項目管理手冊質(zhì)量附表

2.8.1質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃書(ZJSJ-X米BD-ZJ-０01)序號項目名稱黃石市大冶湖生態(tài)新區(qū)核心區(qū)地下綜合管廊PPP項目項目編碼1質(zhì)量目的及分解合同目的爭創(chuàng)黃石市市政示范工程金獎獎罰條款予以適宜獎勵公司自定目的××獎、××獎(不低于合同目的)目的分解涉及工程一次效驗合格率、優(yōu)質(zhì)率、質(zhì)量通病、質(zhì)量投訴、質(zhì)量事故控制目的、項目質(zhì)量管理考核評價等級、質(zhì)量成本目的、質(zhì)量創(chuàng)新、質(zhì)量培訓教育目的等.如:程一次交驗合格率100%;必須獲得××構(gòu)造優(yōu)、××優(yōu)質(zhì)工程;質(zhì)量0投訴、0事故;項目質(zhì)量管理考核評價達成A級;質(zhì)量成本力求減少5%;獲××QC成果不少于2項;舉辦最少一次工程質(zhì)量現(xiàn)場觀摩會;質(zhì)量培訓教育不少于40學時.2質(zhì)監(jiān)人員配備□技術(shù)負責人兼質(zhì)量總監(jiān)√專職質(zhì)量總監(jiān)質(zhì)監(jiān)員數(shù)量:23質(zhì)量內(nèi)控原則□國家統(tǒng)一原則:□地方原則:√公司原則:□其它原則:4質(zhì)量風險識別風險內(nèi)容風險程度(重大/普通)風險類型(管理/成本/施工)控制負責人管理人員質(zhì)量意識淡薄重大管理質(zhì)量負責人較高創(chuàng)優(yōu)目的重大成本項目經(jīng)理屋面工程施工重大施工生產(chǎn)副經(jīng)理工期緊張重大施工生產(chǎn)副經(jīng)理...資源配備和掌控重大成本、管理公司有關(guān)部門甲指分包狀況重大管理、施工質(zhì)量負責人生產(chǎn)副經(jīng)理商務經(jīng)理............5質(zhì)量核心控制點質(zhì)量核心控制點內(nèi)容部位施工時間監(jiān)控負責人直螺紋連接×年×月～×年×月(現(xiàn)場工程師)、(質(zhì)量總監(jiān))懸挑構(gòu)造鋼筋綁扎×年×月～×年×月(現(xiàn)場工程師)、(質(zhì)量總監(jiān))大致積砼施工×年×月～×年×月(現(xiàn)場工程師)、(質(zhì)量總監(jiān))高大截面梁、柱模板支撐、加固×年×月～×年×月(現(xiàn)場工程師)、(質(zhì)量總監(jiān))預應力構(gòu)造施工×年×月～×年×月(現(xiàn)場工程師)、(質(zhì)量總監(jiān))……6安裝、裝飾、鋼構(gòu)造等二次深化設計和綜合布局的安排機電安裝工程對管線、支吊架、末端設備安裝等進行深化設計裝飾工程對幕墻等進行專業(yè)設計,細部構(gòu)造、面層排版等進行深化設計鋼構(gòu)造工程對構(gòu)件大樣、節(jié)點放樣、空間定位等進行深化設計7質(zhì)量成本控制方法質(zhì)量成本內(nèi)容減少不必要的人力、物力消耗控制方法改善施工工藝減少返工、返修制訂質(zhì)量通病防止方法,加強交底．．．．．．8專項方案清單1、防水施工方案;2、混凝土施工方案;3、……9創(chuàng)優(yōu)資料收集整頓規(guī)定含專業(yè)分包、甲指分包、甲方、監(jiān)理,根據(jù)創(chuàng)優(yōu)工程所在檔案管理規(guī)定、創(chuàng)優(yōu)驗收規(guī)定收集、整頓8創(chuàng)優(yōu)策劃工程創(chuàng)獎可行性分析一、有利條件:1、本工程為省(市)級重點工程,地標性建筑;2、工程技術(shù)含量高,環(huán)保節(jié)能科技先進;3、現(xiàn)場管理人員均含有創(chuàng)獎經(jīng)歷,施工經(jīng)驗豐富．．．．．．二、不利條件:1、工期短、構(gòu)造復雜、圖紙設計不全;2、甲指分包多,管理有難度;3、本地建筑水平高,競爭強烈,獲得地方指標難度較大．．．．．．