大酒店風險分級管控和隱患排查治理雙體系文件

2019年9月16日第一部分風險分級管控體系 6 71.1分級管控目的 71.2分級管控的依據(jù) 71.2.1法律法規(guī)及相關規(guī)范 71.2.2企業(yè)安全生產資料 81.3分級管控的內容及范圍 81.4名詞解釋 81.4.1風險 81.4.2可接受風險 91.4.3重大風險 91.4.4危險源 91.4.5風險點 91.4.6危險源辨識 9 1.4.8風險分級 1.4.9風險分級管控 1.4.10風險控制措施 1.4.11風險信息 1.5酒店賓館概況 1.6.1總經(jīng)理職責 1.6.2安全生產分管負責人 1.6.3生產管理部門(公司辦公室) 1.7工作程序和內容 1.7.1工作程序 1.7.3制定風險判定準則 1.7.4風險點確定 1.7.5危險源辨識 1.7.6風險評價 1.7.7風險控制措施 1.7.8風險分級管控 24 1.9.1成果 1.9.3績效考核 1.10持續(xù)改進 251.10.1評審 25 251.10.3溝通 26 282.1編制目的 2.2編制依據(jù) 2.3總體要求、目標與原則 2.4適用范圍 2.5職責分工 2.6單位基本情況 323.1評價方法 33.3酒店危險源(風險點)分布及辨識標準 3.4酒店賓館重大危險源(風險點)清單 3.5酒店危害因素調查及風險評價表 3.6風險評估表 3.7風險控制措施及實施期限 3.8酒店工作危害分析(JHA)記錄表(樣表) 863.9酒店安全檢查表表法(SCL)記錄表(樣表) 3.10安全檢查對照樣表 3.11作業(yè)活動清單 3.12設備設施清單 4.1安全風險管理制度 4.2安全風險分級管控工作機制 4.3安全風險分級管控工作責任體系 4.4安全風險分級管控工作制度 4.5安全風險管控流程 4.6安全風險辨識管理制度 4.7安全風險評估管理制度 4.8重大安全風險公示制度 4.9安全風險變更管理制度 4.10安全風險分級管控檔案管理制度 4.11安全風險分級管控監(jiān)督考核及獎懲制度 4.12安全風險分級管控信息溝通制度 4.13安全風險分級管控教育培訓制度 4.14安全風險分級管控檢查與考核制度 5.1風險管理培訓教材 5.1.1風險管理的基本概念 5.1.2風險管理的內容 5.1.3危險源辨識與風險評價程序 5.1.4培訓基本要求 5.1.5安全和業(yè)務技術培訓管理 5.1.6風險預控管理培訓考核評估管理 5.2風險管理培訓記錄 5.3風險告知培訓記錄 218 5.4.3考核評分辦法 2195.4.4考核獎懲辦法 2195.5安全風險分級管控與隱患排查治理體系培訓題庫及答案 205.6風險控制效果評審 242 2446.1設備設施清單 6.2作業(yè)活動清單 6.3作業(yè)活動風險分級管控清單(樣表) 6.4設備設施風險分級管控清單(樣表) 6.5基礎管理類隱患排查項目清單(樣表) 6.6現(xiàn)場管理類隱患排查項目清單(樣表) 6.7風險點告知卡 第二部分隱患排查治理體系 257 1.1編制目的 2581.2術語及定義 2581.3編制依據(jù) 2591.4基本要求 2621.4.1健全機構 2621.4.2完善制度 2621.4.3組織培訓 2621.4.4落實責任 262 2.1成立隱患排查領導小組 2.2責任及職責劃分 2632.3隱患排查 2.4隱患排查結果的處理 2.4.1隱患分級 2662.4.2隱患的判定標準 2.4.3隱患級別的確定 2.4.4隱患排查治理情況通報 2.5隱患分級治理 2.5.1隱患治理實行分級治理 2.5.2一般隱患的整改 2.5.3重大事故隱患的整改 2.5.4整改期間的防范要求 2692.5.5完善生產安全事故隱患排查治理制度 2692.5.6隱患治理驗收 2.6制度管理 274 2.8評審與更新 281 3.1基礎管理類 2843.2生產現(xiàn)場類 291 2954.2酒店安全生產隱患排查標準 4.3酒店安全生產檢查表 4.4職業(yè)健康安全隱患檢查表 4.5隱患整改通知單 4.6安全生產隱患通知單(排查) 4.7安全生產隱患驗收單(治理和驗收) 5.1表1:隱患排查治理臺賬樣表 5.2表2:隱患排查治理記錄樣表 3935.3表3:隱患排查治理公示樣表 5.5表5:一般隱患登記及整改銷號審批樣表 5.6表6:重大安全生產隱患登記及整改銷號審批表 5.7表7:事故隱患分類匯總表 4005.8表8:事故隱患信息表 4015.10表10:事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析表[年度] 4025.11表11:重大安全生產事故隱患報表 404第一部分風險分級管控體系GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T28002職業(yè)健康安全管理體系實施指南GB/T23694風險管理術語GB/T24353風險管理原則與實施指南GB/T27921風險管理風險評估技術《關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》安委辦《工貿行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊》(2016版安監(jiān)總管四《工貿行業(yè)遏制重特大事故工作意見》(安監(jiān)總管四(2016)68號)中華人民共和國特種設備安全法(國家主席令(2014)4號)國家安全監(jiān)管總局《關于印發(fā)開展工貿企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃》的通知(安監(jiān)總管四(2016)31號)《山東省安全生產條例》《山東省人民政府關于修改(山東省生產經(jīng)營單位安全生產主體責任規(guī)定)的決定》山東省人民政府令第303號酒店內部安全生產責任制酒店組織機構劃分圖分析，確定本次企業(yè)安全生產分級管控的內容及范圍見表1。1234/表1分級管控的內容及范圍事故(事件)發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故(事件)一旦發(fā)生后，將造成的人根據(jù)企業(yè)法律義務和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風險。發(fā)生事故可能性與事故后果二者結合后風險值被認定為重大的風險類型?？赡軐е氯松韨?或)健康損害和(或)財產損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。風險伴隨的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。企業(yè)為將風險降低至可接受程度，針對該風險而采取的相應控制方法和手1.5酒店賓館概況1.6職責(1)提供建立、實施、保持和持續(xù)改進風險分級管控體系所需要的人力、1.7工作程序和內容(1)酒店賓館平面圖(包括各個樓層、娛樂休閑區(qū)、食堂、辦公區(qū))及周(3)組織架構圖；(4)在用設備清單(特種設備可單列);(7)外協(xié)或外包的類型(如采掘、土建、設備大修等);險源清單中體現(xiàn));(15)安全專篇；1.7.2.3編寫體系文件求(萬元)1準5人以上死亡，或20人以上重傷1000以上公司產停公司產重大國內影響403人以上5人以下死亡，或10人以上20人以下重傷500以上行業(yè)內、省內影響15或10人以下重傷100以上停工地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、10萬以上分設備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定1萬以上1停工引人關注，不生要求11萬以下有停有工形象沒有受損實施期/1級在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作立刻160~/2級高度顯著可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內治理輕度有條件、有經(jīng)費時治理15級/1.7.4風險點確定1.7.4.1風險點劃分原則1.7.4.2風險點劃分方法1.7.4.3確定風險點序號名稱區(qū)域位置12345678辦公樓消防設施不健全表(7-3)風險點辨識信息表(表7-4)險點型及后果內田1.7.5.3危險源辨識1.7.5.4危險源辨識信息臺賬險點能導險級作業(yè)條件危險性評價法(簡稱LEC)。L(likelihood,事故發(fā)生的可能性)、E(exposure,人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence,一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D(danger,危險性)來評價作業(yè)條件危險性的大小，即：D=L×E×C。