生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查程序

生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查程序1目的和范圍本程序規(guī)定了公司軍工產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查的要求、主要內(nèi)容、組織管理和評(píng)審程序。適用于軍工產(chǎn)品試制前的生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查，轉(zhuǎn)產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)產(chǎn)品可參照?qǐng)?zhí)行。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版本均不適用于本程序。然而，鼓勵(lì)根據(jù)本程序達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本程序。GJB9001C質(zhì)量管理體系要求GJB1710A試制和生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查3術(shù)語(yǔ)和定義GJB9001C確立的及以下術(shù)語(yǔ)和定義適用于本程序。4職責(zé)生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查工作，制造部歸口管理，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)改進(jìn)措施落實(shí)情況驗(yàn)證。5—般要求5.1研制過(guò)程試制前和生產(chǎn)階段的生產(chǎn)前，公司應(yīng)對(duì)試制或生產(chǎn)的準(zhǔn)備狀態(tài)進(jìn)行全面系統(tǒng)的檢查，對(duì)其開(kāi)工條件做出評(píng)價(jià)，以確保產(chǎn)品能保質(zhì)、保量、按期交付并規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。5.2根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)、生產(chǎn)規(guī)模、復(fù)雜程度以及準(zhǔn)備工作的實(shí)際情況等，可以集中，也可以分級(jí)分階段地進(jìn)行產(chǎn)品的試制和生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查。5.3應(yīng)對(duì)試制和生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查實(shí)施有效的控制，并根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)列出檢查項(xiàng)目，記錄檢查結(jié)果，對(duì)存在的問(wèn)題應(yīng)制定糾正措施并進(jìn)行跟蹤，以保證檢查活動(dòng)的全面性、系統(tǒng)性和有效性。6詳細(xì)要求6.1試制準(zhǔn)備狀態(tài)檢查的內(nèi)容與要求6.1.1設(shè)計(jì)文件6.1.1.1設(shè)計(jì)文件正確性、完整性應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定和產(chǎn)品試制要求。6.1.1.2設(shè)計(jì)文件應(yīng)按規(guī)定經(jīng)過(guò)審簽、工藝性審查、標(biāo)準(zhǔn)化審查和質(zhì)量會(huì)簽。6.1.1.3對(duì)復(fù)雜產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行特性分類，編制關(guān)鍵件、重要件明細(xì)表，并在產(chǎn)品技術(shù)文件和圖樣上作出相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。6.1.1.4設(shè)計(jì)文件的更改應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)定。6.1.2生產(chǎn)設(shè)施與環(huán)境6.1.2.1產(chǎn)品試制過(guò)程中必要的技術(shù)措施（包括基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等）應(yīng)能滿足產(chǎn)品試制的要求。6.1.2.2生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài)，滿足產(chǎn)品加工要求。檢測(cè)設(shè)備應(yīng)經(jīng)過(guò)檢定（校準(zhǔn)）合格；新增加的設(shè)備要按規(guī)定進(jìn)行試運(yùn)行，經(jīng)鑒定（檢定）合格后方可使用。6.1.2.3生產(chǎn)設(shè)施與工作現(xiàn)場(chǎng)的布置，應(yīng)能保證試制過(guò)程的安全以及產(chǎn)品與工藝對(duì)環(huán)境的要求。6.1.3人員配備6.1.3.1應(yīng)確保配合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的設(shè)計(jì)、工藝等技術(shù)人員和管理人員具備相應(yīng)的資格，在數(shù)量上和技術(shù)水平上符合現(xiàn)場(chǎng)工作的要求。6.1.3.2應(yīng)按產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程及各工序和工種的要求，配備足夠數(shù)量、具有相應(yīng)技術(shù)水平的操作、檢驗(yàn)和輔助等人員。各類操作和檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉本崗位產(chǎn)品圖樣、技術(shù)要求和工藝文并經(jīng)培訓(xùn)考核按規(guī)定持有資格證書。