三、對不利條件的化解方案:1、主動與設計院溝通,優(yōu)化施工工藝,合理安排施工計劃;2、與業(yè)主進行溝通并獲得支持,減少創(chuàng)優(yōu)獎項;3、與分包單位訂立管理合同;4、與本地行業(yè)部門溝通;5、做好成本策劃,將罰款損失降到最低．．．．．．擬打造的質(zhì)量亮點1構(gòu)造安全可靠,內(nèi)飾外光,梁柱節(jié)點美觀;2屋面排水暢通,布置合理美觀;3管道、橋架安裝順直,支吊架布置合理;4裝飾細部解決美觀精巧;5、防撞墩線型順直流暢6、……編制××(技術(shù)負責人/質(zhì)量總監(jiān))審核項目經(jīng)理審核分公司工程部經(jīng)理審批××(公司主管領(lǐng)導時間×年×月×日時間×年×月×日時間時間×年×月×日填表闡明:此表格由公司(分公司)質(zhì)量主管部門和項目部質(zhì)量共同填寫,報公司(分公司)領(lǐng)導審批后實施.2.8.2創(chuàng)優(yōu)策劃交底統(tǒng)計(ZJSJ-X米BD-ZJ-０02)項目名稱×××工程編號01項目編碼交底項整體策劃交底交底日期×年×月×日交底規(guī)定針對項目全部管理人員,對策劃有具體的了解交底內(nèi)容:審核人項目經(jīng)理交底人質(zhì)量總監(jiān)/負責人接受交底人項目全部管理人員填表闡明:此表格由項目部質(zhì)量總監(jiān)交底完畢后填寫并存檔.2.8.2創(chuàng)優(yōu)策劃交底統(tǒng)計(ZJSJ-X米BD-ZJ-０02)項目名稱×××工程編號02項目編碼交底項質(zhì)量核心控制點交底日期×年×月×日交底規(guī)定針對不同的分部分項對工長和技術(shù)員進行交底交底內(nèi)容:審核人項目經(jīng)理交底人質(zhì)量總監(jiān)/負責人接受交底人工長、技術(shù)員填表闡明:1、此表格由項目部質(zhì)量總監(jiān)交底完畢后填寫并存檔.2、質(zhì)量總監(jiān)/負責人根據(jù)各專業(yè)進場時間,進行針對性質(zhì)量交底2.8.3樣板驗收統(tǒng)計表(ZJSJ-X米BD-ZJ-０03)項目名稱×××工程項目編碼樣板名稱(底板、頂板、衛(wèi)生間、門窗、外墻、屋面、橋面、伸縮縫等)防水施工檢查部門項目部、甲方、監(jiān)理、總包、分公司檢查部位及形式軸線號、起止樁號、樣板展示區(qū)/綜合檢查參加檢查人材料/實物/工藝本表內(nèi)填寫驗收匯總成果改善建議驗收成果簽字欄建設單位監(jiān)理單位施工單位2.8.4特殊過程及核心工序監(jiān)控計劃(ZJSJ-X米BD-ZJ-０04)項目名稱×××工程項目編碼一、特殊過程序號特殊過程名稱質(zhì)量控制要點專項方案名稱編制完畢時間負責人防水砼施工配合比擬定、砼的澆筑、振搗、養(yǎng)護工長、質(zhì)檢員防水施工卷材鋪貼、涂料涂刷、細部解決、保護二、核心工序序號核心工序名稱質(zhì)量控制要點作業(yè)指導書名稱編制完畢時間負責人承重構(gòu)造鋼筋的焊接和機械連接接頭實驗、現(xiàn)場施工實驗員、質(zhì)監(jiān)員大致積砼施工澆筑、溫控、養(yǎng)護工長、實驗員、質(zhì)監(jiān)員編制質(zhì)量工程師審核質(zhì)量總監(jiān)同意項目經(jīng)理時間時間時間填表闡明:此表格由項目質(zhì)量總監(jiān)組織填寫,有關(guān)人員手寫簽字,.2.8.5質(zhì)量整治告知單(ZJSJ-X米BD-ZJ-０05)項目名稱×××工程項目編碼檢查部位×××部位檢查日期.03.14分包單位總監(jiān)、質(zhì)監(jiān)員整治內(nèi)容整治規(guī)定(根據(jù)整治內(nèi)容逐項表述)()模板拼縫不嚴,模板底部未清理干凈(×××部位)加密區(qū)箍筋間距不滿足規(guī)定限期整治時間簽發(fā)人(質(zhì)量工程師、質(zhì)量總監(jiān))簽收人(工長、分包方現(xiàn)場負責人)有無附件:復查狀況(根據(jù)整治內(nèi)容逐項表述)×××部位)模板拼縫已整治,模板底部已經(jīng)清理干凈(×××部位)加密區(qū)箍筋間距已經(jīng)調(diào)節(jié)復查人:(質(zhì)量工程師、質(zhì)量總監(jiān))年月日填表闡明:此表格由項目部質(zhì)檢