D值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風險大。根據(jù)加工企業(yè)的實際確定取值標事故事件發(fā)生的可能性(L)判斷準則(表7-6)6相當可能?；蛭：Φ陌l(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng))3可能，但不經(jīng)常?；蛭：Φ陌l(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護措操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制1可能性小，完全意外?；蛭：Φ陌l(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在故、事件或偏差。很不可能，可以設想。危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定極不可能。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度(E)(表7-7)26露13露非常罕見的暴露(<1次/年)發(fā)生事故事件偏差產生的后果嚴重性(C)判別準則求(萬元)1準或20人以上重傷1000以上停產公停產司重大國內影響403人以上5人以下死亡，或10人以上20人以下重傷500以上行業(yè)內、省內影響15或10人以下重傷100以上停工地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、10萬以上分設備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定1萬以上1停工引人關注，不利于基本的安全衛(wèi)11萬以下形象沒有受損圖1.實施期/1級在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作立刻160~/2級高度/3級顯著可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內治理/4級輕度有條件、有經(jīng)費時治理15級/等級該危險源出現(xiàn)不可承受風險時責任一級重大紅立即停產、撤人，做好應急公司二級較大橙立即采取措施，做好應急公司三級一般黃制定整改方案四級、五級藍下達整改指令崗位1.7.6.4風險點級別確定1.7.7風險控制措施1.7.7.2風險控制的技術性方法1.7.7.3風險控制措施的選擇——4級、5級\D級：藍色風險；低危險，可以接受(或可容許的)。班組1.7.8.2風險分級管控的原則1.7.8.3編制風險分級管控層級1.7.8.4風險告知1.10.1評審1.10.2更新酒店賓館單位應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部第2章安全總則(1)《危險化學品安全管理條例》(國務院令第591號)、(2)《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知》(國發(fā)【2010】23號)、安全生產工作的通知】的實施意見》(安監(jiān)總局【總局令第40號)、260號)、(6)《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》(魯政辦字【2016】36號)、業(yè)安全風險管控工作的通知》(魯安發(fā)【2016】16號)、(8)《重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》(2013年完整版)、(9)《重點監(jiān)管的危險化學品名錄》(2013年完整版)、(1)酒店賓館簡介、規(guī)模(2)地理位置、周邊環(huán)境(3)住宿區(qū)布置(4)住宿管理情況介紹(5)主要游樂設備(6)安全、消防設施(7)儀表自動化控制第3章風險識別措施1、評價內容包括法律法規(guī)的符合性、發(fā)生事故的可能性大小、暴露于危險2、本公司采用作業(yè)條件危險性分析法(LEC)對危險源進行評價，具體方法見《指南》3、評價、控制措施制定1)各部門將識別的危險源和評價情況填寫《危險源識別評價登記表》,并2)確定為重大危險源的，安全設備處組織制定控制措施，報分管領導批準，3)確定為或較大危險源的，由各部門(樓層單元)制定其控制措施，并經(jīng)4)確定為一般危險源的，由各部門(樓層單元)的班組進行控制管理。5)確定為低危險源的，由各崗位進行控制管理。1)安全設備處將確認通過的控制措施下發(fā)各責任部門(樓層單元),并由責任部門(樓層單元)組織實施，并做好相關記錄。2)安全設備處進行以下工作：b)每月對各部門(樓層單元)的一般控制措施的實施情況進行檢查，并將檢A.1物的不安全狀態(tài)A.1.1裝置、設備、工具、廠房等a)設計不良強度不夠；穩(wěn)定性不好；密封不良；應力集中；外型缺陷、缺乏必要的連接裝置；構成的材料不合適；其他。b)防護不良c)維修不良廢舊、疲勞、過期而不更新；出故障未處理；平時維護不善；其A.1.2物料a)物理性高溫物(固體、氣體、液體);低溫物(固體、氣體、液體);粉b)化學性易燃易爆性物質(易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質);自燃性物質；有毒物質(有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質);腐蝕性物質(腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質);其他化學性危險因素。對運轉中的機械裝置等；對帶電設備；對加壓容器；對加熱夠；信號缺陷(沒有或不當);標志缺陷(沒有或不當)。過低；濕度不當；給排水不良；外部噪聲；自然危險源(風、雨、雷、電、a)沒有提供必要的培訓(包括針對變化的d)培訓方法有缺陷(包括培訓設備);A.4.8物料(含零部件)A.4.9設計(三)重點部位、危險源及危害范圍：部位地點主要危險源存儲方式安全設施設備涉及范圍旋宮層柴油鋼罐消防栓、煙感報警器、花灑噴淋裝置、ABC干粉滅火器、滅火毯本部主樓奇華廳2層天然氣管道消防栓、煙感報警器、花灑噴淋裝置、ABC本部主樓干粉滅火器、滅火毯長樂廳2層東北天然氣管道消防栓、花灑噴淋裝置、煙感報警器、滅火火器本部主樓鍋樓房酒店綜合樓北天然氣管道消防栓、本部門、海關家屬院、軍區(qū)干休所、酒店家屬院職工灶酒店后院東側天然氣管道火器、沙土、滅火毯本部門、軍區(qū)干休所、天然氣管道、安南城客房主樓4至18層電器設備電氣線路人為因素消防栓、煙感報警器、花灑噴淋裝置、ABC干粉滅火器本部位、主樓3.4酒店賓館重大危險源(風險點)清單序號危險因素可能導致的事故判別依據(jù)危險級別備注1食物未加工熟即食用(操作失誤)食物中毒I重大按規(guī)定進行檢查把關液化氣泄漏(設備設施缺窒息/爆炸重大按規(guī)定進行檢查把關液化氣灌與火源距離過近(防護缺陷)火災/爆炸V重大按規(guī)定進行檢查把關2車輛存在不安全狀況(設備設施缺陷)交通事故I重大按規(guī)定進行檢查把關駕駛員疲勞駕駛(體力負荷超限)交通事故V重大按規(guī)定進行檢查把關駕駛員違章駕駛或酒后駕車(違章作業(yè))交通事故I重大按規(guī)定進行檢查把關3裝)缺陷)高處墜落/物體打擊/觸電/機械傷害/坍塌I重大按規(guī)定進行審核把關違反安全技術措施方案施工(違章指揮)高處墜落/物體打擊/觸電/機械傷害/坍塌V重大按規(guī)定進行審核把關設備設施未經(jīng)驗收使用(管理缺陷)高處墜落/物體打擊/觸電/機械傷害I重大按規(guī)定進行審核把關安全防護用品質量不合格(設備設施缺陷)墜落/觸電V重大按規(guī)定進行審核把關允許無證人員進行特種作業(yè)(違章指揮)高處墜落/物體打擊/觸電/機械傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關章作業(yè))高處墜落/物體打擊/觸電/機械傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關缺陷)人體健康I重大按規(guī)定進行檢查把關未按規(guī)定對職業(yè)病危害人員進行體檢(管理缺陷)人體健康I重大按規(guī)定進行檢查把關4臨時用裝)未編制臨時用電施工組織設計(管理缺陷)觸電I重大按規(guī)定進行審核把關未按臨電施工組織設計設置臨時用電(管理缺陷)觸電/火災/機械傷害V重大按規(guī)定進行審核把關漏電保護器失靈(設備設施缺陷)觸電/火災/機械傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