6.1.4工藝準(zhǔn)備6.1.4.1試制產(chǎn)品的工藝總方案應(yīng)經(jīng)過(guò)評(píng)審。6.1.4.2工藝文件配套齊全，能夠滿足產(chǎn)品試制要求，并按規(guī)定進(jìn)行了審簽手續(xù)。6.1.4.3關(guān)鍵件、重要件，關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程均已識(shí)別，有明確的質(zhì)量控制要求，并納入相應(yīng)的工藝文件。6.1.4.4產(chǎn)品試制所必要的工藝裝備，已經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)或試用檢定，并具有合格證明。6.1.4.5檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備配備齊全，能滿足產(chǎn)品試制要求，并在檢定有效期內(nèi)。6.1.4.6采用的新技術(shù)、新工藝和新材料，已進(jìn)行了技術(shù)鑒定并符合設(shè)計(jì)要求。6.1.4.7產(chǎn)品試制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程中所使用的計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)過(guò)鑒定，并能滿足使用要求。6.1.5采購(gòu)物料6.1.5.1采購(gòu)文件內(nèi)容應(yīng)符合有關(guān)要求，對(duì)采購(gòu)物料的質(zhì)量、供貨數(shù)量和到貨期己做出明確規(guī)定，且按規(guī)定進(jìn)行了審批。6.1.5.2外購(gòu)、外協(xié)品應(yīng)有明確的質(zhì)量控制要求，采購(gòu)物料的入廠復(fù)驗(yàn)有技術(shù)文件支撐。6.1.5.3采購(gòu)物料的驗(yàn)證、貯存和發(fā)放應(yīng)有明確的質(zhì)量控制要求，并實(shí)施了有效的控制。6.1.5.4對(duì)首次使用的物料，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行了驗(yàn)證，并能滿足產(chǎn)品的技術(shù)要求。6.1.5.5采購(gòu)清單所列物料應(yīng)已落實(shí)到貨，并按規(guī)定進(jìn)行入廠復(fù)驗(yàn)。如存在未到貨情況的物料應(yīng)有措施保證不會(huì)影響生產(chǎn)。凡使用代用品，應(yīng)經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)確認(rèn)并辦理了審批手續(xù)。6.1.6質(zhì)量控制6.1.6.1產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃（大綱）的要求得到了落實(shí)。6.1.6.2對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程制定了專用的質(zhì)量控制程序， 并確保這些過(guò)程得到有效的控制。6.1.6.3已制定技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃，能保證產(chǎn)品在試制過(guò)程中對(duì)技術(shù)狀態(tài)的更改得到有效控制。6.1.6.4能夠有效運(yùn)行不合格品審理，能確保對(duì)試制過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品作出標(biāo)識(shí)并得到有效的控制。6.1.6.5試制所用的質(zhì)量記錄表格己準(zhǔn)備齊全。6.2生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查的內(nèi)容與要求設(shè)計(jì)文件6.2.1.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣和主要設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、驗(yàn)收等有關(guān)技術(shù)文件，應(yīng)完整、準(zhǔn)確、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一，并能滿足生產(chǎn)的需要。6.2.1.2設(shè)計(jì)定型（鑒定）遺留的問(wèn)題已經(jīng)得到解決。6.2.1.3設(shè)計(jì)更改己按規(guī)定的程序?qū)嵤┝藝?yán)格的控制，并符合規(guī)定的要求。6.2.1.4生產(chǎn)計(jì)劃的制定應(yīng)做到全面、協(xié)調(diào)，能保證均衡生產(chǎn)。其生產(chǎn)進(jìn)度應(yīng)符合該批次最終產(chǎn)品交付的要求。6.2.1.5己制定批次管理程序，并對(duì)制成品、在制品轉(zhuǎn)批的管理做出了明確規(guī)定。6.2.2生產(chǎn)設(shè)施與環(huán)境6.2.2.1生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)按工藝準(zhǔn)備的要求配套齊全，并保證安全。6.2.2.2生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)能符合產(chǎn)品批量生產(chǎn)的要求，按規(guī)定保養(yǎng)、檢修、檢定，并做出相應(yīng)的標(biāo)志。6.2.2.3生產(chǎn)環(huán)境是否滿足防靜電要求，并有相應(yīng)的控制手段和記錄。6.2.3人員配備按本程序6.1.3條款執(zhí)行。6.2.4工藝準(zhǔn)備6.2.4.1工藝總方案經(jīng)過(guò)評(píng)審。6.2.4.2關(guān)鍵工藝技術(shù)己得到解決，并納入了工藝規(guī)程或其它有關(guān)文件。6.2.4.3對(duì)工藝總方案和關(guān)鍵件、重要件工藝文件以及特殊過(guò)程的工藝文件進(jìn)行了評(píng)審。