和縣圖書館2023年單位預(yù)算

和縣圖書館2023年單位預(yù)算2023年1月目錄第一部分和縣圖書館概況1.主要職責(zé)2.和縣圖書館預(yù)算構(gòu)成3.2023年度主要工作任務(wù)第二部分2023年和縣圖書館預(yù)算表1.和縣圖書館2023年收支總表2.和縣圖書館2023年收入總表3.和縣圖書館2023年支出總表4.和縣圖書館2023年財(cái)政撥款收支總表5.和縣圖書館2023年一般公共預(yù)算支出表6.和縣圖書館2023年一般公共預(yù)算基本支出表7.和縣圖書館2023年政府性基金預(yù)算支出表8.和縣圖書館2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表9.和縣圖書館2023年項(xiàng)目支出表10.和縣圖書館2023年政府采購(gòu)支出表11.和縣圖書館2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表第三部分2023年和縣圖書館預(yù)算情況說(shuō)明1.關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明2.關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明3.關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明10.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明11.關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分和縣圖書館概況一、主要職責(zé)（一）和縣圖書館是縣文旅體局二級(jí)機(jī)構(gòu)。縣圖書館成立于1978年，現(xiàn)址在縣市民文化中心內(nèi)。編制8人，實(shí)有在編在崗人員7人?，F(xiàn)評(píng)為縣級(jí)一級(jí)館。現(xiàn)有：館長(zhǎng)室、辦公室、報(bào)刊閱覽區(qū)、成人閱覽區(qū)、數(shù)字閱覽體驗(yàn)區(qū)、兒童親子閱覽區(qū)、視障閱覽區(qū)、社會(huì)活動(dòng)區(qū)、休閑區(qū)等。（二）我館實(shí)施免費(fèi)開放?？h域總分館網(wǎng)絡(luò)體系全覆蓋，縣圖書館為區(qū)域性總館、鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)中心為圖書分館、農(nóng)家書屋為村級(jí)流通點(diǎn)，全部使用統(tǒng)一圖書管理軟件，圖書借閱在縣總館與分館之間、分館與流通點(diǎn)之間實(shí)現(xiàn)了圖書“通借通還、互聯(lián)互通”和資源與信息共享,真正實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)借閱“一卡通”。全縣鎮(zhèn)和村（居）委會(huì)都建有農(nóng)家書屋（圖書室），每個(gè)鎮(zhèn)都建有電子閱覽室，每個(gè)村委會(huì)都建有共享工程基層信息點(diǎn)。通過建設(shè)總分館服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系、RFID24小時(shí)自助借還系統(tǒng)、企業(yè)分館、24小時(shí)公益書吧和24小時(shí)城市書房，實(shí)現(xiàn)了全縣公共圖書館服務(wù)一體化，達(dá)到一館辦證、多館借還、通借通還的服務(wù)效果，完善了縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和文化惠民工程，提高了全民閱讀的文化氛圍和市民享受的文化福利，圖書館也越來(lái)越為市民提供更快捷便利的服務(wù)。根據(jù)公共圖書館的服務(wù)宗旨和業(yè)務(wù)范圍，在做好各項(xiàng)服務(wù)工作的同時(shí)，開展對(duì)全縣有條件的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、學(xué)校、鎮(zhèn)文化站、社區(qū)圖書室的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和社會(huì)宣傳工作。做好館外延伸服務(wù)活動(dòng)，為讀者提供全方位的服務(wù)，發(fā)揮圖書館的職能作用，提高了公共文化資源利用率。二、和縣圖書館預(yù)算構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，和縣圖書館2023年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。三、2023年度主要工作任務(wù)（一）全力以赴迎接第七次縣級(jí)以上公共圖書館評(píng)估定級(jí)專家組驗(yàn)收工作。對(duì)檔案材料、評(píng)估系統(tǒng)數(shù)據(jù)認(rèn)真核查，從服務(wù)效能、業(yè)務(wù)建設(shè)、保障條件等方面進(jìn)一步梳理評(píng)估材料，做好材料匯編工作，全力以赴迎接專家組的實(shí)地考核和驗(yàn)收工作。（二）做好“書香和州”全民閱讀系列活動(dòng)。2023年，圖書館將繼續(xù)利用各種媒體進(jìn)行多方位的宣傳推廣工作，開展親子、公益講座、紀(jì)念傳統(tǒng)節(jié)日、朗誦等特色主題活動(dòng)，進(jìn)一步擴(kuò)大圖書館影響面，持續(xù)做好各項(xiàng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作，讓更多的群眾加入到全民閱讀的隊(duì)伍中共建“書香和州”品牌。（三）做好新館開館及準(zhǔn)備工作。新館2023年年初完成內(nèi)部裝修工作，交付后縣圖書館將在縣文旅體局的領(lǐng)導(dǎo)下，制定搬遷方案，按照開館標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)系統(tǒng)、設(shè)備進(jìn)行聯(lián)調(diào)聯(lián)試，確保順利開館，免費(fèi)對(duì)外開放。（四）積極參加省級(jí)文化圖書系統(tǒng)各項(xiàng)評(píng)選和評(píng)優(yōu)活動(dòng)。加強(qiáng)與上級(jí)圖書館聯(lián)系溝通，通過公共圖書館聯(lián)盟平臺(tái)，安徽省文化云平臺(tái)，省、市圖書館微信、網(wǎng)絡(luò)門戶等平臺(tái)大力宣傳我縣圖書館事業(yè)。（五）做好圖書系列隊(duì)伍建設(shè)。一是做好新入館員工和老員工圖書系列培訓(xùn)和傳幫帶工作，力爭(zhēng)每年所有館員均能參加培訓(xùn)一次；二是完善圖書館及書房第三方物業(yè)管理，延長(zhǎng)圖書館及書房對(duì)外開放時(shí)間，使管理更加規(guī)范。（六）繼續(xù)持續(xù)開展融入長(zhǎng)三角各項(xiàng)活動(dòng)。（七）做好2022年縣級(jí)圖書館免費(fèi)開放服務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)準(zhǔn)備工作。第二部分2023年和縣圖書館預(yù)算表單位公開表1和縣圖書館2023年收支總表單位：萬(wàn)元收入支出收入項(xiàng)目預(yù)算數(shù)支出功能分類科目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入149.06一、一般公共服務(wù)支出其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入二、外交支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入三、國(guó)防支出其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入四、公共安全支出三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入五、教育支出其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入六、科學(xué)技術(shù)支出四、財(cái)政專戶管理資金收入七、文化旅游體育與傳媒支出96.99五、單位資金收入八、社會(huì)保障和就業(yè)支出33.89其中：事業(yè)收入九、衛(wèi)生健康支出5.00事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入十、節(jié)能環(huán)保支出上級(jí)補(bǔ)助收入十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出附