管理評審報告

青島新華五金制品有限公司管理評審報告（根據(jù)ISO9001：原則編制）受控狀態(tài)：發(fā)放號：編制：楊晶審核:王元強(qiáng)批準(zhǔn)：王宗啟管理評審目錄管理評審報告管理評審計劃管理評審告知主持稿質(zhì)量體系運(yùn)行報告各部門評價報告總結(jié)稿管理評審報告根據(jù)ISO9001原則和質(zhì)量體系文獻(xiàn)的規(guī)定，公司于7月20日召開了管理評審會議。現(xiàn)將管理評審報告以下：評審目的為確保公司的質(zhì)量體系能夠按ISO9001：原則提供質(zhì)量確保，確保其持續(xù)的適宜性有效性，使公司的整體質(zhì)量滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的規(guī)定，達(dá)成持續(xù)改善的目的。評審根據(jù)ISO9001：質(zhì)量管理體系基本規(guī)定，質(zhì)量手冊及其有關(guān)的程序文獻(xiàn)、支持性文獻(xiàn)。評審內(nèi)容（一）質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的貫徹實施狀況及其符合性、適宜性。通過貫徹實施ISO9001國際質(zhì)量原則，我們建立了以《質(zhì)量手冊》和《管理制度》為基礎(chǔ)的文獻(xiàn)體系，并結(jié)合公司的實際狀況，將職責(zé)劃分進(jìn)一步明確，責(zé)任更加清晰，辦公室全方面負(fù)責(zé)我公司的貫標(biāo)工作，下大力氣貫徹實施質(zhì)量管理體系。各部門通過對原則的學(xué)習(xí)，對建立并保持文獻(xiàn)體系有了全新的認(rèn)識，各部門強(qiáng)化了日常管理，通過堅持不懈的貫徹實施，員工的素質(zhì)逐步提高，文獻(xiàn)體系也逐步完善，為質(zhì)量體系的有交運(yùn)行和實施科學(xué)規(guī)范的管理奠定了基礎(chǔ)。公司擬定了以以市場為發(fā)展導(dǎo)向，以顧客為關(guān)注焦點視質(zhì)量為公司生命，持續(xù)改善不停完善在質(zhì)量方針規(guī)定的框架內(nèi)，又確立了質(zhì)量目的成品一次交驗合格率100%工序抽檢合格率99%；顧客意見解決及時率100%；顧客滿意度綜合測評這95%。自質(zhì)量管理體系建立實施以來，各部門堅持貫徹實施，各部門結(jié)合工作實際制訂了本部門的質(zhì)量目的，辦公室在4月份對目的的實現(xiàn)狀況進(jìn)行了考核，通過對質(zhì)量方針的評價和質(zhì)量目的的測量，發(fā)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的符合公司的實際。（二）內(nèi)審成果：總體評價：公司質(zhì)量管理體系在內(nèi)審后日趨完善，各部門針對出現(xiàn)的不合格項制訂了切實有效的糾正方法，并及時關(guān)閉了不符合項，逐步形成了按原則辦事的習(xí)慣。內(nèi)審反映集中的問題分析：從內(nèi)審反映的問題來看，重要集中在各部門在學(xué)習(xí)理解上仍然局限性，這應(yīng)引發(fā)各部門的重視，對原則和體系文獻(xiàn)的學(xué)習(xí)應(yīng)自始對終貫穿在體系運(yùn)行的每一環(huán)節(jié)，放松了學(xué)習(xí)，理解不到位，我們對原則的貫徹就會不徹底，體系運(yùn)行就會失去保障。因此，會議規(guī)定各部門在此后的工作中應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)對原則和體系文獻(xiàn)的學(xué)習(xí)，具體培訓(xùn)方案由辦公室擬定。從內(nèi)審不合格關(guān)閉狀況看：內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格項，各部門均進(jìn)行了進(jìn)一步的有針對性的分析，找出了發(fā)生不合格因素，采用了對應(yīng)的糾正方法，通過糾正方法的有效實施，各部門都在第一時間里關(guān)閉了不合格項，由此看出各部門對內(nèi)審工作予以了高度的重視，使內(nèi)審達(dá)成了發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的效果。從糾正方法驗證狀況看：各內(nèi)審員對各部門制訂的糾正方法實施狀況高度重視進(jìn)行了嚴(yán)格的跟蹤驗證，審核組在驗證過程中發(fā)現(xiàn)，各部門負(fù)責(zé)人均參加了糾正方法的實施，這對糾正方法實施的與否徹底有效，起到了較好的督促作用。