關臨電線路老化或絕緣不良(設備設施缺陷)觸電V重大按規(guī)定進行檢查把關未使用三相五線制(管理缺觸電I重大按規(guī)定進行檢查把關序號動危險因素可能導致的事故判別依據(jù)危險級別備注(土建、安裝)使用不合格電器(設備設施缺陷)觸電/火災V重大按規(guī)定進行審核把關未達到三級配電、兩級保護(管理缺陷)觸電I重大按規(guī)定進行審核把關保護接地、保護接零混亂或共存(電危害)觸電V重大按規(guī)定進行審核把關接觸帶電導體或接觸與帶電體(含電源線)連通的金屬物體(帶電部分裸露)觸電V重大0非電工操作(違章作業(yè))觸電V重大按規(guī)定進行檢查把關2或上方作業(yè)(作業(yè)環(huán)境不良)觸電V重大按規(guī)定進行檢查把關3高壓線路無防護措施(防護缺陷)觸電V重大按規(guī)定進行檢查把關4帶電作業(yè)(違章作業(yè))觸電重大按規(guī)定進行檢查把關5一閘多機(違章作業(yè))火災/觸電重大按規(guī)定進行檢查把關6對電箱進行檢查維修時未拉閘斷電(違章作業(yè))觸電重大按規(guī)定進行檢查把關5安裝、維修、吊、外用電梯)1安、拆、未編制安拆方案(管理缺起重傷害I重大按規(guī)定進行審核把關章作業(yè))起重傷害I重大按規(guī)定進行審核把關未按安拆程序安拆(違章作起重傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關拆裝人員未穿防滑鞋、未系掛安全帶(違章作業(yè))高處墜落重大按規(guī)定進行檢查把關吊點選擇不正確、運輸件綁扎不牢靠(操作失誤)起重傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關起重臂組裝開口銷未插(違章作業(yè))起重傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關安拆作業(yè)無專人監(jiān)護(管理缺陷)V重大按規(guī)定進行檢查把關序號動危險因素可能導致的事故判別依據(jù)危險級別控制措施注輔助吊車站位不準或未墊牢(防護缺陷)起重傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關安拆作業(yè)無專人監(jiān)護(管理缺陷)V重大按規(guī)定進行檢查把關2未及時插保險銷(違章作機械傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關3附著起重傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關4鋼絲繩固定不牢(違章作起重傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關5使用章作業(yè))起重傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關多塔作業(yè)無防碰撞措施(管理缺陷)機械傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關使用不合格吊、索具(設備設施缺陷)起重傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關限位、保險裝置失靈(設備設施缺陷)起重傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關與高壓線路距離過近無防護措施(防護缺陷)觸電V重大按規(guī)定進行檢查把關超載起吊或運輸(違章作起重傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關起重傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關外用電梯門未關閉上升或下降(違章作業(yè))高處墜落V重大按規(guī)定進行檢查把關首層進料口未搭設防護棚或防護棚搭設、防護不規(guī)范(防護缺陷)V重大按規(guī)定進行檢查把關0結構開焊、變形(設備設施缺陷)起重傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關1未安裝防雷裝置(設備設施缺陷)觸電V重大按規(guī)定進行檢查把關2防雷裝置電氣連接不暢(設備設施缺陷)觸電V重大按規(guī)定進行檢查把關3塔吊、外用電梯漏電(設備設施缺陷)觸電V重大按規(guī)定進行檢查把關4六級以上大風仍進行起重作業(yè)(違章作業(yè)/違章指揮)起重傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關5設施缺陷)起重傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關序號動危險因素可能導致的事故判別依據(jù)危險級別備注6吊鉤上鉆孔或補焊(設備設施缺陷)起重傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關7吊鉤危險斷面磨損達10%以上仍使用(違章職業(yè))起重傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關8吊鉤開口度大于原尺寸15%仍使用(違章作業(yè))起重傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關9吊鉤扭轉變形超過10°仍使用(違章作業(yè))起重傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關0吊鉤危險斷面和頸部產生塑性變形仍使用(違章作業(yè))起重傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關1自行加工板形吊鉤留有切割凹槽痕跡(設備設施缺陷)起重傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關2繼續(xù)使用(設備設施缺陷)起重傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關3節(jié)距內超過標準規(guī)定仍繼續(xù)使用(設備設施缺陷)起重傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關4施缺陷)起重傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關5繼續(xù)使用(設備設施缺陷)起重傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關6備設施缺陷)起重傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關7準要求(設備設施缺陷)起重傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關6械作業(yè)(土建、安裝)機械設備未安裝漏電保護器(防護缺陷)觸電I重大按規(guī)定進行檢查把關缺陷(設備設施缺陷)機械傷害重大按規(guī)定進行檢查把關操作旋轉機械未穿三緊工作服、長發(fā)未戴工作帽(違章作業(yè))機械傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關序號動危險因素可能導致的事故判別依據(jù)危險級別備注維修時未斷電(違章作業(yè))觸電/機械傷害按規(guī)定進行檢查把關章作業(yè))機械傷害重大按規(guī)定進行檢查把關1運轉中將手伸進安全擋板里側移動或拆除擋板(違章作機械傷害重大按規(guī)定進行檢查把關2(土建、安裝)對裝有易燃易爆物品的容器進行焊接(違章作業(yè)/違章指揮)火災/爆炸V重大按規(guī)定進行檢查把關焊渣陰燃引起明火(明火)火災重大按規(guī)定進行檢查把關電焊工未使用防護面罩(違章作業(yè))電光性眼炎重大按規(guī)定進行檢查把關種就離開(違章作業(yè))火災V重大按規(guī)定進行檢查把關電焊機無防觸電裝置(防護缺陷)觸電V重大按規(guī)定進行檢查把關3(土建、安裝)氣瓶放在施焊部位下方或架空線路下方、變壓器旁(違章作業(yè))火災/爆炸V重大按規(guī)定進行檢查把關對裝有易燃易爆物品的容器進行切割(違章作業(yè))火災/爆炸V重大按規(guī)定進行檢查把關氧氣瓶、乙炔瓶間距或與明火未達到安全距離(易燃易爆)爆炸I重大按規(guī)定進行檢查把關氣瓶超使用期限使用(違章作業(yè))火災/爆炸V重大按規(guī)定進行檢查把關用錘子、鑿子、管鉗等開啟瓶閥(違章作業(yè))爆炸V重大按規(guī)定進行