產(chǎn)品防護(hù)計(jì)劃控制程序

產(chǎn)品防護(hù)計(jì)劃控制程序LM-QP-039 Ver:01制訂審核核準(zhǔn)發(fā)行日期：08月16日文獻(xiàn)修訂履歷表序號(hào)版本修訂日期修訂內(nèi)容101-08-13新版制訂目的產(chǎn)品防護(hù)計(jì)劃能夠協(xié)助公司把其產(chǎn)品受到蓄意污染或破壞的危險(xiǎn)降到最小，提高了公司對(duì)此事件的應(yīng)對(duì)能力。這個(gè)計(jì)劃在任何時(shí)候都是適宜的，特別在對(duì)緊急事件的解決時(shí)更顯其重要性。在危險(xiǎn)狀況下，公司面臨的壓力不不大于公司為員工發(fā)明一種安全的工作環(huán)境，為顧客提供有質(zhì)量確保的產(chǎn)品，從而保障顧客、員工、公司的利益。范疇公司食品安全涉及的全部供應(yīng)商、內(nèi)部工作人員、生產(chǎn)過程、銷售及服務(wù)過程的產(chǎn)品防護(hù)的控制；定義產(chǎn)品防護(hù):對(duì)食品供應(yīng)鏈上多個(gè)形式的因意識(shí)或行為驅(qū)動(dòng)引發(fā)的可能影響消費(fèi)者健康的蓄意摻偽的防止過程;產(chǎn)品防護(hù)著重于保護(hù)食品供應(yīng)，避免其遭碰到人為蓄意破壞或污染，這些蓄意的污染通過人為的一系列化學(xué)、生物制劑或者是其它有害物質(zhì)來對(duì)人們?cè)斐蓚?。這些制劑涉及某些非天然存在的物質(zhì)或者是常規(guī)不檢測的物質(zhì)。攻擊者的目的可能是殺人或者是擾亂經(jīng)濟(jì)。這種蓄意的行為普通是不合常理的并且是很難預(yù)測的。職責(zé)4.1食品安全小構(gòu)組員及其職責(zé)制訂產(chǎn)品防護(hù)計(jì)劃、確保產(chǎn)品的食品安全。為確保產(chǎn)品防護(hù)計(jì)劃順利建立、保持和運(yùn)行，特建立產(chǎn)品防護(hù)計(jì)劃小組。4.2食品安全小組架構(gòu)圖組員組員安環(huán)董博組員工務(wù)李啟發(fā)組員生產(chǎn)董文淵組員倉儲(chǔ)甄具食品安全小組組長P.Raghunath組員采購馬嘯斐組員質(zhì)量朱青食品安全食品安全小組副組長戴冠英姓名組內(nèi)職務(wù)崗位職責(zé)P.Raghunath組長質(zhì)量部總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品防護(hù)小組的全部活動(dòng)戴冠英副組長體系專人實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)小組的全部活動(dòng)產(chǎn)品防護(hù)計(jì)劃的制訂、實(shí)施、評(píng)定、驗(yàn)證等，以及防護(hù)計(jì)劃文獻(xiàn)的管理董文淵組員生產(chǎn)運(yùn)行總監(jiān)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的食品安全防護(hù)李啟發(fā)組員工務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安全防護(hù)馬嘯斐組員采購經(jīng)理負(fù)責(zé)采購原料的食品安全防護(hù)董博組員安環(huán)經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)廠員工的背景調(diào)查、身份識(shí)別及工廠的安全保衛(wèi)工作甄具組員倉儲(chǔ)經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸過程中的食品安全防護(hù)朱青組員質(zhì)量部課長負(fù)責(zé)對(duì)原料、輔料、成品的檢查等的安全防護(hù)4.3食品安全小組人員職責(zé)5.工廠產(chǎn)品安全評(píng)定及防護(hù)計(jì)劃5.1外部安全5.1.1工廠在建筑物外部有哪些適宜的食品安全防護(hù)評(píng)定內(nèi)容與否是單薄環(huán)節(jié)計(jì)劃及控制方法廠區(qū)能否確保制止未經(jīng)許可人員的進(jìn)入（例如：通過大門、翻墻、出入通道）是1.門衛(wèi)對(duì)每個(gè)進(jìn)出工廠大門人員進(jìn)行胸牌識(shí)別，做好出入登記。2.門衛(wèi)24小時(shí)對(duì)廠區(qū)進(jìn)行不間斷巡邏。3.