6.2.4.4工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等各種技術(shù)文件已經(jīng)確定，能滿足批量生產(chǎn)的質(zhì)量和數(shù)量的要求。6.2.4.5生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工藝布置、工位器具的配備，應(yīng)按批量生產(chǎn)的要求符合工序的性質(zhì)和加工程序，并實(shí)施了定置管理。6.2.4.6工藝裝備、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備等，應(yīng)按批量生產(chǎn)配備齊全，其準(zhǔn)確度和使用狀態(tài)應(yīng)能滿足批量生產(chǎn)的要求。檢驗(yàn)與生產(chǎn)共用的檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。6.2.4.7關(guān)鍵過(guò)程的控制方法己確定并納入了工藝規(guī)程。6.2.4.8己制定特殊過(guò)程的質(zhì)量控制程序和有關(guān)的工藝文件，能對(duì)其實(shí)施有效的控制。6.2.4.9產(chǎn)品制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)所用的計(jì)算機(jī)軟件，已經(jīng)過(guò)鑒定，并確保能滿足生產(chǎn)使用的要求。6.2.5采購(gòu)物料6.2.5.1對(duì)供方己進(jìn)行質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)。6.2.5.2應(yīng)在批準(zhǔn)的合格供方名錄和采購(gòu)產(chǎn)品優(yōu)選目錄中選擇供方，并在質(zhì)量、數(shù)量、交貨期方面，能滿足批量生產(chǎn)的需求。6.2.5.3應(yīng)有完善的入廠復(fù)驗(yàn)、篩選、檢測(cè)的程序，且工作條件已經(jīng)具備。6.2.5.4應(yīng)按規(guī)定的要求，實(shí)施了對(duì)采購(gòu)物料入庫(kù)、貯存、發(fā)放的控制，其貯存條件應(yīng)能滿足規(guī)定的要求。6.2.6質(zhì)量控制應(yīng)有規(guī)定的程序，能對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施有效的控制。6.2.6.2應(yīng)有規(guī)定的要求，對(duì)設(shè)計(jì)、工藝文件及材料、設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)，實(shí)行嚴(yán)格的控制6.2.6.3關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程，己制定了專用質(zhì)量控制程序，并能實(shí)施有效的控制。6.2.6.4己制定適用于批生產(chǎn)的不合格品控制程序。6.3組織和檢查程序6.3.1檢查組組成6.3.1.1公司生產(chǎn)副總經(jīng)理或授權(quán)工藝副總師擔(dān)任檢查組組長(zhǎng)，制造部具體負(fù)責(zé)檢查的計(jì)劃、組織與協(xié)調(diào)等工作，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)檢查后改進(jìn)措施的監(jiān)督驗(yàn)證6.3.1.2檢查組由設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)劃、生產(chǎn)、設(shè)備、計(jì)量、檢驗(yàn)、采購(gòu)等部門有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員組成。顧客要求時(shí)，可邀請(qǐng)顧客參加，并擔(dān)任檢查組副組長(zhǎng)。6.3.2檢查組成員職責(zé)檢查組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢查組的組織、實(shí)施，編制檢查報(bào)告。檢查組成員按照分工，確定檢查項(xiàng)目，實(shí)施檢查。對(duì)試制和生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)及其存在的風(fēng)險(xiǎn)做出客觀的判斷，并對(duì)檢查結(jié)果，做出準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)。6.3.3檢查程序6.3.3.1組織檢查組，審查申請(qǐng)報(bào)告并確定檢查項(xiàng)目，將檢查項(xiàng)目列入檢查單。6.3.3.2檢查組根據(jù)檢查結(jié)果，填寫檢查報(bào)告，對(duì)產(chǎn)品試制或生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)做出綜合評(píng)價(jià)。格式參見(jiàn)附錄A。6.3.3.3對(duì)檢查中提出的問(wèn)題，由制造部負(fù)責(zé)人組織協(xié)調(diào)，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)證。6.3.3.4檢查合格或檢查通過(guò)，檢查報(bào)告由生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可開(kāi)工生產(chǎn)。7附錄附錄A生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查報(bào)告附錄A生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查報(bào)告產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品代號(hào) 檢查地點(diǎn)I 檢查日期檢查主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)文件1.1設(shè)計(jì)文件和有關(guān)目錄應(yīng)列出清單，其正確性、完整性是否符合有關(guān)規(guī)定和產(chǎn)品試制要求。