檢查把關序號動危險因素可能導致的事故判別依據(jù)危險級別備注4現(xiàn)場內超速行駛(違章作車輛傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關或拉好手制動(違章作業(yè))車輛傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關(防護缺陷)車輛傷害/高處墜落/物體打擊V重大按規(guī)定進行檢查把關5兩端地錨外側未設置防護V重大按規(guī)定進行檢查把關冷拉夾具、夾齒有缺陷(設備設施缺陷)V重大按規(guī)定進行檢查把關7高處墜落V重大按規(guī)定進行不滿鋪(防護缺陷)檢查把關8坍塌V重大按規(guī)定進行檢查把關降排水井口未設防護蓋板、缺陷)高處墜落V重大按規(guī)定進行檢查把關(管理缺陷)高處墜落V重大按規(guī)定進行檢查把關9作業(yè)面未按規(guī)定防護(防護缺陷)高處墜落/物V重大按規(guī)定進行檢查把關序號動危險因素可能導致的事故判別依據(jù)危險級別備注保護措施就施工作業(yè)(違章作觸電/爆炸V重大按地下管線資料進行檢查把關沉箱護壁強度不夠(設備設施缺陷)坍塌V重大按方案進行檢查把關基坑臨邊防護不全或夜間未設紅燈(防護缺陷)處墜落V重大按規(guī)定進行檢查把關基坑邊坡產生裂縫或移位、坍塌V重大按規(guī)定進行檢查把關向基坑內拋扔物料(違章作V重大按規(guī)定進行檢查把關不按規(guī)定使用明火(違章作火災V重大按規(guī)定進行檢查把關(基礎、主體、裝修)高邊坡作業(yè)未按規(guī)定防護(防護缺陷)高處墜落V重大按規(guī)定進行檢查把關臨邊、洞口不按規(guī)定防護(防護缺陷)高處墜落/物V重大按規(guī)定進行檢查把關違章操作(違章作業(yè))高處墜落/物V重大按規(guī)定進行檢查把關高處周邊防護高度低于作業(yè)面(點)(防護缺陷)高處墜落V重大按規(guī)定進行檢查把關未經(jīng)同意拆改防護設施(違章作業(yè))高處墜落V重大按規(guī)定進行檢查把關高處向下拋、扔物件(違章作業(yè))V重大按規(guī)定進行檢查把關吊運重物散落(捆綁不牢)V重大按規(guī)定進行檢查把關集料平臺堆料超高、超重(違章作業(yè))高處墜落/物V重大按規(guī)定進行檢查把關集料平臺鋼絲繩未滿足使用要求(設備設施缺陷)高處墜落/物V重大按規(guī)定進行審核把關1不按規(guī)定安裝、搭設集料平臺(違章作業(yè))V重大按方案進行審核把關2立體交叉作業(yè)無防護措施(防護缺陷)V重大按規(guī)定進行檢查把關3高層建筑出入口無防護棚或防護棚搭設不規(guī)范(防護缺V重大按規(guī)定進行檢查把關序號動危險因素可能導致的事故判別依據(jù)危險級別控制措施注4未按要求支設水平(立)安全網(wǎng)或兜網(wǎng)(防護缺陷)處墜落V重大按規(guī)定進行檢查把關5(防護缺陷)高處墜落/物V重大按規(guī)定進行審核把關62米以上高處作業(yè)人員未系掛安全帶(違章操作)高處墜落重大按規(guī)定進行審核把關拆未編制腳手架搭設方案或未按方案進行搭設(管理缺陷)坍塌I重大按規(guī)定進行審核把關高處墜落/其他傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關使用不合格材料搭設坍塌/高處墜落V重大按規(guī)定進行檢查把關搭拆作業(yè)未設警戒區(qū)、無專人監(jiān)護(管理缺陷)V重大按規(guī)定進行檢查把關六級以上大風、雨天、雪天章作業(yè))高處墜落V重大按規(guī)定進行檢查把關架子工未穿膠鞋、系掛安全帶(防護缺陷)高處墜落重大按規(guī)定進行檢查把關未按先搭后拆、后搭先拆的順序拆除(違章作業(yè)/違章指坍塌V重大按規(guī)定進行檢查把關.腳手架未按樓層與結構拉接牢固坍塌V重大按規(guī)定進行檢查把關坍塌V重大按規(guī)定進行檢查把關管腳手架使用接牢固(防護缺陷)坍塌V重大按規(guī)定進行檢查把關腳手架使用荷載超標(違章作業(yè)/違章指揮)坍塌V重大按規(guī)定進行檢查把關馬道兩邊無防護欄桿或設置不全(防護缺陷)高處墜落V重大按規(guī)定進行檢查把關馬道附著不牢固或附著在腳手架上(管理缺陷)坍塌V重大按規(guī)定進行檢查把關序號動危險因素可能導致的事故判別依據(jù)危險級別控制措施注支模平臺)施缺陷)坍塌V重大按規(guī)定進行檢查把關安裝時大模板未就位固定就摘吊鉤(違章作業(yè))坍塌V重大按規(guī)定進行檢查把關一次吊運兩塊大模板(違章作業(yè))起重傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關章作業(yè))坍塌V重大按規(guī)定進行檢查把關2米以上高處綁扎鋼筋和安裝骨架未搭設腳手架或臨邊無防護欄桿(防護缺陷)高處墜落V重大按規(guī)定進行檢查把關模板(支、板面上行走(防護缺陷)高處墜落V重大按規(guī)定進行檢查把關非操作人員進入模板拆除作業(yè)區(qū)(管理缺陷)V重大按規(guī)定進行檢查把關拆模時未按先支后拆，后支先拆的順序(違章作業(yè))坍塌V重大按規(guī)定進行檢查把關未按先拆非承重后拆承重的模板及支撐的順序拆除(違章作業(yè))坍塌V重大按規(guī)定進行檢查把關板時下層未支搭安全網(wǎng)(防護缺陷)高處墜落/物V重大按規(guī)定進行檢查把關知下方人員(違章作業(yè))V重大按規(guī)定進行檢查把關序號動危險因素可能導致的事故判別依據(jù)危險級別備注井架、外用電梯運輸物料時超高、超長、未采取防滑落措施(違章作業(yè))V重大按規(guī)定進行檢查把關腳手架堆磚超荷載(違章作塌V重大按規(guī)定進行檢查把關在剛砌好的墻上行走(違章作業(yè))坍塌V重大按規(guī)定進行檢查把關上行走(違章作業(yè))高處墜落V重大按規(guī)定進行檢查把關踩踏在腳手架護身欄和陽臺欄板抹灰(違章作業(yè))高處墜落V重大按規(guī)定進行檢查把關移動高凳時上面站人(違章作業(yè))高處墜落V重大按規(guī)定進行檢查把關高處安裝，玻璃放在不穩(wěn)妥的地方(違章作業(yè))V重大按規(guī)定進行檢查把關高層安裝玻璃作業(yè)下方有人停留(違章作業(yè))V重大按規(guī)定進行檢查把關油漆作業(yè)場所使用明火(違章作業(yè))火災V重大按規(guī)定進行檢查把關點火時噴嘴對人(違章作灼燙重大按規(guī)定進行檢查把關(違章作業(yè))高處墜落V重大按規(guī)定進行檢查把關垂直交叉作業(yè)無可靠防護隔離措施(防護缺陷)V重大按規(guī)定進行檢查把關屋面臨邊未按規(guī)定防護(防高處墜落/物V重大按規(guī)定進行護缺陷)檢查把關水落管、調正鐵皮時腳放在踏板上(違章作業(yè))機械傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關剪切時腳伸入壓板空隙中(違章作業(yè))機械傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關操作機電設備戴手套、袖口未扎緊、長發(fā)未戴工作帽(違章作業(yè))機械傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關尚未安裝的樓板孔洞未堵嚴(防護缺陷)處墜落V重大按規(guī)定進行檢查把關機械鋸管或套絲時戴手套(違章作業(yè))機械傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關坡屋頂做避雷網(wǎng)時無防滑、高處墜落V重大按規(guī)定進行檢查把關通風空調吊裝設備時下方站人(違章作業(yè))V重大按規(guī)定進行檢查把關序號動危險因素可能導致的事故判別依據(jù)危險級別備注重型設備及部件集中堆放在樓板上(違章作業(yè))坍塌V重大按規(guī)定進行檢查把關長型部件立放(違章作坍塌V重大按規(guī)定進行檢查把關吊鏈、滑車、大繩等有缺陷(設備設施缺陷)起重傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關安裝時梯井門口無防護欄及警告牌(防護缺陷)高處墜落V重大按規(guī)定進行檢查把關施工人員未穿防滑鞋，系掛安全帶(防護缺陷)高處墜落重大按規(guī)定進行檢查把關施工中未將快車線拆除(違章作業(yè))V重大按規(guī)定進行檢查把關轎廂行駛(搖車)中有人員進入(防護缺陷)高處墜落V重大按規(guī)定進行檢查把關在轎頂進行難度較大工作時未停電(違章作業(yè))機械傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關梯井底坑或機房檢修時未斷電(違章作業(yè))機械傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