（三）從顧客投訴或反饋的有關(guān)問題看：在今年6月份進(jìn)行的服務(wù)質(zhì)量評比分析中，顧客對我公司的服務(wù)滿意率達(dá)成了95%以上。且至今為止，我們沒有接到消費者的投訴。（四）過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性通過體系的運(yùn)行，公司強(qiáng)化對生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量，加強(qiáng)了對供方的管理和成品、半成品的管理，強(qiáng)化了文明、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，通過對半成品和過程的檢測、測量，公司原料合格率為100%，半成品合格率為99%，成品合格率為100%。四、管理評審的結(jié)論：（一）質(zhì)量管理體系及其過程的改善通過評審，與會者普遍認(rèn)為，通過ISO9001原則的學(xué)習(xí)和質(zhì)量體系的建立實施，公司已初步走上了科學(xué)管理的軌道。需改善的方面：A、從體系的運(yùn)行狀況看，大家對原則和程序的理解不到位，實施力度不夠，因此辦公室應(yīng)安排培訓(xùn)計劃，組織全體員工統(tǒng)一學(xué)習(xí)手冊的內(nèi)容和管理制度，并擬定具體的考核方式。管理者代表具體監(jiān)督執(zhí)行此項工作的貫徹狀況。B、辦公室對質(zhì)量手冊的符合性、適宜性作進(jìn)一步的調(diào)節(jié)或修正，規(guī)定辦公室在6月18前完畢文獻(xiàn)的適宜性和符合性評審工作，擬定文獻(xiàn)修訂方案，報管理者代表審核，經(jīng)理同意?？棛C(jī)構(gòu)、資源配備的需求與會者認(rèn)為日前的機(jī)構(gòu)設(shè)立、人員職責(zé)以及資源配制符合工作需要，不需調(diào)節(jié)。與顧客規(guī)定有關(guān)產(chǎn)品的改善市場部應(yīng)加大產(chǎn)品的市場開拓力度，及時掌握顧客的需求，并及時向經(jīng)理反映，確保銷售額的持續(xù)上升。規(guī)定：在此后的工作中，全公司員工仍須加強(qiáng)學(xué)習(xí)理解，統(tǒng)一認(rèn)識，重視實效，通過創(chuàng)新的觀念，創(chuàng)新的機(jī)制，實施科學(xué)規(guī)范的管理，為顧客提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，全方面提高公司品牌。辦公室7月20日主持稿今天我們召集各部門的負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員召開質(zhì)量管理體系管理評審會議。公司質(zhì)量體系自3月份運(yùn)行以來至今已有7年的時間，其間已通過了多次內(nèi)部質(zhì)量審核，并收到了預(yù)期的效果。為迎接8月份審核，我們召開本次管理評審會議，對體系的運(yùn)行狀況進(jìn)行評價，對存在的非適宜性問題進(jìn)行修正，確保我們的質(zhì)量體系能夠按ISO9001：原則提供質(zhì)量確保，使我們的服務(wù)質(zhì)量不停滿足客戶的規(guī)定，最后達(dá)成持續(xù)改善的目的。今天的會議有下列幾個內(nèi)容：由管理者代表作“質(zhì)量管理體系運(yùn)行報告”。聽取各部門負(fù)責(zé)人的評價報告，邊聽邊討論。由經(jīng)理帶領(lǐng)大家對質(zhì)量方針和質(zhì)量目的進(jìn)行評審并作總結(jié)講話。規(guī)定各參加人員做好會議統(tǒng)計，把日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題反饋上來，大家一起尋找改善的機(jī)會和辦法，有效避免問題的發(fā)生或再發(fā)生。質(zhì)量體系運(yùn)行報告總經(jīng)理、各部門領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員：今天我們召開一次全新的會議——管理評審會議，我受總經(jīng)理的委托，作公司實施ISO9001：質(zhì)量體系運(yùn)行以來的總結(jié)報告，內(nèi)容以下：一：推行、實施ISO9001：原則，提高質(zhì)量管理水平。