進貨檢驗規(guī)程

天津華邁燃氣裝備股份有限公司燃氣調(diào)壓裝置作業(yè)文件編號：HM-ZY/ZJ-03HYPERLINK進貨檢驗規(guī)程修訂號:0版本:B共7頁第1頁1.0目的

對進貨檢驗過程實施控制，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2.0適用范圍

本規(guī)程適用于本公司供應(yīng)的進貨檢驗。3.0職責3.1供應(yīng)部門負責進貨產(chǎn)品的報驗工作，填寫《物資報驗檢驗單》；3.2質(zhì)檢部門負責進貨產(chǎn)品檢驗和試驗的工作指導(dǎo)，并對質(zhì)量問題進行仲裁；3.3供應(yīng)部根據(jù)各部門反應(yīng)的信息對供應(yīng)商進行考評；3.4倉庫負責對進貨產(chǎn)品進行標識登記；3.5技術(shù)部門負責提供進貨產(chǎn)品的檢驗和試驗依據(jù)；4.0程序4.1原材料的分類根據(jù)物料的檢驗要求、檢驗手段的不同，將其分為：4.1.1承壓材料---A類4.1.2裝配材料---B類4.1.3輔助材料---C類具體見《物資采購分類明細表》。4.2進貨檢驗標準、判定依據(jù)進貨檢驗標準按：《物資采購檢驗通用標準》及相關(guān)產(chǎn)品圖紙、規(guī)程、技術(shù)標準等。判定依據(jù)為：《進貨檢驗抽樣方案速查表》，（見附件一）其執(zhí)行國家抽檢方法GB2828標準，對于不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，4.3檢驗工作程序供方供貨——〉采購員報驗——〉檢驗員檢驗——〉倉庫標識、種植——〉倉庫入庫4.4檢驗工作要求4.4.1檢驗員嚴格按《物資采購檢驗通用標準》產(chǎn)品圖紙和技術(shù)要求等，進行檢查并如實填寫檢測數(shù)據(jù)及檢驗記錄；判定物料是否合格，同意入庫或退貨并填寫相關(guān)記錄，不得填寫含糊不清、模棱兩可的簽字。4.5檢驗內(nèi)容：4.5.1承壓材料---A類A.按《物資采購分類明細表》執(zhí)行分類，鋼管、高壓膠管及接頭、焊接三頭、焊接彎編制審核批準日期天津華邁燃氣裝備股份有限公司燃氣調(diào)壓裝置作業(yè)文件編號：HM-ZY/ZJ-03進貨檢驗規(guī)程修訂號:0版本:B共7頁第2頁頭、焊接大小頭、焊接封頭、法蘭、螺栓、墊片M12以上緊固件、焊條、焊絲，為主要受壓元件。過濾器、調(diào)壓器、閥門類為裝配材料。具體檢驗方法見（附件一）《進貨檢驗抽樣方案速查表》檢驗，并執(zhí)行國家抽檢方法GB2828標準。B.主要受壓元件報驗后，檢驗員驗證供貨商的產(chǎn)品許可證和材料證明書，按《物資采購檢驗通用標準》檢驗，合格后質(zhì)檢部將受壓元件的標識批號登記在《檢驗記錄登記表》內(nèi)，將其檢驗結(jié)果填寫《物資報驗、檢驗單》和主要受壓元件相應(yīng)的檢驗記錄上，倉庫將標識批號登記在《物料卡片》內(nèi)，鋼材需進行標識的種植，檢驗員監(jiān)督實施過程。C.檢驗方法1)法蘭、焊接三通、焊接彎頭、焊接大小頭、焊接封頭、螺栓、墊片M12以上緊固件、焊條、焊絲的檢驗;*.首先將發(fā)蘭，三通、大小頭、封頭等件，碼放整齊目測厚度、外經(jīng)、內(nèi)經(jīng)、長度，將不同厚度、外經(jīng)、內(nèi)經(jīng)、長度等的按《進貨檢驗抽樣方案速查表》中的數(shù)量樣本量進行抽樣，用卡尺逐件按標準或圖紙測量，尺寸和公差在其標準或圖紙規(guī)定的范圍內(nèi)，當不合格品數(shù)量小于等于接收數(shù)時判定次批合格，當不合格品數(shù)量大于拒收數(shù)時判定次批不合格，則執(zhí)行100%檢驗；*.