屬單位上繳收入十二、農(nóng)林水支出其他收入十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探工業(yè)信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出13.18二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十二、預(yù)備費(fèi)二十三、其他支出二十四、轉(zhuǎn)移性支出二十五、債務(wù)還本支出二十六、債務(wù)利息支出二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出本年收入小計(jì)149.06本年支出小計(jì)149.06上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下年政府性基金預(yù)算一般公共預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政專戶管理資金國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算單位資金財(cái)政專戶管理資金單位資金收入總計(jì)149.06支出總計(jì)149.06單位公開表2和縣圖書館2023年收入總表單位：萬(wàn)元部門（單位）名稱合計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金小計(jì)事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入合計(jì)149.06149.06149.06和縣文化旅游體育局149.06149.06149.06和縣圖書館149.06149.06149.06單位公開表3和縣圖書館2023年支出總表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出上繳上級(jí)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出合計(jì)149.06123.2625.80207文化旅游體育與傳媒支出96.9971.1925.8020701文化和旅游96.9971.1925.802070104圖書館96.9971.1925.80208社會(huì)保障和就業(yè)支出33.8933.8920805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出33.7733.772080502事業(yè)單位離退休18.9918.992080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.859.852080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.934.9320899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.130.132089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.130.13210衛(wèi)生健康支出5.005.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療5.005.002101102事業(yè)單位醫(yī)療4.304.302101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.700.70221住房保障支出13.1813.1822102住房改革支出13.1813.182210201住房公積金11.6411.642210202提租補(bǔ)貼1.541.54單位公開表4和縣圖書館2023年財(cái)政撥款收支總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、本年收入149.06一、本年支出149.06（一）一般公共預(yù)算撥款149.06（一）一般公共服務(wù)支出（二）政府性基金預(yù)算撥款（二）外交支出（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款（三）國(guó)防支出（四）公共安全支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（五）教育支出（一）一般公共預(yù)算撥款（六）科學(xué)技術(shù)支出（二）政府性基金預(yù)算撥款（七）文化旅游體育與傳媒支出96.99（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出33.89（九）衛(wèi)生健康支出5.00（十）節(jié)能環(huán)保支出（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十二）農(nóng)林水支出（十三）交通運(yùn)輸支出（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（十六）金融支出（十七）援助其他地區(qū)支出（十八）自然資源海洋氣象等支出（十九）住房保障支出13.18（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（二十二）預(yù)備費(fèi)（二十三）其他支出（二十四）轉(zhuǎn)移性支出（二十五）債務(wù)還本支出（二十六）債務(wù)利息支出（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入總計(jì)149.06支出總計(jì)149.06單位公開表5和縣圖書館2023年一般公共預(yù)算支出表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)149.06123.26117.735.5325.80207文化旅游體育與傳媒支出96.9971.1966.254.9325.8020701文化和旅游96.9971.1966.254.9325.802070104圖書館96.9971.1966.254.9325.80208社會(huì)保障和就業(yè)支出33.8933.8933.290.6020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出33.7733.7733.170.602080502事業(yè)單位離退休18.9918.9918.390.602080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.859.859.852080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.934.934.9320899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.130.130.132089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.130.130.13210衛(wèi)生健康支出5.005.005.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療5.005.005.002101102事業(yè)單位醫(yī)療4.304.304.302101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.700.700.70221住房保障支出13.1813.1813.1822102住房改革支出13.1813.1813.182210201住房公積金11.6411.6411.642210202提租補(bǔ)貼1.541.541.54單位公開表6和縣圖書館2023年一般公共預(yù)算基本支出表單位：萬(wàn)元部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目本年一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)123.26117.735.53301工資福利支出115.67115.6730101基本工資22.3322.3330102津貼補(bǔ)貼43.6243.6230103獎(jiǎng)金1.861.8630106伙食補(bǔ)助費(fèi)2.772.7730107績(jī)效工資13.5413.5430108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.859.8530109職業(yè)年金繳費(fèi)4.934.9330110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.304.3030112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