內(nèi)部審核報告

寶雞市千渭機(jī)動車檢測服務(wù)有限公司內(nèi)部審核報告編制：張躍香審核：霍亞剛同意：呂亞慶一月三日好敬業(yè)呀，元旦都不休假，哈哈體此文獻(xiàn)都還沒建立，根據(jù)什么做內(nèi)審。注意內(nèi)審時間的合理性好敬業(yè)呀，元旦都不休假，哈哈體此文獻(xiàn)都還沒建立，根據(jù)什么做內(nèi)審。注意內(nèi)審時間的合理性目錄一內(nèi)審計劃二內(nèi)審實施三內(nèi)部審核不符合告知單四內(nèi)審改善方法及實施驗證表五內(nèi)審報告一、內(nèi)審計劃審核目的內(nèi)部審核是檢查我司各項質(zhì)量管理體系活動中的一項重要工作.既是驗證管理體系對我司的適應(yīng)性和符合性，又是通過內(nèi)審，自我發(fā)現(xiàn)問題、分析因素、制訂解決問題的方法，以實現(xiàn)質(zhì)量管理的持續(xù)改善。審核根據(jù)1、《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》及其補(bǔ)充規(guī)定2、《質(zhì)量手冊》、《程序文獻(xiàn)》、《作業(yè)指導(dǎo)書》3、國家有關(guān)的法律和法規(guī)、原則及規(guī)章制度等質(zhì)量體系文獻(xiàn)審核方式及范疇審核方式：查閱文獻(xiàn)資料、與有關(guān)人員交談、現(xiàn)場檢查、調(diào)查驗證等審核范疇：全要素、公司各職能部門審核日期1月2日～1月3日參加人員呂亞慶是內(nèi)審員嗎（內(nèi)審組長）、張躍香（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）、楊義科（技術(shù)負(fù)責(zé)人）、馮海鵬，馮小彬（檢測車間主任）、霍亞剛（內(nèi)審員）、任靜（內(nèi)審員）、等是內(nèi)審員嗎審核必須完成的任務(wù)1.制訂內(nèi)審計劃，擬定內(nèi)審組員，分組，編制檢查表，告知各部門準(zhǔn)備，召開初次會議，明確分工，準(zhǔn)備審核文獻(xiàn)并分發(fā)。2.現(xiàn)場評審，收集、統(tǒng)計證據(jù)。開碰頭會匯總并分析審核成果，開具不符合項目報告，擬定糾正方法。開末次會議通報審核狀況，編撰審核報告。3.實施糾正方法，跟蹤驗證糾正狀況。4.編制內(nèi)審過程、結(jié)論、不符合項目及整治狀況報告。5.編制內(nèi)審報告：年度計劃完畢狀況，重要工作業(yè)績，局限性及改善方向。備注內(nèi)審組組長：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年月日填寫，下同年月日填寫，下同二、內(nèi)審實施序號項目工作內(nèi)容1初次會議地點：公司會議室會議主持人：呂亞慶全體人員參加并簽到（見附件1）④介紹內(nèi)審構(gòu)組員：呂亞慶（內(nèi)審組長）、張躍香（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）、楊義科（技術(shù)負(fù)責(zé)人）、霍亞剛（內(nèi)審員）、任靜（內(nèi)審員）⑤宣讀內(nèi)審告知書⑥解說內(nèi)審計劃⑦征求被審核方意見⑧日程安排：見附件2⑨內(nèi)審檢查表：見附件3會議規(guī)定大家按照《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》十九個要素的規(guī)定進(jìn)行內(nèi)審。2現(xiàn)場評審內(nèi)審組3人分2組進(jìn)入現(xiàn)場檢查，對照內(nèi)審檢查表逐條審核。與受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員交談提問、查閱文獻(xiàn)、現(xiàn)場實驗、調(diào)查驗證、收集符合與不符合的客觀證據(jù)等方式進(jìn)行審核。3碰頭會匯總并分析審核成果4開具不符合項報告在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，開具不符合項目報告（見內(nèi)部審核不符合告知單），并獲得受審核部門確實認(rèn)。5末次會議地點：公司會議室會議主持人：呂亞慶全體人員參加并簽到（見附件4）內(nèi)審組長通報內(nèi)審狀況，宣讀不符合項目報告，分發(fā)不符合項目報告。