TSG 07-2019電梯安裝修理維護(hù)質(zhì)量保證手冊(cè)程序文件制度文件表單一整套

(符合TSG07-2019特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則)受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：持有者：2021年01月06日發(fā)布2021年01月08日實(shí)施ABCD電梯有限公司發(fā)布ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布日期ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布頁(yè)碼質(zhì)量保證手冊(cè)頒布令4公司簡(jiǎn)介5質(zhì)量保證手冊(cè)的說(shuō)明7技術(shù)負(fù)責(zé)人任命書9質(zhì)量保證工程師任命書質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人任命書術(shù)語(yǔ)和定義質(zhì)量方針和目標(biāo)發(fā)布令一般要求建立原則質(zhì)量保證體系組織管理評(píng)審質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證手冊(cè)作業(yè)文件和質(zhì)量記錄質(zhì)量計(jì)劃(過(guò)程控制卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案)質(zhì)量保證體系控制要素文件和記錄控制合同控制設(shè)計(jì)控制材料、零部件控制ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布作業(yè)控制焊接控制檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制不合格品控制質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)執(zhí)行特種設(shè)備許可制度其他要求資源管理附錄1附錄2電梯安裝工程流程圖附錄3電梯維保工程流程圖附錄4法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)目錄ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布質(zhì)量是企業(yè)的生命，是企業(yè)管理永恒的主題。為不斷提高我公司的質(zhì)量管理水平，增強(qiáng)質(zhì)量保證能力，最大限度地滿足顧客需求和法律法規(guī)的要求，以客觀證據(jù)證明能向顧客提供符合規(guī)定的電梯產(chǎn)品質(zhì)量并持續(xù)改進(jìn)，本公司依據(jù)TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》標(biāo)準(zhǔn)編制了電梯安裝修理維護(hù)質(zhì)量保證手冊(cè)。A/0版質(zhì)量保證手冊(cè)自2021年01月08日起實(shí)施。本手冊(cè)是本公司質(zhì)量保證體系的基本法規(guī)和運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是本公司對(duì)所有顧客、員工及相關(guān)方面的承諾。本公司的所有員工自本手冊(cè)實(shí)施之日起，必須嚴(yán)格執(zhí)行。堅(jiān)決貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定的要求，確保本公司的質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量安全方針和目標(biāo)。今后隨著市場(chǎng)的變化、顧客的需求變化和質(zhì)量水平的不斷提高，公司將對(duì)本手冊(cè)不斷修正，滿足顧客需求和適應(yīng)公司發(fā)展需要。本公司的質(zhì)量保證手冊(cè)，一經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布，全體工作人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，堅(jiān)持貫徹落實(shí)，各職能部門嚴(yán)格履行職責(zé)，保持質(zhì)量保證體系的有效實(shí)施，且持續(xù)改進(jìn)其有效性?？偨?jīng)理：2021年01月08日ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布0.2公司簡(jiǎn)介ABCD電梯有限公司是一家專業(yè)從事電梯設(shè)備的銷售、安裝、維保服務(wù)的綜合型企業(yè)。公司注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，我公司在經(jīng)營(yíng)中立足于高質(zhì)量的產(chǎn)品、高水平的服務(wù)和高效率的管理，始終堅(jiān)持“以質(zhì)量求生存、以真誠(chéng)求市場(chǎng)、以信譽(yù)求發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)宗旨，堅(jiān)持為客戶提供一流的產(chǎn)品、一流的質(zhì)量和一流的服務(wù)，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中誠(chéng)實(shí)守信、自強(qiáng)不息，贏得了廣大客戶的信任，在電梯行業(yè)中享有較高聲譽(yù)。我公司現(xiàn)有員工130余人，其中安裝人員70余人，售后服務(wù)人員30余人，電氣工程師、機(jī)械工程師個(gè)15人，其他員工均具有中級(jí)以上工人技師水平，是一個(gè)專業(yè)電梯經(jīng)營(yíng)、安裝、售后的綜合性企業(yè)。公司下設(shè)五個(gè)部門，其中包括：營(yíng)銷部、辦公室、工程部、技術(shù)部、質(zhì)安部。公司主要產(chǎn)品有：曳引驅(qū)動(dòng)乘客電梯(含消防員電梯)A2、曳引驅(qū)動(dòng)載貨電梯和強(qiáng)制驅(qū)動(dòng)載貨電梯(含防爆電梯中的載貨電梯)、雜物電梯(含防爆電梯中的雜物電梯)、自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道的安裝、修理與維護(hù)。在所有公司員工的不懈努力下，公司得到了技術(shù)監(jiān)督部門的認(rèn)可和肯定，并取得了《特種設(shè)備安裝改造維修許可證》。為保證服務(wù)質(zhì)量及維修速度，公司配備現(xiàn)代化通訊和交通設(shè)備，以最短的時(shí)間向客戶提供最滿意的服務(wù)。在施工中嚴(yán)格按照《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)督規(guī)定》要求去做，嚴(yán)把安全質(zhì)量關(guān)，使所安裝、維修、保養(yǎng)的電梯更安全，更舒適。公司全體職工高度重視設(shè)備的質(zhì)量、嚴(yán)把配件質(zhì)量關(guān)，確保配件100%的合格率，建立健全的質(zhì)量保證體系。并為每個(gè)用戶建立服務(wù)檔案，可及時(shí)了解用戶對(duì)該公司技術(shù)和服務(wù)的意見(jiàn)。全體員工在公司總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，以更新的面貌迎接新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，以優(yōu)良的設(shè)備質(zhì)量和細(xì)心周到的服務(wù)來(lái)贏得市場(chǎng)和客戶的信任。公司正逐漸被更多的客戶認(rèn)可，成為電梯行業(yè)主力軍?！翱蛻糁辽希抛u(yù)第一”是公司一貫奉行的宗旨。為用戶提供一流的管理、一流的技術(shù)、一流的服務(wù)、優(yōu)惠的價(jià)格服務(wù)社會(huì)。產(chǎn)品質(zhì)量保證了，服務(wù)質(zhì)量提高了，業(yè)務(wù)量擴(kuò)大了，公司的效益也提高了。我們?cè)概c新老客戶攜手共進(jìn)，擴(kuò)大合作。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布公司宗旨：創(chuàng)新發(fā)展拓展業(yè)務(wù)誠(chéng)摯服務(wù)匯聚信任ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布一、編制說(shuō)明本手冊(cè)闡述了本公司的質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)，控制的質(zhì)量保證體系要求，并就與質(zhì)量、安全有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限本質(zhì)量保證手冊(cè)依據(jù)TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》標(biāo)準(zhǔn)的要“無(wú)損檢測(cè)控制”和“理化檢驗(yàn)控制”三個(gè)要素進(jìn)行刪減后編寫而成。質(zhì)量保證手冊(cè)闡述了本公司的質(zhì)量方針、安全方針和質(zhì)量目標(biāo)、安維修、保養(yǎng)工程及所控制的質(zhì)量保證體系要求，并就與質(zhì)量、安全有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限及二、手冊(cè)的編寫和批準(zhǔn)(1)手冊(cè)的編寫由公司質(zhì)量保證工程師主持，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。(2)本手冊(cè)編寫的目的是，對(duì)外介紹本公司質(zhì)量保證體系，證明其符TSG07-2019三、手冊(cè)管理(1)質(zhì)量保證手冊(cè)的解釋權(quán)歸質(zhì)量保證工程師。(2)辦公室負(fù)責(zé)本手冊(cè)的編寫、更改、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和(3)質(zhì)量保證手冊(cè)的發(fā)放范圍由辦公室提出，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。(4)手冊(cè)封面必須帶有“受控”或“非受控”標(biāo)識(shí)?！笆芸亍卑姹镜氖謨?cè)為本公司一更改(劃改、換頁(yè)或換版);“非受控”版本的手冊(cè)不再跟蹤修改。(5)質(zhì)量保證手冊(cè)每年評(píng)審一次，在公司管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行。ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布(6)受控版本手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改，當(dāng)調(diào)離工作或離開(kāi)公司時(shí)，按《文件和記錄控制程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(7)手冊(cè)由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織編制和保持，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的具體控制和管理工作，執(zhí)行《文件和記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。(8)手冊(cè)發(fā)放范圍為：各部門主管以上的負(fù)責(zé)人和其他獲準(zhǔn)部門/或人員，其分為“受控”和“非受控”兩種，受控版本手冊(cè)的封頁(yè)上加注“受控”以示識(shí)別且跟蹤其修改狀態(tài)，其他為非受控版本文件。(9)受控版本手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管、使用，任何人不得擅自更改和復(fù)制，不得提供給本公司以外的人員，調(diào)離本公司或崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還給原發(fā)放部門，辦理收(10)本手冊(cè)為本公司開(kāi)展質(zhì)量管理提供了統(tǒng)一的規(guī)范和行為準(zhǔn)則，是本公司質(zhì)量保證體系實(shí)施、保持和改進(jìn)的重要依據(jù)。為保持手冊(cè)的持續(xù)適宜、充分，在使用期間，如有修改或更新的需求，必須進(jìn)行評(píng)審，且嚴(yán)格執(zhí)行《文件和記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂第9頁(yè)共1234頁(yè)主題2021年01月08日發(fā)布為了嚴(yán)格執(zhí)行TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》的標(biāo)準(zhǔn)要求，確保公司嚴(yán)格按照國(guó)家行業(yè)的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范相關(guān)要求進(jìn)行電梯的安裝、修理、維護(hù)，任命***為技術(shù)負(fù)責(zé)人，其職責(zé)和權(quán)限如下：一、對(duì)本單位電梯安裝、修理、維護(hù)過(guò)程在技術(shù)上負(fù)總責(zé)，并負(fù)責(zé)電梯安全方面的技術(shù)問(wèn)題。二、組織技術(shù)人員學(xué)習(xí)、執(zhí)行有關(guān)電梯設(shè)備的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范，制定電梯在安裝、修理、維護(hù)時(shí)的安全措施。三、對(duì)工程的施工方案、工程圖紙、技術(shù)問(wèn)題處理等進(jìn)行審批。四、組織制定本單位電梯安裝、修理、維護(hù)的安全技術(shù)操作規(guī)程和預(yù)防發(fā)生事故的技術(shù)措施。五、參與電梯事故的調(diào)查，協(xié)同有關(guān)部門對(duì)事故發(fā)生的原因進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施?？