不合格品控制程序

-.z.不合格品控制程序1.0目的本程序規(guī)定了對整個生產(chǎn)過程中的不合格品、可疑產(chǎn)品以及客戶退貨產(chǎn)品的控制與處置方法，對于成品降級〔作市場配件用〕使用及原材料讓步使用規(guī)定與批準(zhǔn)的方法，以確保不合格品不流入客戶手中。2.0適用圍對原材料驗收、外包方產(chǎn)品驗收、客戶提供產(chǎn)品驗收、過程控制、成品檢驗與客戶退貨的不合格品與可疑產(chǎn)品的處置方法；對原材料讓步使用的規(guī)定；對成品降級〔作市場配件用〕使用的規(guī)定。3.0定義3.1不合格品：凡產(chǎn)品經(jīng)檢驗或測試不符合標(biāo)準(zhǔn)要求時，則該產(chǎn)品為不合格品；3.2可疑產(chǎn)品：無狀態(tài)標(biāo)識的產(chǎn)品，則為可疑產(chǎn)品；其與不合格品等同對待；3.3待檢品：生產(chǎn)過程中一時難以確定其質(zhì)量合格與否時，視作為待檢品；4.0程序流程圖負(fù)責(zé)人倉庫材料檢驗員材料到貨送檢單原材料進(jìn)公司補(bǔ)充說明流程圖主要輸出主要支持倉庫材料檢驗員材料到貨送檢單原材料進(jìn)公司原材料原材料分供方產(chǎn)品分供方產(chǎn)品客戶提供產(chǎn)品客戶提供產(chǎn)品Yes原材料驗收報告不合格標(biāo)識采購員質(zhì)量部材料檢驗員Yes原材料驗收報告不合格標(biāo)識采購員質(zhì)量部材料檢驗員質(zhì)量部檢驗No.5.1 No.2情況分析12情況分析1檢驗主管質(zhì)量經(jīng)理處置結(jié)論3挑選使用檢驗主管質(zhì)量經(jīng)理處置結(jié)論3挑選使用4返工返修偏差接收負(fù)責(zé)人補(bǔ)充說明流程圖主要輸出主要支持退供給商退供給商3緊急放行2偏差放行41合格入庫采購主管采購員采購主管采購員質(zhì)量主管生產(chǎn)主管偏差報告質(zhì)量主管生產(chǎn)主管偏差報告采購員5.2 質(zhì)量主管質(zhì)量主管生產(chǎn)主管新品開發(fā)主管偏差報告采購員5.3 偏差報告采購員No.No.YesNo.Yes交付下道工序生產(chǎn)過程中檢驗生產(chǎn)過程中產(chǎn)品復(fù)檢情況分析報廢返工返修偏差接收質(zhì)量檢驗員檢驗與測試記錄不合格標(biāo)識待檢品標(biāo)識質(zhì)量檢驗員檢驗與測試記錄不合格標(biāo)識待檢品標(biāo)識鋼化玻璃檢測記錄生產(chǎn)操作工5.4 待檢品記錄報告生產(chǎn)部主管待檢品記錄報告生產(chǎn)部主管生產(chǎn)操作工生產(chǎn)操作工生產(chǎn)操作工處置結(jié)論生產(chǎn)部主管生產(chǎn)操作工處置結(jié)論生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)人質(zhì)量主管銷售主管采購主管質(zhì)量主管銷售主管采購主管生產(chǎn)主管“B級品〞記錄偏差申請單偏差接收/讓步使用偏差接收/讓步使用外觀、尺寸偏差外觀、尺寸偏差B級品標(biāo)記B級品標(biāo)記成品〔成品〔B〕裝箱入庫裝箱入庫銷售銷售成品成品成品檢驗Yes質(zhì)量檢驗員檢驗主管成品檢驗記錄成品檢驗Yes質(zhì)量檢驗員檢驗主管成品檢驗記錄5.6 YesNoYesNo復(fù)檢車間主管制造經(jīng)理生產(chǎn)操作工復(fù)檢車間主管制造經(jīng)理生產(chǎn)操作工成品抽檢/全檢報告No.No.情況分析報廢返工返修偏差接收情況分析報廢返工返修偏差接收生產(chǎn)操作工制造經(jīng)理處置結(jié)論質(zhì)量主管銷售主管質(zhì)量主管銷售主管采購主管生產(chǎn)主管“B級品〞記錄偏差申請單成品包裝成品包裝負(fù)責(zé)人補(bǔ)充說明流程圖主要輸出主要支持成品成品5.7成品測試質(zhì)量檢驗員檢驗主管成品測試記錄成品測試質(zhì)量檢驗員檢驗主管成品測試記錄YesNoYesNo復(fù)檢質(zhì)量經(jīng)理檢驗主管質(zhì)量檢驗員成品抽檢復(fù)檢質(zhì)量經(jīng)理檢驗主管質(zhì)量檢驗員成品抽檢/重檢結(jié)果記錄No.No.