規(guī)定有關(guān)部門制訂糾正方法及整改計劃，并在規(guī)定時限內(nèi)完畢。三、內(nèi)部審核不符合告知單第1頁共2頁被審核部門檢測車間日期.1.2不符合事實描述：1、無質(zhì)量監(jiān)督統(tǒng)計。2、檢測區(qū)域未進(jìn)行有效隔離。3、未建立設(shè)備使用和維護(hù)統(tǒng)計。4、檢測車間未設(shè)立警告牌。內(nèi)審員部門負(fù)責(zé)人糾正方法計劃：1、質(zhì)量監(jiān)督員按規(guī)定認(rèn)真做好統(tǒng)計。2、盡快聯(lián)系廠家制作隔離帶及警告牌。3、設(shè)備管理員按操作規(guī)定建立設(shè)備使用和維護(hù)統(tǒng)計。部門負(fù)責(zé)人日期審核人日期同意人日期第2頁共2頁被審核部門辦公室日期.1.2不符合事實描述：2個新員工未參加培訓(xùn)。內(nèi)審員部門負(fù)責(zé)人糾正方法計劃：盡快與檢測協(xié)會聯(lián)系，參加培訓(xùn)。部門負(fù)責(zé)人日期審核人日期同意人日期四、內(nèi)審改善方法及實施驗證表第1頁共2頁檢測車間：根據(jù)內(nèi)部審核決定，此改善方法由你部門負(fù)責(zé)實施。限于1月30日前完畢并將此表交與內(nèi)審組。內(nèi)審組： 年月日改善方法完畢狀況：1、質(zhì)量監(jiān)督員已按規(guī)定填寫監(jiān)督統(tǒng)計。2、隔離帶及警告牌已制作完畢并擺放到位。3、設(shè)備管理員已按規(guī)定填寫設(shè)備使用和維護(hù)統(tǒng)計。部門負(fù)責(zé)人：年月日內(nèi)審組驗證：經(jīng)現(xiàn)場檢查及查閱統(tǒng)計，以上內(nèi)容已完畢，狀況屬實。跟蹤驗證人：年月日第2頁共2頁辦公室：根據(jù)內(nèi)部審核決定，此改善方法由你部門負(fù)責(zé)實施。限于1月30日前完畢并將此表交與內(nèi)審組。內(nèi)審組： 年月日改善方法完畢狀況：已與檢測協(xié)會參加下一期培訓(xùn)。部門負(fù)責(zé)人：年月日內(nèi)審組驗證：狀況屬實。跟蹤驗證人：年月日五、內(nèi)審報告共2頁第1頁內(nèi)審目的內(nèi)部審核是檢查我司各項質(zhì)量管理體系活動中的一項重要工作.既是驗證管理體系對我司的適應(yīng)性和符合性，又是通過內(nèi)審，自我發(fā)現(xiàn)問題、分析因素、制訂解決問題的方法，以實現(xiàn)質(zhì)量管理的持續(xù)改善。內(nèi)審范疇全要素、公司各職能部門參加人員呂亞慶（內(nèi)審組長）、霍亞剛（副總經(jīng)理）張躍香（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）、楊義科（技術(shù)負(fù)責(zé)人）、馮海鵬，馮小彬（檢測車間主任）、任靜（內(nèi)審員）、等內(nèi)審內(nèi)容1、按照《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》及其補(bǔ)充規(guī)定，對各部門逐項逐條進(jìn)行檢查。2、開具不符合項目報告，擬定糾正方法。3、實施糾正方法，跟蹤驗證糾正狀況。存在問題本次內(nèi)審有5項不符合項：1、無質(zhì)量監(jiān)督統(tǒng)計。2、檢測區(qū)域未進(jìn)行有效隔離。3、未建立設(shè)備使用和維護(hù)統(tǒng)計。4、檢測車間未設(shè)立警告牌。5、有2名新員工未參加培訓(xùn)。整治狀況內(nèi)審組已將不符合項發(fā)至有關(guān)部門負(fù)責(zé)人，制訂改善方法及完畢時間，各部門均在規(guī)定時間內(nèi)完畢整治，完畢狀況見《內(nèi)審改善方法及實施驗證表》。內(nèi)審評價我公司內(nèi)部審核按計劃如期舉辦。按照《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的規(guī)定，對公司質(zhì)量體系進(jìn)行內(nèi)部審核。內(nèi)審組3人，分2組通過與受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員交談提問、查閱文獻(xiàn)、現(xiàn)場實驗、調(diào)查驗證共2頁第2頁內(nèi)審評價等方式對我公司質(zhì)量體系運(yùn)行狀況和檢測能力進(jìn)行檢查考核。