偨?jīng)理：2021年01月08日ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布0.5質(zhì)量保證工程師任命書為了嚴(yán)格執(zhí)行TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》的標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量保證體系，任命***為質(zhì)量保證工程師，其職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：一、確保按照TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》標(biāo)準(zhǔn)的要求并結(jié)合本公司的具體情況建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)本公司的質(zhì)量保證體系，組織制訂質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件等質(zhì)量保證體系文件，批準(zhǔn)程序文件。二、組織貫徹、實(shí)施有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)質(zhì)量保證系統(tǒng)的實(shí)施負(fù)責(zé)。三、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)、監(jiān)督好檢查質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作。四、向最高管理者(總經(jīng)理)和質(zhì)量保證工程師(公司經(jīng)理)報(bào)告公司質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況，為質(zhì)量保證體系的改進(jìn)提供依據(jù)。五、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高質(zhì)量意識(shí)和安全意識(shí)。六、負(fù)責(zé)就質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。七、及時(shí)處理質(zhì)量保證體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題。八、定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，并且協(xié)助進(jìn)行管理評(píng)審工作。九、實(shí)施對(duì)不合格品的控制，行使質(zhì)量一票否決權(quán)。十、組織建立和健全內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋和處理的信息系統(tǒng)。十一、有向特種設(shè)備安全監(jiān)管部門如實(shí)反映質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)力和義務(wù)。十二、組織對(duì)質(zhì)量控制體系責(zé)任人員及其相關(guān)人員定期進(jìn)行教育和培訓(xùn)?？偨?jīng)理：2021年01月08日ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布0.6質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員為了貫徹執(zhí)行TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》,加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量保證體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助總經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師對(duì)特種設(shè)備安裝、修理、維護(hù)質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)，總經(jīng)理(法人代表)除在管理層中任命一名質(zhì)量保證工程師外，特別任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，各控制系統(tǒng)的責(zé)任人對(duì)特種設(shè)備安裝、修理、維護(hù)過(guò)程中的質(zhì)量控制點(diǎn)負(fù)全責(zé)。各控制系統(tǒng)的責(zé)任人名單如下：設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：***工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：***檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：***總經(jīng)理：2021年01月08日ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布2)電梯額定速度3)檢修速度4)額定載重量6)機(jī)房7)機(jī)房高度8)機(jī)房寬度9)機(jī)房深度10)機(jī)房面積11)輔助機(jī)房；隔層；滑輪間25)底坑ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布13)層站入口14)基站轎廂無(wú)投入運(yùn)行指令時(shí)?？康膶诱?。一般位于大15)預(yù)定基站16)底層端站17)頂層端站19)井道轎廂和對(duì)重裝置或(和)液壓缸柱塞運(yùn)動(dòng)的空間。此空間是以井道底坑的底井20)單梯井道21)多梯井道22)井道壁23)井道寬度24)井道深度ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布26)底坑深度27)頂層高度28)圍井29)圍井出口31)開(kāi)鎖區(qū)域轎廂停靠層站時(shí)在地坎上、下延伸的一段區(qū)域。當(dāng)轎廂底在此區(qū)域內(nèi)時(shí)門鎖32)平層33)平層區(qū)轎廂停靠站上方和(或)下方的一段有限區(qū)域。在此區(qū)域內(nèi)可以用平層裝置來(lái)34)開(kāi)門寬度35)轎廂入口36)轎廂入口凈尺寸37)轎廂寬度平行于轎廂入口寬度的方向，在距轎廂底部1米高處測(cè)得的轎廂壁兩個(gè)內(nèi)表ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布38)轎廂深度垂直于轎廂寬度的方向，在距轎廂底部1米高處測(cè)得的轎廂壁兩個(gè)內(nèi)表面之間水平距離。39)轎廂高度從轎廂內(nèi)部測(cè)得地板至轎廂頂部之間的垂直距離(轎廂頂燈罩和可拆卸的吊頂在此距離之內(nèi))。40)電梯司機(jī)經(jīng)過(guò)專門訓(xùn)練、有合格操作證的授權(quán)操縱電梯的人員。41)乘客人數(shù)電梯設(shè)計(jì)限定的最多乘客量(包括司機(jī)在內(nèi))。42)油壓緩沖器工作行程油壓緩沖器柱塞端面受壓后所移動(dòng)的垂直距離。43)彈簧緩沖器工作行程彈簧受壓后變形的垂直距離。44)轎底間隙當(dāng)轎廂處于完全壓縮緩沖器位置時(shí)，從底坑地面到安裝在轎廂下部最低構(gòu)件的垂直距離(最低構(gòu)件不包括導(dǎo)靴、滾輪、安全鉗和護(hù)腳板)。45)轎頂間隙當(dāng)對(duì)重裝置處于完全緩沖器的位置時(shí)，從轎廂頂部最高部分至井道頂部最低部分的垂直距離。46)對(duì)重裝置頂部間隙當(dāng)轎廂處于完全壓縮緩沖器的位置時(shí)，對(duì)重裝置最高的部分至井道頂部最低部分的垂直距離。47)對(duì)接操作在特定條件下，為了方便裝卸貨物的貨梯，轎門和層門均開(kāi)啟，使轎廂從底層站48)隔層?？坎僮鰽BCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布49)檢修操作50)電梯曳引型式51)電梯曳引繩曳引比52)消防服務(wù)53)獨(dú)立操作本《質(zhì)量保證手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)全部采用TSG07-2019《2、縮寫、定義4)ZY——工作文件(作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)定、6)質(zhì)保工程師——質(zhì)量保證工程師8)條例——特種設(shè)備安全監(jiān)察條例。ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布9)質(zhì)量方針——質(zhì)量方針、安全方針10)不合格品——未滿足規(guī)定的要求。11)控制點(diǎn)：為保證工序處于受控狀態(tài)，在一定的時(shí)間和一定的條件下，在電梯安裝、維修保養(yǎng)過(guò)程中需要重點(diǎn)控制的質(zhì)量特性，關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)。ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)公司的質(zhì)量保證體系，(質(zhì)量方針)和目標(biāo)，現(xiàn)發(fā)布如下：質(zhì)量求精、優(yōu)質(zhì)高效、誠(chéng)信守約、持續(xù)改進(jìn)。二、質(zhì)量目標(biāo)1、零配件采購(gòu)合格率100%;2、項(xiàng)目監(jiān)督檢驗(yàn)合格率100%;3、一次性檢驗(yàn)合格率98%以上，今后三年每年遞增0.6%;4、電梯安裝、維修合格率100%;5、顧客滿意率95%以上，今后三年每年遞增1.6%。隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月。(辦公室、領(lǐng)導(dǎo)層)2.確保安裝維修保養(yǎng)過(guò)程一次合格率≥98%。(工程部)3.確保安裝維修保養(yǎng)錯(cuò)、漏檢率1≤‰。(質(zhì)安部)4.合同履約率100%。合同評(píng)審及時(shí)率達(dá)100%。(營(yíng)銷部)5.認(rèn)真做好教育培訓(xùn)有資格要求的崗位，持證上崗率達(dá)100%。(辦公室)6.年內(nèi)無(wú)安全事故。(工程部)7.檢測(cè)器具周檢率達(dá)100%。(質(zhì)安部)1.通過(guò)廣泛的傳達(dá)，確保全體人員都得理解，堅(jiān)持貫徹落實(shí)，激勵(lì)員工以實(shí)際2.定期評(píng)審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性，按期統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果，對(duì)其有效性ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布進(jìn)行內(nèi)部溝通。3.做到質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致?？偨?jīng)理：2021年01月08日ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布特種設(shè)備質(zhì)量保證體系是指公司為了使產(chǎn)品、過(guò)程、服務(wù)達(dá)到質(zhì)量要求所進(jìn)行的全部有計(jì)劃有組織的監(jiān)督和控制活動(dòng)，并且提供相應(yīng)的證據(jù)，確保使用單位、政府監(jiān)督管理部門及社會(huì)等對(duì)其質(zhì)量的信任。ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布為保證電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量和提供的服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)設(shè)備安全監(jiān)察條例》、TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》(附件相應(yīng)的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，建立健全質(zhì)量保證體系，(1)符合國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；(2)能夠?qū)﹄娞莅惭b維修保養(yǎng)質(zhì)量及安全性能實(shí)施有效控制；(3)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合本單位實(shí)際情況；(4)質(zhì)量保證體系組織能夠獨(dú)立行使質(zhì)量監(jiān)督、控制職權(quán)；(5)質(zhì)量保證體系人員(包括質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員)職責(zé)、權(quán)限(以下簡(jiǎn)稱職權(quán))及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作接口明確；(6)質(zhì)量保證體系的基本要素及相關(guān)質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制范圍、程序、內(nèi)容、記(7)質(zhì)量保證體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全；(8)滿足特種設(shè)備許可制度的規(guī)定。ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布本公司按照TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》標(biāo)準(zhǔn)的要1.2.1為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量安全的嚴(yán)格控制，依據(jù)TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》標(biāo)準(zhǔn)的要求并結(jié)合本公司的具體情況，建立起能保證體系，確保其管理體系有效運(yùn)作。質(zhì)量保證體系的過(guò)程1.2.2公司編制了系統(tǒng)化的質(zhì)量保證體系文件，包括質(zhì)量保證手冊(cè)和配套的支持性文件——程序文件，用以描述實(shí)施質(zhì)量保證體系所需的過(guò)程。本公司編制了24個(gè)程序文件，包括TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序和1.2.3采用過(guò)程方法并做到：(1)確保過(guò)程所需的資源和信息的獲得；(2)明確控制準(zhǔn)則和方法；(3)確定過(guò)程的順序和相互作用(接口);(4)檢驗(yàn)和試驗(yàn)并分解這些過(guò)程。