于河南省東南部，地處豫皖兩省交界處，總面積59.6平方公里，下轄18個行政村，5.1萬人，6.3萬畝耕地。棠村鎮(zhèn)交通便利，基礎設施完善，正在建設的國家阿深高速和新陽高速在該縣形成黃金十字架，省道S335棠西線縱橫鎮(zhèn)境，西接京廣鐵路，東連京九鐵路，北臨漯阜鐵路，距武漢、鄭州、合肥三省會城市均為300公里。棠村電力資源豐富，通訊便捷，鎮(zhèn)域通訊信號覆蓋率100%。棠村鎮(zhèn)屬于中緯度地帶，雨量充沛，日照充足，屬黑礓沙土區(qū)，適宜各種農作物生長和畜牧業(yè)發(fā)展，生產紅薯、小麥、芝麻等，橫貫全境的谷河，清澈甘甜，適宜紅薯生長，兩岸種植紅薯4.0萬余畝，所產紅薯個大、質優(yōu)、味美、出粉率高，具有豫南“三粉（紅薯粉條、粉皮、粉面）之鄉(xiāng)”的美譽，該鎮(zhèn)已形成“三粉”加工支柱產業(yè)。龍頭企業(yè)谷河薯業(yè)有限公司主要生產高、中、低檔優(yōu)質粉面、粉皮、粉條，產品選用優(yōu)質紅薯淀粉為原料，采用傳統(tǒng)工藝精制而成，質地細膩，晶瑩透明，久煮不糊，味道鮮美，是綠色的養(yǎng)生佳品，“棠村三粉”“谷河”商標已在國家工商總局注冊?！叭邸碑a品已銷往河南80%的市縣，并遠銷廣州、上海、遼寧、重慶、新疆等省市，已在北京、上海、新疆設立總代理。第三章項目背景及必要性3.1國家產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃3.1.1在《中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃的建議》中指出：農業(yè)和農村經濟結構調整，要面向市場，依靠科技。以優(yōu)化品種、提高質量、增加效益為中心，大力調整農產品結構，提高農產品加工水平和效益。3.1.2紅薯制品生產項目，有利于加快傳統(tǒng)農產品更新?lián)Q代，增強農產品的市場競爭力，為“三粉”產品“上大市”、“進超市”、“創(chuàng)獨市”創(chuàng)造條件，有利于廣大農民群眾開闊視野，提高市場競爭意識，增加收入，盡快致富奔小康。3.1.3縣委、縣政府十分重視我縣紅薯“三粉”加工生產，把“三粉”加工生產作為我縣的支柱產業(yè)。3.1.4該項目實施是紅薯開發(fā)規(guī)?；?、良種化、產業(yè)化經營的需要，可增強企業(yè)活力，發(fā)揮規(guī)模效益。3.1.5該項目實施是推進農村環(huán)保，節(jié)約能源，美化農村環(huán)境，污水集中整治的要求。3.2項目提出的必要性和依據(jù)3.2.1建立脫毒紅薯開發(fā)基地是當前調整產業(yè)化結構，發(fā)展高效農業(yè)的需要。3.2.2紅薯制品系列產品是天然保健食品，其獨特的食用價值越來越受到人們的青睞。紅薯“三粉”（粉面、粉條、粉皮）含有豐富的淀粉、維生素及鈣、鐵等，紅薯汁營養(yǎng)飲料，集紅薯中各種微量元素于一體，原色、原汁、原味。紅薯醋直接用紅薯發(fā)酵制成，長期食用，有益于腦細胞的發(fā)育和維持正常功能，并且有美化皮膚之功效。3.2.3種植業(yè)與加工業(yè)相結合，可以拓寬農產品市場，增強“入世”后參與國際市場競爭能力。一方面要我們利用豐富的農產品資源，在深加工上下功夫。農副產品的深加工，將原始低值的農產品加工成精細的食品，即滿足人們生活質量的提高、生活節(jié)奏的加快、生活條件的改善對精、細食品的要求，又提高農產品的附加值。