公司成立以來，始終在探索適合于公司的管理模式，即使公司制訂了責(zé)任承包書、獎懲制度等，也出臺了某些管理方法，但是根據(jù)行業(yè)發(fā)展形式來看，我們面臨的挑戰(zhàn)更加激烈，這就給我們的公司提出了更高的規(guī)定，如何將公司做大做強(qiáng)，如何提高管理水平，這是我們必須解決的問題。在這種形式下，公司的領(lǐng)導(dǎo)決定推行ISO9001：原則。首先成立了貫標(biāo)初次會議，會議上，公司闡明了貫標(biāo)工作的重要意義，規(guī)定大家嚴(yán)格按照原則規(guī)定執(zhí)行。在咨詢老師的指導(dǎo)一，大家認(rèn)真學(xué)習(xí)ISO001知識，為此后貫標(biāo)工作打下基礎(chǔ)。二、培訓(xùn)學(xué)習(xí)ISO9001：原則，，提高推行ISO9001的工作質(zhì)量。為了提高對ISO9001：質(zhì)量原則的認(rèn)識，針對質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行，工廠組織開展了一系列的培訓(xùn)工作。1．ISO9001基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，為使公司員工掌握理解ISO9001原則的基礎(chǔ)內(nèi)容，公司全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，重點學(xué)習(xí)ISO9001原則，某些重要術(shù)語和原則中各個要素內(nèi)容，通過培訓(xùn)使公司廣大骨干員工理解ISO9001原則的基礎(chǔ)內(nèi)容、規(guī)定和公司推行ISO9001原則的重大意義。2．為了進(jìn)一步學(xué)習(xí)ISO9001的有關(guān)知識，理解公司如何推行ISO9001原則，公司派4名質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小構(gòu)組員（涉及管理者代表在內(nèi)）參加內(nèi)審員培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)都掌握了ISO9001原則知識和推行ISO9001原則環(huán)節(jié)和過程。通過學(xué)習(xí)掌握質(zhì)量體系審核程序、辦法和技巧，理解文獻(xiàn)審核、原則要點審核、審核準(zhǔn)備和實施，審核的跟蹤與監(jiān)督及安全分析，通過學(xué)習(xí)和考試，全部獲得內(nèi)審員資格，為公司內(nèi)部順利開展ISO9001工作和開展管理處質(zhì)量體系審核打下了良好基礎(chǔ)。3．為了讓管理骨干理解公司推行ISO9001原則帶來的實際效益，公司派3名質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)去參觀英派斯集團(tuán)、DND公司，通過參觀，找出了公司現(xiàn)在存在的差距，同時也提出了體系推行工作的規(guī)定。三、宣傳發(fā)動，配套準(zhǔn)備，運(yùn)行服務(wù)。1．質(zhì)量管理體系在運(yùn)行過程中，公司根據(jù)實際狀況成立貫標(biāo)辦公室，體系運(yùn)行過程中展開了一系列的工作。對《質(zhì)量手冊》的使用和保管規(guī)定、《程序文獻(xiàn)》的操作、有關(guān)統(tǒng)計和程序間的接口和需掌握的核心問題如何統(tǒng)計、如何處置不合格服務(wù)等做了具體的解答和示例。2．有針對性地宣傳質(zhì)量方針和目的，以及公司執(zhí)行ISO9001的意義和目的，使全體員工都能認(rèn)識到新建立的質(zhì)量體系是一種變更、是為了與國際原則接軌，要適應(yīng)這種變革就必須學(xué)習(xí)貫徹質(zhì)量體系文獻(xiàn)，使每個員工理解自己的職責(zé)、工作規(guī)定、工作程序、原則規(guī)定等。3．在執(zhí)行過程中，加大了對供方的選擇、評定工作。4．為使部門能精確地按計劃全方面開展運(yùn)行，貫標(biāo)辦人員采用巡回指導(dǎo)的方式，配合各部門的具體操作進(jìn)行了統(tǒng)一、規(guī)范的規(guī)定，并將動作狀況及時向最高管理者反映，掌握總體進(jìn)度及時研究解決發(fā)現(xiàn)的問題。5．