1.2.4實(shí)施過(guò)程策劃的質(zhì)量安全目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些目標(biāo)。ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布安全管理室安全管理室質(zhì)安部質(zhì)量檢驗(yàn)室工程維保室工程部工程安裝室后勤組資料檔案室人事室電氣設(shè)計(jì)室技術(shù)部機(jī)械設(shè)計(jì)室營(yíng)銷部區(qū)域業(yè)務(wù)室技術(shù)負(fù)責(zé)總經(jīng)理ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布1.2.6質(zhì)量保證體系組織關(guān)系圖公司人工程師材料采設(shè)計(jì)質(zhì)試驗(yàn)質(zhì)源和文量控制控制系任人人任人任人人任人ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布領(lǐng)導(dǎo)/部門管理體系職能總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人辦公室營(yíng)銷部質(zhì)安部技術(shù)部工程部1.1建立原則●OOOOOO1.2質(zhì)量保證體系組織●OOOOOO1.3管理評(píng)審●OOOOOO1.4體系變化管理●OOOOOO2.1質(zhì)量保證手冊(cè)O(shè)OOO●OOOOOO●OOOO●●●●●2.4質(zhì)量計(jì)劃OOOOO●●3.1文件和記錄控制OO●O●OO3.2合同控制OOO●OOO3.3設(shè)計(jì)控制O●OOO●O3.4材料與零部件控制O●●OOOO3.5作業(yè)控制OOOOO●3.6焊接控制O●OOOO●3.10檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制OOOOOO3.11生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制OOOOOO●3.12不合格品控制OOOO●O●3.13質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)OOOO●●O3.14人員管理OO●OOOOOO●OOOOABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布1.2.8各部門的職責(zé)和權(quán)限為了有效地實(shí)施質(zhì)量保證體系，公司設(shè)立了相應(yīng)的管理架構(gòu)，法定代表人對(duì)公司所安裝、修理、維護(hù)的特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé)，其主要職責(zé)和權(quán)限如下：1.2.8.1總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限公司法人代表(總經(jīng)理)對(duì)特種設(shè)備的安全、質(zhì)量負(fù)責(zé)，是公司質(zhì)量保證體系的第一責(zé)任人。確保公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，符合TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求：(1)全面負(fù)責(zé)公司行政業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)工作，向公司員工傳達(dá)滿足顧客和其他相關(guān)要求及法律法規(guī)要求的重要性；(2)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客和相關(guān)的要求得到識(shí)別、確定和滿足；(3)主持制定公司的質(zhì)量方針，并確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；(4)確保在公司的相關(guān)職能和層次建立質(zhì)量安全目標(biāo)；(5)確保所需的資源能夠獲得；(6)確保質(zhì)量保證體系策劃符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；(7)確保公司內(nèi)部的職能和層次職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；(8)任命一名管理者為質(zhì)量保證工程師；(9)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，對(duì)質(zhì)量保證體系的有效性進(jìn)行溝通；(10)主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；(11)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量保證手冊(cè)及管理評(píng)審計(jì)劃、報(bào)告以及公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，審批采購(gòu)計(jì)劃和工程安裝合同等；(12)主持公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，確保質(zhì)量保證體系運(yùn)行的資金保障。1.2.8.2技術(shù)負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限(1)對(duì)本單位電梯安裝、修理、維護(hù)過(guò)程在技術(shù)上負(fù)總責(zé)，并負(fù)責(zé)電梯安全方面的技術(shù)問(wèn)題。(2)組織技術(shù)人員學(xué)習(xí)、執(zhí)行有關(guān)電梯設(shè)備的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范，制定電梯在安裝、修理、維護(hù)時(shí)的安全措施。(3)對(duì)工程的施工方案、工程圖紙、技術(shù)問(wèn)題處理等進(jìn)行審批。(4)組織制定本單位電梯安裝、修理、維護(hù)的安全技術(shù)操作規(guī)程和預(yù)防發(fā)生事故的ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布技術(shù)措施。(5)參與電梯事故的調(diào)查，協(xié)同有關(guān)部門對(duì)事故發(fā)生的原因進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措1.2.8.3辦公室的職責(zé)和權(quán)限(1)匯編本公司各級(jí)崗位責(zé)任制文件，報(bào)總經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師(經(jīng)理)審批；(2)負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量保證手冊(cè)和記錄的歸口管理；(3)負(fù)責(zé)人事管理。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)公司人員培訓(xùn)、考核及管理進(jìn)行調(diào)查、配置、培訓(xùn)、考核，確保各類人員勝任崗位要求；(4)記錄和保管總經(jīng)理提供的各項(xiàng)承諾證據(jù)資料；(5)記錄總經(jīng)理建立、實(shí)施信息溝通過(guò)程活動(dòng)；(6)負(fù)責(zé)辦公用品、房屋、場(chǎng)所和通迅等基礎(chǔ)設(shè)施的維修管理；(7)與各部門溝通并收集、分析各部門提供的數(shù)據(jù)，經(jīng)匯總后，向總經(jīng)理或質(zhì)量保1.2.8.4質(zhì)安部的職責(zé)和權(quán)限(1)編制本單位各級(jí)崗位責(zé)任制文件，報(bào)總經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師(經(jīng)理)審批；(2)對(duì)公司的各類產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)施歸口管理；(3)歸口管理方案制定及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)活動(dòng)的實(shí)施；(4)歸口管理方案及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)活動(dòng)的實(shí)施；(5)對(duì)安裝現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行督促、檢查指導(dǎo)，確保安全施工符合勞動(dòng)法規(guī)；(6)統(tǒng)計(jì)安裝及質(zhì)量安全目標(biāo)完成情況，監(jiān)督不合格品的處置；(7)歸口管理檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置的檢定或校準(zhǔn)工作。審核外包方評(píng)定文件報(bào)總經(jīng)理審(8)歸口管理過(guò)程、產(chǎn)品及安全的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作；(9)審核嚴(yán)重不合格產(chǎn)品，報(bào)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審批處置方案；(10)歸口管理公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等工程安裝技術(shù)文件；(11)參與工程安裝合同評(píng)審和供方評(píng)價(jià)；(12)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，組織質(zhì)量保證體系策劃及內(nèi)部審核和管理評(píng)審ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布(13)歸口管理公司的糾正預(yù)防措施的實(shí)施和效果驗(yàn)證工作；(14)負(fù)責(zé)所有安裝圖紙、圖冊(cè)(包括顧客提供的安裝圖紙、圖冊(cè))的歸口管理。1.2.8.5營(yíng)銷部的職責(zé)和權(quán)限(1)編制本單位各級(jí)崗位責(zé)任制文件，報(bào)總經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師(經(jīng)理)審批；(2)組織標(biāo)書及工程安裝合同、訂單的評(píng)審和簽訂、審批，建立安裝合同檔案；(3)負(fù)責(zé)組織與顧客的溝通，建立顧客信息檔案；(4)負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查和統(tǒng)計(jì)。組織對(duì)顧客的回訪并記錄；(5)及時(shí)、正確處理顧客投訴，并向顧客反饋。(6)負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查和統(tǒng)計(jì)。組織對(duì)顧客的回訪并記錄；(7)及時(shí)、正確處理顧客投訴，并向顧客反饋。1.2.8.6采購(gòu)的職責(zé)和權(quán)限(1)編制本單位各級(jí)崗位責(zé)任制文件，報(bào)總經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師(經(jīng)理)審批；分管領(lǐng)導(dǎo)審核后請(qǐng)總經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師(經(jīng)理)審批；(3)組織對(duì)物資供方的調(diào)查和評(píng)價(jià)，編制《物資供方評(píng)價(jià)表》和《合格物資供方名(4)組織對(duì)合格物資供方的供貨服務(wù)記錄及年末業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定考核工作；(6)當(dāng)需要到供方(貨源處)驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，做好驗(yàn)證前的準(zhǔn)備和驗(yàn)證的組織工作。組織對(duì)“顧客財(cái)產(chǎn)“的管理(知識(shí)產(chǎn)權(quán)類顧客財(cái)產(chǎn)除外);(7)參與安全管理方案的評(píng)審與實(shí)施；(8)歸口管理安裝設(shè)備檔案和標(biāo)識(shí)以及設(shè)備安全檢查；1.2.8.7技術(shù)部的職責(zé)和權(quán)限(1)編制本單位各級(jí)崗位責(zé)任制文件，報(bào)質(zhì)量保證工程師(經(jīng)理)審批；(2)所有技術(shù)文件和圖紙應(yīng)做到完整、正確、統(tǒng)一；(3)研究開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新產(chǎn)品的推廣和應(yīng)用；(4)及時(shí)貫徹、收集新標(biāo)準(zhǔn)；ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布(5)督促檢查工藝紀(jì)律的執(zhí)行，解決施工中的技術(shù)難題；(6)參與典型設(shè)計(jì)工程的安裝、交付、驗(yàn)收活動(dòng)；1.2.8.8工程部的職責(zé)和權(quán)限(1)編制本單位管理人員崗位責(zé)任制文件，報(bào)質(zhì)量保證工程師(經(jīng)理)審批；(2)依據(jù)工程安裝合同，編制月安裝計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量保證工程師(經(jīng)理)批準(zhǔn)后組織(3)進(jìn)行安裝組織設(shè)計(jì)的編制、評(píng)審，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施；(4)參與安裝組織設(shè)計(jì)的編制，按照公司下達(dá)的安裝計(jì)劃組織安裝；(5)填報(bào)工程安裝日?qǐng)?bào)表向質(zhì)安部報(bào)送；(6)填報(bào)《培訓(xùn)需求表》向綜合管理辦公室報(bào)送；(7)填報(bào)月采購(gòu)計(jì)劃向采購(gòu)部報(bào)送；(8)填報(bào)設(shè)備維修計(jì)劃向采購(gòu)部報(bào)送；(9)與安全管理方案的制定和組織實(shí)施；(10)分解單位質(zhì)量安全目標(biāo)落實(shí)到班組并統(tǒng)計(jì)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況報(bào)質(zhì)安部；(11)做好安裝材料、安裝過(guò)程和交付工程的標(biāo)識(shí)；(12)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程控制，并分別做好統(tǒng)計(jì)記錄和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督記錄；(13)根據(jù)公司質(zhì)安部的要求，搞好質(zhì)量保證體系運(yùn)行、評(píng)審和改進(jìn)的各項(xiàng)工作。