工程《不合格品管理制度》

工程《不合格品管理制度》目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、定義2二、不合格品分類2三、不合格品判定2四、不合格品判定依據(jù)2五、嚴(yán)重不合格品的上報(bào)制度2\o"CurrentDocument"六、不合格品的處置3七、工程質(zhì)量不符合要求時(shí)，應(yīng)按下列規(guī)定進(jìn)行處理：3\o"CurrentDocument"八、質(zhì)量改進(jìn)4附件1：不合格品通知單5附件2：工程質(zhì)量糾正措施表6附件3：工程質(zhì)量預(yù)防措施表7不合格品管理制度》一、定義所謂不合格品是指不符合顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品或材料；二、不合格品分類工程產(chǎn)品不合格品分為輕微不合格品、一般不合格品和嚴(yán)重不合格品三類。輕微不合格品：指工程產(chǎn)品存在不滿足施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的觀感質(zhì)量差，但不影響結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和使用功能，現(xiàn)場可立即整改的產(chǎn)品。返工造成1000元人民幣以下的經(jīng)濟(jì)損失。一般不合格品：指工程產(chǎn)品存在不滿足施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，但不影響結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和使用功能。返工造成1000（含）元人民幣以上，10000元人民幣以下的經(jīng)濟(jì)損失。三次口頭通知未采取措施的輕微不合格品按一般不合格品處置。嚴(yán)重不合格品：指造成大量返工或返工時(shí)間長、成本高；造成10000（含）元人民幣以上，100萬元人民幣以下的經(jīng)濟(jì)損失。三、不合格品判定輕微不合格品由項(xiàng)目質(zhì)量檢查人員判定；一般不合格品由項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理判定嚴(yán)重不合格品由工程質(zhì)量監(jiān)督站組織判定；進(jìn)場材料的不合格品由材料部門人員組織技術(shù)、質(zhì)量人員判定。四、不合格品判定依據(jù)（1）國家相關(guān)的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及施工驗(yàn)收規(guī)范；（2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（3）地方法規(guī)；（4）設(shè)計(jì)文件及圖紙；（5）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（6）各種與工程質(zhì)量驗(yàn)收的相關(guān)文件；（7）合同要求；五、嚴(yán)重不合格品的上報(bào)制度發(fā)生嚴(yán)重不合格品時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理要及時(shí)報(bào)分子公司技術(shù)質(zhì)量部，由分子公司技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)立即以書面形式報(bào)公司。六、不合格品的處置（1）輕微不合格品：各級(jí)、各類質(zhì)量檢查人員口頭逐級(jí)通知直至專業(yè)作業(yè)隊(duì)工長、技術(shù)人員進(jìn)行整改，作業(yè)隊(duì)工程經(jīng)理或工長負(fù)責(zé)督促實(shí)施，整改后由檢查員驗(yàn)證。三次口頭通知，作業(yè)隊(duì)不整改，處罰時(shí)以一般不合格品處罰。執(zhí)行一般不合格品處置程序，檢查員必須對(duì)輕微不合格品留有記錄。（2）一般不合格品：由項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理進(jìn)行判定并下發(fā)不合格品通知單，并由項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理組織工程經(jīng)理、技術(shù)人員、質(zhì)量檢查人員及作業(yè)隊(duì)工長分析原因，制定糾正措施，工程經(jīng)理組織實(shí)施，作業(yè)隊(duì)工長負(fù)責(zé)執(zhí)行，并實(shí)施。質(zhì)量檢查員要對(duì)糾正措施落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證。同時(shí)對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)的一般不合格品，工程項(xiàng)目部要組織制定糾正和預(yù)防措施。對(duì)通知后不進(jìn)行整改的，處罰時(shí)由一般不合格品升級(jí)為嚴(yán)重不合格品，由集團(tuán)工程質(zhì)量監(jiān)督站監(jiān)督整改實(shí)施。