關爆炸/觸電/其他傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關拆除區(qū)域未設警戒區(qū)(管理缺陷)V重大按規(guī)定進行檢查把關非作業(yè)人員進入拆除區(qū)域(管理缺陷)V重大按規(guī)定進行檢查把關先拆除承重支柱和梁(違章作業(yè)/違章指揮)坍塌V重大按規(guī)定進行檢查把關(管理缺陷)V重大按規(guī)定進行檢查把關中(違章作業(yè))坍塌V重大按規(guī)定進行檢查把關序號動危險因素可能導致的事故判別依據(jù)危險級別備注易燃易和使用在庫房內吸煙和使用明火(違章作業(yè))火災、爆炸V重大按規(guī)定進行檢查把關未按規(guī)定使用(違章作火災、爆炸V重大按規(guī)定進行檢查把關易燃易爆、化學危險品(違章作業(yè))火災/爆炸V重大按規(guī)定進行檢查把關吊點選擇不當(違章作起重傷害V重大按規(guī)定進行檢查把關就位后臨時固定不牢固(防護缺陷)坍塌V重大按規(guī)定進行檢查把關焊接或螺栓連接點不牢固(設備設施缺陷)坍塌V重大按規(guī)定進行檢查把關未采取消音、吸音措施(防護缺陷)重大按規(guī)定進行檢查把關工人不戴防塵口罩(防護缺陷)塵肺重大按規(guī)定進行檢查把關號業(yè)活動作業(yè)步驟位用設備業(yè)崗位危害因素間接原因、直接原因導致的后果有控制措施然氣壁掛開啟水泵電源房部然氣壁掛爐務員配電柜接線松動、線路老化、泵體不打壓送水或機泵振動過大、溫度過高損壞1加強安全管理2啟泵后檢查泵體打開燃氣總閥球閥焊縫泄漏、身體正對開閥火災、傷害1日常檢查加強操作規(guī)程的培訓開啟進1爐水閥門程、進水閥只有前閥損壞，賓客加強操作規(guī)程的培訓2設置前后閥關閉公司熱水閥上水閥開啟壁掛爐開關檢查壓力表使用設備檢查項目危害因素后果衣機檢查電源電壓是否正常(如電壓內),電源引線絕緣層是否完后，應無缺相和不平衡現(xiàn)象，并且設備已經(jīng)可靠接地。①配電柜接線松動②線路老化、破皮插插座、④人員濕手操作員傷亡檢查外門是否鎖閉混合洗滌劑的水濺出害檢查內門運行前插銷是否完好運行時插銷未關失、設備損壞檢查上下水閥門是否完好①閥門損壞②接頭泄漏水災檢查機體固定地腳螺栓是否穩(wěn)定、牢固震動移位壞檢查電機傳送皮帶是否發(fā)生松皮帶松動、斷裂壞動、裂紋、斷裂現(xiàn)象電腦控制器程序控制紊亂、黑屏壞、影響服務質量檢查洗滌物品在工作前無異物運行前，確認物品不仔細，含有異物壞、財產損失檢查人員在工作過程中是否離開崗位運行異常，無人值守壞使用設備檢查項目素后果平機是否按照規(guī)定上崗前規(guī)范勞保著裝盤起亡是否調整好燙平機輸送帶張力適中臥具時手伸入燙傷、人員傷亡燙平機系高溫設備，工作中是否嚴禁身體各部位接觸烘筒端、表面住，未停機取備損壞是否根據(jù)布料類型和含水率，調整匹配的速度干進行熨燙著火調整電腦變頻器控制旋鈕來調節(jié)燙平機時，應緩慢均勻地調節(jié)，不可猛升猛降慢著火、人員傷亡工作結束后，應在關閉熱源的情況下，低速運轉燙平機至其滾筒充分冷卻后方可停機降至50℃一下時停機，關閉總電壞燙平機前后的急停開關和安全擋板是否正常間狹窄，容易觸碰壞危害辨識表使用設備檢查項目危害因素后果檢查設備門安全開關和門鎖是否正常①運行時開門、壓力將門彈出②開門時，正對門、人于門間距不夠亡查設備的正反轉方向是否正確，甩干桶是否震動異常臥具甩干時未均勻安放壞脫機設備是否每半年進行一次維護未按照要求維護壞危害辨識表使用設備檢查項目危害因素后果檢查水泵進水和出水壓力以及震頻和噪音是否正常泵體不打壓、震動異常壞檢查閥門是否開啟靈活、有無銹斑、有無泄漏等現(xiàn)象①正對開關閥門②閥門閥芯壞③閥門開裂亡、影響服務質量、水災調檢查管線是否有沙眼、裂紋或異常震動造成的斷裂管線有沙眼、裂縫水災檢查是否清理冷凝水盤及疏通冷凝排水管道入冬前排放系統(tǒng)內循環(huán)水未排凈壞使用設備檢查項目危害因素后果檢查點火棒閥門是否完好閥門未關緊泄漏、著火、爆炸檢查點火棒膠皮管是否完好①膠皮管老化、裂紋泄漏、著火、爆炸柜②連接卡口松動取食品時勿將身體正對蒸門，是否盡可能遠離柜門人員正對開門燙傷是否待柜內高溫蒸汽泄壓后再取食品，取食品時應戴隔熱手套或用夾具取物未等食品降溫開門燙傷開機前，是否確認浮球閥、機體水位正常①水位過低高、開門壞、財產損失、燙傷使用設備檢查項目危害因素后果作業(yè)前是否空載運行未進行確認壞攪拌均勻后，是否斷開電源，推開和面桶蓋子，然后松開操作時，未關閉調試亡和面機和面桶固定插銷，將和面桶翻倒90°取出和面攪拌器轉動過程中，嚴禁將手或其他物體放入和面桶內人員手伸入操作設備損使用設備檢查項目危害因素后果是否在安全距離內輕開鍋蓋燙傷油溫和水在煎制過程中，放出大①濺出燙傷、財產損失餅鐺量的熱，并且會向外噴濺，是否做到由培訓后的專人煎炸，并且操作現(xiàn)場不離人使用設備檢查項目危害因素后果設備運行過程中，機體表面溫度高，是否佩戴勞保手套操作加熱時手觸碰機體燙傷加豆和水的量一定要均勻，不能水比例過低或者過高壞豆?jié){機過高或者過低豆?jié){機清理衛(wèi)生時，是否按照要求清洗①機頭泡水②清洗時未用抹布擦燙傷、財產損失危害辨識表使用設備檢查項目危害因素后果絞肉時嚴禁“手入絞肉口內”,進肉時不得用手往里按，應使用筷子或木棒往下按，不得使用金屬工具按肉用手代替亡大，應切成細條壯，肉不①原料放入過多壞絞能帶骨頭和肉皮，發(fā)現(xiàn)絞肉機卡死應立即停機，不得強行運轉②原料含有骨頭、未加工刀具拆裝是否由專人操作固定松動壞危害辨識表使用設備檢查項目危害因素后果檢查是否按照規(guī)定上崗前規(guī)范勞保著裝未佩戴隔熱手套燙傷與周圍物體保持至少工作時，觸碰外表面燙傷烤箱10-15cm的距離為免灼傷，是否僅使用旋鈕或在安全距離使用把手人員與機體產生蒸汽距離過近燙傷加熱時，嚴禁直接用手接觸烤箱內部電熱板溫度高燙傷是否在作業(yè)過程中，對托盤做到輕拿輕放電阻絲受震觸電原材料是否按照設備說明烤制的品種添加①放入非烤制食品②未放入食品烤制損壞持內、外的整潔，在加熱結束后，是否及時清掃烤箱未按規(guī)定日常清潔損失 使用檢查項目危害因素后果設備玉面機是否在操作前進行異常聲響、震動壞是否按照冬季要求佩戴勞保用品戴袖套亡轉時用手送壓面條及扣壓軸輪伸入亡附件按需要在斷電情況下進行安裝調正，確認牢固①未鎖緊②手伸入原材料是否按照比例投放壓制的面過多壞使用設備檢查項目危害因素后果爐灶檢查閥門是否完好、點火時，閥門開度過大亡檢查抽油煙機是否無油煙漬堆積理油煙機表面油污著火、設備損壞檢查鼓風機是否完好加潤滑油壞超出鍋的3/5,并不得加程中是否做到人員隨時烹制物，人離開品放入過多著火、泄漏、爆炸使用設備檢查項目危害因素后果肉機開機以前，觀察載肉臺內有無雜物，確定無誤的情況下，接通開關，空車試運轉，確認刀運轉正常沒有摩擦聲音啟動時未進行空載運行設備損壞肉胚是否含有骨頭殘渣及其他異物原料帶有異物設備損壞夾肉手柄是否卡澀未按時加入潤滑油設備損壞刀片防護罩是否每次使用完畢后及時清理和關閉未閉合人員傷亡地腳座是否穩(wěn)定和鎖閉未固定，移位人員傷亡每年是否按規(guī)定更新一次潤滑油未按要求進行添加設備損壞清除設備油垢，是否拔下電源插頭，用手旋下刀罩拉桿，雙手取下刀罩進行清洗，盤，手觸碰刀尖嚴重性可能性1234511234522468336944855根據(jù)得出的風險度，確定風險等級，制定控制措施；風險等級、風險控制措施及實施期限如表4所示險等級風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限I2巨大風險在采取措施降低危害措施進行評估立刻I1重大風險采取緊急措施降低風立即或近期整改9中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及2年內治理溝通4可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、理V4微或可忽略的風險但需保存記錄表1事件后果嚴重性(S)判別準則等級人公司形象5違反法律法規(guī)和>部分裝置(>重大國際國內影響4力>行業(yè)內、省內影響3不符合上級公司或行業(yè)安全方針、制病>1套裝置或設地區(qū)影響2不符合本公司安輕微受傷、間歇不舒服<受影響不大、范圍無損表2事件發(fā)生的可能性(L)判斷準則5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有監(jiān)測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)3沒有保護措施(如沒有保護裝置，沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)做過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事件，2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意表3風險等級(R)判斷準則及控制措施實施期限巨大風險險改中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通費時治理險2.