(1)確保按照TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》標(biāo)準(zhǔn)的要求并結(jié)合本公司的具體情況建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)本公司的質(zhì)量(2)組織貫徹、實(shí)施有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)(3)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)、監(jiān)督好檢查質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作。(4)向最高管理者(總經(jīng)理)和質(zhì)量保證工程師(公司經(jīng)理)報(bào)告公司質(zhì)量保證體系(5)確保在整個(gè)公司內(nèi)提高質(zhì)量意識(shí)和安全意識(shí)。ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布(6)負(fù)責(zé)就質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。(7)及時(shí)處理質(zhì)量保證體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題。(8)定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，并且協(xié)助進(jìn)行管理評(píng)審工作。(9)實(shí)施對(duì)不合格品的控制，行使質(zhì)量一票否決權(quán)。(10)組織建立和健全內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋和處理的信息系統(tǒng)。(11)有向特種設(shè)備安全監(jiān)管部門如實(shí)反映質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)力和義務(wù)。(12)組織對(duì)質(zhì)量控制體系責(zé)任人員及其相關(guān)人員定期進(jìn)行教育和培訓(xùn)。1.2.9.2材料采購(gòu)質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限(1)負(fù)責(zé)材料、外購(gòu)件的質(zhì)量控制；(2)負(fù)責(zé)材料方面的技術(shù)文件、記錄審核，指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作；(3)參與材料、外購(gòu)件供方評(píng)價(jià)，審查采購(gòu)申請(qǐng)單；(4)對(duì)材料、外購(gòu)件的標(biāo)識(shí)、標(biāo)記及其可追溯性及控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.2.9.3設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限(1)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件的安裝方案與工藝文件編制控制；(2)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)文件質(zhì)量；(3)對(duì)設(shè)計(jì)文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性負(fù)責(zé)；(4)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)文件實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)技術(shù)人員開(kāi)展工作。1.2.9.4工藝與焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限(1)負(fù)責(zé)對(duì)焊接材料的控制：焊材選型(焊號(hào)、直徑等)的確定；負(fù)責(zé)監(jiān)督焊材的(2)負(fù)責(zé)對(duì)焊接過(guò)程的控制：含焊接工藝編制、焊接(3)負(fù)責(zé)焊接工藝的編制、填號(hào)(焊接工藝作業(yè)指導(dǎo)書)和核準(zhǔn)；(4)負(fù)責(zé)焊縫返修(材缺陷補(bǔ)焊)工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返(5)依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品焊接進(jìn)行控制。1.2.9.5檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)和權(quán)限(1)負(fù)責(zé)產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)的控制。ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布(2)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制：(調(diào)試驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收等)。(3)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)(如合格、不合格、待檢等)的標(biāo)識(shí)。(4)負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告的控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)。(5)對(duì)所形成的記錄、報(bào)告應(yīng)督促及時(shí)歸檔。(1)負(fù)責(zé)整機(jī)安裝調(diào)試過(guò)程的質(zhì)量。(2)負(fù)責(zé)編制該過(guò)程的質(zhì)量文件，提出建議和意見(jiàn)及改進(jìn)方案。(3)指導(dǎo)整機(jī)和安裝調(diào)試人員嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)圖紙、工藝及有關(guān)國(guó)家法律、法規(guī)、(1)負(fù)責(zé)人事管理。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)公司人員培訓(xùn)、考核及管理進(jìn)行調(diào)查、(2)負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量保證體系文件與作業(yè)文件的歸口管理；(3)負(fù)責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量記錄的管理。ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布1.3.1管理評(píng)審要求本公司制定并實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》文件，定期(每年至少一次)對(duì)質(zhì)量保證質(zhì)量管理評(píng)審對(duì)公司的質(zhì)量保證體系及其方針、目標(biāo)、決定。質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織對(duì)管理評(píng)審決定的輸出(措施)進(jìn)行實(shí)施驗(yàn)證。1.3.2管理評(píng)審的輸入管理評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確(1)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。(2)審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核結(jié)果和外部審核結(jié)果。(3)顧客反饋，包括對(duì)顧客訪問(wèn)的意見(jiàn)以及顧客的申訴、投拆等。(4)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)。(5)電梯安裝、修理、維護(hù)、保養(yǎng)和服務(wù)的符合性。指符合顧客的要求、適用的法(6)預(yù)防、糾正措施的制定及實(shí)施效果驗(yàn)證的情況。(7)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性(8)可能影響質(zhì)量保證體系的各種變更。(9)質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，改進(jìn)的1.3.3管理評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出是最高管理者對(duì)質(zhì)量保證體公司的質(zhì)量保證體系、產(chǎn)品、過(guò)程和資源要求(1)質(zhì)量保證體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)決定和措施，包括對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)、(2)與顧客要求有關(guān)的施工和服務(wù)改進(jìn)的決定和措施，包括顧客規(guī)定的明示要求ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布(3)資源需求，決定和措施。應(yīng)根據(jù)內(nèi)、外部環(huán)境條件的變化考慮自身資源的適應(yīng)性(例如部門人力資源的適用性)。(4)新年度的質(zhì)量目標(biāo)。1.3.3問(wèn)題整改管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施和資源的需求決議(1)有關(guān)各部門負(fù)責(zé)按評(píng)審報(bào)告制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。(2)技術(shù)、質(zhì)安部組織相關(guān)部門對(duì)糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對(duì)其(3)公司經(jīng)理對(duì)評(píng)審后的成功經(jīng)驗(yàn)，指令技術(shù)、質(zhì)安部納入管理體系文件。涉及質(zhì)(4)管理評(píng)審的資料和記錄，由辦公室按照記錄控制程序歸檔、管理。ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布當(dāng)公司的質(zhì)量保證體系發(fā)生如下變化時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)按照規(guī)定程序進(jìn)行完善，修訂相應(yīng)的質(zhì)量保證體系文件，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量保證手冊(cè)進(jìn)行再版。1)公司生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)；2)質(zhì)量保證體系人員配備及其職能；3)生產(chǎn)過(guò)程控制要素發(fā)生變化(減少或者增加);4)特種設(shè)備安全有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范等發(fā)生變更；5)特種設(shè)備安全監(jiān)管部門對(duì)質(zhì)量保證體系提出新的要求；6)原有的質(zhì)量保證體系已經(jīng)不能適應(yīng)，需要進(jìn)行修改、修訂。ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、安全的嚴(yán)格控制，依據(jù)TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》標(biāo)準(zhǔn)的要求并結(jié)合本公司的具體情況，建立起能夠滿足上述標(biāo)準(zhǔn)要求的、結(jié)構(gòu)化的質(zhì)量保證體系。確定了其管理體系所需的要素和過(guò)程、活動(dòng)以及過(guò)程的順序和相互作用、過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。除外來(lái)文件外，編寫了質(zhì)量保證體系一系列文件。本公司質(zhì)量保證體系文件包括：(1)質(zhì)量保證手冊(cè)(包含有：形成文件的質(zhì)量、安全方針及目標(biāo));(2)質(zhì)量保證體系程序文件；(3)管理制度、作業(yè)文件(作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范、操作規(guī)程、工藝、技術(shù)文件等)還包括適用的法律法規(guī)、技術(shù)安全標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范等外來(lái)文件；(4)質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、管理制度、作業(yè)文件所要求的記錄。ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布(1)質(zhì)量保證體系的應(yīng)用范圍，包括了TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許(2)為質(zhì)量保證體系編制的程序的引用。(3)質(zhì)量保證體系過(guò)程之間的相互作用的表述和對(duì)手冊(cè)的管理要求。