（3）嚴(yán)重不合格品：質(zhì)量檢查員在施工過程檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品，立即下發(fā)停工通知單，同時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理組織預(yù)判定后上報(bào)分子公司技術(shù)質(zhì)量部，由分子公司技術(shù)質(zhì)量部以書面形式報(bào)集團(tuán)公司工程質(zhì)量監(jiān)督站，由工程質(zhì)量監(jiān)督站組織技術(shù)質(zhì)量部、相關(guān)分（子）公司總工程師、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督分站負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員及作業(yè)隊(duì)工長分析原因，由分子公司工程項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)經(jīng)理組織制定及審核糾正及預(yù)防措施，集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部批準(zhǔn)后實(shí)施，項(xiàng)目經(jīng)理組織執(zhí)行糾正措施并實(shí)施，集團(tuán)公司工程質(zhì)量監(jiān)督站對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。（4）進(jìn)場物資出現(xiàn)不合格時(shí)，材料員應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)，并采取隔離措施，屬自行采購的物資由工程項(xiàng)目物資管理部門通知項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理和項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由工程項(xiàng)目經(jīng)理部材料員負(fù)責(zé)退貨，對(duì)于顧客提供的物資發(fā)現(xiàn)有不合格品時(shí)，還應(yīng)向顧客報(bào)告，由物資管理部門與顧客協(xié)商解決。生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格物資，由工程質(zhì)量檢查員和技術(shù)人員判定，由材料員進(jìn)行處理。七、工程質(zhì)量不符合要求時(shí)，應(yīng)按下列規(guī)定進(jìn)行處理：（1）經(jīng)返工重做或更換器具、設(shè)備的檢驗(yàn)批，應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)收；（2）經(jīng)有資質(zhì)的檢測單位檢測鑒定能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求的檢驗(yàn)批，應(yīng)予以驗(yàn)收；（3）經(jīng)有資質(zhì)的檢測單位檢測鑒定達(dá)不到設(shè)計(jì)要求、但經(jīng)原設(shè)計(jì)單位核算認(rèn)可能夠滿足結(jié)構(gòu)安全和使用功能的檢驗(yàn)批，可予以驗(yàn)收；（4）經(jīng)返修或加固處理的分項(xiàng)、分部工程，雖然改變外形尺寸，但仍能滿足安全使用要求，可按技術(shù)處理方案和協(xié)商文件進(jìn)行驗(yàn)收；（5）通過返修或加固處理仍不能滿足安全使用要求的分部工程、單位（子單位）工程，嚴(yán)禁驗(yàn)收。八、質(zhì)量改進(jìn)（1）公司堅(jiān)持對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要持續(xù)改進(jìn)，項(xiàng)目經(jīng)理要掌握本項(xiàng)目的不合格品發(fā)生情況，并進(jìn)行分析、查找產(chǎn)生的原因是系統(tǒng)性還是偶發(fā)性，對(duì)于系統(tǒng)性的原因制定糾正和預(yù)防措施。（2）對(duì)于不合格品的處罰，工程項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)質(zhì)量部的檢查人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，執(zhí)行公司的《質(zhì)量管理?xiàng)l例》中相關(guān)處罰規(guī)定。（3）工程竣工交付后，發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序》中的有關(guān)要求執(zhí)行。附件1：不合格品通知單附件2；工程質(zhì)量糾正措施表附件3：工程質(zhì)量預(yù)防措施表發(fā)送單位保存發(fā)送單位保存發(fā)送單位保存發(fā)送單位保存附件1：不合格品通知單序號(hào)主送單位接收人抄送工程名稱及部位不合格品事實(shí)情況：質(zhì)檢員提出解決問題意見通知日期通知單位簽發(fā)人驗(yàn)證驗(yàn)證人：日期：

附件2：工程質(zhì)量糾正措施表工程名稱：施工單位日期報(bào)送接收人質(zhì)量問題及主要原因：責(zé)任單位技