情況分析報廢返工返修偏差接收情況分析報廢返工返修偏差接收質(zhì)量檢驗員質(zhì)量經(jīng)理檢驗主管處置結(jié)論““B級品〞記錄偏差申請單質(zhì)量經(jīng)理銷售質(zhì)量經(jīng)理銷售經(jīng)理采購經(jīng)理質(zhì)量主管成品包裝成品包裝負(fù)責(zé)人NoYesNoYes退貨質(zhì)量部復(fù)檢客戶入庫或裝車不合格偏差接收情況分析報廢返工返修入庫檢驗主管銷售主管缺陷分析報告5.8檢驗主管銷售主管缺陷分析報告質(zhì)量檢驗員、測試員檢驗主管質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量檢驗員、測試員檢驗主管質(zhì)量經(jīng)理成品抽檢/全檢報告質(zhì)量經(jīng)理檢驗主管處置結(jié)論質(zhì)量經(jīng)理檢驗主管處置結(jié)論負(fù)責(zé)人補(bǔ)充說明流程圖主要輸出主要支持No.No.YesYesNo質(zhì)量部復(fù)檢設(shè)備能力分析糾正措施不合格記錄不合格記錄送經(jīng)理部及有關(guān)部門年度試驗方案年度形式試驗合格不合格品記錄送質(zhì)量部實驗室主管實驗室試驗員形式試驗報告實驗室主管實驗室試驗員形式試驗報告5.9形式試驗報告質(zhì)量經(jīng)理實驗室主管形式試驗報告質(zhì)量經(jīng)理實驗室主管測試人員形式試驗報告質(zhì)量經(jīng)理測試人員形式試驗報告質(zhì)量經(jīng)理測試人員不合格記錄質(zhì)量經(jīng)理測試人員不合格記錄質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理多方論證質(zhì)量經(jīng)理分析報告多方論證質(zhì)量經(jīng)理分析報告責(zé)任部門經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理糾正措施報告責(zé)任部門經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理糾正措施報告5.105.0補(bǔ)充說明5.1入庫檢驗不合格，檢驗員對產(chǎn)品予以標(biāo)記，在入庫驗收記錄上描述不合格容和處置意見，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后并通知采購人員。采購員按處置意見辦理相關(guān)手續(xù)。不允許使用已判為不合格品的材料；對超過保存期的材料視同不合格品。如需使用，應(yīng)由責(zé)任部門或使用部門提出暫時性偏差許可或讓步申請F(tuán)-080302-01，質(zhì)量部門并對其重新進(jìn)展檢驗或驗證，驗證不合格直接報廢處理，驗證合格后，重新對其標(biāo)識，但有效期限減半，并且不能再重復(fù)偏差許可或讓步申請?？蛻粢髸r，使用不合格原材料前需客戶簽字認(rèn)可。5.2緊急放行：因生產(chǎn)急需，而原材料尚未入庫檢驗，直接在生產(chǎn)上使用，需辦理緊急放行手續(xù)，質(zhì)量部與生產(chǎn)部須在生產(chǎn)過程中進(jìn)展跟蹤；如發(fā)現(xiàn)不合格，及時停用退庫，并做好不合格品記錄，方法同上；5.3原材料偏差放行〔按TDN-暫時性偏差控制程序TSQP-0803-02〕原材料入庫驗收不符合規(guī)定時，因生產(chǎn)緊急需求時，對原材料可采取讓步承受處理〔包括挑選使用〕；由采購部提出，質(zhì)量部、生產(chǎn)部及技術(shù)部批準(zhǔn)同意；原材料作好標(biāo)識，并規(guī)定使用圍，生產(chǎn)部專門記錄，質(zhì)量部跟蹤，直至產(chǎn)品完成，其中包括檢驗與試驗均需滿足客戶規(guī)定的要求時，方可出廠。讓步承受材料制成的產(chǎn)品，由質(zhì)量部跟蹤使用時，對客戶有影響，不能滿足要求時，該批產(chǎn)品全部退回；生產(chǎn)過程中檢驗與測試發(fā)現(xiàn)不合格的處置生產(chǎn)過程中由工序間操作人員自檢與互檢發(fā)現(xiàn)不符合要求時，操作工對不合格品進(jìn)展標(biāo)識，并記錄在PQLA報表上。