危害辨識號查項目檢查內容檢查結果注酒店資質營業(yè)證書有效住建委批復資質有效安全生產許可證(安全標準化)證主要管理人員(高、中級技術人試試驗室主要裝備滿足要求護臺帳上崗試驗記錄(臺帳、單據(jù))率定標樣室溫度、濕與標識規(guī)范生產設備自動化生產管理系統(tǒng)運行生產設備、計量設備管理制度稱重計量標定拌合設備有日常維護保養(yǎng)記錄拌和設備有操作規(guī)程上墻料倉及傳送帶有防雨設施水功能識拌和配料生產生質量控制原材料質量證明文件(合格證、檢驗報水泥砂、石外加劑原材料復試檢驗(按規(guī)范批次)水泥砂、石0外加劑配合比滿足工4知單5出倉混凝土指標檢測記錄規(guī)范王客意見1技術支持，現(xiàn)場2供貨及時，調度3混凝土拌和站檢查對照表查項目主查內容查方法部部部部日期日期日期日期查結果求查結果求查結果求查結果改要求”打,x√”或”打,x(打√或4X)或入;打或;章制度1.規(guī)章制度構及崗位職責3.檢測相關制度4.控制審核制度質量自檢制度交接班制度和調度管理制度拌和站控制室工作制度制度文檔、資料管理制度開盤前質量控制制度拌和站衛(wèi)生、環(huán)保制度實驗員職責質檢員職責酒店控制室操作人員職責員設1.拌和拌和站操作人員、試驗員備配置人員設備是否砼質求及的計具應標定，并在具及所拌合物檢測設備工具是否齊全備是否標定、過期。施建設砼養(yǎng)護室溫濕度控制儀是否經(jīng)常使用是否有溫度記錄登記地原材料料倉及儲存罐標識是否正確備管理計作等檢測。建立。是否建立。人輸入配合比數(shù)據(jù)。備操作及生產過程控制1、如何控制時的量和時間操作次開否校機原材料是否檢查與施工配合比所用材料一致及粗細比的換算。用。操作規(guī)范，有作業(yè)指導間掛有操作規(guī)程牌；閱資料料1、攪拌設備現(xiàn)場有詳細攪拌設備的比，并經(jīng)試驗負責人簽字；類臺砼書近期錄；6、7、監(jiān)理資料近期攪拌的混凝土和易資料真實準確；材質量控制1、水外加2、砂否帶站內材料無標識或標識原材料檢驗不合格試驗3、待檢和已檢是否驗資出廠是否數(shù)據(jù)是否真實。立(砼拌合物性能檢測：含氣度、和易性判斷)檢61號令2002.11014定》建設部令第135號2004.10.15序號作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動作業(yè)類別123456789序號設備設施名稱規(guī)格型號數(shù)量(臺)備注112234415161728191101第4章安全風險分級管控制度7.加強應急預案的演練，要求全員參與公司級安全事故應急預(三)識別危險源、消除隱患袍：1.發(fā)動員工親自對本崗位和周圍崗位危險因素的辨識，提2.營造有序的工作環(huán)境，提高安全本質化水平：塑造企業(yè)安全(四)推行多類安全檢查，加強隱患治理整改：1.認真做好每月的常規(guī)安全檢查及各種專業(yè)安全檢查，及2.安全管理人員要注重人性化、親情化管理，不斷增強安3.各部門、各企業(yè)查出的安全隱患，嚴格按照整改措施進4.突出專業(yè)安全檢查作用：重點對公司在建項目重大危險整改的要制定可靠的安全運行措施和定時整該方案，直至隱患消除。起火災能力、組織逃生疏散能力、消防宣傳教育能力)訓練，提高消災能力，成立專門工作小組，逐步完善、充實和提高各類規(guī)章制度和監(jiān)查制度等工作。讓全員都認識到，安全工作只有起點沒有終點。2014年單位安全生產工作任重道遠，責任重大。對當前在安全生產中存在的一些薄弱環(huán)節(jié)，我們要保持冷靜和高度警惕，居安思危找差距，警鐘長鳴從零始。堅持以人為本的安全生產理念，立足于保護員工的生命、保障公司的發(fā)展，增強人的安全素質，減少人為事故，提高安全生產技術、環(huán)境及人的綜合安全水平。狠抓危險源辨識及控制、員工安全意識和檢查考核“三個重點”工作，以此建立起科學化、規(guī)范化、標準化的現(xiàn)代安全管理模式，使生產過成中的安全保證能力得到進一步提升，從而確保公司安全方針與目標的全面落實。4.3安全風險分級管控工作責任體系意見》(安委辦(2016)11號)、《國務院安委會辦公室關于印發(fā)標本兼治遏風險預防控制體系建設的意見》(黔安辦〔2016〕23號)、《市安委辦關于推組長：企業(yè)長險源辨識與評估→建設系統(tǒng)控制和崗位行為控制→培訓、檢查及考核提升”系統(tǒng)控制安全風險辨識與評風險管控措施持續(xù)系統(tǒng)控制安全風險辨識與評風險管控措施持續(xù)改進與提升職責行保障措施制定崗落實崗制定崗落實崗作機崗位操措施保障工作組措施保障工作組(2)場所風險不涉及具體作業(yè)任務和作業(yè)步驟，風險點類別對應的是機、(3)場所風險管控措施優(yōu)先選用工程措施，通過工程降低風險等級，通過(1)崗位風險對應的風險點應是具體某個工種，如采煤機司機、支架工、(2)崗位風險辨識步驟：首先梳理崗位工作任務，考慮常規(guī)任務和非常規(guī)(3)崗位風險對應的管控措施重點是管理措施，然后是個體防護和應急措工”,按照崗位風險辨識評估。(2)重點工程/工序風險對應的風險點性質一般為場所風險或崗位風險，可(3)重點工程/工序風險對應的管控措施按照工程措施、管理措施、個體防4.7安全風險評估管理制度第一條安全風險評估是評估風險大小的過程。在安全風險辨識的基礎上確第二條風險等級評估方法分數(shù)值6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外很不可能，可以設想極為不可能實際不可能分數(shù)值暴露于風險環(huán)境的頻繁程度連續(xù)暴露6每天工作時間內暴露3每周一次，或偶然暴露21每年幾次暴露非常罕見地暴露表3事件發(fā)生的后果(C)的分值確定分數(shù)值發(fā)生事故產生的后果10人以上死亡或50人以上重傷或直接經(jīng)濟損失5000萬元以3-9人死亡或10-49人重傷或直接經(jīng)濟損失1000-5000萬元1-2人死亡或10人以下重傷或直接經(jīng)濟損失1000萬元以下7傷殘(嚴重、重傷、或造成一定財產損失)3重傷(致殘、或造成較小財產損失)1輕傷(需要救護、或造成很小財產損失)第三條風險等級的劃分：根據(jù)風險值的大小，可將風險分為重風險等級劃分表風險等級評定標準風險等級值色重大風險紅較大風險橙一般風險黃監(jiān)第九條對在生產過程中遇到的特殊情況(作業(yè)環(huán)境、地質條件重大等),4.10安全風險分級管控檔案管理制度第三條各單位安全風險臺帳要分門別類，按時間順序(以年度第四條各單位安全風險臺帳資料收集范圍：第七條對于過期并失去保存價值的文件資料，經(jīng)部門領導批(一)業(yè)務管理科室考核獎懲(二)單位考核獎懲(三)具體處罰和責任追究罰100元。3、安全風險分級管控培訓堅持“干什么、學什么,缺什么,補什么”的(二)安全和業(yè)務技術培訓管理于72學時，每年再培訓時間不得少于20學時；書》,方可上崗作業(yè)。(3)各項培訓措施的組織實施情況。(4)各單位培訓檔案及設施設備的管理情況。(5)員工培訓效果及培訓內容的掌握情況。(6)專項培訓以該項活動文件規(guī)定的考核辦法執(zhí)行。(1)員工安全風險分級管控培訓效果跟蹤評估工作由教培中心歸口管理，(2)安全風險分級管控培訓效果評估根據(jù)安全風險分級管控培訓內容、培100元。5、我企業(yè)領導每月低于考核分數(shù)的每分罰款100元，正科級管理人員每月低于考核分數(shù)的每分罰款50元，崗位人員每月低于考核分數(shù)的每分罰款30元。xxxx企業(yè)安全風險分級管控考核表核對象考核目值分崗崗位規(guī)范(1、是否按照《企業(yè)安全規(guī)程》和《作業(yè)規(guī)程》等相關72、是否履行本崗位職責，是否存在失職現(xiàn)象。83556、有相應的崗位管理職責和規(guī)范。37、參加安全建設辦公會議，及時解決生產中的問題。779、及時向我企業(yè)企業(yè)長反映安全建設情況，為決策和410、參與制定全企業(yè)建設安全相關工作計劃，并圍繞計56生產系統(tǒng)1、排查井上下各類隱患，并及時采取措施進行處理。52、按要求整改本崗位所屬各類隱患。63、認真執(zhí)行井下各項管理要求、制度、措施和規(guī)455、及時解決現(xiàn)場各類問題，并采取有效措46、杜絕所屬業(yè)務系統(tǒng)范圍內的重大隱患。