定時(shí)對(duì)門衛(wèi)工作進(jìn)行考核在夜晚或是光線不好的陰雨天對(duì)工廠的照明有影響否廠區(qū)道路照明設(shè)備保持完好，若有損壞及時(shí)維修。員工通道及應(yīng)急通道的各個(gè)門上鎖問題否對(duì)車間的全部門及倉庫上鎖，車間需要刷卡進(jìn)入5.1.2鎖、封條等裝置能否確保在不經(jīng)人看守的狀況下（例以下班后、節(jié)假日）避免未經(jīng)許可人員的進(jìn)入評(píng)定內(nèi)容與否是單薄環(huán)節(jié)計(jì)劃及控制方法大門和外部通道否全天24小時(shí)值班（無節(jié)假日）窗戶否由使用人員負(fù)責(zé)關(guān)閉上鎖、安全員負(fù)責(zé)檢查公司的車否由專責(zé)司機(jī)負(fù)責(zé)管理5.1.3工廠與否對(duì)進(jìn)入工廠或暫停在工廠的人員或車輛進(jìn)行產(chǎn)品防護(hù)程序評(píng)定內(nèi)容與否是單薄環(huán)節(jié)計(jì)劃及控制方法外來人員的身份及來廠目的，外來車輛來廠的目的是門衛(wèi)接到外來人員或車輛進(jìn)廠許可告知后，進(jìn)行身份證檢查登記、車輛的車號(hào)及司機(jī)身份登記，并由有關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)接送及陪伴。5.2公司內(nèi)部安全5.2.1在公司內(nèi)部與否有產(chǎn)品防護(hù)方法評(píng)定內(nèi)容與否是單薄環(huán)節(jié)計(jì)劃及控制方法全部受限區(qū)域（即：只有被授權(quán)的員工才干進(jìn)入的區(qū)域）有明顯的標(biāo)記是工廠車間、有關(guān)限制區(qū)域必須有明顯的標(biāo)記；未經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人允許不得私自進(jìn)入，進(jìn)入人員須進(jìn)行登記參觀者、客人和其它非雇傭人員（例如維修承包商、卡車司機(jī)等）被限制在非產(chǎn)品區(qū)域，與否除非有被授權(quán)員工的陪伴才干進(jìn)入其它區(qū)域是1.外來人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域必須通過安環(huán)的允許，員工不能私自放行。2.進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域外來人員須恪守公司有關(guān)規(guī)定，并進(jìn)入登記3.外來人員進(jìn)入生產(chǎn)車間不允許拍照和攜帶違禁物品進(jìn)入4.外來人員進(jìn)入車間由有關(guān)人員陪伴本地執(zhí)法機(jī)構(gòu)（涉及消防部門）與否有工廠的布局圖最新版本否提供工廠整體和各車間布局圖；規(guī)定如有更改及時(shí)提供應(yīng)有關(guān)機(jī)構(gòu)車間內(nèi)的消毒劑、清潔劑寄存場合否車間內(nèi)的消毒劑、清潔劑寄存在專門的場合，并由有關(guān)人員嚴(yán)格管理對(duì)廁所、更衣室物柜、維修室、儲(chǔ)存區(qū)域的檢查已排除可疑包裹的程序否由行政人員組織人員定時(shí)檢查易造成隱患的區(qū)域定時(shí)盤點(diǎn)潛在的危險(xiǎn)性工器具（如刀具、剪子等）的數(shù)量否生產(chǎn)區(qū)域的安全刀使用人自行保管，刀片仍舊換新工廠對(duì)電和火的安全控制否對(duì)工廠內(nèi)部的電源以及用電設(shè)施進(jìn)行標(biāo)明上鎖對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行定時(shí)檢查，擬定與否有效對(duì)員工進(jìn)行定時(shí)培訓(xùn)及演習(xí)5.3生產(chǎn)區(qū)域安全生產(chǎn)過程采用了哪些產(chǎn)品防護(hù)程序評(píng)定內(nèi)容與否是單薄環(huán)節(jié)計(jì)劃及控制方法工廠的原料入口、加工車間、包裝室及成品寄存的區(qū)域管理否每個(gè)加工車間進(jìn)行隔離并標(biāo)記分辨作業(yè)人員進(jìn)入生產(chǎn)車間的衛(wèi)生檢查否1.作業(yè)人員持有健康證明2.