.130.1330113住房公積金11.6411.6430114醫(yī)療費(fèi)0.700.70302商品和服務(wù)支出5.535.5330201辦公費(fèi)1.091.0930216培訓(xùn)費(fèi)0.580.5830217公務(wù)接待費(fèi)0.290.2930228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.051.0530229福利費(fèi)0.810.8130239其他交通費(fèi)用1.721.72303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.072.0730302退休費(fèi)1.521.5230307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.500.5030399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.050.05單位公開表7和縣圖書館2023年政府性基金預(yù)算支出表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱本年政府性基金預(yù)算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出注：和縣圖書館沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。單位公開表8和縣圖書館2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表單位：萬(wàn)元功能分類科目國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出注：和縣圖書館沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。單位公開表9和縣圖書館2023年項(xiàng)目支出表單位：萬(wàn)元類型項(xiàng)目代碼項(xiàng)目名稱項(xiàng)目單位合計(jì)本年財(cái)政撥款財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政專戶管理資金單位資金一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算合計(jì)25.8025.80特定目標(biāo)類340523232450800500001免費(fèi)開放和縣圖書館5.005.00特定目標(biāo)類34052323245080050000224小時(shí)城市書房運(yùn)轉(zhuǎn)和縣圖書館11.0011.00特定目標(biāo)類340523232450800500003基本公共服務(wù)和縣圖書館4.804.80特定目標(biāo)類340523232450800500004圖書購(gòu)置和縣圖書館5.005.00單位公開表10和縣圖書館2023年政府采購(gòu)支出表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目名稱政府采購(gòu)品目合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金合計(jì)注：和縣圖書館沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。單位公開表11和縣圖書館2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目名稱一級(jí)目錄名稱二級(jí)目錄名稱三級(jí)目錄名稱政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容購(gòu)買數(shù)量購(gòu)買金額合計(jì)注：和縣圖書館沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分2023年和縣圖書館預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，和縣圖書館所有收入和支出均納入和縣圖書館預(yù)算管理。和縣圖書館2023年收支總預(yù)算149.06萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明和縣圖書館2023年收入預(yù)算149.06萬(wàn)元，全部是本年收入。本年收入149.06萬(wàn)元，全部是一般公共預(yù)算撥款收入，占100%，比2022年預(yù)算增加43.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.67%，增長(zhǎng)原因主要是工作人員數(shù)量增加，新招錄1人。三、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明和縣圖書館2023年支出預(yù)算149.06萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加43.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.67%，增長(zhǎng)原因主要是工作人員數(shù)量增加，新招錄1人。其中，基本支出123.26萬(wàn)元，占82.69%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出25.8萬(wàn)元，占17.31%，主要用于免費(fèi)開放、24小時(shí)城市書房運(yùn)轉(zhuǎn)、圖書購(gòu)置、基本公共服務(wù)等。四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明和縣圖書館2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算149.06萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款。支出按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出96.99萬(wàn)元，占65.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.89萬(wàn)元，占22.74%；衛(wèi)生健康支出5萬(wàn)元，占3.35%；住房保障支出13.18萬(wàn)元，占8.84%。五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。和縣圖書館2023年一般公共預(yù)算支出149.06萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加43.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.67%，增長(zhǎng)原因主要是工作人員數(shù)量增加，新招錄1人。（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。文化旅游體育與傳媒支出96.99萬(wàn)元，占65.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.89萬(wàn)元，占22.74%；衛(wèi)生健康支出5萬(wàn)元，占3.35%；住房保障支出13.18萬(wàn)元，占8.84%。（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）2023年預(yù)算96.99萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加16.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.19%，增長(zhǎng)原因主要是人員變動(dòng)。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算18.99萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加14.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)329%，增長(zhǎng)原因主要是退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)。3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算9.85萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加4.