同時，對拓寬農產品市場，多渠道打開農產品銷售渠道創(chuàng)造了有利條件。第四章項目建設條件 一、項目區(qū)概況4.1.1新蔡縣位于黃淮平原西部豫東南邊陲，南部、東南部與息縣、淮濱相連，西部與安徽省臨泉縣毗鄰。新蔡縣屬淮北沖積湖平原，地勢自西向東南傾斜，平均海拔高度37米。地處亞熱帶向暖溫帶過渡地帶，屬大陸性季風性濕潤氣候，四季分明，光照充足，雨量適中，雨熱同季。土壤類型分三大類：砂漿黑土類、沙壤土和黃棕壤。其中砂漿黑土地共38萬畝，適宜紅薯生長。全縣下轄22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，351個行政村，5140個村民組，總人口106.5萬人，其中：農村人口94.7萬人，全縣總面積1453平方公里，耕地面積148萬畝。4.1.2新蔡縣棠村鎮(zhèn)距縣城約16公里，緊靠省道S335棠西線，交通便利，通水、通電、通電話。當?shù)厥侵摹叭邸敝l(xiāng)，盛產紅薯，該項目可帶動當?shù)剡\輸業(yè)、加工業(yè)的發(fā)展，拉長產業(yè)鏈條。二、項目實施的有力條件 4.2.1交通便利：該項目緊鄰省道S335棠西線、106國道，正在建設的阿深高速、南阜高速在該縣形成黃金十字架，交通運輸便利。4.2.2政策優(yōu)勢：紅薯制品生產項目符合國家農業(yè)產業(yè)化政策，是農村農業(yè)結構調整的需要，縣委、縣政府十分支持把紅薯“三粉”加工作為主導產業(yè)發(fā)展。4.2.3資源優(yōu)勢：當?shù)丶t薯種植面積以棠村鎮(zhèn)為中心，輻射豫皖兩省交界的項城、平輿、沈丘、臨泉、新蔡五縣市，種植面積可達到30萬畝。4.2.4市場優(yōu)勢：粉面、粉條、粉皮“三粉”系列產業(yè)，屬純天然、無污染食品，具有使用和美容雙重價值，國內市場十分緊俏，暢銷全國各地。4.2.5科研開發(fā)能力“該項目現(xiàn)有技術人員26人，其中中級以上職稱的科技人員12人，當?shù)貜氖隆比邸凹庸さ募夹g人員很多，為該項目建設提供了根本保證。三、主要障礙因素及解決方案 4.3.1紅薯制品加工項目的主要制約因素是資金短缺。4.3.2項目建成后，為了保證項目的正常運行，需要對現(xiàn)有員工進行專業(yè)技術培訓，提高員工素質。第五章市場分析與銷售方案5.1市場分析5.1.1產品市場前景與供求現(xiàn)狀：“三粉”產品、薯類制品在美國大飯店都堂而皇之地上了餐桌，在歐洲，方便粉絲與方便面一樣風靡市場，頗受消費者喜愛。據(jù)中國糧油進出口公司提供的信息，紅薯制品在美國和歐洲市場的銷售量呈現(xiàn)上升的趨勢，在國內各地都有需求，特別是人們生活水平的提高，膳食結構的改變，對紅薯制品的需求量愈來愈大，北京、上海、南京、重慶等大城市需求逐年增加。5.1.2項目產品的市場優(yōu)勢紅薯制品雖然在全國都有分布，但大多為零星種植，品質低劣，總產量不足、質量不高，更缺乏精加工、包裝精細產品。紅薯制品項目正是彌補了產品的缺陷，種植優(yōu)質紅薯，建立生產基地，走“精、細”之路。由于量大、質優(yōu)、價格低于全國各地的同類產品，有很大的競爭優(yōu)勢。5.2產品生產和銷售方案5.2.1產品生產：該項目以脫毒紅薯為基礎，年加工紅薯粉面18000噸，粉條6000噸，粉皮1500噸，紅薯汁營養(yǎng)飲料1000噸，紅薯醋500噸。