通過一段時間的運(yùn)行，在內(nèi)審前公司多次進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)個別崗位仍未完全按ISO9001質(zhì)量體系文獻(xiàn)規(guī)定操作，執(zhí)行老一套工作模式；針對發(fā)現(xiàn)問題公司在辦公會上多次強(qiáng)調(diào)，研究解決方法，制訂整治方法，責(zé)任貫徹到人，通過一段時間的突擊整治，各項工作明顯改觀，為如期進(jìn)行第一次內(nèi)審發(fā)明了條件。內(nèi)部審核、查找問題、查漏補(bǔ)缺為全方面檢查公司質(zhì)量體系在運(yùn)行中，與否符合ISO9001原則和質(zhì)量體系文獻(xiàn)規(guī)定規(guī)定，在管理評審前公司組織進(jìn)行了內(nèi)審，共查不合格項1項，通過這次內(nèi)審表明公司建立的質(zhì)量體系基本符合ISO9001原則，但在有效實施方面存在某些問題，各部門對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時制訂了糾正方法，在規(guī)定時限內(nèi)進(jìn)行了糾正，最后由審核員驗證完畢，審核計劃、檢查表、不合格報告，審核報告等有關(guān)活動統(tǒng)計和文獻(xiàn)保存完好。搞好管理評審，認(rèn)證從我這里通過這交管理評審是一次全新的會議，公司組織了中層以上人員、內(nèi)審員，對現(xiàn)行質(zhì)量體系的適宜性和有效性實施了初次正式系統(tǒng)全方面的評價，具體評審內(nèi)容涉及：1．組織構(gòu)造的適宜性；2．發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題和采用的方法；3．顧客意見和投訴；4．現(xiàn)行體系狀況與原則的符合程度；5．內(nèi)審報告；6．質(zhì)量方針和目的與否合理；7．需改善工作；8．過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性的評價等。但愿各部門緊密結(jié)合部門的職責(zé)和所負(fù)責(zé)的要素，對本次評審的問題發(fā)表主動的意見或建議，通過評審，發(fā)現(xiàn)改善的機(jī)會，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。管理者代表：王元強(qiáng)7月20日辦公室評價報告辦公室在質(zhì)量管理體系推行過程中起著重要的作用，通過學(xué)習(xí)我們認(rèn)為：ISO9001質(zhì)量管理原則是對實際工作的增進(jìn)和規(guī)范，是工廠發(fā)展、創(chuàng)新的前提。實施ISO9001質(zhì)量管理，是滿足顧客和法律法規(guī)的規(guī)定的有效手段。4．2．3文獻(xiàn)控制程序通過前期的運(yùn)行，認(rèn)為文獻(xiàn)的控制程序符合實際工作規(guī)定，對層次文獻(xiàn)劃分清晰，符合ISO9001體系規(guī)定，與實際工作基本符合，但也存在某些問題，后來我們將加大學(xué)習(xí)的力度。4．2．4統(tǒng)計控制程序為我們的統(tǒng)計管理提供了辦法，在內(nèi)審員的指導(dǎo)下，各部門逐步養(yǎng)成了保存統(tǒng)計、妥善管理的好習(xí)慣。5．5．3內(nèi)部溝通公司通過告知、召開會議等形式進(jìn)行內(nèi)部溝通，讓干部、職工及時理解有關(guān)信息。5．6管理評審控制程序通過對本程序系統(tǒng)化的學(xué)習(xí)，公司各部門對管理評審工作有了總體理解，為進(jìn)行管理評審工作打下了基礎(chǔ)，為了保險起見，在進(jìn)行本次評審工作前，我們對管理評審控制程序進(jìn)行了一次全方面溫習(xí)，根據(jù)此程序制訂了管理評審計劃，提交本次評審計劃，避免了臨陣磨槍的倉促現(xiàn)象。6．2人力資源控制程序根據(jù)本程序規(guī)定我們制訂了“崗位人員入職規(guī)定”、“年度培訓(xùn)計劃”，并且任命了各部門負(fù)責(zé)人。辦公室作為公司的貫標(biāo)辦，深知擔(dān)子之重，在工作中也是將壓力變?yōu)閯恿?，因此，我們在以往的工作中始終將公司的內(nèi)審作為首要任務(wù)，只有在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，在第一時間關(guān)閉不合格項才干不停完善公司文獻(xiàn)，提高質(zhì)量體系的運(yùn)行速度，達(dá)成持續(xù)改善。盡管如此，公司有些個別職工仍然對內(nèi)審沒有引發(fā)足夠的重視，覺得是自己人檢查自己人，查出問題也不怕，從思想上就歪曲了內(nèi)部審核的意義。