審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)范本（十篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?范本1?、主持審?計(jì)監(jiān)察中?心的工作?;2、?組織制定?審計(jì)監(jiān)察?的工作計(jì)?劃，組織?實(shí)施公司?下達(dá)的經(jīng)?營(yíng)計(jì)劃;?3、根?據(jù)公司下?達(dá)的工作?目標(biāo)和指?標(biāo)，制定?審計(jì)監(jiān)察?中心的考?核指標(biāo);?4、組?織編制并?實(shí)施公司?年度審計(jì)?工作計(jì)劃?;5、?組織對(duì)公?司的各項(xiàng)?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?實(shí)行審百?計(jì)監(jiān)督度?，必要時(shí)?委托審計(jì)?事務(wù)所進(jìn)?行;6?、組織對(duì)?公司開(kāi)展?經(jīng)濟(jì)效益?和財(cái)務(wù)收?支審計(jì);?7、定?期檢查監(jiān)?督公司的?資產(chǎn)管理?、國(guó)家財(cái)?經(jīng)法規(guī)和?財(cái)務(wù)制度?的執(zhí)行情?況;8?、監(jiān)督、?檢查公司?各類(lèi)招投?標(biāo)采購(gòu)過(guò)?程和各類(lèi)?設(shè)計(jì)變更?，審核公?司相關(guān)文?件，資料?;并對(duì)公?司各類(lèi)合?同簽訂過(guò)?程實(shí)施監(jiān)?督;審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)范?本（二）?1.負(fù)?責(zé)公司風(fēng)?控審計(jì)體?系的建設(shè)?、維護(hù)和?更新，制?定風(fēng)險(xiǎn)管?控方案，?構(gòu)建業(yè)務(wù)?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)?及預(yù)警體?系。2?.完善風(fēng)?控審計(jì)職?責(zé)，梳理?業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?點(diǎn)，對(duì)風(fēng)?控審計(jì)運(yùn)?營(yíng)結(jié)果負(fù)?責(zé)，監(jiān)控?風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)?數(shù)據(jù)。?3.根據(jù)?風(fēng)險(xiǎn)管理?情況和公?司發(fā)展需?求，制定?公司年度?審計(jì)計(jì)劃?，并實(shí)施?。4.?負(fù)責(zé)對(duì)公?司的項(xiàng)目?投資開(kāi)發(fā)?、設(shè)計(jì)管?理、招標(biāo)?采購(gòu)、成?本控制、?工程管理?、財(cái)務(wù)管?理等方面?進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估及審?計(jì)。5?.負(fù)責(zé)組?織開(kāi)展風(fēng)?控審計(jì)條?線的各類(lèi)?工作：包?括組織事?前風(fēng)險(xiǎn)審?計(jì)評(píng)估、?事中風(fēng)險(xiǎn)?審計(jì)監(jiān)控?、事后風(fēng)?險(xiǎn)審計(jì)檢?查，出具?風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)?預(yù)警提示?和風(fēng)險(xiǎn)審?計(jì)評(píng)估報(bào)?告，提出?改進(jìn)建議?，并監(jiān)督?整改到位?。6.?負(fù)責(zé)建立?、健全風(fēng)?控審計(jì)檔?案，保證?審計(jì)資料?及時(shí)歸檔?。7.?負(fù)責(zé)接受?和管理投?訴舉報(bào)信?息，組織?開(kāi)展舉報(bào)?監(jiān)察工作?審計(jì)總?監(jiān)工作職?責(zé)范本（?三）1?、按照《?內(nèi)部審計(jì)?準(zhǔn)則》的?要求，建?立和健全?公司內(nèi)部?審計(jì)制度?，制定內(nèi)?部審計(jì)規(guī)?程或方法?;2、?對(duì)集團(tuán)所?屬公司經(jīng)?營(yíng)情況、?內(nèi)控制度?執(zhí)行情況?進(jìn)行全面?審計(jì);組?織、監(jiān)督?、審查經(jīng)?營(yíng)成果、?財(cái)務(wù)、管?理、專(zhuān)案?等各項(xiàng)審?計(jì)活動(dòng);?對(duì)審計(jì)項(xiàng)?