對發(fā)現(xiàn)的不符合項與受審核部門進(jìn)行確認(rèn)，制訂改善方法及完畢時間。即使我公司現(xiàn)在尚未開展檢測工作，但通過本次內(nèi)審，內(nèi)審組認(rèn)為全部員工都能嚴(yán)格恪守公司規(guī)章制度，熟知自己所在崗位的職責(zé)及應(yīng)盡的義務(wù)，嚴(yán)格按照檢測原則及規(guī)定進(jìn)行操作。公司按照有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或原則的規(guī)定建立了《設(shè)施和環(huán)境控制程序》、《安全作業(yè)管理程序》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等，并對全部員工進(jìn)行宣貫，同時配備了足夠的管理人員、檢測人員及檢測設(shè)備?？偠灾?，我公司建立的質(zhì)量體系覆蓋了評審準(zhǔn)則的規(guī)定，并能夠?qū)嵤┯行У倪\(yùn)行。內(nèi)審組長：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年月日年月日附件1初次會議簽到表年月日姓名職務(wù)/崗位備注附件2內(nèi)審日程安排內(nèi)審日期1月2日～1月3日日期時間工作內(nèi)容1.29：001.組建內(nèi)部審核。2.發(fā)放內(nèi)審告知單。1.介紹內(nèi)審構(gòu)組員2.宣讀內(nèi)審告知書3.解說內(nèi)審計劃4.征求被審核方意見1.2辦公室：1.資料檔案管理人員檔案（涉及人員培訓(xùn)、考核狀況）質(zhì)量體系文獻(xiàn)與否完備、受控設(shè)備檔案與否規(guī)范統(tǒng)計管理制度與否規(guī)范供應(yīng)品驗收、供應(yīng)商評價統(tǒng)計與否完整真實檢測車間：1.檢測原則、檢測辦法、作業(yè)指導(dǎo)書與否行之有效2.檢測環(huán)境、資源的配備與否符合規(guī)定3.與否對影響檢測質(zhì)量的檢測條件進(jìn)行有效監(jiān)控4.設(shè)備配備、技術(shù)參數(shù)范疇、精確度、穩(wěn)定性、敏捷度、自動化量值溯源性與否符合規(guī)定5.設(shè)備的檢定合格證、自校書、標(biāo)記與否符合規(guī)定6.測試過程、統(tǒng)計和測試報告與否按原則規(guī)范末次會議：1.通報內(nèi)審狀況2.出具不合格項報告3.制訂整治方法及完畢時間1.3計劃編制同意附件3內(nèi)審檢查表第1頁共6頁受審核部門檢測車間審核時間.1.2～1.3內(nèi)審員霍亞剛審核要素4.1.2、4.1.5、4.1.6、4.1.9、4.1.10、4.7、4.8、5.2、5.2.1、5.2.2準(zhǔn)則條款號檢查內(nèi)容檢查辦法檢查統(tǒng)計意見4.1.2與否有土地租用證明；與否含有能獨立調(diào)配使用的設(shè)備，設(shè)備檢測能力與否滿足檢測需要。查看文獻(xiàn)公司場地租賃期為50年。含有足夠的設(shè)備，滿足檢測需要符合4.1.5公司員工不得與其從事的檢測和/或校準(zhǔn)活動以及出具的數(shù)據(jù)和成果存在利益關(guān)系；不得參加任何有損于檢測獨立性和誠信度的活動；應(yīng)確保員工不受任何外界壓力和影響，并抵制商業(yè)賄賂。查看文獻(xiàn)和走訪調(diào)查公司有完善的規(guī)章制度控制其徇私舞弊、徇情檢查等，公司的服務(wù)承諾將公布于廣大群眾符合4.1.6檢測人員對其知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密及委托方負(fù)有保密義務(wù)，并有對應(yīng)方法。查看文獻(xiàn)按照《程序文獻(xiàn)》中保密和保護(hù)全部權(quán)控制程序?qū)嵤┓?.1.9體系文獻(xiàn)應(yīng)規(guī)定對檢測和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的全部管理、操作和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和互有關(guān)系。查看文獻(xiàn)組織機(jī)構(gòu)圖、崗位職能分派表、有關(guān)管理制度完整有效。