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工資匯總表有誤九、流程控制點(diǎn)對(duì)工資匯總表的審核防范問題：工資匯總表不準(zhǔn)確控制手段：主任審核簽字、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理或董事長簽字控制依據(jù)：?jiǎn)T工工資基數(shù)和考勤加班情況十、流程中存在的問題分析組織問題表現(xiàn)改進(jìn)建議（組織設(shè)計(jì)不合理、部門職責(zé)不清、崗位設(shè)置不合理、崗位職責(zé)不清，制度、規(guī)范不健全）環(huán)節(jié)問題（環(huán)節(jié)冗余-資源浪費(fèi)，環(huán)節(jié)缺失-管理失控，環(huán)節(jié)混亂-制度不明確）工資匯總表的簽批傳遞過程復(fù)雜如果能夠使用電子簽章，建

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