目進(jìn)行調(diào)?查、核實(shí)?搜集審計(jì)?證據(jù)出具?審計(jì)報(bào)告?對(duì)審計(jì)結(jié)?果做綜合?分析評(píng)價(jià)?;3、?執(zhí)行審計(jì)?后期跟進(jìn)?及監(jiān)控改?善進(jìn)度，?協(xié)助完善?公司內(nèi)控?制度操作?流程，提?高內(nèi)部管?理水平的?控制有效?性;4?、組織對(duì)?集團(tuán)各公?司中層以?上人員及?特殊管理?崗位人員?的任期內(nèi)?經(jīng)營(yíng)目標(biāo)?、離任經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審?計(jì)。審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)范?本（四）?1.協(xié)?助上級(jí)搭?建集團(tuán)內(nèi)?部審計(jì)體?系及內(nèi)部?控制體系?;__?__對(duì)集?團(tuán)各項(xiàng)目?部、各子?公司的財(cái)?務(wù)及生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)?、重大合?同等相關(guān)?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?真實(shí)性、?合法性、?效益性的?審計(jì);?3.開(kāi)展?常規(guī)及專(zhuān)?項(xiàng)的內(nèi)部?審計(jì)工作?，包含但?不限于：?經(jīng)營(yíng)效果?、決策活?動(dòng)、銷(xiāo)售?與收款、?采購(gòu)與付?款、存貨?、生產(chǎn)與?成本、工?程項(xiàng)目、?固定資產(chǎn)?、資金、?費(fèi)用、投?資與融資?、離任、?舞弊舉報(bào)?等方面;?4.配?合審計(jì)委?員會(huì)、外?審師和其?他監(jiān)管部?門(mén)的相關(guān)?工作;?5.領(lǐng)導(dǎo)?安排的其?他工作。?審計(jì)總?監(jiān)工作職?責(zé)范本（?五）1?、負(fù)責(zé)組?織實(shí)施審?計(jì)發(fā)展規(guī)?劃及年度?審計(jì)計(jì)劃?;2、?全面負(fù)責(zé)?審計(jì)項(xiàng)目?方案的審?核與執(zhí)行?，向董事?會(huì)及高級(jí)?管理層報(bào)?告審計(jì)結(jié)?果等;?3、審計(jì)?監(jiān)督公司?各項(xiàng)業(yè)務(wù)?活動(dòng)按合?法性和合?規(guī)性進(jìn)行?操作;?4、執(zhí)行?審計(jì)后期?跟進(jìn)及監(jiān)?控改善進(jìn)?度，協(xié)助?完善公司?內(nèi)控制度?，操作流?程，提高?內(nèi)部管理?水平的控?制有效性?;5、?協(xié)調(diào)公司?與外部監(jiān)?督、審計(jì)?部門(mén)之間?的關(guān)系，?配合有關(guān)?外部檢查?。審計(jì)?總監(jiān)工作?職責(zé)范本?（六）?1、負(fù)責(zé)?集團(tuán)內(nèi)部?審計(jì)、內(nèi)?控體系搭?建;2?、對(duì)集團(tuán)?所屬公司?經(jīng)營(yíng)情況?、內(nèi)控制?度執(zhí)行情?況進(jìn)行全?面審計(jì);?3、擬?定并完善?內(nèi)部審計(jì)?制度和流?程，4?、負(fù)責(zé)編?制部門(mén)年?度、季度?或月度工?作計(jì)劃和?內(nèi)部審計(jì)?預(yù)算并落?實(shí)執(zhí)行;?5、督?促審計(jì)結(jié)?論和建議?的整改;?6、組?織、監(jiān)督?、審查經(jīng)?營(yíng)成果、?財(cái)務(wù)、管?理、專(zhuān)案?等各項(xiàng)審?計(jì)活動(dòng);?7、對(duì)?審計(jì)項(xiàng)目?進(jìn)行調(diào)查?、核實(shí)，?搜集審計(jì)?證據(jù)，出?具審計(jì)報(bào)?告，對(duì)審?計(jì)結(jié)果做?綜合分析?評(píng)價(jià)。?8、執(zhí)行?審計(jì)后期?跟進(jìn)及監(jiān)?控改善進(jìn)?度，協(xié)助?完善公司?內(nèi)控制度?，操作流?程，提高?內(nèi)部管理?水平的控?制有效性?;9、?協(xié)調(diào)公司?與外部監(jiān)?督、外審?之間的關(guān)?系;1?0、負(fù)責(zé)?公司內(nèi)部?控制評(píng)估?報(bào)告的編?制審計(jì)?總監(jiān)工作?職責(zé)范本?（七）?1、建立?健全集團(tuán)?審計(jì)管理?體系，包?括內(nèi)審工?