(4)包括了質(zhì)量保證體系的術(shù)語(yǔ)和縮寫(詳見(jiàn)章節(jié)0.7術(shù)語(yǔ)和定義);(5)本質(zhì)量保證體系適用的范圍是：電梯的安裝、修理、維護(hù)保養(yǎng)；(6)質(zhì)量保證體系包括了形成文件的質(zhì)量安全方針和目標(biāo)；(見(jiàn)章節(jié)1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)發(fā)布令)(7)質(zhì)量保證體系組織在本手冊(cè)1.2中得到說(shuō)明，并通過(guò)1.2.5公司組織機(jī)構(gòu)圖和1.2.6質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖進(jìn)行了形象的表達(dá)，說(shuō)明公司的質(zhì)量、安全都是在最高管理(8)公司領(lǐng)導(dǎo)層、質(zhì)量保證工程師、質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控理職責(zé)(見(jiàn)1.3職責(zé)和權(quán)限。)(9)質(zhì)量保證體系基本要素和過(guò)程(控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn))總的要求是：質(zhì)量計(jì)劃能夠有效控制安裝、修理、維護(hù)的電梯的安全性能；在相關(guān)管理環(huán)ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布2.2程序文件一程序文件，用以描述實(shí)施質(zhì)量保證體系所需的過(guò)程。括TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序和公司為確保體系過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的程序。各程序文件名稱見(jiàn)本手冊(cè)附錄1《程序文件目錄》。同時(shí)，對(duì)TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》標(biāo)準(zhǔn)各要素隱含的質(zhì)量、安全要求、對(duì)保證質(zhì)量保證體系正常運(yùn)行的其他相關(guān)要求ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題2.3作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布2.3作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄為了保證電梯的安裝、修理、維護(hù)過(guò)程和結(jié)果符合質(zhì)量和安全要求，公司從技術(shù)、工藝和質(zhì)量檢驗(yàn)角度，從工程項(xiàng)目的材料、零部件入庫(kù)檢驗(yàn)到監(jiān)督檢驗(yàn)的整個(gè)過(guò)程，制定了各種工藝文件以及《電梯安裝工藝》、《電梯維修保養(yǎng)工藝》等工序工藝文件，制定《電梯突發(fā)事故應(yīng)急救援控制程序》等維修保養(yǎng)工程的工作指導(dǎo)。這些作業(yè)(工藝)文件，保證了電梯安裝、維修、保養(yǎng)全過(guò)程得到有效控制，達(dá)到預(yù)期的目的。程序文件、管理制度和作業(yè)(工藝)文件所要求的記錄，都附在相關(guān)文件的后面，這些記錄的內(nèi)容，適用相關(guān)程序、管理制度和作業(yè)(工藝)文件內(nèi)容的要求，符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)范的要求。ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題2.4質(zhì)量計(jì)劃2021年01月08日發(fā)布效控制產(chǎn)品安全性能，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求2.4.1總則2.4.2職責(zé)2.4.2.1營(yíng)銷部負(fù)責(zé)提供合同、安裝說(shuō)明書、現(xiàn)場(chǎng)條件等信息。2.4.2.2工程部組織編制安裝、修理施工方案并實(shí)施。2.4.2.3施工方案由作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2.4.3編制(2)勞動(dòng)力組織(人員分工);(4)工藝步序、流程和過(guò)程中實(shí)際操作要求；(5)施工進(jìn)度要求、進(jìn)度控制點(diǎn)及其控制方法；(6)質(zhì)量控制點(diǎn)及其控制方法；(7)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)的規(guī)定；(8)應(yīng)有施工中注意事項(xiàng)、控制措施責(zé)任人(包括安全注意事項(xiàng)、安全措施和安全(9)技術(shù)交底的情況介紹和再次確認(rèn)；(10)試運(yùn)行和交工驗(yàn)收；ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布2.4.3.2施工方案應(yīng)根據(jù)施工項(xiàng)目的類型和特點(diǎn)選擇不同的形式，一般可分為以下二種：(1)通用性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求、安全事項(xiàng)等要素基本穩(wěn)定的工程項(xiàng)目，如電梯的日常維護(hù)保養(yǎng)；(2)專項(xiàng)性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求每次均不相同的工程項(xiàng)目，如電梯的安裝、大修。2.4.3.3通用性施工方案一般每個(gè)施工種類編制一個(gè)，根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行必要的調(diào)整；專項(xiàng)性施工方案每次施工前均應(yīng)進(jìn)行編制。2.4.3.4施工方案編制后由作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。2.4.4評(píng)審對(duì)于有特殊要求的安裝或重大修理的施工方案，工程部應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，填寫評(píng)審表。2.4.5方案的更改施工方案需作更改時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以全權(quán)處置，但同時(shí)應(yīng)對(duì)處理的技術(shù)、安全、質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。必要時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可用電話(或傳真)等形式報(bào)告作業(yè)責(zé)任人，由作業(yè)責(zé)任人處置。特殊情況作業(yè)責(zé)任人應(yīng)前往現(xiàn)場(chǎng)處置。所有施工方案更改的內(nèi)容，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫“施工方案更改聯(lián)系單”。2.4.6發(fā)放經(jīng)批準(zhǔn)的施工方案要及時(shí)發(fā)放給相關(guān)部門及人員。ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布3.1.1文件控制(1)各類文件發(fā)布前必須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的；(2)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，每年在管理評(píng)審時(shí)統(tǒng)一進(jìn)行。必要時(shí)進(jìn)行修訂并進(jìn)行再批(3)對(duì)修改的文件加以標(biāo)識(shí)，確保文件的更改和現(xiàn)行的修訂狀態(tài)得到識(shí)別；(4)確保在質(zhì)量保證體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都能獲得適用文件的有效版(7)文件應(yīng)清晰可辨，易于識(shí)別?？刂瀑|(zhì)量保證體系文件的保管條件，以保持文3.1.2記錄控制公司按照TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》標(biāo)系記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處質(zhì)量保證體系的各類記錄歸公司所有，應(yīng)予以妥善保存ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布●管理評(píng)審記錄；●人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄；(人員檔案記錄)●為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其工程滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；(各類作業(yè)記錄和檢驗(yàn)記錄)●對(duì)工程要求的評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施；(合同評(píng)審記錄)●施工方案編制全過(guò)程、施工方案更改的評(píng)審結(jié)果以及任何必要的措施；●供方評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的必要措施；(合格供方檔案記錄)●可追溯性要求的惟一性標(biāo)識(shí)；●試驗(yàn)儀器檢定(校準(zhǔn))記錄；●授權(quán)放行工程的人員及工程驗(yàn)證記錄；●不合格的性質(zhì)及處置記錄；●采取預(yù)防、糾正措施結(jié)果的記錄；●安全管理方面的記錄。ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布3.2.1施工準(zhǔn)備階段的進(jìn)度控制1)合同雙方約定合同工期。2)承包方提交進(jìn)度計(jì)劃。3)工程師對(duì)進(jìn)度計(jì)劃予以確認(rèn)或者提出修改意見(jiàn)。4)其他準(zhǔn)備工作。5)延期開(kāi)工。3.2.2施工階段的進(jìn)度控制1)監(jiān)督進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行。2)暫停施工。3)設(shè)計(jì)變更。4)工期延誤。3.2.3竣工驗(yàn)收階段的進(jìn)度控制1)竣工驗(yàn)收的程序。2)發(fā)包方要求提前竣工3.2.4合同質(zhì)量控制1)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和圖紙。2)材料設(shè)備供應(yīng)的質(zhì)量控制。3)施工企業(yè)的質(zhì)量管理4)工程驗(yàn)收的質(zhì)量控制。5)保修。3.2.5合同投資控制1)施工合同價(jià)款及調(diào)整。2)工程預(yù)付款。3)工程款(進(jìn)度款)支付。ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂第44頁(yè)共1234頁(yè)主題2021年01月08日發(fā)布6)竣工結(jié)算。合同評(píng)審流程簽訂合同公司領(lǐng)收到投標(biāo)文件決定投標(biāo)相關(guān)部合同業(yè)務(wù)員與顧客洽談非常規(guī)合同顧客中標(biāo)ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布對(duì)電梯的安裝、修理、維護(hù)這個(gè)特定工程而言，主要是指電梯的安裝、修理施工方案和維護(hù)施工方案(以下簡(jiǎn)稱施工方案)的編制。3.3.1施工方案編制的策劃公司制定了《施工方案編制控制程序》,對(duì)設(shè)計(jì)和施工方案的編制過(guò)程進(jìn)行控制。3.3.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)和施工方案的編制內(nèi)容A、應(yīng)包括適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求；B、應(yīng)明確用戶對(duì)工程的要求；安全管理等。D、所列技術(shù)文件齊全，技術(shù)、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、接收準(zhǔn)則等符合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，能控制工程從開(kāi)始到交付的全過(guò)程；E、當(dāng)工程發(fā)生采購(gòu)時(shí)，應(yīng)有指導(dǎo)采購(gòu)的適當(dāng)信息。3.3.3設(shè)計(jì)方案的評(píng)審A、編制新的施工方案，應(yīng)經(jīng)過(guò)方案的編制、驗(yàn)證、確認(rèn)三個(gè)階段性評(píng)審；B、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案進(jìn)行更改時(shí)應(yīng)進(jìn)行評(píng)審；C、評(píng)審的方法：編制新的施工方案，應(yīng)以會(huì)議的形式進(jìn)行評(píng)審，一般評(píng)審，可以以會(huì)簽的形式進(jìn)行評(píng)審。D、評(píng)審的參與者，應(yīng)包括與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的職能部門代表。E、評(píng)審內(nèi)容應(yīng)進(jìn)行記錄。3.3.4設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案的驗(yàn)證類比驗(yàn)證、試驗(yàn)或檢驗(yàn)報(bào)告等方式進(jìn)行驗(yàn)證。B、驗(yàn)證的參與者，應(yīng)包括與驗(yàn)證內(nèi)容相關(guān)的職能部門代表。C、對(duì)驗(yàn)證結(jié)果及隨后采取的必要措施，質(zhì)安部應(yīng)予記錄并建檔保存。3.3.5施工方案輸出ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布A、施工方案范本：施工方案，經(jīng)確認(rèn)后，其內(nèi)容去除特定對(duì)象的特性后，形成一種空格式文檔，此空格式文檔可作為施工方案的內(nèi)容范圍范本。