符合4.1.10實驗室應(yīng)配備滿足工作需要的監(jiān)督人員；監(jiān)督與否有效，有否監(jiān)督統(tǒng)計。查看文獻(xiàn)公司已任命2名質(zhì)量監(jiān)督員，但無監(jiān)督統(tǒng)計。不符合4.7申訴和投訴與否建立完善的申訴和投訴解決機(jī)制，解決車主對檢測結(jié)論提出的異議；與否保存全部申訴和投訴及解決成果的統(tǒng)計，并采用有效糾正方法進(jìn)行改善。查看統(tǒng)計暫無申訴、投訴狀況4.8糾正方法、防止方法及改善對不合格工作與否采用了糾正方法；對潛在的不符合與否采用了防止方法；對糾正方法和防止方法的實施成果與否進(jìn)行了驗證查看文獻(xiàn)和統(tǒng)計糾正方法、防止方法及改善都有有關(guān)規(guī)定，我公司是新站，尚未開展檢測工作。符合5.2設(shè)施和環(huán)境條件5.2.1檢測設(shè)施以及環(huán)境條件與否滿足有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或原則的規(guī)定?，F(xiàn)場查看按照有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或原則的規(guī)定建設(shè)。符合5.2.2與否建立了設(shè)施與環(huán)境控制程序查看文獻(xiàn)已建立該程序符合內(nèi)審員：內(nèi)審組長：年月日年月日第2頁共6頁受審核部門檢測車間審核時間.1.2～1.3內(nèi)審員霍亞剛審核要素準(zhǔn)則條款號檢查內(nèi)容檢查辦法檢查統(tǒng)計意見5.2.3與否建立安全作業(yè)管理程序；與否確保危險品及水、氣、火、電等危險因素和環(huán)境得以有效控制并有對應(yīng)的應(yīng)急解決方法。現(xiàn)場查看公司有《安全作業(yè)管理程序》符合5.2.4與否建立并保持環(huán)保程序，且含有對應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備；與否建立了確保檢測產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固廢物等的解決符合環(huán)境和健康的規(guī)定，并有對應(yīng)的應(yīng)急解決方法?，F(xiàn)場查看公司已建立《設(shè)施與環(huán)境控制程序》符合5.2.5車間各工位與否互相影響；與否有效控制并對的標(biāo)記?，F(xiàn)場查看各工位未進(jìn)行有效隔離。不符合5.2.6與否有效控制并對的標(biāo)記影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域?，F(xiàn)場查看檢測區(qū)域未設(shè)立警告牌不符合5.3檢測和校準(zhǔn)辦法5.3.1與否擁有符合規(guī)定的有關(guān)原則、法規(guī)；與否制訂設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書并便于工作人員使用。公司有符合規(guī)定的原則、法規(guī)。有最新版本的《作業(yè)指導(dǎo)書》符合5.3.2與否對的使用所選用的新辦法；檢測辦法變化，與否重新進(jìn)行確認(rèn)。對的使用所選用的新辦法符合5.3.3原則與否現(xiàn)行有效原則已查新，現(xiàn)行有效符合5.3.7與否有適宜的計算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換及解決規(guī)定，并有效實施；與否建立并實施數(shù)據(jù)保護(hù)程序。公司有《計算機(jī)系統(tǒng)控制程序》符合5.4設(shè)備和原則物質(zhì)5.4.1與否配備足夠的設(shè)備和原則物質(zhì)；與否對全部儀器、設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)。查看統(tǒng)計有足夠的設(shè)備和原則物質(zhì)，且進(jìn)行正常維護(hù)。符合5.4.2與否能及時地去除故障；修復(fù)的儀器、設(shè)備與否重新檢定、校準(zhǔn)。現(xiàn)場和證書查看我公司是新站，設(shè)備無端障，均可正常使用。