77、杜絕出現(xiàn)輕傷及其以上事故。9計第5章風險分級管控體系培訓5.1風險管理培訓教材5.1.1風險管理的基本概念3、危險源辨識識別危險源的存在并確定每個危險源特性的過5、可容許(接受)風險是指組織經(jīng)過努力將原來較大的風險變5.1.2風險管理的內容(一)危險源辨識(1)根據(jù)危害性質分類的方法20類。第一類危險源(根源危險源)第二類危險源(狀態(tài)危險源)(1)在生產過程中存在的、可能發(fā)生意外釋放的能量(能源或素{不安全因素(包括人、物、環(huán)境三個方面)}為第二類危險源。第二類危險源的出現(xiàn)是第一類危險源導致事故的必要條件。(不出現(xiàn)也就不會發(fā)生事故)在事故的發(fā)生、發(fā)展過程中，兩類危險源相互依3、危險源辨識(2)生產工藝過程的危害因素辨識(3)典型的單元過程(操作)的危害因素辨識(5)電氣設備的危害因素辨識(6)特種設備的危害因素辨識(7)登高裝置的危害因素辨識(9)作業(yè)環(huán)境的危害因素辨識(11)儲運過程的危害因素辨識(12)其他過程的危害因素辨識此作業(yè)活動有關的作業(yè)環(huán)境的缺陷(溫度)和安全管理缺陷(是否能CB6441附錄A中表6歸納為四大類，70多種GB6411附錄A中表7歸納為十三大類，60多種。1、操作錯誤(忽視安全、忽視警告)2、使安全裝置失效5、物體(成品、材料、工具等)存放不當6、冒險進入危險場所7、攀坐不安全位置8、在起吊物下作業(yè)(停留)具1)設計、監(jiān)測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當；5)相關方管理缺陷。存在什么危害(傷害源)?誰(什么)會受到傷害?誰(什么)會受到傷害?三種狀態(tài)：正常(如生產)、異常(非正常停機檢修)及緊急狀態(tài)(如火災)(1)工作危害分析(JHA)1)確定(或選擇)待分析的作業(yè)；1)分析作業(yè)的選擇a)事故頻率和后果：頻繁發(fā)生或不經(jīng)常發(fā)生但可能導致災難性b)嚴重的職業(yè)傷害或職業(yè)?。菏鹿屎蠊麌乐亍⑽ｋU的作業(yè)條件c)新增加的作業(yè)，由于經(jīng)驗缺乏，明顯存在危害或危害難以預d)變更的作業(yè)，可能會由于作業(yè)程序的變化而帶來新e)不經(jīng)常進行的作業(yè)，由于從事不熟悉的作業(yè)而可能有較高的2)將作業(yè)劃分為若干步驟一項作業(yè)活動的步驟一般不超過10項。如果作業(yè)活動劃分的步驟實些潛在的危害可能不會被發(fā)現(xiàn)，也可能增加一些實際并不存在的危按照順序在分析表中記錄每一步驟，用3-4個詞說明一個步驟，即首先做什么,其次做什么,只做什么而不說怎樣做。3)辨識危害事故是怎樣發(fā)生的?其他的影響因素有哪些?發(fā)生的可能性?運動的危害)?操作者是否會被物體沖撞(或撞擊)到機器或物體?操作者可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中?天氣狀況可能影響安全嗎?過度的噪音或震動會產生問題嗎?(2)安全檢查表分析(SCL)象列出一些項目，識別與一般工藝設備和操作有關的已知類型的危辨識之前列出各種清單(如設備設施/作業(yè)場所清單)。a)有關標準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定b)國內外事故案例和企業(yè)以c)系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施d)分析人員運用自己的經(jīng)驗和可靠的參考資料e)有關研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等1)建立安全檢查表2)完成分析分析差異(危害),提出改正措施建議。(二)風險評價常用的風險評價方法包括風險矩陣法、作業(yè)條件風險評價法級別可能性含義事例5單個一起或閥門故障；軟管泄漏；4幾乎肯定發(fā)生單個儀器或閥門故不當3很可能發(fā)生生一次2中等可能設備故障和人為失誤同時發(fā)生；小型工藝過程或裝置完全失效1不大可能事件僅在例外情況下發(fā)生多個設備或閥門故障；許多人為失誤；大型工藝過程或裝置自發(fā)失效別后果損失(影響)員工公眾環(huán)境設備(萬重大多人死亡或群傷或群傷有重大環(huán)境影響的不可控排放設備損失重喪失勞動能力喪失勞動能力有中等環(huán)境影響的不可控排放設備損失中等治治有較輕環(huán)境影響的不可控排放設備損失輕微僅需急救的傷害臭味、噪有局部環(huán)境影響的可控設備損失影響排放可忽略短時間不適無直接影響對環(huán)境既無沒有影響無設備損失1,2,3,4,5的值，得到用相對數(shù)值表示的風險度，用可能性做橫則可參照表1-1進行。圖1-1風險評估表性嚴重性性可能1234511234522468336944855級應采取的行動/控制措施實施期限巨大風險立刻險期整改中等作規(guī)程，加強培訓及溝通時處理可容忍業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理可忽略的風險保存記錄評價準則包括事件發(fā)生的可能性(L)和后果的嚴重性(S)及風險度 (R)(風險等級的劃分),應注意不同的企業(yè)L,S的判別標準是不同和風險度(R)的判別準則完全照抄照搬來的判別標準，這應該引起財產損失50萬元時，對于大企業(yè)這種損失是可以接受的，因而L取值時不一定取“5”,而在一個很小的企業(yè)損失50萬元時可能造成傾取值。在不同樓層單元、不同崗位或同類崗位所取得L、S數(shù)值是不S職取小的現(xiàn)象發(fā)生，也不能為了引起公司的關注夸大事實而取2、作業(yè)條件危險性評價法(LEC法)作業(yè)條件危險性評價法是一種簡便易行的衡量人們在某種具有三種因素的不同等級取值標準和危險性大小的范圍劃分可參照分數(shù)值事故發(fā)生的可能性完全可以預料6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外很不可能，可以設想極不可能實際上不可能分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度連續(xù)暴露6每天工作時間內暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露非常罕見地暴露發(fā)生事故可能會造成的損失后果(C)分數(shù)值發(fā)生事故可能會造成的損失后果大災難，許多人死亡災難，數(shù)人死亡7嚴重，軀干致殘3重大，手足傷殘1較小，輕傷下表內容可作為確定風險級別界限值及其相應風險控制策劃的危險程度極其危險，停產整改高度危險，立即整改顯著危險，及時整改一般危險，需要注意稍有危險，可以接受分數(shù)值發(fā)生事故可能會造成的損失后果人員傷亡財產損失(萬元)亡大于100大于30亡大于17設備停止運行且損失在一萬元以上3重大，手足傷殘設備停止運行1較小，輕傷設備故障(三)風險控制(1)控制措施的可行性和可靠性；(2)控制措施的先進性和安(1)工程技術措施，實現(xiàn)本質安全；(2)管理措施，規(guī)范安全(四)風險信息的更新5.1.3危險源辨識與風險評價程序現(xiàn)有有必要)程圖培訓時間學時5.1.4培訓基本要求1、安全風險預控管理教育培訓是對在職全體從業(yè)人員的教育和3、風險預控管理培訓堅持“干什么、學什么,缺什么,補什么”5.1.5安全和業(yè)務技術培訓管理(1)新招錄的酒店賓館從業(yè)人員接受風險預控管理教育培訓的時間不得少于72學時，每年再培訓時間不得少于20學時；(3)培訓科負責新工人風險預控管理培訓，根據(jù)工種以及人員3、特種作業(yè)人員必須具備本崗位(工種)的安全技術知識和技5.1.6風險預控管理培訓考核評估管理(2)風險預控管理培訓效果評估根據(jù)風險預控管理培訓內容、日期培訓部門培訓責任人培訓方式培訓時間學時培訓內容危險、有害因素的定義危險因素：是指能對人造成傷亡或對物造成突發(fā)性損害的因素。有害因素：是指能影響人的身體健康、導致疾病或對物造成慢性損害的因素。危險有害因素的定義釋義這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物、人、環(huán)境和管理四個方面。1、物(設施)的不安全狀態(tài)：包括可能導致事故發(fā)生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷等。