由專門負(fù)責(zé)人對(duì)進(jìn)入車間作業(yè)人員進(jìn)行衛(wèi)生檢查（嚴(yán)禁化妝、佩戴首飾），洗手消毒程序場內(nèi)特種設(shè)備管控否設(shè)備操作人員進(jìn)行培訓(xùn)并持證上崗保持的統(tǒng)計(jì)能不能夠便于向前向后追溯否按有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行5.4儲(chǔ)存安全5.4.1工廠儲(chǔ)存區(qū)域的產(chǎn)品防護(hù)方法評(píng)定內(nèi)容與否是單薄環(huán)節(jié)計(jì)劃及控制方法進(jìn)出儲(chǔ)存區(qū)域的人員和物品（涉及原料、輔料、包裝材料、成品等）管控是1.授權(quán)員工方可進(jìn)入儲(chǔ)存區(qū)域2.建立出人庫人員及物品登記臺(tái)帳3.儲(chǔ)存區(qū)域設(shè)立門禁管理4.產(chǎn)品標(biāo)記與包裝處在受控狀態(tài)，避免盜用或誤用5.定時(shí)核對(duì)成品庫存清單與實(shí)際庫存的一致性儲(chǔ)存區(qū)域的衛(wèi)生和貨品寄存檢查否定時(shí)對(duì)儲(chǔ)存區(qū)域的衛(wèi)生和貨品寄存進(jìn)行檢查并統(tǒng)計(jì)5.4.2有毒有害物質(zhì)、化學(xué)品的產(chǎn)品防護(hù)方法評(píng)定內(nèi)容與否是單薄環(huán)節(jié)計(jì)劃及控制方法有毒有害物質(zhì)、化學(xué)品（如工業(yè)化學(xué)品、清潔用品、殺蟲劑、消毒殺菌劑、消毒劑）的存取、檢查管理否設(shè)立有毒有害物質(zhì)、化學(xué)品專用倉庫并安全通風(fēng)。由專職人員存取并做好有關(guān)統(tǒng)計(jì)3.明確標(biāo)記4.對(duì)車間工具消毒做好領(lǐng)用臺(tái)帳和消毒統(tǒng)計(jì)5.有害物質(zhì)、化學(xué)品定時(shí)盤存統(tǒng)計(jì)6.建立化學(xué)品的接受、安全管理文獻(xiàn)有毒有害物質(zhì)、化學(xué)品如有不符能否快速查出否由專職人員明確標(biāo)示數(shù)量、成分、濃度、廠家、出廠日期等對(duì)有毒有害物質(zhì)、化學(xué)品的儲(chǔ)存規(guī)定否按照有關(guān)原則建立程序文獻(xiàn)，并保持良好的通風(fēng)5.5運(yùn)輸和接受的安全評(píng)定內(nèi)容與否是單薄環(huán)節(jié)計(jì)劃及控制方法運(yùn)輸原料、成品或其它用于食品加工的材料車輛，在其裝貨或卸貨時(shí)與否受到監(jiān)控是1.對(duì)每次裝貨或卸貨注明貨品的數(shù)量、批次等2.對(duì)外來車輛進(jìn)行封閉式管理，嚴(yán)禁未經(jīng)許可的人靠近，由門衛(wèi)對(duì)外來車輛進(jìn)行登記，未經(jīng)授權(quán)的車輛嚴(yán)禁入廠3.外來車輛司機(jī)必須有有關(guān)陪伴人員方可在廠區(qū)活動(dòng)發(fā)運(yùn)貨品的檢查否對(duì)每次發(fā)貨的貨箱進(jìn)行檢查，并做發(fā)貨統(tǒng)計(jì)非工作時(shí)間的來貨否在非工作時(shí)間達(dá)成的貨品未經(jīng)采購人員確實(shí)認(rèn)不準(zhǔn)進(jìn)廠驗(yàn)收供應(yīng)商提前告知采購到貨時(shí)間，采購告知倉儲(chǔ)部檢查原輔料及其它用于食品加工的貨品與否遭到了有無蓄意破壞和污染的痕跡否按《原輔料驗(yàn)收原則》《原材料抽樣計(jì)劃》執(zhí)行，對(duì)貨品進(jìn)行驗(yàn)收檢查并統(tǒng)計(jì)對(duì)退運(yùn)產(chǎn)品的驗(yàn)收否按《供應(yīng)商客訴管理規(guī)范》執(zhí)行，對(duì)退貨、返工及返工使用做統(tǒng)計(jì)5.6人員的安全評(píng)定內(nèi)容與否是單薄環(huán)節(jié)計(jì)劃及控制方法對(duì)全部的將要在敏感的操作線上工作的雇員（涉及長久的和臨時(shí)的）的背景調(diào)查是對(duì)核心崗位員工執(zhí)行背景調(diào)查并統(tǒng)計(jì)對(duì)全部的工廠員工的安全程序培訓(xùn)否由公司食品安全小組組織并對(duì)工廠員工進(jìn)行培訓(xùn)廠區(qū)內(nèi)識(shí)別全部員工、參觀者、承包商（建筑工人、維修人員、外來司機(jī)）否對(duì)不同的加工員工穿不同顏色的工作服，外來人員穿戴白大褂員工的個(gè)人存物柜否由專責(zé)人員檢查統(tǒng)計(jì)對(duì)訪問人員的進(jìn)出區(qū)域、攜帶物品等進(jìn)行檢查否對(duì)外訪人員由接領(lǐng)人負(fù)責(zé)接待，攜帶物品由專責(zé)人員保管，嚴(yán)禁拍照與員工交流，聽取意見否定時(shí)與員工開展工作交流5.7信息安全評(píng)定內(nèi)容與否是單薄環(huán)節(jié)計(jì)劃及控制方法公司經(jīng)營有關(guān)的數(shù)據(jù)及客戶資料、成本報(bào)價(jià)、生產(chǎn)工藝、原料單價(jià)、庫存、人事變動(dòng)、方略調(diào)節(jié)等安全保管否1.