符合5.4.4設(shè)備與否通過授權(quán)的人操作；與否建立了設(shè)備使用和維護(hù)統(tǒng)計。查看統(tǒng)計全部人員都已培訓(xùn)，設(shè)備管理員通過授權(quán)，但未建立設(shè)備使用和維護(hù)統(tǒng)計。不符合5.4.6全部儀器設(shè)備（涉及原則物質(zhì)）與否建立了明顯的標(biāo)記來表明其狀態(tài)?，F(xiàn)場查看全部儀器設(shè)備都有明顯的狀態(tài)標(biāo)記，均為合格（綠色）符合內(nèi)審員：內(nèi)審組長：年月日年月日第3頁共6頁受審核部門檢測車間審核時間.1.2～1.3內(nèi)審員霍亞剛審核要素5.4.4、5.4.6、5.5、5.5.1、5.5.3、5.5.5、5.5.7、5.6.1、5.6.2、5.6.3、5.7、5.7.1、5.8、5.8.1、5.8.2準(zhǔn)則條款號檢查內(nèi)容檢查辦法檢查統(tǒng)計意見5.5量值溯源5.5.1與否制訂了設(shè)備的校準(zhǔn)和/或檢定（驗證）、確認(rèn)的總體規(guī)定?，F(xiàn)場和證書查看全部儀器設(shè)備已通過陜西省計量科學(xué)研究院檢定，均在使用期內(nèi)符合5.5.3與否制訂設(shè)備檢定/校準(zhǔn)的計劃；檢測設(shè)備使用前與否通過檢定。文獻(xiàn)查看制訂有儀器設(shè)備檢定計劃表和檢定實施統(tǒng)計符合5.5.5與否使用原則氣體5.5.7原則氣體及濾光片、煙度卡與否妥善保管均妥善保管符合5.6車輛處置5.6.1與否建立車輛處置控制程序，確保檢測車輛的完整文獻(xiàn)查看已建立車輛處置控制程序符合5.6.2與否統(tǒng)計接受檢查車輛的狀態(tài)，與否建立標(biāo)記系統(tǒng)文獻(xiàn)查看有檢查委托單符合5.6.3與否保存車輛交接流轉(zhuǎn)統(tǒng)計文獻(xiàn)查看有交接統(tǒng)計單符合5.7成果質(zhì)量控制5.7.1與否有質(zhì)量控制程序，可涉及（但不限于）下列內(nèi)容：a)定時使用有證原則物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量控制；b)參加實驗室間的比對或能力驗證；查看統(tǒng)計和現(xiàn)場比對實驗公司有《成果質(zhì)量控制程序》符合5.8成果報告5.8.1與否按照有關(guān)技術(shù)規(guī)范或者原則規(guī)定和規(guī)定的程序及時出具檢測報告，并確保數(shù)據(jù)和成果精確、客觀、真實。查看報告已出具練兵報告符合5.8.2檢測報告最少應(yīng)包含的內(nèi)容：a)標(biāo)題；b)實驗室的名稱和地址，以及與實驗室地址不同的檢測和/或校準(zhǔn)的地點；c)檢測流水號可清晰分辨；d)客戶的名稱和地址（必要時）；e)所用原則或辦法的識別；i)檢測和/或校準(zhǔn)的成果；j)檢測人員及其報告同意人簽字或等效的標(biāo)記；查看報告有《檢測報告控制程序》對該內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定。符合內(nèi)審員：內(nèi)審組長：年月日年月日第4頁共6頁受審核部門辦公室審核時間.1.2～1.3內(nèi)審員任靜審核要素4.1、4.1.1、4.1.3、4.1.4、4.1.7、4.1.8、4.2、4.3、4.5準(zhǔn)則條款號檢查內(nèi)容檢查辦法檢查統(tǒng)計意見4.管理規(guī)定4.1實驗室有否法人證明和營業(yè)執(zhí)照能夠承當(dāng)對應(yīng)的法律責(zé)任與否已寫入手冊確?？陀^、公正、獨立地從事檢測或校準(zhǔn)活動查看文獻(xiàn)已經(jīng)依法注冊營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證、法人代表證、開戶許可證等符合4.1.1能獨立對外行文和開展業(yè)務(wù)活動，有獨立帳目和獨立核算。查看文獻(xiàn)屬獨立法人單位，可獨立承當(dāng)車輛檢測活動；公司設(shè)有財務(wù)部門，有獨立帳目和核算符合4.1.3實驗室管理體系應(yīng)覆蓋其全部場合進(jìn)行的工作。查看文獻(xiàn)質(zhì)量管理文獻(xiàn)齊全、受控符合4.1.4實驗室專業(yè)技術(shù)人員和管理人員的數(shù)量及配備能否滿足需要。