B、工程按電梯的種類，其最高規(guī)格的施工方案確認(rèn)后，隨后的所覆蓋的規(guī)格的電梯工程，其施工方案的編制，可將前者視為已有成功經(jīng)驗(yàn)，僅進(jìn)行施工方案的編制、審核、批準(zhǔn)，按一般技術(shù)管理文件對(duì)待。C、隨施工方案進(jìn)行了評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的安裝、修理、維護(hù)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書等作業(yè)文件，可以視為己有工作經(jīng)驗(yàn)，作為類似工程項(xiàng)目的通用技術(shù)文件在施工方案中引用。3.3.6外來(lái)設(shè)計(jì)文件A、外來(lái)設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)本單位設(shè)計(jì)責(zé)任人員簽字確認(rèn)；運(yùn)行中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行；B、外來(lái)設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)符合現(xiàn)行相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；C、對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件的引用應(yīng)當(dāng)符合本單位質(zhì)量保證體系中對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件的控制要求。運(yùn)行中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行。ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布公司建立并執(zhí)行《材料、零部件控制程序》。3.4.1材料、零部件(包括施工設(shè)備、檢測(cè)儀器、分包工程)采購(gòu)過(guò)程A、根據(jù)材料、零部件對(duì)工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程及最終工程質(zhì)量影響大小，將材料、零部件等采購(gòu)物資分為A、B、C三大類，分別采取不同程度的控制，以確保采購(gòu)物資符合要求。B、采購(gòu)部是公司采購(gòu)歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)供方(分包方)按公司要求提供采購(gòu)產(chǎn)品的能力進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)或重新評(píng)價(jià)。C、《材料、零部件控制程序》規(guī)定了合格供方、合格分包方的條件和評(píng)審要求，對(duì)有許可要求的零部件供方或資質(zhì)要求的分包方，應(yīng)作為必備條件并進(jìn)行確認(rèn)。D、將評(píng)定為合格的供方列入《合格供方(分包方)名錄》,并對(duì)合格供方(分包方)進(jìn)行連續(xù)跟蹤，每年重新評(píng)價(jià)一次。E、評(píng)價(jià)的結(jié)果及跟蹤措施，予以記錄并保持。3.4.2采購(gòu)文件A、為了保證采購(gòu)過(guò)程的質(zhì)量，采購(gòu)文件(采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)合同)必須明確規(guī)定采購(gòu)的要求(技術(shù)要求、驗(yàn)收要求、型式試驗(yàn)報(bào)告要求、村質(zhì)證明要求等),充分說(shuō)明采購(gòu)過(guò)程的信息。B、采購(gòu)文件應(yīng)經(jīng)審核、批準(zhǔn)、才能實(shí)施采購(gòu)，以確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的和適宜的。公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)全過(guò)程的有效控制，執(zhí)行《材料、零部件控制程序》文件。公司質(zhì)安部負(fù)責(zé)對(duì)外包全過(guò)程進(jìn)行有效的控制。按照本公司的要求，依據(jù)供方提供合格產(chǎn)品(服務(wù))的能力，評(píng)價(jià)和選擇供方。采購(gòu)部和質(zhì)安部負(fù)責(zé)執(zhí)行《材料、零部件控制程序》中的規(guī)定，選擇、評(píng)價(jià)、控制供方并記錄?！豆┓皆u(píng)價(jià)表》和《合格物資供方名錄》應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的必要措施的記錄在采購(gòu)部和質(zhì)安部保存。3.4.2.2采購(gòu)信息ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布采購(gòu)信息通常包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同(協(xié)議)等采購(gòu)文件和采購(gòu)清單。采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)產(chǎn)品(外包項(xiàng)目)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收準(zhǔn)則等，適用(2)產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；(3)人員資格的要求；(4)質(zhì)量保證體系的要求。采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。在與供方溝通3.4.2.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證(1)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證由質(zhì)檢員進(jìn)行，執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。產(chǎn)品實(shí)施貨源處(供方)驗(yàn)證。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品才允許供方向本公司發(fā)貨。3.4.2.4一般部件外協(xié)件質(zhì)量控制(1)負(fù)責(zé)對(duì)供方的審核。(2)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及交貨期的審核。3.4.2.5產(chǎn)品質(zhì)量保證(1)公司采購(gòu)部確保按技術(shù)部下發(fā)的技術(shù)文件指令組織生產(chǎn)。(2)嚴(yán)格履行三檢制度。(3)對(duì)返修品和廢品實(shí)施嚴(yán)格控制。(4)負(fù)責(zé)組織對(duì)技術(shù)工人的培訓(xùn)工作。3.4.3材料控制：材料、零部件的檢驗(yàn)3.4.4材料控制：材料、零部件的標(biāo)識(shí)《材料、零部件控制程序》中規(guī)定了一般材料、零部件ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布溯性標(biāo)識(shí)的要求。3.4.5材料控制：材料、零部件的保管和領(lǐng)用?！恫牧稀⒘悴考刂瞥绦颉分幸?guī)定了材料、零部件存放、保管的要求和領(lǐng)用、發(fā)放的要求。材料、零部件應(yīng)有專門的庫(kù)房、專人保管，應(yīng)建立材料、零部件的臺(tái)賬，使材料、零部件的賬、卡、物相符；材料、零部件領(lǐng)用應(yīng)有相關(guān)規(guī)定和記錄。3.4.6材料控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)和材料控制程序圖材料控制系統(tǒng)及控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表控制點(diǎn)責(zé)任人供方評(píng)定人供方年度考核檢驗(yàn)員總經(jīng)理核對(duì)質(zhì)量證明書型式試驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)員人材料、零部件入庫(kù)外觀、尺寸、動(dòng)ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布⑥⑥百固固圖退貨⑥退貨ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題3.5作業(yè)(工藝)控制發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布3.5.1總則對(duì)電梯安裝、維修保養(yǎng)工藝編制、工藝實(shí)施、工藝檢查等做本質(zhì)量保證體系建立工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)，由技術(shù)控制系工作程序按“作業(yè)(工藝)質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖”。3.5.2職責(zé)(1)技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控制；(2)技術(shù)部負(fù)責(zé)作業(yè)(工藝)文件編制及管理；(3)工程部負(fù)責(zé)作業(yè)(工藝)的實(shí)施；(4)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行的管理，工程部進(jìn)行協(xié)助；(5)技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝設(shè)計(jì)，工程部負(fù)責(zé)工藝的維護(hù)和管理；3.5.3.1作業(yè)(工藝)文件(1)電梯安裝工藝或安裝作業(yè)指導(dǎo)書、安裝調(diào)度手冊(cè)等；(2)電梯維修工藝、作業(yè)指導(dǎo)書等；(3)電梯保養(yǎng)工作指引、故障排除方法、救援方法等；(4)電梯檢驗(yàn)工作指引、檢驗(yàn)規(guī)范等；(5)電梯安裝、維修施工方案、維修計(jì)劃方案書等；(6)各類操作規(guī)程。3.5.3.2作業(yè)(工藝)文件的編制(2)作業(yè)(工藝)文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理、具有可操作ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題3.5作業(yè)(工藝)控制2021年01月08日發(fā)布(3)所有的作業(yè)(工藝)文件應(yīng)由技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人組織專業(yè)人員編制、由技術(shù)作業(yè)(工藝)文件的修改、保管、發(fā)放、回收和作廢，按《文件控制程序》執(zhí)行。對(duì)采用的新材料、新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范、新規(guī)程必須進(jìn)批準(zhǔn)后的作業(yè)(工藝)文件，應(yīng)由施工控制系統(tǒng)責(zé)任人組織安裝、修理、維護(hù)及服(1)作業(yè)(工藝)文件是指導(dǎo)電梯安裝、維修保養(yǎng)和檢驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過(guò)程中，由技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人會(huì)同質(zhì)檢控制系統(tǒng)責(zé)任人、施工控制系統(tǒng)責(zé)任人每月對(duì)作業(yè)(工藝)紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查?？刂葡到y(tǒng)責(zé)任人、施工控制系統(tǒng)責(zé)任人、質(zhì)檢控制系統(tǒng)責(zé)任人協(xié)3.5.4工藝控制程序圖和工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)及控制環(huán)節(jié)、控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)責(zé)任人員控制依據(jù)工作見(jiàn)證工藝文件準(zhǔn)備圖樣設(shè)計(jì)技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人作業(yè)(工藝)控制程序圖樣審查欄工藝方案審核批準(zhǔn)技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人作業(yè)(工藝)控制程序圖樣審查欄工藝文件編制技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人公司技術(shù)負(fù)責(zé)人作業(yè)(工藝)控制程序圖樣審查欄工藝文件更改技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人公司技術(shù)負(fù)責(zé)人作業(yè)(工藝)控制程序文件控制程序文件更改單圖樣審查欄ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題3.5作業(yè)(工藝)控制發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布工藝實(shí)施(作業(yè))各重要工序技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人作業(yè)(工藝)控制程序工藝紀(jì)律檢查記錄相關(guān)檢驗(yàn)記錄下合下合否⑥ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布(1)國(guó)家指定機(jī)構(gòu)對(duì)焊接作業(yè)人員進(jìn)行資格培訓(xùn)和考試，負(fù)責(zé)為考試合格的作業(yè)人員頒證。(2)公司負(fù)責(zé)對(duì)焊接責(zé)任人的授權(quán)。(3)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司焊接人員的證書進(jìn)行管理(申證、復(fù)核、換證)。