國內(nèi)外出差管理規(guī)程

青島紐沃特國際貿(mào)易有限公司出差管理規(guī)程版本：A修訂；01.目的為規(guī)范本公司員工國內(nèi)出差申請、費用標(biāo)準(zhǔn)及報銷等工作，特制定本規(guī)程。2.適用范圍本公司所屬全體員工國內(nèi)出差皆依本規(guī)程執(zhí)行。3.權(quán)責(zé)各部門員工出差申請須依照“青島紐沃特公司審批權(quán)限表(人事類)”中規(guī)定逐級報批審核。4.審批權(quán)限4.1外勤出差者，由其上級主管口頭批準(zhǔn)即可；4.2部門經(jīng)理（含）及以上人員短途和國內(nèi)出差應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意；4.3短途、國內(nèi)出差員工均應(yīng)填寫《出差申請表》；4.4部門經(jīng)理級（含）以上人員需由總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.5其他人員須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)；4.6公司員工國（境）外出差均由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.7因公務(wù)緊急，未履行出差審批手續(xù)的，出差前可經(jīng)通訊方式請示審批權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)同意，可由代理人協(xié)助辦理出差審批手續(xù)。5.定義5.1出差：系跨越辦公或工作所在地以外之省/市辦理公務(wù)無法于當(dāng)日返回者。5.1.1當(dāng)日返回者不視為出差（不用填寫《出差申請單》），按規(guī)定報銷交通費、誤餐費。5.1.2當(dāng)日不能返回者，視為出差，按規(guī)定報銷差旅費。5.1.3國內(nèi)出差：因公外出必須在外住宿者；5.1.46.作業(yè)內(nèi)容6.1出差申請：6.1.1出差申請：員工出差均需事前填報《出差申請單》（附件一）,經(jīng)權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后始得購買相關(guān)之車、船、機票，并于生效日前送交人力資源部考勤人員；如遇緊急情況可由代理人協(xié)助辦理出差審批手續(xù)，并于生效日當(dāng)天送交人力資源部。6.1.2員工出差期限由公司視實際需要核定，期限內(nèi)除患病及因事故之外不得任意延期，因公需要延期者，應(yīng)事先以電話請示部門主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后為之，并應(yīng)委請職務(wù)代理人辦理延期出差審批手續(xù)送交人力資源部。6.1.3因患病或被緊急事故阻滯者，應(yīng)附醫(yī)院診斷證明等遞交人力資源部，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、人力資源負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可報銷延期日數(shù)的住宿及膳食費等。6.1.4員工出差因工作需要提前回公司銷假，皆應(yīng)按出勤規(guī)定刷卡記考勤。7.借款、其他手續(xù)流程7.1出差人員出差前需要借款的，可憑審批后的《出差申請表》，根據(jù)出差預(yù)計開支，填寫“借款單”，經(jīng)公司權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由財務(wù)部按規(guī)定辦理。部門負(fù)責(zé)人及以上人員需要借款的，由其上一級主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。所有借款應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)至員工個人賬戶，特殊情況需要借支現(xiàn)金的，借款人應(yīng)出具明確的現(xiàn)金憑條。7.2對于已有借款，前賬不結(jié)，后賬不借、特殊情況，應(yīng)經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。7.3公司員工出差前一個工作日，應(yīng)將批準(zhǔn)《出差申請表》提交人力資源部考勤人員備案。8.交通工具的乘坐8.1國內(nèi)出差：8.1.1公司各級崗位員工出差乘坐火車——本著“硬臥優(yōu)先”原則，乘坐輪船——本著“二等艙優(yōu)先”原則；乘坐飛機——本著“經(jīng)濟艙優(yōu)先”原則。陪同重要客人可“就高不就低”。就高乘坐交通工具的，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。8.1.2乘坐普通列車8小時以內(nèi)可以到達目的地的，可以乘坐汽車、動車或高鐵（二等座）；8.1.3乘坐普通列車超過8小時到達目的地的，可以乘坐動車或高鐵二等座（無動車或高鐵二等座的情況下，報請總部相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后可以乘坐動車或高鐵一等座）；沒有直達列車或者乘坐火車時間過長者（超過8小時）可以乘坐飛機(報請總部相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行）。8.1.4華北、華東所屬銷售區(qū)域，到總部參加營銷會議，往返交通工具只允許乘坐高鐵二等座，如飛機票價格與當(dāng)日高鐵二等座價格接近（價格差異范圍在≤100元以內(nèi)），可以預(yù)定飛機票；如飛機票預(yù)定價格超過高鐵二等座價格+差異范圍在100元以內(nèi)，超出部分費用由訂票人自理。8.1.5總部部門經(jīng)理級別（包含）以上人員，可根據(jù)實際工作情況自主選擇乘坐交通工具。8.1.6隨同高級別人員一起出差的，可參考其乘坐相同標(biāo)準(zhǔn)交通工具。8.1.7國（境）外出差，其交通工具的乘坐根據(jù)具體情形和需要選擇。9.飛機票的訂購9.1為了出行安全、方便，對乘坐飛機出差的員工，包括出發(fā)、中途以及返回的所有航程，其機票一律由出差人自行訂購。