檢驗員巡檢不合格，對上次檢查和本次檢查之間生產(chǎn)的產(chǎn)品作出“全檢、返工翻修、報廢、B級品〞的判斷，按“產(chǎn)品標(biāo)識、追溯性管理程序〞進(jìn)展標(biāo)識。5.4.2生產(chǎn)過程中鋼化產(chǎn)品性能測試：三班檢驗人員按規(guī)定抽樣方法，抽查碎片狀態(tài)/折光不合格時，檢驗員對不合格品進(jìn)展標(biāo)識，記錄在性能測試報告上，并按規(guī)定復(fù)查，填寫碎片不合格報告F-080301-02，交質(zhì)量部復(fù)查；復(fù)查不合格，則該批產(chǎn)品為廢品，必須全部報廢，并將記錄副本送經(jīng)理部和生產(chǎn)部；5.4.3返工返修品的控制方法：生產(chǎn)過程的返工返修品均需100%全檢；5.5降級使用〔偏差承受/讓步處理〕：因市場需要，在銷售部或物流部方案人員要求下，可將外觀或尺寸有輕微缺陷的產(chǎn)品作為“B級品〞；5.5.1讓步成品的處置：當(dāng)銷售部有市場“B級品〞訂單時，通知方案調(diào)度部安排生產(chǎn)方案，生產(chǎn)車間將生產(chǎn)過程中有外觀缺陷的半成品作為“B級品〞流入下道工序，并作好“B級品〞標(biāo)記，裝箱時在箱上標(biāo)上“B級品〞標(biāo)記；詳見“B級品出售質(zhì)量控制規(guī)定〞；成品檢驗發(fā)現(xiàn)外觀或尺寸有輕微缺陷時，作為B級品裝箱入庫；性能測試不合格品不允許進(jìn)入B級品市場；對主機(jī)廠需要的配件，應(yīng)屬合格產(chǎn)品，不允許用“B級品〞替用；5.6成品檢驗：5.6.1當(dāng)班檢驗有不合格品時，檢驗員對不合格品進(jìn)展標(biāo)識,對成品檢驗的不合格品按下規(guī)定處置：質(zhì)量部經(jīng)理需采取下述行動：重新復(fù)核，如確屬質(zhì)量不符合，需將同批已裝箱產(chǎn)品重新復(fù)查，已發(fā)運產(chǎn)品全部收回重檢，對在運輸途中無法收回的通知客戶或中轉(zhuǎn)倉庫停頓使用，并速派員到現(xiàn)場處置，質(zhì)量部經(jīng)理需召開跨部門小組會議，分析原因防止再發(fā)生一樣事故〔同一批指一樣工藝，一樣日期生產(chǎn)的產(chǎn)品〕；5.6.2成品檢驗發(fā)現(xiàn)外觀上有些小偏差，可以向客戶申請批準(zhǔn)偏差使用，如客戶批準(zhǔn)的，可以對該批產(chǎn)品作偏差使用〔數(shù)量及日期〕，產(chǎn)品或包裝箱上作標(biāo)記，客戶批準(zhǔn)的偏差報告由質(zhì)量部保管；5.7成品測試：當(dāng)產(chǎn)品經(jīng)性能測試不合格時，記錄在性能測試不合格報告，并作分析；標(biāo)上待檢品標(biāo)記，并申請復(fù)檢，如仍不合格時，該批產(chǎn)品報質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)銷毀，并將測試報告送經(jīng)理部和生產(chǎn)部；5.7.1質(zhì)量部成品檢驗人員在發(fā)生下述情況時，可將產(chǎn)品作為待檢品處理：a一批產(chǎn)品的碎片初測不合格或性能測試不合格，按規(guī)定須進(jìn)一步抽樣檢查；b一批產(chǎn)品有微小缺陷；5.7.2質(zhì)量部檢驗主管接到該批待檢品報告后，對該批產(chǎn)品組織復(fù)查，重檢結(jié)果記錄在F-080301-01表格上，并按以下不同情況處理：a按客戶或有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展復(fù)查，判斷其合格與否；b如該產(chǎn)品有缺陷，并可能影響客戶使用時，向質(zhì)量部經(jīng)理匯報；c由售后效勞人員與客戶聯(lián)系，如客戶同意偏差使用，則可放行，并保存客戶批準(zhǔn)書〔日期與數(shù)量〕；如客戶不同意，則此產(chǎn)品不可放行；5.7.3當(dāng)下述情況發(fā)生時，由售后效勞人員協(xié)助質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