(5)質(zhì)安部負(fù)責(zé)對(duì)焊接工藝參數(shù)進(jìn)行檢測(cè)并記錄。(6)工程部負(fù)責(zé)對(duì)焊接設(shè)備的能力確認(rèn)。(7)由總經(jīng)理在本公司聘用的工程技術(shù)人員中指定一名焊接責(zé)任人并授權(quán)。3.6.2工作程序(1)對(duì)焊接控制的范圍、程序內(nèi)容如下：(2)對(duì)焊接作業(yè)人員的管理；a.參加培訓(xùn)并參加資格考試，持證焊接作業(yè)人員的合格項(xiàng)目；b.持證焊接作業(yè)人員的標(biāo)識(shí)、建立焊接作業(yè)人員的檔案及保存考核記錄。(3)對(duì)焊接材料的控制包括焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放使用和回收等。(4)對(duì)焊接工藝指導(dǎo)書的控制；工藝評(píng)定施焊記錄以及對(duì)焊接工藝評(píng)定試件的保存。(5)制定工藝評(píng)定的項(xiàng)目所覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝文件。(6)對(duì)焊接材料保管的控制焊條的保管，要特別注意環(huán)境濕度?？諝庵械南鄬?duì)濕度低于60%,并離開(kāi)地和墻面保持一定的距離，約30厘米。分清焊條的型號(hào)，規(guī)格、不能錯(cuò)混。運(yùn)輸焊條，堆放過(guò)程不要損傷焊條藥皮，對(duì)藥皮強(qiáng)度較差的焊條如高強(qiáng)鋼焊條、堆焊焊條，鑄鐵焊條要當(dāng)心，焊條不能堆放太高。ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布3.10.1檢驗(yàn)相關(guān)人員3.10.2檢驗(yàn)儀器3.10.3檢驗(yàn)相關(guān)文件3.10.4材料檢驗(yàn)對(duì)安裝、修理、維護(hù)施工的材料、零部件，依據(jù)《材料、零行檢驗(yàn)。根據(jù)公司實(shí)際情況，對(duì)材料、外購(gòu)零部件的格證(有型式試驗(yàn)報(bào)告要求的還應(yīng)驗(yàn)證型式試驗(yàn)報(bào)告)、檢驗(yàn)產(chǎn)品外觀(含包裝)、完整性檢驗(yàn)、動(dòng)作檢驗(yàn)、簡(jiǎn)單的電氣性能檢驗(yàn)和簡(jiǎn)單的機(jī)械3.10.5安裝、大修施工過(guò)程檢驗(yàn)安裝、維修施工組長(zhǎng)對(duì)電梯安裝、維修施工質(zhì)量、隱蔽工程等按工序進(jìn)行自檢，3.10.6安裝、大修施工完工檢驗(yàn)ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布根據(jù)《電梯自檢驗(yàn)收規(guī)范》,檢驗(yàn)員對(duì)整機(jī)施工質(zhì)量進(jìn)行檢項(xiàng)目?jī)?nèi)容和帶特殊符號(hào)的安全項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，其他由質(zhì)有不合格項(xiàng)目則執(zhí)行《不合格品(項(xiàng))控制程序》,由工程部安排施工人員對(duì)不合格項(xiàng)目《電梯施工自檢報(bào)告》。3.10.7安裝、大修監(jiān)督檢驗(yàn)3.10.8電梯年度自檢3.10.9電梯定期監(jiān)督檢驗(yàn)(年審)3.10.10電梯保養(yǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)電梯保養(yǎng)的施工質(zhì)量由公司自檢員進(jìn)行抽查，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫到《電梯養(yǎng)質(zhì)量檢查記錄》中。抽查的頻次為：對(duì)每一個(gè)維修班組(片區(qū))每月不少于2臺(tái)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)加倍抽查，并將不合格的事項(xiàng)交工程部維修班組按《不合格品(項(xiàng))按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求進(jìn)行控制，檢驗(yàn)記錄式樣應(yīng)作為受控文件進(jìn)行控制；檢驗(yàn)記錄填寫文字應(yīng)工整、可辨認(rèn)，應(yīng)用墨水類筆書寫，不得用鉛筆、圓珠筆書寫。檢驗(yàn)記錄內(nèi)的內(nèi)容填寫應(yīng)完整，不要留空白格，特別是日期、各種簽名應(yīng)齊并且簽全名。檢驗(yàn)記錄是重要的質(zhì)量記錄文件，應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》和《檔案3.10.12檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)及控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)(見(jiàn)下表)。ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)責(zé)任人員控制依據(jù)工作見(jiàn)證井道檢查井道機(jī)房布置圖井道測(cè)量記錄腳手架檢查電梯到貨數(shù)開(kāi)箱檢查發(fā)貨表電梯開(kāi)箱驗(yàn)收記錄支架焊接施工驗(yàn)員序電梯自檢驗(yàn)收規(guī)范電梯安裝過(guò)程檢查隱蔽工程記錄導(dǎo)軌施工轎箱施工機(jī)房施工廳門施工對(duì)重施工電氣施工班組長(zhǎng)、檢驗(yàn)員整機(jī)自檢自檢員電梯自檢驗(yàn)收規(guī)范電梯安裝自檢報(bào)告電梯維修自檢報(bào)告電梯小修檢查記錄質(zhì)檢控制系統(tǒng)責(zé)任人檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序監(jiān)督檢驗(yàn)質(zhì)檢控制系統(tǒng)責(zé)任人監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告電梯保養(yǎng)日常保養(yǎng)序電梯保養(yǎng)質(zhì)量檢查保養(yǎng)記錄保養(yǎng)人序電梯日常維修保養(yǎng)故障記錄維修人年度檢查質(zhì)檢控制系統(tǒng)責(zé)任人電梯定期自檢驗(yàn)收規(guī)范定期檢驗(yàn)自檢報(bào)告監(jiān)督檢驗(yàn)質(zhì)檢控制系統(tǒng)責(zé)任人監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、檢3.10.13檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序圖按照《檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序圖》的要求，及時(shí)對(duì)各質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行控制、檢查、審ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布香檢查檢驗(yàn)香香檢驗(yàn)否開(kāi)箱檢查檢查導(dǎo)軌安裝廳門安裝對(duì)重電纜電氣安裝腳手架香否香否檢驗(yàn)檢驗(yàn)香檢驗(yàn)雹香檢驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告香檢驗(yàn)香香檢驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布3.11生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的控制公司編制了《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》及《檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制程序》,確定了需要實(shí)施的生產(chǎn)和檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動(dòng)及所需的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，以對(duì)產(chǎn)品及環(huán)境、職業(yè)健康安全特性符合規(guī)定要求提供證據(jù)。公司工程部為生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理部門，質(zhì)安部為檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置的歸口管理部門，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的采購(gòu)、檢定(校準(zhǔn))、使用、維護(hù)和報(bào)廢進(jìn)行控制，以確保生產(chǎn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動(dòng)可行并以與生產(chǎn)和檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求相一致的方式實(shí)施。生產(chǎn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動(dòng)及所需的設(shè)備、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，以對(duì)產(chǎn)品及環(huán)境、職業(yè)健康安全特性符合規(guī)定要求提供證據(jù)。按照檢定周期的規(guī)定或在使用前，對(duì)照可溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、按照規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定并標(biāo)識(shí)。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，則必須以書面說(shuō)明檢定的技術(shù)據(jù)。為確保試驗(yàn)結(jié)果有效，生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)：(1)按照檢定周期的規(guī)定或在使用前，對(duì)照可溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、按照規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定并標(biāo)識(shí)。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，則必須以書面說(shuō)明檢定的技術(shù)依據(jù)。(2)應(yīng)在檢定周期內(nèi)使用檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置，防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效；(3)得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；(4)在搬運(yùn)、使用、維護(hù)和儲(chǔ)存期間防止損壞或失效；(5)對(duì)易損壞、銹蝕等的部位進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；(6)記錄校準(zhǔn)或檢定結(jié)果并妥善保存；(7)在試驗(yàn)中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)復(fù)評(píng)先前的檢測(cè)結(jié)果的有效性并記錄。應(yīng)對(duì)該設(shè)備及任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)募m正措施。對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的檢定或校準(zhǔn)記錄的原件，保存在公司質(zhì)安部。ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序圖香送檢定入庫(kù)采購(gòu)計(jì)劃否審核香使用使用ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布3.12.1不合格品的控制(1)對(duì)不合格品實(shí)施控制的目的是防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用和交付。(2)對(duì)不合格產(chǎn)品的控制內(nèi)容。(a)標(biāo)識(shí)——由專職質(zhì)檢員判定為(b)隔離——發(fā)現(xiàn)不合格品立即隔離存放(必要時(shí))并標(biāo)識(shí)；(c)評(píng)審和處置——不合格品由質(zhì)安部組織審核，(d)驗(yàn)證——質(zhì)安部負(fù)責(zé)督促檢查責(zé)任單位對(duì)不合格品(項(xiàng))的處置情況；如(3)不合品的處置方案。(a)采購(gòu)產(chǎn)品及其他進(jìn)貨產(chǎn)品中的不合格品由采購(gòu)部進(jìn)行換貨或退貨。更換的(b)安裝施工修理過(guò)程中的不合格品(項(xiàng))的處置方案有：●返修或不經(jīng)返修讓步接收；(4)讓步接收不合格品應(yīng)經(jīng)過(guò)授權(quán)有批準(zhǔn)，適用時(shí)應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。3.12.2事故報(bào)告與處理(1)以總經(jīng)理為首的公司安全委員會(huì)，對(duì)所發(fā)生的工傷以上事故進(jìn)行調(diào)查和處理。(2)火災(zāi)和其他重大事故，應(yīng)協(xié)助本地公安、消防等機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查處理。(3)重傷、死亡事故應(yīng)按本地政府法令規(guī)定的程序逐級(jí)上報(bào)。(4)堅(jiān)持“三不放過(guò)”的原則，查明原因，妥善處理，采取有效的改進(jìn)措施，以預(yù)ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布防和杜絕重大事故發(fā)生。