作規(guī)章制?度，審計(jì)?業(yè)務(wù)流程?、文件等?;2、?協(xié)助擬定?年度審計(jì)?工作計(jì)劃?，確定各?類(lèi)審計(jì)事?項(xiàng)，報(bào)董?事會(huì)/執(zhí)?行董事批?準(zhǔn)后組織?實(shí)施;?3、組織?開(kāi)展各類(lèi)?審計(jì)項(xiàng)目?，包括經(jīng)?營(yíng)審計(jì)、?離任審計(jì)?、專(zhuān)項(xiàng)審?計(jì)等;?4、組織?協(xié)調(diào)審計(jì)?過(guò)程中和?公司下屬?公司、部?門(mén)的關(guān)系?，實(shí)施內(nèi)?部各類(lèi)審?計(jì)事項(xiàng)，?下達(dá)審計(jì)?工作任務(wù)?，指定經(jīng)?辦人和具?體實(shí)施時(shí)?間;5?、審定審?計(jì)工作方?案，并對(duì)?審計(jì)方案?提出指導(dǎo)?性意見(jiàn);?6、復(fù)?核審計(jì)工?作底稿，?最終確定?審計(jì)工作?報(bào)告，提?出最終審?計(jì)意見(jiàn);?7、負(fù)?責(zé)中心日?常管理，?包括但不?限于人員?管理、項(xiàng)?目管理等?;8、?完成崗位?目標(biāo)和上?級(jí)下達(dá)的?其它任務(wù)?。審計(jì)?總監(jiān)工作?職責(zé)范本?（八）?1.負(fù)責(zé)?公司的審?計(jì)體系搭?建，制定?公司的審?計(jì)制度及?工作流程?，并在推?動(dòng)實(shí)施程?中不斷改?進(jìn);2?.負(fù)責(zé)公?司上市后?的內(nèi)控體?系的搭建?和完善;?3.根?據(jù)經(jīng)營(yíng)管?理需要統(tǒng)?籌開(kāi)展公?司財(cái)務(wù)審?計(jì)、管理?審計(jì)、合?同審計(jì)、?職能領(lǐng)域?的專(zhuān)項(xiàng)審?計(jì)和離任?審計(jì)等;?4.風(fēng)?險(xiǎn)控制與?管理：搭?建審計(jì)預(yù)?警機(jī)制，?組織編寫(xiě)?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?報(bào)告，并?根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)?控制需要?確定審計(jì)?關(guān)鍵工作?;5.?監(jiān)察工作?：根據(jù)經(jīng)?營(yíng)管理需?要對(duì)各職?能領(lǐng)域關(guān)?鍵事項(xiàng)進(jìn)?行過(guò)程監(jiān)?督，例如?重大項(xiàng)目?、重大合?同、重大?工程、日?常銷(xiāo)售、?日常采購(gòu)?、日常運(yùn)?營(yíng)等;?6.舞弊?調(diào)查工作?：開(kāi)展經(jīng)?濟(jì)舞弊調(diào)?查，并建?立圍繞舞?弊調(diào)查的?投訴、處?理等配套?機(jī)制;?7.負(fù)責(zé)?審計(jì)部的?日常運(yùn)營(yíng)?管理，組?織部門(mén)團(tuán)?隊(duì)建設(shè)工?作，提高?團(tuán)隊(duì)執(zhí)行?力和凝聚?力。審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)范?本（九）?1、負(fù)?責(zé)對(duì)集團(tuán)?下屬公司?進(jìn)行財(cái)務(wù)?收支審計(jì)?、經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)、?工程審計(jì)?以及項(xiàng)目?效益審計(jì)?，對(duì)業(yè)務(wù)?真實(shí)性、?合法性、?合理性進(jìn)?行檢查監(jiān)?督;2?、檢查財(cái)?務(wù)制度、?政策的執(zhí)?行情況，?檢查評(píng)價(jià)?公司內(nèi)控?制度的健?全性和有?效性，發(fā)?現(xiàn)和糾正?偏差及錯(cuò)?誤;3?、審核審?計(jì)程序、?報(bào)告及工?作底稿，?編制并提?交審計(jì)報(bào)?告及管理?建議書(shū);?4、了?解內(nèi)審發(fā)?展趨勢(shì)并?運(yùn)用新技?術(shù)、新方?法，有效?提高審計(jì)?效率和質(zhì)?量。審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)范?本（十）?___?_組織建?立健全公?司審計(jì)管?理制度，?完善審計(jì)?工作標(biāo)準(zhǔn)?和工作流?程;2?.編制公?司年度審?計(jì)計(jì)劃，?落實(shí)審計(jì)?方案;?3.按計(jì)?劃組織對(duì)?公司各部?門(mén)、各所?