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內(nèi)部審核檢查表第2頁共2頁審核部門:模具QC組審核員:日期:2009相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條文相關(guān)程序?qū)徍藘?nèi)容現(xiàn)場記錄7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證《模具來料檢驗(yàn)管理程序》抽查來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(產(chǎn)品名稱/規(guī)格、抽樣標(biāo)準(zhǔn)、判定標(biāo)準(zhǔn))。抽查檢驗(yàn)員執(zhí)行檢驗(yàn)指導(dǎo)書的情況抽查來料檢驗(yàn)報(bào)告(抽樣的準(zhǔn)確性、判定方法、結(jié)果、檢驗(yàn)員簽名及審核)檢驗(yàn)結(jié)果是否通知了相關(guān)人員。7.5.3標(biāo)識和可追溯性《標(biāo)識和可追溯性管理程序》1.三種檢驗(yàn)狀態(tài):待檢、合格、不合格的標(biāo)識?2.劃區(qū)標(biāo)識時,區(qū)域空間上有明顯區(qū)分,體積很小的來料及半成品,無特別要求時,每種或每批物品按區(qū)域做整體標(biāo)識。必要時每個獨(dú)立包裝上要有標(biāo)識。3.未檢的來料放待檢區(qū),檢驗(yàn)后,做狀態(tài)標(biāo)識(放指定區(qū)域或在物料標(biāo)簽上做標(biāo)識),合格與不合格來料是如何標(biāo)識的?4.半成品不合格如何標(biāo)識?5.發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不明確的物料或產(chǎn)品時,由標(biāo)識責(zé)任人核實(shí)后重新標(biāo)識。8.3不合格品控制《不合格品管理程序》1.相關(guān)人員是否明確不合格品處理對應(yīng)的職責(zé)與權(quán)限。2.是否對不合格品進(jìn)行記錄,所作記錄是否符合要求。3.是否對不合格品進(jìn)行相應(yīng)的處置,查不合格品處置的相關(guān)記錄。4.必要時是否對不合格品采取了糾正預(yù)防措施。5、不合格品的處理是否符合文件的要求,對糾正后的產(chǎn)品是否再次進(jìn)行驗(yàn)證,查相關(guān)記錄。是否有例外放行發(fā)生,處理程序是否符合文件要求。是否定期對不合格品進(jìn)行分析,查相關(guān)記錄。8、是否對物料進(jìn)行檢驗(yàn)、標(biāo)識以及用書面形式把品質(zhì)異常反饋給相關(guān)部門并進(jìn)行跟蹤?審核部門:模具QC組審核員:日期:20097.2與顧客有關(guān)的過程《客戶投訴處理程序》1.是否有項(xiàng)目部轉(zhuǎn)達(dá)的客戶退貨或投訴?2.查看退貨處理及投訴處理報(bào)告3.是否采取改進(jìn)措施并跟蹤執(zhí)行效果?4.2.3文件控制《文件與記錄管理程序》1.各崗位是否有正確版本的適用文件?2.文件是否清晰,易于識別?3.工作現(xiàn)場是否有作廢的文件?4.是否有私自復(fù)印受控文件等違反程序文件的現(xiàn)象?4.2.4記錄控制1.質(zhì)量記錄是否完整?2.質(zhì)量記錄是否清晰,易于識別、檢索?3.檢查質(zhì)量記錄的保存情況5.4.1質(zhì)量目標(biāo)《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》1.公司及本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么?2.最近兩個月本部門目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何,有沒有進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?3.沒有達(dá)到時是否采取改進(jìn)措施?提供實(shí)施改進(jìn)措施的記錄?!赌>呒庸ず蜋z驗(yàn)管理程序》1、是否對來料、外發(fā)檢測及驗(yàn)收、模具的檢驗(yàn),并留下記錄?2、是否對各各加工組已OK的零件進(jìn)行上道工序的抽檢?5.5.1職責(zé)與權(quán)限1.組織結(jié)構(gòu)圖2.工作職責(zé)5.5.
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