核對其規(guī)格型號、數(shù)量、檢查外觀、水線應(yīng)無銹蝕、無劃痕、無缺損，無裂痕、無變形等為合格，否則為不合格*.合格后，檢驗員填寫《法蘭檢驗記錄》、《三通檢驗記錄》《大小頭檢驗記錄》、《封頭檢驗記錄》等相應(yīng)檢驗記錄，并在《物資報驗、檢驗單》簽署判定結(jié)果；*.對于不合格品應(yīng)填寫不合格品處置單，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。2)鋼管的檢驗;*.鋼管的檢驗為全檢，首先碼放整齊，用卡尺逐件按標準測量其尺寸，尺寸和公差在其標準的范圍內(nèi)，判定為合格，否則為不合格，不合格品通知供應(yīng)部作退貨處理；*.核對其規(guī)格型號、數(shù)量、檢查外觀、應(yīng)無嚴重銹蝕、無劃痕、無缺損，無裂痕等為合格，否則為不合格；*.合格后填寫檢驗員《鋼管檢驗記錄》并在《物資報驗、檢驗單》簽署判定結(jié)果，倉庫進行標識的種植，檢驗員監(jiān)督實施過程；*.對于不合格品應(yīng)填寫不合格品處置單，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。3)高壓膠管及接頭的檢驗;*.高壓膠管及接頭的檢驗為全檢，首先核對規(guī)格型號、數(shù)量、檢查外觀、應(yīng)無嚴重銹蝕、無劃痕、無缺損，無裂痕等為合格，否則為不合格品通知供應(yīng)部退貨；天津華邁燃氣裝備股份有限公司燃氣調(diào)壓裝置作業(yè)文件編號：HM-ZY/ZJ-03進貨檢驗規(guī)程修訂號:0版本:B共7頁第3頁*.高壓膠管及接頭應(yīng)逐根進行耐壓試驗，依據(jù)為技術(shù)部提供，耐壓試驗時首先將高壓膠管及接頭與打壓工裝連接牢固，放置與打壓區(qū)，用水壓機打壓，具體要求按《耐壓試驗和氣密試驗工藝規(guī)程》的試驗執(zhí)行；*.打壓中檢查高壓膠管及接頭應(yīng)無變形、滲漏、破裂、接頭脫落等現(xiàn)象，應(yīng)注意安全；*.合格后檢驗員填寫《高壓膠管檢驗記錄》將試驗結(jié)果如實的填寫在記錄中，并在《物資報驗、檢驗單》簽署判定結(jié)果，車間配合檢驗員實施檢驗試驗過程；*.對于不合格品應(yīng)填寫不合格品處置單，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4)調(diào)壓器閥門類過濾器的檢驗;*.調(diào)壓器閥門類過濾器的檢驗,按《進貨檢驗抽樣方案速查表》中的數(shù)量樣本量進行抽樣，當不合格品數(shù)量小于等于接收數(shù)時判定次批合格，當不合格品數(shù)量大于等于拒收數(shù)時判定次批不合格，則執(zhí)行100%檢驗*.核對規(guī)格型號、數(shù)量、檢查外觀、應(yīng)無銹蝕、無劃痕、無缺損，無裂痕、無變形等為合格，否則為不合格*.合格后，檢驗員在《物資報驗、檢驗單》簽署判定結(jié)果，倉庫辦理入庫。*.對于不合格品應(yīng)填寫不合格品處置單，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。*.對于首次供貨經(jīng)兩次使用發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，應(yīng)對其進行性能試驗和耐壓氣密試驗檢驗，抽檢方法執(zhí)行國家GB2828標準，具體要求按《耐壓試驗和氣密試驗工藝規(guī)程》中相關(guān)要求執(zhí)行，填寫物資采購檢驗表和檢驗記錄4.5.2裝配材料---B類A.