企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任自查表

企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任自查表企業(yè)名稱(chēng)：（蓋章）企業(yè)負(fù)責(zé)人：序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳方式是否存在問(wèn)題主要問(wèn)題描述1建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確考核標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督考核機(jī)制，按照制度規(guī)定開(kāi)展安全生產(chǎn)責(zé)任制監(jiān)督考核。1.杳閱企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否覆蓋所有負(fù)責(zé)人、部門(mén)和崗位；是否明確考核標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督考;機(jī)制。2?查閱按照考核標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督考核機(jī)制，開(kāi)展責(zé)任制考核的記錄。核是口□否2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人法定責(zé)任落實(shí)，做到安全責(zé)任、安全管理、安全投入、安全培訓(xùn)、應(yīng)急救援“五到位”。1.與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人座談交流其法定責(zé)任掌握和落實(shí)情況。2?查閱履職佐證資料。是否口□3各部門(mén)安全生產(chǎn)職責(zé)明確。從業(yè)人員熟知崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格遵守崗位安全操作規(guī)程。檢維修作業(yè)制定安全方1.重點(diǎn)抽杳企業(yè)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、安全、財(cái)務(wù)、人事等部門(mén)負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位人員責(zé)任制是結(jié)合企業(yè)頭際，是否符合岡位特點(diǎn)、具體明確。2?詢問(wèn)有關(guān)負(fù)責(zé)人、線員工掌握岡位職責(zé)、安^否是否口□

序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳方式是否存在問(wèn)題主要問(wèn)題描述案，外委承包項(xiàng)目簽訂安全協(xié)議，對(duì)承包單位統(tǒng)一管理、定期檢杳。重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)建立并落實(shí)以師帶徒制度。全操作規(guī)程等情況。3?查閱檢維修作業(yè)安全方案、夕卜委承包項(xiàng)目管理、檢杳等資料。4.抽杳重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)以師帶徒制度落實(shí)情況?！?安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)健全，安全生產(chǎn)管理人員配備齊全。1.杳閱企業(yè)人員情況登記表，了解掌握企業(yè)從業(yè)人員數(shù)量。2?杳閱企業(yè)設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)和配備安全生產(chǎn)管理人員相關(guān)佐證文件資料。3?查閱安全管理人員專(zhuān)業(yè)背景和從業(yè)經(jīng)歷。□是否口□5重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)建立安全生產(chǎn)技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)。核杳重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)安全生產(chǎn)技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)情況。是0否口

6按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財(cái)企〔2012〕16號(hào)）的要求，規(guī)范提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用。杳閱企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用制度和安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。是否

序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳方式是否存在問(wèn)題主要問(wèn)題描述7“二同時(shí)”金屬冶煉企業(yè)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全施，必須與主體丄程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)入生產(chǎn)和使用。設(shè)是口投否口否8企業(yè)不使用國(guó)家明令禁止的淘汰工藝和設(shè)備。現(xiàn)場(chǎng)抽杳工藝和設(shè)備符合國(guó)家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)情況。曰口是口否9從業(yè)人員安全防護(hù)用品齊全有效。1.杳閱企業(yè)安全防護(hù)用品登記和發(fā)放記錄。2?詢問(wèn)1-2名從業(yè)人員掌握正確佩戴和使用安全防護(hù)用品情況。曰口是口否10安全教育培訓(xùn)制度健全，從業(yè)人員教育培訓(xùn)合格和特種作業(yè)人員持證上崗。杳閱企業(yè)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、計(jì)劃和培訓(xùn)記錄（試卷）。檢杳特種作業(yè)人員操作證有效性，現(xiàn)場(chǎng)核杳特種作業(yè)崗位是否配備符合資質(zhì)人員?！跏欠?/p>