5.2.2銷售方案：目前：“三粉”產品已銷往河南省80%的市、縣市場，并遠銷廣州、上海、遼寧、重慶、新疆等省市，已在北京、上海、新疆設立總代理，并在阿里巴巴網站設立自己的網頁、網址、網站。下一步加大銷售力度，在全國各省市都設立代理商。第六章項目建設方案6.1建設規(guī)模：引進加工“三粉”生產線5條，年加工粉面18000噸，粉條6000噸，粉皮1500噸，紅薯汁飲料1000噸，紅薯醋500噸，消耗鮮紅薯90000噸。6.2生產技術方案及工藝流程6.2.1初加工產品收購紅薯→清選→清洗→粉碎→磨漿→沉淀→烘干→殺菌→包裝→粉面成品庫6.2.2深加工產品粉面→清洗→攪拌→振動→煮沸→冷凍→風干→包裝→成品粉條6.3項目建設標準和具體建設方案6.3.1建設標準“年加工6000噸粉面生產線3條，年加工6000噸粉條生產線1條，年加工1500噸粉皮生產線1條，年加工紅薯汁飲料1000噸生產線1條，年加工紅薯醋500噸生產線1條，建30噸保鮮庫2座，建原材料及配件庫2座，成品倉庫2座，購10噸保險車4輛，運輸車輛1輛。6.3.2具體建設內容6.3.2.1體土建工程：建加工車間1000㎡，鍋爐房250㎡，原材料及配件庫2400㎡，成品庫1000㎡，保鮮庫2座400㎡。6.3.2.2設備：購粉碎機2臺，過濾設備3套，烘干設備3套，成型設備8套。購10噸保鮮車4輛，運輸車輛1輛。6.3.2.3科技培訓：培訓技術工人30人。6.4項目實施進度土建工程在2010年7月份實施，2012年3月份完工，待資金到位后，全部開展工作，預計到2012年12月底以前，項目竣工驗收，投入正常運營。第七章投資估算及資金籌措7.1投資估算7.1.12依據(jù)：土建工程參照建筑業(yè)行業(yè)標準執(zhí)行設備引進通過招標計算。7.1.2項目建設投資估算項目計劃投資5000萬元，其中固定資產3200萬元，流動資金投1800萬元。7.1.3固定資產投資3200萬元。7.1.3.1新建種植基地4萬畝，投資200萬元。其中：引進徐薯18畝良種40萬元，興建脫毒紅薯育苗基地100座100萬元，完善農田基礎設備新打配套機電井100眼60萬元。7.1.3.2土建工程830萬元。其中成品倉庫2座90萬元，鍋爐房1座20萬元，原材料及配件庫1座260萬元，車間1座400萬元。7.1.3.3生產設備720萬元，其中加工粉面設備3套135萬元，加工粉條設備1套195萬元，加工粉皮設備1套190萬元，加工紅薯汁飲料設備114萬元，加工紅薯醋設備86萬元。7.1.3.4保鮮車輛80萬元7.1.3.5運輸車輛1輛40萬元7.1.3.6其他投資130萬元7.1.4流動投資2000萬元7.2產品包裝、檢測設備、培訓技術工人及新產品開發(fā)、宣傳及資料費用、前期工作費共計97.5萬元。以上固定資產投資合計3200萬元（詳見附表一）7.3資金來源及籌措7.3.1招商資金5000萬元；7.3.2銀行貸款可靠性分析；該項目不申請貸款。第八章財務分析8.1經濟效益分析8.1.1財務分析8.1.1.1銷售收入：年銷售收入9200萬元。8.1.1.2銷售稅金：460萬元。8.1.1.3總利潤：2069萬元。總利稅：總產值—總成本=9200—7131=2069（萬元）該項目實施后，年可創(chuàng)利潤2069萬元，投資收益率為38.13%投資收回期=投資總額/稅后利潤=2.9（年）（產品效益核算表見附表二）8.1.2敏感性分析8.1.2.1在影響該項目成本效益的眾多因素中，不確定因素有原材料市場價格的變化，銷售量的變化，產品價格的變化，生產費用的變化等，這些因素的變化都會對投資收益率、投資利潤率及投資回收期產生重大影響。