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.6%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)。4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算4.93萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加4.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)原因主要是職業(yè)年金納入此項(xiàng)管理。5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算0.13萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.02萬(wàn)元，增加18.18%，增加原因主要是人員變動(dòng)。6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算4.3萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.59%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)。7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算0.7萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.67%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加。8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算13.18萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加3.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.41%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)。9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2023年預(yù)算1.54萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.2萬(wàn)元，增加14.93%，增長(zhǎng)原因主要是人員變動(dòng)。六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明和縣圖書館2023年一般公共預(yù)算基本支出123.26萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)117.73萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)5.53萬(wàn)元。（一）人員經(jīng)費(fèi)117.73萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。（二）公用經(jīng)費(fèi)5.53萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明和縣圖書館2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明和縣圖書館2023年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明和縣圖書館2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出25.8萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少15萬(wàn)元，下降36.76%，下降原因主要是本年度預(yù)算資金僅包括縣級(jí)配套資金，不包括上級(jí)補(bǔ)助資金。全部是本年財(cái)政撥款安排十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明和縣圖書館2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明和縣圖書館2023年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。和縣圖書館為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2023年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。（二）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。1.“基本公共服務(wù)”項(xiàng)目。（1）項(xiàng)目概述。公共圖書館是公益性文化事業(yè)單位，基本公共服務(wù)陣地是開展公共文化服務(wù)的重要場(chǎng)所，是保障人民群眾基本文化權(quán)益的重要陣地，是推動(dòng)社會(huì)主義文化大繁榮的具體實(shí)踐，是加強(qiáng)社會(huì)主義核心價(jià)值體系建設(shè)和公民思想道德建設(shè)的有效手段，是進(jìn)一步提高政府為全社會(huì)提供公共文化服務(wù)水平的重要舉措，是實(shí)現(xiàn)和保障人民群眾基本文化權(quán)益的積極行動(dòng)。開展公共文化活動(dòng)，加強(qiáng)公共文化陣地建設(shè)，完善公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，對(duì)于提高廣大人民群眾思想道德和科學(xué)文化素質(zhì)，保障廣大人民群眾基本公共文化權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重要意義。立項(xiàng)依據(jù)。安徽省圖書館服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)于印發(fā)《和縣文化強(qiáng)縣建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃（2017—2020）》的通知(和發(fā)【2017】41號(hào)）。實(shí)施主體。和縣圖書館。起止時(shí)間。2023年1月至12月。項(xiàng)目?jī)?nèi)容。公共文化日常運(yùn)轉(zhuǎn)；加強(qiáng)圖書館陣地建設(shè)，推進(jìn)一級(jí)公共圖書館建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)；完善公共圖書館數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系建設(shè)；增強(qiáng)與周圍縣圖書館聯(lián)合交流，為新館規(guī)劃建設(shè)做參考；創(chuàng)新公共文化服務(wù)機(jī)制，積極響應(yīng)全民閱讀號(hào)召，開展各類公共文化進(jìn)基層活動(dòng)。 年度預(yù)算安排。2023年預(yù)算安排一般公共預(yù)算4.8萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)。資金使用健全、合規(guī)；資產(chǎn)管理制度健全、安全；項(xiàng)目績(jī)效符合客觀實(shí)際、指標(biāo)明確。公共數(shù)字文化服務(wù)參與率≧80%；進(jìn)基層活動(dòng)≧20次；驗(yàn)收合格率100%；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度；項(xiàng)目成本≤4.8萬(wàn)元。明顯減少居民文獻(xiàn)資料獲取等文化領(lǐng)域消費(fèi)成本；明顯提升群眾參與文化活動(dòng)積極性；明顯提升對(duì)培育和弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀的影響程度；明顯提升對(duì)持續(xù)提升文化影響力的可持續(xù)影響程度；明顯提升對(duì)豐富群眾文化生活的可持續(xù)性影響；社會(huì)公眾滿意度達(dá)90%項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（2023年度）項(xiàng)目名稱基本公共服務(wù)實(shí)施單位和縣圖書館項(xiàng)目屬性固定項(xiàng)目項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）中期資金總額：2.5年度資金總額：4.8其中：財(cái)政撥款2.5其中：財(cái)政撥款4.8其他資金其他資金總