查看文獻(xiàn)技術(shù)負(fù)責(zé)人每志威，質(zhì)量負(fù)責(zé)人王茜均為工程師，并聘任34名檢查員，能夠確保檢測工作正常開展符合4.1.7體系文獻(xiàn)應(yīng)明確其組織和管理構(gòu)造，以及質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)之間的關(guān)系。查看文獻(xiàn)組織機(jī)構(gòu)框圖完整、職能分派表描述清晰符合4.1.8公司最高管理者、技術(shù)管理者、質(zhì)量主管及各部門主管應(yīng)有任命文獻(xiàn)；最高管理者和技術(shù)管理者的變更需報發(fā)證機(jī)關(guān)或其授權(quán)的部門確認(rèn)。查看文獻(xiàn)技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢測車間主任、辦公室主任等任命文獻(xiàn)齊全符合4.2管理體系實驗室應(yīng)按照《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》建立成文獻(xiàn)化的管理體系；與否按規(guī)定編制了各層次文獻(xiàn)；體系文獻(xiàn)與否為公司全體人員理解和實施。查看文獻(xiàn)公司根據(jù)《評審準(zhǔn)則》編寫了《質(zhì)量手冊》、《程序文獻(xiàn)》等質(zhì)量體系文獻(xiàn)，已進(jìn)行了3次宣貫，通過筆試、提問等方式證明人員理解效果不錯符合4.3文獻(xiàn)控制與否編制了文獻(xiàn)控制程序；受控文獻(xiàn)與否認(rèn)期審核。查看文獻(xiàn)已按文獻(xiàn)控制程序進(jìn)行文獻(xiàn)管理，檢查文獻(xiàn)發(fā)放統(tǒng)計、文獻(xiàn)狀態(tài)標(biāo)記證明文獻(xiàn)處在受控狀態(tài)符合4.5服務(wù)和供應(yīng)品的采購與否制訂了有關(guān)程序（選擇、購置、驗收、儲存）；與否建立了供應(yīng)商的統(tǒng)計和供應(yīng)商資質(zhì)證明。查看采購統(tǒng)計已制訂有關(guān)程序，供應(yīng)商資質(zhì)及評價統(tǒng)計完整真實符合內(nèi)審員：內(nèi)審組長年月日年月日第5頁共6頁受審核部門辦公室審核時間.1.2～1.3內(nèi)審員任靜審核要素4.9、4.10、4.11、5.1、5.1.1、5.1.2、5.1.3準(zhǔn)則條款號檢查內(nèi)容檢查辦法檢查統(tǒng)計意見4.9統(tǒng)計與否建立了適合公司規(guī)定的統(tǒng)計表格和樣張；與否按規(guī)定編制、填寫、更改、識別、收集、索引、存檔、維護(hù)和清理統(tǒng)計；與否規(guī)定了統(tǒng)計的保存期限并按規(guī)定保存統(tǒng)計；統(tǒng)計與否完整，與否能復(fù)現(xiàn)管理和技術(shù)活動；全部工作與否當(dāng)時予以統(tǒng)計；對電子存儲的統(tǒng)計與否采用有效方法來避免統(tǒng)計的丟失或改動；全部統(tǒng)計、證書和報告與否安全保管并為客戶保密。查看統(tǒng)計檔案公司制訂有對應(yīng)的統(tǒng)計管理制度，全部統(tǒng)計文獻(xiàn)的編制、填寫、識別、收集、存檔等均按照程序規(guī)范進(jìn)行。公司的統(tǒng)計文獻(xiàn)和車輛的原始統(tǒng)計規(guī)定保存期不少于2年。檔案的寄存妥善。符合4.10內(nèi)部審核內(nèi)部審核與否認(rèn)期進(jìn)行；內(nèi)部審核與否覆蓋管理體系的全部要素和全部活動；審核人員與否通過培訓(xùn)并確認(rèn)其資格；內(nèi)審人員進(jìn)行內(nèi)審工作與否獨立，不受干擾。查看文獻(xiàn)按照內(nèi)審計劃如期開展內(nèi)審工作。符合4.11管理評審管理評審與否按規(guī)定定時舉辦；管理評審報告提出的改善方法與否由有關(guān)責(zé)任部門組織實施。查看文獻(xiàn)我公司第一年開展工作，內(nèi)審?fù)戤吅笤龠M(jìn)行管理評審。符合5.1人員5.1.1與否擁有足夠數(shù)量的檢測和管理人員；與否與員工訂立了勞動合同；檢測和管理人員的工作與否受到有效監(jiān)督。查看文獻(xiàn)中級技術(shù)人員2名，檢查人員3