10.出差天數(shù)計算10.1出差的自然（日歷）天數(shù)：從出發(fā)到返回的自然（日歷）天數(shù)。出差中有請假的，其時間應(yīng)予剔除。10.2出差的住宿、交通、膳食費報銷天數(shù)：按車、船、機票實際核定。11.出差人員交通費11.1使用公司（需董事長批準(zhǔn)）車輛的出差人員、司機，出差交通費(加油費、高速費、停車費等)實報實銷，出差人員及隨同享有免費交通服務(wù)，不予核銷交通費；11.2.往返機場交通費憑票據(jù)按照當(dāng)?shù)貦C場大巴費用報銷（特殊情況作特別說明，如：搭車需全額報銷的）。11.3出差參加會議、參觀、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等，享受舉辦和接待單位免費或其收費統(tǒng)一由公司報銷的交通服務(wù)的，不予核銷交通費。12出差人員膳食補貼天數(shù)與要求12.1出差參加會議、參觀、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等統(tǒng)一安排食宿并報銷其費用，或者由公司統(tǒng)一安排出差并全部提供膳食費的，或者出差期間參加業(yè)務(wù)招待的，不應(yīng)再享受膳食費補貼，出差人在報銷時應(yīng)將其天數(shù)剔除。13.國內(nèi)出差住宿、膳食、交通費報銷上限標(biāo)準(zhǔn)與要求13.1根據(jù)物價及消費水平，出差目的地可分為A、B、C三類地區(qū)，其中：A類：包括北京、上海、深圳、廣州、廈門、蘇州、杭州以及旅游旺季的熱點地區(qū)（比如夏季的烏魯木齊、冬季的三亞等）；出差上限標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)類別所屬地區(qū)住宿費膳食費市內(nèi)交通費備注總助/經(jīng)理/省區(qū)經(jīng)理A類地區(qū)￥350/天￥50/天實報實銷（省區(qū)經(jīng)理除外）機場巴士票、地鐵、公交車、出租車等票據(jù)。省區(qū)經(jīng)理級（不含）以下人員￥280/天￥50/天實報實銷（城市/渠道經(jīng)理、銷售主管、推廣專員除外）機場巴士票、城市間長途車票、火車票等票據(jù)。B類：除A類地區(qū)以外的直轄市、省會城市及地級市；職務(wù)類別所屬地區(qū)住宿費膳食費市內(nèi)交通費備注總助/經(jīng)理/省區(qū)經(jīng)理B類地區(qū)￥280/天￥50/天實報實銷（省區(qū)經(jīng)理除外）機場巴士票、地鐵、公交車、出租車等票據(jù)。省區(qū)經(jīng)理級（不含）以下人員￥220/天￥50/天實報實銷（城市/渠道經(jīng)理、銷售主管、推廣專員除外）機場巴士票、城市間長途車票、火車票等票據(jù)。C類：A、B類之外的地區(qū)。職務(wù)類別所屬地區(qū)住宿費膳食費市內(nèi)交通費備注總助/經(jīng)理/省區(qū)經(jīng)理C類地區(qū)￥220/天￥50/天實報實銷（省區(qū)經(jīng)理除外）地鐵、公交車、出租車等票據(jù)。省級經(jīng)理級（不含）以下人員￥160/天￥50/天實報實銷（城市/渠道經(jīng)理、銷售主管、推廣專員除外）城市間長途車票、火車票等票據(jù)。13.2市場推廣等全國性大型活動執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可放寬住宿標(biāo)準(zhǔn)；13.3隨同高級別人員一起出差的，為了方便工作，可參考其標(biāo)準(zhǔn)住宿。13.4有關(guān)要求：13.4.1住宿費超過本人報銷標(biāo)準(zhǔn)的，其超出部分自理。確系特殊情況需要報銷的，應(yīng)經(jīng)出差審批權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)同意并報財務(wù)負(fù)責(zé)人特批后執(zhí)行。14.外勤誤餐補貼14.1外勤出差未使用公司車輛亦未租用車輛的，其交通費按票據(jù)報銷，由外勤批準(zhǔn)人審核簽認(rèn)報銷憑據(jù)后，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。14.2外勤一般不得乘坐租車，確系工作需要乘坐出租車的，應(yīng)事先請示部門經(jīng)理。15.其他注意事項15.1出差人員發(fā)生的火車購票手續(xù)費、文件復(fù)印費、傳真費、運費、郵寄費等，按照有效發(fā)票，憑證實報實銷。15.2相關(guān)業(yè)務(wù)人員發(fā)生的業(yè)務(wù)招待、禮品等費用，按照公司有關(guān)規(guī)定和公司總經(jīng)理批準(zhǔn)辦理報銷。15.3經(jīng)事先請假批準(zhǔn)，利用出差機會就近回家探親，辦事的，其交通補貼一律按工作路線報銷，開支多余部分由個人自理，繞道和在家期間不享受出差的住宿、膳食、交通等報銷和補貼待遇。辦理報銷時，應(yīng)附其請假手續(xù)復(fù)印件并注明探親地、事由、實際時間等以利審核計算。15.4要求所有出差員工在出差回到公司后，于一周之內(nèi)提交出差總結(jié)到主管領(lǐng)導(dǎo)。報銷時需要附上《差旅費報銷明細(xì)表》。15.5員工實際出差時間與批準(zhǔn)時間不符的，返回公司上班時應(yīng)向人力資源部管理人員報到說明。15.6出差員工在出差期間，不得有危害國家及民族名譽或本公司利益言行并遵守出差地區(qū)之法律及習(xí)俗；任何惹事生非的后果，由出差人自行負(fù)責(zé)，與本公司無關(guān)。15.7出差員工如有違反規(guī)定虛報差旅費之事，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并查證屬實者，除虛報部分不予報銷并追回已報銷部分，予以記大過處分一次并通報全公司。16.附件：附件一：《出差申請單》附件二：《國內(nèi)出差申請流程圖》附件三：《青島紐沃特公司審批權(quán)限表（人事類）》附件四：《出差總結(jié)報告》附件五：《差旅費報銷明細(xì)表》577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408