決策者應時刻注重這些因素的變化，及時調整項目運營的決策，深入分析進一步提高經濟效益的主要途徑和方法，避免不利因素。8.1.2.2通過敏感性分析，了解有關因素運行時對主要評價指標的影響程度，可減少投資風險。8.3風險分析經過分析，該項目原材料充足，市場銷路好，產業(yè)政策優(yōu)惠，技術力量雄厚，又是農民脫貧致富的好項目，投資風險很小。只要決策者和管理者善于經營和管理，可將風險減少到最低限度。第九章環(huán)境保護9.1生態(tài)環(huán)境影響評價，主要污染源與污染物紅薯制品產生的廢水，因加工過程不添加任何化工原料，對生態(tài)環(huán)境造成輕度污染。9.2對策與措施紅薯制品產生的廢水經過污水處理池沉淀、過濾，可減輕污染，又可節(jié)約能源，沉淀池渣料可作為有機肥料肥田，提高土壤肥力。9.3環(huán)保部門意見“三粉”開發(fā)作為我縣的支柱產業(yè)，是振興我縣經濟，帶動廣大農戶脫貧致富的好項目。紅薯制品系列化產品屬天然、綠色食品，不使用任何食用色素和添加劑。紅薯制品加工的主要污染物是廢水，但經過污水處理池沉淀、過濾后，污染度比較輕，對周圍環(huán)境影響比較小，同意該項目上馬。第十章農業(yè)產業(yè)化經營與農民增收效果評價10.1該項目投產后，年消耗鮮薯90000噸，可帶動當?shù)丶爸苓?5000戶走“公司+基地+農戶”路子，加速糧食轉化增值，基地農戶人均增收345元，實現(xiàn)公司、農戶雙方受益。10.2該項目實施后，帶動當?shù)剡\輸業(yè)的發(fā)展，可安排一批下崗工人和農村剩余勞動者就業(yè)。10.3該項目實施后，每年還可以從利潤中提取一定數(shù)額的資金作為公益事業(yè)的支付，減輕了農民負擔，密切了黨群、干群關系。10.4農民增收：項目投產后，項目區(qū)群眾農戶人均增收345元，僅此一項可創(chuàng)效益3300萬元。10.5其它社會影響項目建成后，改善了項目區(qū)的生產生活條件，提高了農民科學種田的積極性，帶動了相關產業(yè)的發(fā)展，拉長了產業(yè)鏈條，開闊了視野，學到了技術，更新了技術，更新了觀念。第十一章項目組織與管理11.1組織機構與勞動定員11.2人員素質與培訓項目上馬后，需招聘員工78人，高中以上學歷，公司利用現(xiàn)有的技術人員對員工每年集中培訓三次，并采取走出去參觀學習，請進來現(xiàn)場指導等多種形式，提高員工的科學管理水平。11.3經營管理模式11.3.1生產實行定班、定組、定量、定期、定檢系列化管理。11.3.2自負盈虧，財務設主管會計和出納，錢帳分開，進行固定資金、流動資金、成本、利潤、工資、資金等專項資金建賬的專項管理。開支由廠辦統(tǒng)一研究決定。11.3.3項目建設采用中國船舶工業(yè)總公司安慶研究所設計方案，達到國內先進水平。11.3.4銷售管理：建立一支訓練有素的專業(yè)化營銷隊伍，在全國各地設有銷售總代理，制定具體的管理制度及營銷模式。11.3.5每年聘請農業(yè)技術專家對基地農戶進行兩次技術培訓，編寫種植技術要點，提高種植水平。11.4勞動保護與安全生產新招工人都必須進入廠培訓，簽訂勞動用工合同，講究衛(wèi)生，遵守勞動紀律，服從公司統(tǒng)一管理，加強自身安全防范意識。公司每月七日準時支付勞動報酬及福利，按時交納各種社會稅金。第十二章結論與建議12.1新建紅薯制品項目產品屬綠色食品，市場競爭力強，運營方式與經營管理模