員填寫并下發(fā)給班組.2.8.6分部工程、分項工程、檢查批劃分及驗收計劃表(ZJSJ-X米BD-ZJ-０06)工程名稱及編號×××工程序號名稱驗收部位劃分及驗收根據(jù)負責人分部工程分項工程檢查批地基與基礎(01)樁基(01)建筑地基基礎工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范(GB50202-)質(zhì)檢員土方開挖(02)主體構(gòu)造(02)模板工程(01)模板安裝(01)樓層及軸線范疇+構(gòu)件混凝土構(gòu)造工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范(GB50204-)質(zhì)檢員模板拆除(02)樓層及軸線范疇+構(gòu)件質(zhì)檢員編制質(zhì)量工程師審核質(zhì)量總監(jiān)同意項目經(jīng)理時間時間時間填表闡明:此表格由項目部質(zhì)量總監(jiān)填寫后報項目經(jīng)理審核后實施.2.8.7施工質(zhì)量自檢、互檢、交接檢、專檢統(tǒng)計表(ZJSJ-X米BD-ZJ-０07)項目名稱項目編碼部位工序名稱檢查時間自檢、互檢、交接檢統(tǒng)計及意見序號實測項目允許偏差(毫米)12345678910合計共檢查點,其中合格點合格率％評定等級該工序自檢合格,可交付下道工序分包方班組長:分包方施工員:接受班組檢查意見互檢、交接檢合格,同意接受.分包方班組長:項目建造師:質(zhì)監(jiān)人員檢查意見“四檢”合格,同意報請專業(yè)監(jiān)理工程師驗收.質(zhì)檢員:2.8.8工程質(zhì)量內(nèi)部預驗收統(tǒng)計表(ZJSJ-X米BD-ZJ-０08)項目名稱項目編碼參加驗收人員公司(分公司)(簽名)項目參加人員(簽名)整治內(nèi)容整治規(guī)定(根據(jù)整治內(nèi)容逐項表述)簽發(fā)人(質(zhì)量工程師、質(zhì)量總監(jiān))簽收人(項目建造工程師、分包現(xiàn)場人員)整治反饋狀況有無附件:復查狀況(根據(jù)整治內(nèi)容逐項表述)復查人:(質(zhì)量工程師、質(zhì)量總監(jiān))年月日填表闡明:驗收內(nèi)容涉及分部、竣工工程,由項目質(zhì)量總監(jiān)、分公司工程管理部組織實施驗收并填寫驗收狀況.2.8.9工程質(zhì)量內(nèi)部預驗收統(tǒng)計表(ZJSJ-X米BD-ZJ-０09)項目名稱項目編碼不合格品部位不合格品名稱不合格品發(fā)生日期不合格品狀況概述處置方式解決負責人復查成果復查負責人地下室樁基工程樁機管樁施工垂直度偏差較大返工(返修、拒收、報廢、讓步接受)合格(不合格)人行坡道橋鋼筋籠部分樁基鋼筋籠焊縫不飽滿,部分箍筋與主筋焊接不牢返修合格填報人(質(zhì)檢員)審核質(zhì)量總監(jiān)日期填表闡明:1、不合格信息收集須全方面,分類匯總后將共性問題、突出問題入帳2、不合格品的處置方式涉及:返工、返修、拒收、報廢、讓步接受.3、復查成果分為合格、不合格.2.8.10質(zhì)量缺點評審統(tǒng)計(ZJSJ-X米BD-ZJ-０10)項目名稱編號項目編碼責任單位×××工程部位×××墩柱不合格品基本狀況:×××墩柱于×年×月×日混澆筑完畢,×天后,××墩柱拆模,發(fā)現(xiàn)孔洞、漏筋等質(zhì)量缺點共×處.序號工序名稱施工班組存在重要缺點1混凝土工程×××孔洞、漏筋不合格品對后續(xù)工程與否造成了影響:是評審意見:1、混凝土性能差(如流動性、和易性、坍落度).2、振搗不到位3、……處置方式及基本規(guī)定:處置方式:返工返修基本規(guī)定:處置期限:3天內(nèi)完畢參加評審人員:項目:工程發(fā)、技術(shù)、質(zhì)量人員及主管領(lǐng)導、項目領(lǐng)導分包方:現(xiàn)場負責人、班組長分公司(視缺點類別參加):工程部、質(zhì)量總監(jiān)、生產(chǎn)經(jīng)理驗證日期驗證人員簽字填表人質(zhì)量工程師審核人質(zhì)量總監(jiān)2.8.11工程質(zhì)量事故報告表(ZJSJ-X米BD-ZJ-０11)項目名稱項目編碼填報單位×××項目部發(fā)