體

目

標(biāo)中期目標(biāo)（2022年—20××+n年）年度目標(biāo)目標(biāo)1：資金使用健全、合規(guī)；資產(chǎn)管理制度健全、安全；項(xiàng)目績(jī)效符合客觀實(shí)際、指標(biāo)明確目標(biāo)2：公共數(shù)字文化服務(wù)參與率≧80%；進(jìn)基層活動(dòng)≧10次；驗(yàn)收合格率100%；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度；項(xiàng)目成本≤2.5萬(wàn)元。目標(biāo)3：明顯減少居民文獻(xiàn)資料獲取等文化領(lǐng)域消費(fèi)成本；明顯提升群眾參與文化活動(dòng)積極性；明顯提升對(duì)培育和弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀的影響程度；明顯提升對(duì)持續(xù)提升文化影響力的可持續(xù)影響程度；明顯提升對(duì)豐富群眾文化生活的可持續(xù)性影響；社會(huì)公眾滿意度達(dá)90%。 目標(biāo)1：資金使用健全、合規(guī)；資產(chǎn)管理制度健全、安全；項(xiàng)目績(jī)效符合客觀實(shí)際、指標(biāo)明確目標(biāo)2：公共數(shù)字文化服務(wù)參與率≧80%；進(jìn)基層活動(dòng)≧20次；驗(yàn)收合格率100%；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度；項(xiàng)目成本≤4.8萬(wàn)元。目標(biāo)3：明顯減少居民文獻(xiàn)資料獲取等文化領(lǐng)域消費(fèi)成本；明顯提升群眾參與文化活動(dòng)積極性；明顯提升對(duì)培育和弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀的影響程度；明顯提升對(duì)持續(xù)提升文化影響力的可持續(xù)影響程度；明顯提升對(duì)豐富群眾文化生活的可持續(xù)性影響；社會(huì)公眾滿意度達(dá)90%。績(jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)

指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)

出

指

標(biāo)數(shù)量指標(biāo)公共文化進(jìn)基層活動(dòng)數(shù)量≧10次10次數(shù)量指標(biāo)公共文化進(jìn)基層活動(dòng)數(shù)量≧20次20次公共數(shù)字文化服務(wù)參與率≧80%80%公共數(shù)字文化服務(wù)參與率≧80%80%質(zhì)量指標(biāo)驗(yàn)收合格率100%100%質(zhì)量指標(biāo)驗(yàn)收合格率100%100%經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度時(shí)效指標(biāo)經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃時(shí)間經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃時(shí)間時(shí)效指標(biāo)經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃時(shí)間經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃時(shí)間成本指標(biāo)項(xiàng)目成本≤2.5萬(wàn)元成本指標(biāo)項(xiàng)目成本≤4.8萬(wàn)元效

益

指

標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)對(duì)減少居民文獻(xiàn)資料獲取等文化領(lǐng)域消費(fèi)成本的影響程度影響程度（較高、明顯、一般）明顯經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)對(duì)減少居民文獻(xiàn)資料獲取等文化領(lǐng)域消費(fèi)成本的影響程度影響程度（較高、明顯、一般）明顯社會(huì)效益指標(biāo)對(duì)滿足群眾多