并改進(jìn)、完善相關(guān)的管理制度和相關(guān)的培訓(xùn)考核制度，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布3.13.1總則策劃和實(shí)施了所需的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)。策劃時(shí)，規(guī)定了統(tǒng)(1)證實(shí)安裝工程的符合性；(2)確保質(zhì)量保證體系的有效性；(3)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系的有效性。(4)安全檢驗(yàn)與試驗(yàn)的信息；(5)供方的信息等。3.13.2數(shù)據(jù)分析公司建立并實(shí)施《數(shù)據(jù)分析控制程序》,以適用的方法(包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)),認(rèn)真3.13.3改進(jìn)3.13.3.1持續(xù)改進(jìn)結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理3.13.3.2糾正措施(1)糾正措施的時(shí)機(jī)(a)內(nèi)、外部審核發(fā)現(xiàn)不合格(不符合)時(shí)；ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布(b)檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格產(chǎn)品或連續(xù)出現(xiàn)同類的一般(d)顧客(業(yè)主)投訴或顧客(業(yè)主)對(duì)同類問(wèn)題連續(xù)發(fā)出抱怨時(shí)；(2)糾正措施的實(shí)施a)評(píng)審不合格/不符合(包括顧客投、相關(guān)意見(jiàn)反饋);3.13.3.3預(yù)防措施(1)確定潛在的不合格/不符合及其原因；(2)評(píng)價(jià)防止不合格/不符合發(fā)生的措施需求；(3)確定并實(shí)施所需的措施；(4)記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果；(5)評(píng)審所采取的預(yù)防措施。關(guān)于持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施，詳見(jiàn)本公司建立并實(shí)施的《糾正預(yù)防措施與改進(jìn)控制程3.13.3.4用戶投訴處理工作流程圖ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布用戶投訴處理工作流程圖技術(shù)部質(zhì)檢部行政部正措施經(jīng)營(yíng)部顧客納入文件3.13.4安裝和服務(wù)提供策劃并在受控條件下進(jìn)行施工和服務(wù)提供，工程部具在電梯安裝過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按《電梯安裝工藝》進(jìn)行，工程負(fù)查，發(fā)現(xiàn)偏離時(shí)，立即按《糾正和預(yù)防措施控制程序》A.獲得表述項(xiàng)目的特性和內(nèi)容的信息，如：合同要求、施工方案、開(kāi)工報(bào)告、施C.配備、提供適宜的設(shè)備，并實(shí)施監(jiān)督管理，D.在安裝過(guò)程中質(zhì)檢員加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)。需要時(shí)，配置、獲得和使用必ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布E.整梯安裝完畢后，工程負(fù)責(zé)人協(xié)同整梯檢驗(yàn)員對(duì)整梯進(jìn)行測(cè)試和試驗(yàn)，整梯性能測(cè)試完畢后，由調(diào)試員對(duì)電梯運(yùn)行情況進(jìn)行調(diào)試。F.產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)：①質(zhì)安部負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)的產(chǎn)品特性進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足，這種檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的采購(gòu)進(jìn)貨、單項(xiàng)安裝施工和工程完工階段進(jìn)行。②相關(guān)人員按有關(guān)的技術(shù)要求或規(guī)范，對(duì)有關(guān)確定的內(nèi)容，實(shí)施開(kāi)展檢驗(yàn)和試驗(yàn)，且保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，在證據(jù)記錄中應(yīng)表明有權(quán)放行產(chǎn)品的責(zé)任③所有的項(xiàng)目，只能在策劃安排的工程方案規(guī)定圓滿完成，且結(jié)果合格，才能放行或交付工程項(xiàng)目。若發(fā)生不合格，執(zhí)行《不合格品控制程序》;G.對(duì)產(chǎn)品的放行、交付和交付后活動(dòng)按規(guī)定實(shí)施，包括：①工程經(jīng)當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門檢測(cè)合格后工程部應(yīng)與維保部辦理相應(yīng)的移交手續(xù)，由維保部按TSGT5001-2009《電梯使用管理與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則》的要求進(jìn)行維②公司設(shè)立24小時(shí)維保值班電話：xxXx;保證接到故障通知后及時(shí)予以排除，接到困人故障報(bào)告后，維修人員及時(shí)抵達(dá)所維保電梯所在地實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)救援，直轄市或者設(shè)區(qū)的市抵達(dá)時(shí)間不應(yīng)超過(guò)30min,其他地區(qū)一般不超過(guò)1h;③對(duì)電梯發(fā)生的故障情況，及時(shí)進(jìn)行詳細(xì)的記錄；④協(xié)助使用單位制定電梯的安全管理制度和應(yīng)急救援預(yù)案；⑤對(duì)承擔(dān)維保的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育與培訓(xùn)，按照特種作業(yè)人員考核要求，組織取得具有電梯維修項(xiàng)目的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》,培訓(xùn)和考核記錄存檔備⑥在維保過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)告知電梯使用單位；發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重事故隱患，及時(shí)向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門報(bào)告。⑦如果通過(guò)維?；蛘咦孕袡z查，發(fā)現(xiàn)電梯僅靠合同規(guī)定的維保內(nèi)容已經(jīng)不能保證安全運(yùn)行，需要修理、維護(hù)或者更換零部件、更新電梯時(shí)，應(yīng)當(dāng)向使用單位書面提出。ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布3.13.4.2安裝和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)對(duì)安裝和服務(wù)提供過(guò)程的輸出，往往會(huì)存在項(xiàng)目交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程，本公確認(rèn)應(yīng)證實(shí)具有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目策劃結(jié)果的能力，公司按照相關(guān)a.對(duì)使用的設(shè)備及材料認(rèn)可。b.對(duì)人員都需經(jīng)過(guò)一定的崗位培訓(xùn)，且資格認(rèn)可。c.應(yīng)編制并保持過(guò)程的完整的文件，規(guī)定特定的方法和程序。d.對(duì)過(guò)程必要的工藝、質(zhì)量連續(xù)監(jiān)控，并保持記錄。3.13.4.3產(chǎn)品交付b.關(guān)鍵零部件必須按包裝技術(shù)文件的要求包裝發(fā)貨。3.13.4.4工程服務(wù)運(yùn)作(2)安裝工程交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施由公司營(yíng)銷部負(fù)責(zé)。3.13.4.5顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)系指業(yè)主提供控制或使用的來(lái)料、施工圖紙圖冊(cè)單，并進(jìn)行驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)。有條件時(shí)應(yīng)單獨(dú)存放。當(dāng)在對(duì)顧過(guò)程中發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不合格時(shí)，應(yīng)向顧客(業(yè)主)進(jìn)行書面報(bào)告。3.13.5與顧客有關(guān)的過(guò)程3.13.5.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定營(yíng)銷部在與顧客(1)顧客規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量要求，包括產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)要求、交貨期、價(jià)格和結(jié)算方ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂第68頁(yè)共1234頁(yè)主題2021年01月08日發(fā)布(2)顧客雖然沒(méi)有明示，但有規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。(3)與公司涉及有關(guān)的相關(guān)責(zé)任，包括法律法規(guī)要求，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。(4)本公司確定的附加要求，包括保修服務(wù)的要求。3.13.5.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審(1)營(yíng)銷部在與顧客簽訂合同之前，必須對(duì)顧客要求和所作的承諾進(jìn)行評(píng)審，以確(2)對(duì)于標(biāo)書或合同、訂單的評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施應(yīng)予以記錄，保存在營(yíng)(3)公司編制《合同控制程序》3.13.5.3顧客溝通(1)工程信息；(3)顧客反饋(包括顧客抱怨、交付工程和服務(wù)中的不合格等)的處置措施。尤其ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布3.14.1總則公司建立并實(shí)施《人員培訓(xùn)、考核及管理控制程序》,根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)選派人員，以確保從事影響安裝質(zhì)量及可能對(duì)安全產(chǎn)生重大影響的人員的素質(zhì)能夠滿足崗位需求，勝任其工作。3.14.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司綜合管理辦公室依據(jù)《人員培訓(xùn)、考核及管理控制程序》文件，歸口管理公司的培訓(xùn)工作，并具體負(fù)責(zé)管理人員的培訓(xùn)、考核事宜和對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程人員培訓(xùn)事宜以及其他特崗人員培訓(xùn)、考核事宜；各部門負(fù)責(zé)本單位人員的培訓(xùn)、考核事宜；綜合管理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審員的培訓(xùn)、考核事宜；質(zhì)安部負(fù)責(zé)專職質(zhì)檢員的培訓(xùn)、考核和(1)識(shí)別從事影響質(zhì)量、安全的人員的工作能力需求，編制《崗位任職要求》。(2)提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求。公司綜合管理辦公室編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門實(shí)施。(3)對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。任何培訓(xùn)都必須記錄并保存培訓(xùn)、考核資料。評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性的方法可以是試卷、口試、操作和訪問(wèn)被考核者等。(4),以生動(dòng)活潑的形式反復(fù)對(duì)員工進(jìn)行顧客意識(shí)、安全意識(shí)和法律法規(guī)意識(shí)的教(5)按照職責(zé)和權(quán)限范圍的規(guī)定，各職能部門和工程隊(duì)保存好有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。凡外部培訓(xùn)(復(fù)審)后，均應(yīng)將培訓(xùn)資料報(bào)公司綜合管理辦公室存檔。3.14.3培訓(xùn)的方法培訓(xùn)方法主要有：一是外培，主要適用于特種作業(yè)人員操作證的取證、復(fù)審；上級(jí)主管部門組織的宣傳貫徹新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、新政策的學(xué)習(xí)班等。ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布二是內(nèi)培，主要是公司組織員工學(xué)習(xí)公司的規(guī)章制度、質(zhì)量體系文件、進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)和安全培訓(xùn)等。公司的培訓(xùn)，可以是授