)追回，a實驗室性能測試不合格，該批產(chǎn)品已發(fā)出；b由不合格量具、模具檢測的產(chǎn)品，并該批產(chǎn)品已發(fā)出；c檢驗人員漏檢的不合格品并已發(fā)出；5.8客戶投訴產(chǎn)品不符合要求并退貨時，數(shù)量記錄在客戶效勞及投訴糾正報告上，并作原因分析，需要時，售后效勞人員會同質(zhì)量部工程師人員或其他相關(guān)人員，赴客戶處進(jìn)一步調(diào)查退貨原因；如批量較大退貨，可返回公司重新復(fù)檢；5.8.1由于客戶投訴導(dǎo)致退貨產(chǎn)品返回公司，先進(jìn)入待檢品隔離區(qū)域，質(zhì)量部檢驗人員100%檢驗，結(jié)果填寫在〔F-080202-06〕成品抽檢/全檢報表上，并分析原因，由涉及部門提出糾正和預(yù)防措施；如其他原因?qū)е峦素?，其退貨產(chǎn)品不能確定批合格與否，退貨產(chǎn)品也一樣進(jìn)入待檢品隔離區(qū)域，然后質(zhì)量部重新復(fù)檢確定，記錄表格采用"待檢品與退貨品記錄報告"F-080301-01。5.8.2不合格品的缺陷要進(jìn)展分類并記錄，由質(zhì)量部進(jìn)展分析，由涉及部門提出糾正和預(yù)防措施，防止不合格品的再出現(xiàn)，復(fù)檢的不合格品由質(zhì)量部或生產(chǎn)部銷毀；銷毀原則上必須等原因已查清、客戶問題已關(guān)閉，客戶有特殊要求的也要通知客戶后再進(jìn)展相應(yīng)的處理。5.8.3質(zhì)量部設(shè)待檢品隔離區(qū)，專門放置待檢品或客戶退貨產(chǎn)品，并標(biāo)識清楚，并建立臺帳，記錄隔離進(jìn)入日期，產(chǎn)品名稱、何原因、退出日期及進(jìn)出退貨產(chǎn)品的人員。所有隔離區(qū)產(chǎn)品必須在當(dāng)天進(jìn)展處理完畢。5.9月～年度型式試驗：質(zhì)量部實驗室按方案進(jìn)展型式試驗；對型式試驗不合格時，記錄在型式試驗報告上〔見實驗室大綱〕；5.9.1對月～年度形式試驗不合格時，對測試的不合格項再抽三組，測試如仍不合格作好記錄并交質(zhì)量部經(jīng)理；5.9.2質(zhì)量部經(jīng)理組織人員對不合格工程再抽三組測試，測試如仍不合格，則對影響該測試工程的因素做出分析，并提交經(jīng)理部與生產(chǎn)部，并做出以下措施：a暫停該設(shè)備生產(chǎn)；b召開跨部門會議，可用8D分析方法，并提出糾正和預(yù)防措施；c如屬設(shè)備能力缺乏，需更新、整修或報廢該設(shè)備，重新購置；5.10不合格產(chǎn)品不可放置在合格容器，必須按規(guī)定區(qū)域放置紅色區(qū)域或報廢箱，如果放置在紅色報廢箱，可以不用標(biāo)簽，只要把數(shù)量、缺陷容、缺陷工序與品種記錄在PQLA報單上或缺陷計數(shù)器里，可以不在“報廢單〞上詳細(xì)描述。每班完畢后應(yīng)把不合格產(chǎn)品從制造或裝配現(xiàn)場轉(zhuǎn)移至專門隔離區(qū)，隔離區(qū)應(yīng)有庫存臺帳，并能顯示日期、件號、缺陷。5.11當(dāng)部或外部〔客戶處〕需要對可疑或不合格產(chǎn)品進(jìn)展遏制控制時，必須對此可疑或不合格產(chǎn)品按照其加工的全過程作徹底100%檢查并記錄，記錄表格式用遏制工作表F-080301-04〔如客戶現(xiàn)場、倉庫、運輸途中、公司倉庫、車間現(xiàn)場等〕，并安排相關(guān)人員作相應(yīng)檢查〔數(shù)量、質(zhì)量〕，如果客戶需要作為提供給客戶短期措施的證據(jù)。5.12發(fā)生如下情況必須立即通知客戶：1〕遏制工作表中顯示的可疑品數(shù)量與被找到的可疑品數(shù)量不一致2〕工廠最早批次有不合格產(chǎn)品，客戶效勞部門應(yīng)建立國外客戶聯(lián)系清單。5.13對于不合格品產(chǎn)生必須按規(guī)定的程序予以糾正，可采用8D等方法，糾正和預(yù)防措施的有效性由質(zhì)量部驗證。6.0質(zhì)量記錄記錄名稱表格編號保存地點最少保存期存檔索引待檢品/退貨品記錄報告F-08