我們但愿通過這次評審能夠?qū)⒐緝?nèi)審進(jìn)一步到每個職工心中，將內(nèi)審、外審?fù)瑯涌创?，認(rèn)真準(zhǔn)備主動配合。辦公室：楊晶7月20日市場部評價報告從質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的貫徹實施狀況來看：市場部在質(zhì)量體系建立運(yùn)行以來，采用了多項主動的方法，緊緊圍繞在公司的質(zhì)量方針，為實現(xiàn)質(zhì)量目的開展的工作，重點做了下列工作：下大力氣完善了管理工作；健全了統(tǒng)計。從管理的要素來看：《顧客滿意程度的測量控制程序》是市場部的工作重心，也是公司貫標(biāo)的服務(wù)項目之一，其直接體現(xiàn)質(zhì)量目的的執(zhí)行狀況，自全方面運(yùn)行ISO9001質(zhì)量體系以來，規(guī)范的程序加上積累的工作經(jīng)驗，市場部在工作中想客戶之所想、急客戶之所急，切實為客戶服務(wù)，同時運(yùn)用多個渠道掌握市場動態(tài)和顧客需求。根據(jù)《顧客滿意程度測量控制程序》的規(guī)定，市場部擬定了《顧客滿意度調(diào)查表》并對他們進(jìn)行統(tǒng)計分析，得出定性或定量的成果，方便對問題進(jìn)行對應(yīng)的糾正防止，我們按照體系文獻(xiàn)的規(guī)定通過部門全體員工的不懈努力，使顧客滿意率達(dá)成了95%以上。市場部根據(jù)《供方選擇和采購控制程序》，對以前的供方進(jìn)行了重新評價，并實施了動態(tài)管理，確保了進(jìn)廠原料合格率為100%的目的。市場部:毛慶新7月20日生產(chǎn)部評價報告質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的貫徹實施狀況來看：生產(chǎn)部在質(zhì)量體系建立運(yùn)行以來，采用了多項主動的方法，緊緊圍繞在公司的質(zhì)量方針，為實現(xiàn)質(zhì)量目的開展的工作，在認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，邊積累、邊創(chuàng)新、重點做了下列工作：完善了生產(chǎn)部的文獻(xiàn)管理工作；規(guī)范了車間、倉庫、實驗室的清潔管理工作；健全了操作規(guī)程和多個統(tǒng)計。從管理的要素來看：生產(chǎn)部歸口管理要素中的《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正和防止方法控制程序》，從實施過程來看，大家十分重視過程的實施，對出現(xiàn)的不合格也組織了分析和討論，由貫標(biāo)辦進(jìn)行具體指導(dǎo)；從實施成果來看，基本上達(dá)成了預(yù)期的目的，但也發(fā)現(xiàn)了一種普遍存在的問題：各部門對程序文獻(xiàn)學(xué)習(xí)不夠。《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》是生產(chǎn)部的工作重心，其直接體現(xiàn)質(zhì)量目的的執(zhí)行狀況，自公司上下全方面運(yùn)行ISO9001質(zhì)量體系以來，規(guī)范的程序加上積累的工作經(jīng)驗，生產(chǎn)部在工作中嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，對關(guān)成品、成品的控制更加嚴(yán)格，確保半成品合格率為99%以上，成品合格率為100%。從內(nèi)審成果來看：生產(chǎn)部在初次內(nèi)審中查處兩個不合格項，但也反映某些問題：重要是對原則規(guī)定理解不進(jìn)一步，針對這個狀況，我部門加強(qiáng)了文獻(xiàn)培訓(xùn)，收到了預(yù)期的效果。6月份辦公室對生產(chǎn)部的考核成果來看，進(jìn)廠原料合格率（使用）100%，半成品合格率為99%，成品出廠合格率為100%，完全能夠達(dá)成公司制訂的質(zhì)量目的。生產(chǎn)部：劉錦輝7月20日倉庫評價報告從質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的貫徹實施狀況來看：倉庫在質(zhì)量體系建立運(yùn)行以來，采用了多項主動的方法，緊緊圍繞在公司的質(zhì)量方針，為實現(xiàn)質(zhì)量目的開展的工作，重點做了下列工作：嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；卡物一致。質(zhì)量改善。二、自全方面