是口否口1.2設(shè)計(jì)文件是否按規(guī)定經(jīng)過(guò)審簽、工藝性審查、標(biāo)準(zhǔn)化審查和質(zhì)量會(huì)簽。是口否口1.3對(duì)復(fù)雜產(chǎn)品是否進(jìn)行特性分類，編制了關(guān)鍵件（特性）、重要件（特性）明細(xì)表，并在產(chǎn)品技術(shù)文件和圖樣上作出相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。是口否口1.4設(shè)計(jì)文件的更改是否符合相應(yīng)的規(guī)定。是口否口生產(chǎn)設(shè)施與環(huán)境2.1產(chǎn)品試制過(guò)程中必要的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等是否能滿足產(chǎn)品試制的要求。是口否口2.2生產(chǎn)設(shè)備是否處于完好狀態(tài)，專用設(shè)備應(yīng)經(jīng)過(guò)檢定合格。新增加設(shè)備是否經(jīng)檢定合格。是口否口2.3生產(chǎn)設(shè)施與工作現(xiàn)場(chǎng)的布置，是否能保證試制過(guò)程的安全以及產(chǎn)品、工藝的要求。是口否口人員配備3.1負(fù)責(zé)配合生產(chǎn)的設(shè)計(jì)、工藝等人員是否具備相應(yīng)的資格，數(shù)量和技術(shù)水平符合要求。是口否口3.2是否按產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程及各工序和工種的要求，配備足夠數(shù)量、具有相應(yīng)技術(shù)水平的操作、檢驗(yàn)和輔助等人員。各類操作和檢驗(yàn)人員是否熟悉本崗位產(chǎn)品圖樣、技術(shù)要求和工藝文并經(jīng)培訓(xùn)考核按規(guī)定持有資格證書。是口否口工藝準(zhǔn)備4.1試制產(chǎn)品的工藝總方案是否經(jīng)過(guò)評(píng)審。是口否口4.2工藝文件配套齊全，是否能滿足產(chǎn)品試制要求，并按規(guī)定進(jìn)行了審簽、會(huì)簽手續(xù)。是口否口4.3關(guān)鍵件、重要件，關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程是否均已識(shí)別，有明確的質(zhì)量控制要求，并納入相應(yīng)的工藝文件。是口否口4.5產(chǎn)品試制所必要的工藝裝備，是否已經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)或試用檢定，并具有合格證明。是口否口4.6檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否應(yīng)配備齊全，能滿足產(chǎn)品試制要求，并在檢定有效期內(nèi)。是口否口4.7采用的新技術(shù)、新工藝和新材料，是否已進(jìn)行了技術(shù)鑒定并符合設(shè)計(jì)要求。是口否口4.8產(chǎn)品試制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程中所使用的計(jì)算機(jī)軟件是否應(yīng)經(jīng)過(guò)鑒定，并能滿足使用要求。是口否口采購(gòu)產(chǎn)品5.1采購(gòu)文件的內(nèi)容是否符合有關(guān)要求，并己列出采購(gòu)產(chǎn)品的清單。對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、供貨數(shù)量和到貨期是否己做出明確規(guī)定，且按規(guī)定進(jìn)行了審批。是口否口5.2外購(gòu)、外協(xié)品是否有明確的質(zhì)量控制要求對(duì)供方質(zhì)量保證能力進(jìn)行了評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果編制了合格供方名錄，作為選擇、采購(gòu)產(chǎn)品的依據(jù)。是口否口5.3對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證、貯存和發(fā)放是否有明確的質(zhì)量控制要求 ，并實(shí)施了有效的控制。是口否口5.4對(duì)采用的新產(chǎn)品，是否按規(guī)定進(jìn)行了驗(yàn)證、鑒定，并能滿足產(chǎn)品的技術(shù)要求。是口否口5.5采購(gòu)清單所列產(chǎn)品是否已落實(shí)到貨。到貨產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行入廠復(fù)驗(yàn)。對(duì)未到貨的產(chǎn)品應(yīng)有措施保證不會(huì)影響生產(chǎn)。凡使用代用品的產(chǎn)品，是否經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)確認(rèn)并辦理了審批手續(xù)。是口否口6.質(zhì)量控制6.1產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃（大綱）的內(nèi)容是否得到落實(shí)。是口否口6.2對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程是否制定了專用的質(zhì)量控制程序，確保得到有效的控制。是口否口6.3已制定技術(shù)狀態(tài)管理程序，能否保證產(chǎn)品在試制過(guò)程中對(duì)技術(shù)狀態(tài)的更改得到有效控制。是口否口6.4己制定不合格品控制程序，能否確保對(duì)試制過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品得到有效的控制。是口否口6.5試制所用的質(zhì)量記錄表格己準(zhǔn)備齊全。是口否口說(shuō)明：" 設(shè)計(jì)文件（XX份）完整、齊套、正確，圖