2、人的不安全行為：包括不采取安全措施、誤動作、不按規(guī)音、振動、濕度、輻射等),化學的(易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等)以及生物因素(細菌、病毒等);4、管理缺陷：包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應急管理、平培訓責任人：日期：參加培訓人員簽名培訓部日期J培訓責任人培訓方式培訓時間學時培訓內容一、范圍與評價方法運行等階段；2)常規(guī)和異常活動；3)事故及潛在的緊急情況；人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度；8)丟棄、二、常用的評價方法有：1)工作危害分析(JHA);2)安全檢查表分析(SCL);3)預危險性分析(PHA);4)危險與可操作性分析(HAZ0P);5)失效模式與影響分析(FMEA);6)故障樹分析(FTA);7)事件樹分析(ETA);8)作業(yè)條件危險性分析(LEC)等方法。平培訓后平培訓責任人：參加培訓人員簽名日期培訓部門培訓責任人培訓方式培訓時間學時培訓內容1)有關安全生產法律、法規(guī)；2)設計規(guī)范、技術標準；3)企業(yè)的安全管理標準、技術標準；4)企業(yè)的安全生產方針和目標等培訓后日期：參加培訓人員簽名門培訓責任人式培訓時間學時培訓內容風險控制根據(jù)風險評價結果及經(jīng)營運行情況等，確定不可制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的1)應考慮：(1)可行性；(2)安全性；(3)可靠性；2)應包括：(1)工程技術措施；(2)管理措施；(3)培訓教育措施；(4)個體防護措施。平參加培訓人員簽名日期培訓部門培訓責培訓方任人式培訓時間學時培訓內容隱患治理到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應建5.2.4.2企業(yè)應對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內容應包括：1)評價報告與技術結論；2)評審意見；3)隱患治理方案，包括資金概預算情況等；4)治理時間表和責任人；5)竣工驗收報告。平平培訓責任人：日期：參加培訓人員簽名日期培訓部門培訓責培訓方任人式培訓時間學時培訓內容適時組織風險評價工作，識別與生產經(jīng)營活動有關的危險、有害因素和隱患。應定期評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。應在下列情形發(fā)生時及時進行風險評價：1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2)操作條件變化或工藝改變；3)技術改造項目；4)有對事件、事故或其他信息的新認識；5)組織機構發(fā)生大的調整。培訓后日期：參加培訓人員簽名日期培訓部門培訓責任人培訓方式培訓時學時間培訓內容危險有害因素及其識別存在能量、有害物質和能量、有害物質失去控制，是危險有害因素產生的根本原因?！裎ｋU有害因素識別的目的●危險有害因素識別的對象●危險有害因素識別的范圍所有的活動(常規(guī)、非常規(guī)),所有進入場所的人員、設施?！裎ｋU有害因素識別的原則平培訓責任人：日期：參加培訓人員簽名日期培訓部門培訓責任人培訓方式培訓時間學時培訓內容危險有害因素分類一國家標準的分類1、防護、保險、信號裝置缺乏或缺陷2、設施、設備、工具、附件缺陷3、個人防護用品缺少或缺陷4、工作環(huán)境不良操作錯誤、忽視安全、忽視警示、造成安全裝置失效使用不安全設備、用手代替工具操作、物體存放不當停留在必需使用防護用品的作業(yè)和場合，忽視使用不安全裝束、對易燃易爆危險品處理錯誤有害作業(yè)環(huán)境1、作業(yè)場所缺陷：間距不良；信號、標志沒有或不當；缺氧；溫度過高或過低；溫度不當；外部噪聲；風、雷電、洪水、●安全管理缺陷1、設計、監(jiān)測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當；乏檢查.超負荷：禁忌作業(yè)等.培訓培訓責任人：日期培訓部門培訓責任人培訓方式培訓時間學時培訓內容危險有害因素造成的后果●人身傷害、死亡(包括割傷、挫傷、擦傷、肢體損傷●疾病(如頭痛、呼吸困難、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動作等)●財產損失：停工、違法、影響信譽等工作環(huán)境破壞；水、空氣、土壤、地下水及噪音污染(自然環(huán)境破壞)平平參加培訓人員簽名日期培訓部門培訓責任人培訓方式培訓時間學時風險及風險評價特定危害性事件發(fā)生的可能性(L)與后果嚴重性(S)的結合(R)。(R=L*S)培訓后日期門培訓責任人式培訓時間學時培訓內容危害識別與風險評價常見問題對危害識別與風險評價的目的和意義認識不清；識別覆蓋的范圍不全，沒有包括所有的過程和范圍，特別是異常(如：開停車、檢維修)和緊急過程(如：事故處理);未識別出所有的危害，未找到真正的根源與狀態(tài)；后果描述不準確；打分時不考慮評價準則，隨意性較大；可能性中的各種條件確定不合適(發(fā)生頻率、管理措施、人員能力設備現(xiàn)狀等);使用JHA方法時步驟分解不合適，使用SCL方法時檢查項目有遺漏；參與人員較少，部分人沒有掌握識別與評價的知識，不了解自己工作過程中存在的危害和可能導致的后培訓后參加培訓人員簽名日期培訓部門培訓責任人培訓方式培訓時間學時培訓內培訓后參加培訓人員日期培訓部門培訓責任人培訓方式培訓時間學時培訓內L培訓訓員日期門安環(huán)部培訓責任人式講解培訓時間學時3小時平日期門安環(huán)部培訓責任人式講解培訓時間學時3小時培訓內培訓后參加培訓人員日期門安環(huán)部培訓責任人式講解培訓時間學時3小時對選用的事故樹分析法進行講解講解其使用方法，分析內容。講解講解事故樹分析法的具體內容，以及使用過程中的注意培訓日期門安環(huán)部培訓責任人式講解培訓時間學時3小時講解講解預見性分析法的具體內容，以及使用過程中的注意參加培訓人員安環(huán)部日期門培訓責講解任人式培訓時間學時3小時培訓內對選用的LEC分析法進行講解講解其使用方法，分析內容。講解講解LEC分析法的具體內容，以及使用過程中的注意事培訓培訓員日期門安環(huán)部培訓責任人式講解培訓時間學時3小時xxx年全年風險更新情況平參加培訓人員簽名精品文檔，超值下載學時訓主題危害告知培訓訓人員主管、項目經(jīng)理、崗位作業(yè)人員訓日期訓時間訓地點會議室訓老師培訓主要內容1.本公司涉及的職業(yè)危害有哪些2.職業(yè)危害的現(xiàn)狀與特點3.職業(yè)危害的預防控制4.職業(yè)健康監(jiān)護的要求5.健康促進的探索參加人員簽名訓主危害告知培訓訓人主管、項目經(jīng)理、崗位題員作業(yè)人員訓日期訓時間1.5小時訓地點會議室訓老師培訓主要內容粉塵：入的粉塵達到一定數(shù)量時即引發(fā)塵肺病。還可以引發(fā)鼻炎、3、應急處理：發(fā)現(xiàn)身體狀況異常時要及時去醫(yī)院檢查治療。參加人員簽名訓主危害告知培訓訓人主管、項目經(jīng)理、崗位題員作業(yè)人員訓日期訓時間訓地點會議室訓老師培訓主要內容1、健康危害：致使聽力減弱、下降，時間長可引起永久耳聾，并引發(fā)消化不良，嘔吐、頭痛、血壓升高、失眠等全身性病癥；2、理化特性：聲強和頻率的變化都無規(guī)律，雜亂無章的聲音；3、應急處理：使用防聲器如：耳塞、耳罩、防聲冒等。參加人員簽名訓危害告知訓主管、項目主題培訓經(jīng)理、崗位作業(yè)人員訓日期訓時間時訓地點會議室訓老師培訓主要內容1、健康危害：對人體體溫調節(jié)、水鹽代謝等生理功能產生影響的同時，還可導致中暑性疾病，如熱熱衰竭；2、理化特性：熱輻射；3、應急處理：將患者移至陰涼、通風處，同時墊高頭部、解開衣服，用毛巾或冰塊敷頭部，腋窩等處，并及時送參加人員簽名訓危害告知訓主管、項目主題培訓經(jīng)理、崗位作業(yè)人員訓日期訓時間時訓地點會議室訓老師培訓主要內容1、健康危害：(1)易燃性：遇明火、高溫易燃，與氧(2)毒性：對眼眼和皮膚有刺激性，吸入蒸氣能產生2、理化特性：根據(jù)分子結構和分子量大小的不同，其3、應急處理：用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土滅火、4、急救：應使吸入蒸氣的患者脫離污染區(qū)。安置休息并保暖，眼睛受刺激用水沖洗，對濺入眼內的嚴重患送醫(yī)院診治。皮膚接觸用溶劑擦洗，再用肥皂徹底洗滌。誤服立即參加人員簽名訓主題風險告知培訓訓人員主管、項目經(jīng)理、崗位作業(yè)人員訓日期訓時間2小時訓訓地點會議室老師培訓主要內容一部分設備作保護接地。可能導致的事故、事件：觸電。風一箱”的規(guī)定?？赡軐е碌氖鹿?、事件：人員傷害、機械電無標記?？赡軐е碌氖鹿?、事件：電力系統(tǒng)事故。風險控參加人員簽名訓主題風險告知培訓訓人員主