BP01-13-01-C四級子流程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、制度、非工藝類作業(yè)指導(dǎo)書模板

----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------模板編號：BP01-13-01版本：C保存期限：生效時永久保存，作廢后電子檔保存二年變更履歷版本變更內(nèi)容描述更新日期修訂人A新建文檔201X.XX.XXB修改文件中說明和備注部分，增加流程KPI要求2011.04.20目的保證公司流程文件的編寫格式規(guī)范一致，規(guī)范公司文件的編寫、升級、發(fā)行，方便公司員工使用、查找公司相關(guān)文件，同時為公司外部稽核提供便利。必寫項(xiàng)，說明為何建立文件或文件的用途。適用范圍適用于寶龍達(dá)集團(tuán)/公司下屬的各事業(yè)部、分公司、職能部門。必寫項(xiàng)，說明本文件管理的范圍，通常以組織結(jié)構(gòu)中的名稱或某一過程來界定，例如寫明適用廠區(qū)，適用產(chǎn)品，適用部門或崗位，或以上的綜合體。名詞解釋流程KPI：流程的績效。KPI：KeyPerformanceIndicate英文縮寫。選寫項(xiàng)，對于文件中的一些有歧義的詞語進(jìn)行解釋統(tǒng)一概念，本文件中涉及到的需說明的專業(yè)術(shù)語、行業(yè)概念、專有名詞、英文縮寫等行進(jìn)解釋，若沒有名詞解釋，可填無。功能權(quán)責(zé)管理創(chuàng)新辦公室：負(fù)責(zé)公司文件模板的制定、升級、發(fā)行，公司文件格式的審核，文件格式的宣傳工作。使用部門：學(xué)習(xí)和使用公司的文件模板，保證相關(guān)文件格式正確，內(nèi)容實(shí)用，保證文實(shí)相符，能夠指導(dǎo)日常工作。必寫項(xiàng)，規(guī)定負(fù)責(zé)實(shí)施本文件涉及到的部門在流程中承擔(dān)責(zé)任和權(quán)利，崗位在文件中的功能及其責(zé)任和權(quán)限等。流程圖選寫項(xiàng)，規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、制度、規(guī)則、非工藝類作業(yè)指導(dǎo)書文件，可填無，流程類文件必須有流程圖，用圖形對流程運(yùn)行活動及活動間關(guān)系作全面概要性描繪，只能用可編輯的Visio格式。貼圖顯示不全時，點(diǎn)擊到圖片按右鍵，點(diǎn)擊“設(shè)置對象格式”→點(diǎn)擊“版式”→點(diǎn)擊“浮于文字上方”點(diǎn)確定，即可顯示全圖像，然后調(diào)整位置。作業(yè)說明某某步驟。必寫項(xiàng)，針對流程圖中的步驟一一對應(yīng)。某某部門或某某崗位人員接收到促發(fā)信息或促發(fā)事件（外部或內(nèi)部的）開始啟動某項(xiàng)工作，在做這項(xiàng)工作中需要填寫某個表單（如有）中的某些內(nèi)容。必寫項(xiàng)，“做什么工作，，怎么做”展開說明針對流程圖中的步驟敘述。做這項(xiàng)目工作容易出現(xiàn)的異常情況，以及怎樣做可以消除異常的出現(xiàn)，比如填寫表單過程中要注意這個表單中那些數(shù)據(jù)時需要這個崗位關(guān)注的，出現(xiàn)什么樣的異常的時候這個表單需要退回，哪種情況下可以通過等。必寫項(xiàng)，“注意事項(xiàng)、,關(guān)鍵管控”對流程圖中不能表達(dá)的東西進(jìn)行詳細(xì)說明，闡明這個步驟中有哪些容易出錯的事情需要關(guān)注，那些地方時關(guān)鍵管控點(diǎn)，需要提起注意。如果內(nèi)容較多建議分條理進(jìn)行說明。展開說明。XX作業(yè)內(nèi)容展開說明展開說明展開說明流程KPI流程的績效計(jì)算公式為：時間性=流程運(yùn)行實(shí)際時間/流程規(guī)定運(yùn)行時間；質(zhì)量性=運(yùn)行有缺陷性次數(shù)/總運(yùn)行次數(shù)；成本性=運(yùn)行投入的成本/流程規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)成本；流程的績效可以考慮從以上三個之一或是以上多個方面進(jìn)行考核，非流程文件可填無。表單派生表單xxxxxxxxxx(表單名稱)表單編碼:xxxxxxxxxx派生表單是這流程運(yùn)行誕生的表單，如付款流程中有《付款申請單》如果沒有派生表單直接填寫“無”引用表單xxxxxxxxxx(表單名稱)表單編碼:xxxxxxxxxxx引用表單是指從其他地方引用過來的表單如采購的付款需要引用《采購PO單》、《采購入庫單》等，如果沒有引用表單直接填寫“無”參考文件xxxxxxxxxx(文件名稱)文件編碼:xxxxxxxxxxx參考文件是指參考到的其他文件含公司自有和外來文件，外來文件可能沒有文件編號，如果沒有參考文件直接填寫“無”1-9項(xiàng)正文格式要求:字體：微軟雅黑字號：五號/10號字體顏色：黑色(對升級變更時修訂的內(nèi)容標(biāo)為紅色)段落:段前0行，段后0行；行距：固定行距，22磅頁面設(shè)置：頁邊距：上、下、左、右各2CM除本模版規(guī)定采用粗體外,其它內(nèi)