序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳方式是否存在問(wèn)題主要問(wèn)題描述11省屬以上重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)重點(diǎn)崗位人員實(shí)現(xiàn)“變招工為招生”。與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人座談交流重點(diǎn)崗位“變招工為招生”實(shí)施情況。是□否口否12企業(yè)推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，高危行業(yè)及規(guī)模以上企業(yè)完成年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系自評(píng)工作。杳閱企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化年度自評(píng)報(bào)告。檢杳是否按規(guī)定開(kāi)展，是否符合企業(yè)實(shí)際情況。是□否口否13企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估制度完善，安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別和等級(jí)明確，實(shí)現(xiàn)“一企一清單”。杳閱企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估制度和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控措施清單。檢杳主要風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是否遺漏、評(píng)估分級(jí)是否合理、管控措施是否到位。□n是否口口□14建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度，企業(yè)、車(chē)間、班組和崗位管控責(zé)任明確?，F(xiàn)場(chǎng)抽杳有關(guān)負(fù)責(zé)人、員工對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控掌握和落實(shí)情況。是否

序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳方式是否存在問(wèn)題主要問(wèn)題描述15動(dòng)態(tài)評(píng)估運(yùn)營(yíng)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施。杳閱運(yùn)營(yíng)狀況和危險(xiǎn)源變化前后評(píng)估結(jié)果和相應(yīng)措施。檢杳是否對(duì)改擴(kuò)建、新工藝新設(shè)備等新風(fēng)險(xiǎn)管控清單。是［1更否口否16安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡、安全警示標(biāo)志齊全有效。現(xiàn)場(chǎng)抽杳1個(gè)車(chē)間的安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，2個(gè)崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡和1個(gè)設(shè)備設(shè)施的安全警示標(biāo)志?！跏强诜?7安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度健全，依法向相關(guān)監(jiān)管部門(mén)報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)清單。杳閱企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)清單報(bào)告。曰口疋否18企業(yè)隱患排杳治理制度完善，及時(shí)向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)和企業(yè)職代會(huì)“雙報(bào)告”風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排杳閱企業(yè)隱患排杳治理制度，是否明確責(zé)任、機(jī)制、程序、方法、資金等要求。杳閱企業(yè)隱患排杳治理清單，是否明確和細(xì)化隱患排查的事項(xiàng)、內(nèi)容和頻次。杳閱企業(yè)隱患排杳治理臺(tái)賬是否規(guī)范健全，□□是否

查治理情況?！半p報(bào)告”記錄。

序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳方式是否存在問(wèn)題主要問(wèn)題描述19企業(yè)對(duì)照重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)自查自改到位。是否按照重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)排杳治理重大事故隱患?，F(xiàn)場(chǎng)抽杳企業(yè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)、部位、設(shè)備設(shè)施重大隱患排查治理情況。是□否口20企業(yè)使用隱患排杳治理“一張網(wǎng)”信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患排查治理自杳自改自報(bào)和動(dòng)態(tài)分析、全過(guò)程記錄管理及評(píng)價(jià)。杳閱企業(yè)隱患排杳治理“一張網(wǎng)”信息化管理系統(tǒng)運(yùn)行情況?！跏莬_|否□21企業(yè)公開(kāi)向社會(huì)和全體員工作出承諾。杳閱企業(yè)安全生產(chǎn)承諾記錄。□是否22儲(chǔ)存、使用危險(xiǎn)化學(xué)品車(chē)間、商店、倉(cāng)庫(kù)不得與員工宿舍在同一建筑內(nèi)1?儲(chǔ)存、使用危險(xiǎn)化學(xué)品車(chē)間、商店、倉(cāng)庫(kù)不得2員工宿舍在同一建筑內(nèi)，并應(yīng)當(dāng)與員工宿舍保持全距離。2?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和員工宿舍應(yīng)當(dāng)設(shè)有符合緊急疏散要求、標(biāo)志明顯、保持暢通的出口疏散通道。3□安口是否

禁止占用、鎖閉、封堵生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所或者員工宿舍的出口、疏散通道。填報(bào)人：填報(bào)人：填報(bào)時(shí)間：序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳方式是否存在問(wèn)題主要問(wèn)題描述23吊裝、動(dòng)火