按《物資采購分類明細表》執(zhí)行分類，安全閥、各種卡套接頭補償器、緊急切斷閥、換熱器、儲罐、加臭機、流量計、水泵、鍋爐、風機、壓力表、溫度計、電磁閥、水位開關(guān)、鉑熱電阻、控制儀表、電加熱器、壓變、防暴燈、接觸器控制臺、彩鋼箱、外加工件等為裝配材料。具體檢驗方法，按《進貨檢驗抽樣方案速查表》檢驗，其執(zhí)行國家抽檢方法GB2828標準。B.檢驗員接到《物資報驗、檢驗單》后，首先驗證供貨商的產(chǎn)品許可證和材料證明書，按《物資采購檢驗通用標準》檢驗，合格后檢驗員將其檢驗結(jié)果填寫《物資報驗、檢驗單》簽署判定結(jié)果，倉庫辦理入庫。C.檢驗方法1）安全閥的檢驗;*.安全閥的檢驗,按《進貨檢驗抽樣方案速查表》中的數(shù)量樣本量進行抽樣，當不合格品數(shù)量小于等于接收數(shù)時判定次批合格，當不合格品數(shù)量大于等于拒收數(shù)時判定次批不合格，則執(zhí)行100%檢驗；天津華邁燃氣裝備股份有限公司燃氣調(diào)壓裝置作業(yè)文件編號：HM-ZY/ZJ-03進貨檢驗規(guī)程修訂號:0版本:B共7頁第4頁*.核對其計量效驗單位出具的效驗報告中的壓力等級，效驗證、效驗編號并核對其規(guī)格型號、數(shù)量、檢查外觀、應(yīng)無銹蝕、無劃痕、無缺損，無裂痕、無變形等為合格，否則為不合格；*.合格后，檢驗員在《物資報驗、檢驗單》簽署判定結(jié)果，倉庫辦理入庫。*.對于不合格品應(yīng)填寫不合格品處置單，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。2）各種卡套接頭、補償器、緊急切斷閥、換熱器、儲罐、加臭機、流量計、水泵、鍋爐、風機、壓力表、溫度計等的檢驗;*.按《進貨檢驗抽樣方案速查表》中的B類物資檢驗方法時的數(shù)量樣本量進行抽樣，當不合格品數(shù)量小于等于接收數(shù)時判定次批合格，當不合格品數(shù)量大于等于拒收數(shù)時判定次批不合格，則執(zhí)行100%檢驗*.根據(jù)供方提供相關(guān)標準和說明書、合格證等參數(shù)，核對其規(guī)格型號、數(shù)量、檢查外觀、應(yīng)無銹蝕、無劃痕、無缺損，無裂痕、無變形等為合格，否則為不合格*.合格后，檢驗員在《物資報驗、檢驗單》簽署判定結(jié)果，倉庫辦理入庫。*.對于不合格品應(yīng)填寫不合格品處置單，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。3）電磁閥、水位開關(guān)、鉑熱電阻、控制儀表、電加熱器、壓變、防暴燈、接觸器等的檢驗;*.按《進貨檢驗抽樣方案速查表》中的B類物資檢驗方法時的數(shù)量樣本量進行抽樣，當不合格品數(shù)量小于等于接收數(shù)時判定次批合格，當不合格品數(shù)量大于等于拒收數(shù)時判定次批不合格，則執(zhí)行100%檢驗*.根據(jù)供方提供相關(guān)標準和說明書、合格證等參數(shù)，核對其規(guī)格型號、數(shù)量、檢查外觀、應(yīng)無銹蝕、無劃痕、無缺損，無裂痕、無變形等為合格，否則為不合格*.根據(jù)供方提供的參數(shù)用萬用表或通電測量其性能、符合參數(shù)的為合格否則為不合格*.合格后，質(zhì)檢部填寫《物資報驗、檢驗單》，倉庫辦理入庫。*.對于不合格品應(yīng)填寫不合格品處置單，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4）彩鋼箱、外加工件、控制臺等的檢驗*.