設(shè)立知悉權(quán)限2.電子文獻(xiàn)加密保存、書面文獻(xiàn)不置于公開場合且知悉內(nèi)容不對(duì)無崗位人員、公司外人員傳輸5.8供應(yīng)鏈的安全評(píng)定內(nèi)容與否是單薄環(huán)節(jié)計(jì)劃及控制方法工廠加工使用的原輔料、包裝材料等的供貨商否1.供貨商的產(chǎn)品防護(hù)體系按公司規(guī)定建立2.在合同單上加注：食品安全防護(hù)責(zé)任商定5.9實(shí)驗(yàn)室的安全評(píng)定內(nèi)容與否是單薄環(huán)節(jié)計(jì)劃及控制方法實(shí)驗(yàn)室的位置以及實(shí)驗(yàn)室的管理是1.實(shí)驗(yàn)室的位置與工廠的生產(chǎn)加工區(qū)域和物品寄存區(qū)域有隔離2.實(shí)驗(yàn)室建立專職人員負(fù)責(zé)，未經(jīng)授權(quán)的人員一律不得進(jìn)入用于化驗(yàn)的多個(gè)試劑藥品特別是有毒有害化合物的管理否由實(shí)驗(yàn)室專職人員對(duì)其進(jìn)行管理，建立核銷臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)，對(duì)過期的藥品解決符合產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定5.10其它安全評(píng)定內(nèi)容與否是單薄環(huán)節(jié)計(jì)劃及控制方法對(duì)建立溯源和召回制度否按產(chǎn)品可追溯性操作程序，對(duì)每批產(chǎn)品都標(biāo)記有溯源代碼，由制造及有關(guān)單位做好有關(guān)統(tǒng)計(jì)6產(chǎn)品防護(hù)計(jì)劃實(shí)施規(guī)范6.1產(chǎn)品防護(hù)計(jì)劃人員培訓(xùn)產(chǎn)品防護(hù)計(jì)劃小組人員在產(chǎn)品防護(hù)體系建立時(shí)進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)，之后每年的培訓(xùn)不少于1次。產(chǎn)品防護(hù)意識(shí)培訓(xùn)的目的就是要確保員工懂得他們?cè)诋a(chǎn)品防護(hù)計(jì)劃方面的職責(zé)。培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)強(qiáng)調(diào)出入控制程序，出入限制區(qū)域，保護(hù)核心成分和報(bào)告能夠行動(dòng)的程序，理解蓄意摻雜污染的危險(xiǎn)和可能得后果，將有助于員工實(shí)施防止性方法的一致性，提高計(jì)劃的效率。獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)展“鄰里監(jiān)督”的概念，員工能夠成為公司的“眼睛和耳朵”，有助于公司的壯大和發(fā)展。6.2產(chǎn)品防護(hù)體系評(píng)定產(chǎn)品防護(hù)體系由產(chǎn)品防護(hù)計(jì)劃小組進(jìn)行評(píng)定，把評(píng)定完畢后的成果作為公司重大事件進(jìn)行開會(huì)研究，對(duì)不是單薄環(huán)節(jié)的評(píng)定我們要保持下去，并進(jìn)一步完善；對(duì)是單薄環(huán)節(jié)的評(píng)定我們要開會(huì)重視，并做好防護(hù)計(jì)劃，對(duì)計(jì)劃認(rèn)真執(zhí)行，確保我公司食品安全。6.3產(chǎn)品防護(hù)計(jì)劃的實(shí)施公司每年最少進(jìn)行一次演習(xí)以驗(yàn)證計(jì)劃地有效性。檢查或演習(xí)能夠涉及檢查將要上鎖的入口的狀態(tài)；通過攜帶個(gè)人物品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的辦法來核算與否存在員工管理失控；檢查與否保存有毒有害物質(zhì)庫存統(tǒng)計(jì)等等。將演習(xí)的成果做好統(tǒng)計(jì)，列出糾正方法以避免類似事件