彩鋼箱、外加工件、控制臺的檢驗為全檢，根據(jù)供應(yīng)報驗時提供的技術(shù)圖紙，用合尺、卡尺逐件按圖紙對其尺寸進行測量，尺寸和公差在圖紙和標準的范圍內(nèi)，判定為合格，否則為不合格，不合格品通知供應(yīng)部作退貨處理；*.核對其規(guī)格型號、數(shù)量、檢查外觀、應(yīng)無嚴重銹蝕、無劃痕、無裂痕等為合格。否則為不合格*.合格后，檢驗員在《物資報驗檢驗單》簽署判定結(jié)果，倉庫辦理入庫。*.對于不合格品應(yīng)填寫不合格品處置單，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。天津華邁燃氣裝備股份有限公司燃氣調(diào)壓裝置作業(yè)文件編號：HM-ZY/ZJ-03進貨檢驗規(guī)程修訂號:0版本:B共7頁第5頁4.5.3輔助材料---C類A.按《物資采購分類明細表》執(zhí)行分類，各種水暖件、各種鍍鋅管、型材、密封圈、油漆、電器元件、電線、生產(chǎn)輔料、軟管、軟管接頭、M12以下的螺栓、墊片、包裝材料等為輔助材料。B.進料后，供應(yīng)部填寫《物資報驗、檢驗單》，倉庫檢查其規(guī)格型號、外觀、數(shù)量等，C.驗證合格后，將供貨商提供的產(chǎn)品材料證明書，說明書、合格證等文證交質(zhì)檢部，倉庫辦理入庫。4.6質(zhì)量問題的處理4.6.1檢驗員或檢驗責任師在接到質(zhì)量信息后，立即趕到生產(chǎn)現(xiàn)場，按《不合格品控制程序》進行處理。4.6.2檢驗員認真填寫相關(guān)信息，質(zhì)檢部每月依據(jù)《物資報驗、檢驗單》的記錄進行匯總，統(tǒng)計進貨物資不合格率，向采購部提供信息以便統(tǒng)計供應(yīng)供貨業(yè)績。4.7原材料檢驗標識驗證供應(yīng)部門收集供方產(chǎn)品合格證書等文件。檢驗人員必須對原材料的合格標識進行核實，發(fā)現(xiàn)標識有問題及時傳遞信息到供應(yīng)部門核實標識情況，由供應(yīng)部門確認方可進行驗收，否則不必進行檢驗，直接退貨。4.8檢驗試驗狀態(tài)標識4.8.1對于合格件，應(yīng)放置在合格品區(qū)內(nèi)，試驗件應(yīng)懸掛“試驗中”狀態(tài)標識。4.8.2對于不合件而又不能及時退回的應(yīng)懸掛“不合格品”狀態(tài)標識，并及時隔離。4.8.3對于來不及檢查件，工件應(yīng)放置待檢區(qū)內(nèi)。4.8.4標識的管理具體執(zhí)行《標識、標記管理規(guī)定》4.9其他檢驗規(guī)定對于本公司無法檢測的項目，可以委托指定第三方檢測機構(gòu)做檢驗，檢驗認同第三方機構(gòu)出具的報告。5.0相關(guān)文件5.1HM-ZY/ZJ-01《物資分類明細表》5.2HM-ZY/ZJ-02《物資采購檢驗通用標準》5.3HM-ZY/SC-07《通用工藝守則》6.0相關(guān)記錄6.1HM-05-GY-10《物資報驗、檢驗單》6.2HM-ZY/ZJ-03-01《法蘭檢驗記錄》6.3HM-ZY/ZJ-03-02《鋼管檢驗記錄》天津華邁燃氣裝備股份有限公司燃氣調(diào)壓裝置作業(yè)文件編號：HM-ZY/ZJ-03進貨檢驗規(guī)程修訂號:0版本:B共7頁第6頁6.4HM-ZY/ZJ-03-03《焊材檢驗記錄》6.5HM-ZY/ZJ-03-04《彎頭檢驗記錄》6.6HM-ZY/ZJ-03-05《三通檢驗記錄》6.7HM-ZY/ZJ-03-06《大小頭檢驗記錄》6.8HM-ZY/ZJ-