環(huán)境保護程序文件

大連環(huán)境保護發(fā)展有限公司程序文件<根據(jù)ISO9001：、ISO14001：原則編制>編制:由圓義編號：HF/CX--01/15--審核:關慶旭版次：A/0批準:關慶旭分發(fā)號：受控:持有人：公布日期：6月18日實行日期：6月18日大連環(huán)境保護發(fā)展有限公司目錄TOC\o"1-3"\h\z文獻控制程序 3記錄控制程序 8環(huán)境原因的識別與評價控制程序 11法律法規(guī)與其他規(guī)定控制程序 14信息交流控制程序 16培訓、意識和能力控制程序 19產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 22環(huán)境管理活動運行控制程序 24應急準備和響應控制程序 27內(nèi)部審核控制程序 29檢查的試驗控制程序 34環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序 36不合格品控制程序 38不符合、糾正防止措施控制程序 41環(huán)境合規(guī)性評價控制程序 44大連環(huán)境保護發(fā)展有限企業(yè)文獻控制程序（根據(jù)IS09001：、IS014001：原則）編制:由圓義編號：HF/CX--01/15--審核:關慶旭版次：A/0批準:關慶旭分發(fā)號：受控:持有人：公布日期：6月18日實行日期：6月18日大連環(huán)境保護發(fā)展有限公司文獻控制程序目的文獻是實行并保持管理體系的基礎，對文獻進行控制是為了促使管理體系的有效運行。范圍本程序合用于保證體系有效運行的所有文獻的控制。職責3.1辦公室是文獻控制的歸口管理部門，負責管理體系文獻和管理性文獻的控制與管理，并對全企業(yè)的文獻管理進行監(jiān)督檢查。3.2技術部負責我司技術文獻的管理與控制。3.3辦公室負責外來文獻的管理與控制。3.4各部門負責本部門有關文獻的管理與控制。3.5各類文獻的使用人員負責對的使用和維護文獻。工作程序4.1文獻的分類a)管理體系文獻，包括：管理手冊、程序文獻、質(zhì)量計劃、作業(yè)性文獻及其他質(zhì)量、環(huán)境文獻。b)管理文獻，包括：管理原則、規(guī)章制度、工作原則等。c)技術文獻，包括：技術原則、圖紙、工藝文獻、操作規(guī)程等。d)外來文獻，包括：外部原則（國家及行業(yè)原則）法規(guī)，規(guī)程，顧客（顧客）提供的圖樣、上級下發(fā)的文獻等。e)記錄，產(chǎn)品出企業(yè)檢查記錄。（該部分文獻的控制執(zhí)行《記錄控制程序》）4.2文獻的編制4.2.1文獻的編制應按規(guī)定的職責進行，管理體系文獻由辦公室組織編制，管理文獻由對應職能部門編制，技術文獻由技術部負責編制，各部門內(nèi)部的文獻由各部門負責編制。4.2.2文獻的編制應注意：a)與管理體系規(guī)定的其他文獻相適應，注意與其他文獻的相容性，不得與其他文獻相抵觸或矛盾。b)所編制的文獻內(nèi)容盡量全面系統(tǒng)，做到面面俱到。c)所編制的文獻一定要結合本單位或（部門）的實際狀況，注意文獻的可操作性。d)所編制的文獻，不得與質(zhì)量、環(huán)境管理原則和有關法律、法規(guī)相抵觸。e)質(zhì)量、環(huán)境管理體系文獻必須覆蓋和符合管理原則。f)文獻作為質(zhì)量、環(huán)境活動的根據(jù)，其內(nèi)容必須科學合理并保證文獻的合用性。4.3文獻的同意4.3.1文獻的同意應按授權范圍進行，總經(jīng)理負責同意管理手冊，管理者代表負責同意程序文獻，第三層作業(yè)性文獻及其他文獻應由對應層次的授權人同意實行。4.3.2未得到有關授權人同意的文獻一律不準使用，使用文獻的部門和種類人員在使用文獻之前應首先確認文獻同意的有效性。4.3.3文獻同意的方式應以授權人員的的簽字為準。4.4.4對外來文獻，有關授權人員對文獻的發(fā)放范圍予以同意，同意時應重要考慮文獻的合用性。4.5文獻的發(fā)放4.5.1文獻的發(fā)放應由各文獻管理部門進行，其發(fā)放的范圍應得到同意，并嚴格按照已同意的范圍發(fā)放，保證管理體系使用文獻的各場所都能得到文獻的有效版本。4.5.2受控文獻的發(fā)放，有關部門的文獻管理人員應填寫《文獻發(fā)放登記表》，并注明文獻分發(fā)的受控號，文獻的領用人應在《文獻發(fā)放登記表》中簽字領取，便于追溯。4.5.3文獻代收人員領取文獻后應及時將文獻送到達有關人員，以防止因文獻而影響質(zhì)量、環(huán)境活動。4.5.4對領取文獻后需深入轉(zhuǎn)發(fā)的文獻，有關部門應建立并填寫〈文獻發(fā)放登記表〉，發(fā)放時仍需填寫文獻《發(fā)文記錄》，并執(zhí)行4.2.5條規(guī)定。4.6文獻的使用4.6.1文獻使用部門及文獻持有人，在使用文獻時應全面理解，對的使用文獻，使文獻真正發(fā)揮指導和規(guī)范質(zhì)量管理活動的作用。4.6.2文獻在使用時各部門及各類人員必須按《受控文獻清單》中所規(guī)定的范圍使用文獻，清單以外的文獻不得使用。4.6.3文獻在使用過程中各部門及各類人同應保管和貯存好文獻，防止文獻的損壞和丟失，如有個別損壞嚴重的，可寫出申請換發(fā)新文獻，發(fā)放號應與原發(fā)放號相符，文獻發(fā)放部門在發(fā)放新文獻時仍執(zhí)行4.5.2條規(guī)定。4.6.4文獻管理部門收回破損文獻的處理，按4.9條規(guī)定執(zhí)行。4.6.5當文獻使用部門和使用人員將文獻丟失后，應按4.6.3條規(guī)定辦理補發(fā)手續(xù)，但負責人必須做出書面檢討或闡明原因，若文獻管理部門在補發(fā)文獻時，給出新的分發(fā)控制號，應注明丟失文獻的發(fā)放號作廢，必要時將丟失的文獻告知有關部門。4.6.6文獻在使用過程中，若發(fā)現(xiàn)文獻不合用或不可操作時，有關部門及人員應予以記錄，并與文獻管理部門聯(lián)絡提出更改，可按4.7條有關規(guī)定執(zhí)行。4.7文獻的更改4.7.1文獻的更改，應由文獻的使用部門或文獻管理部門提出，闡明更改的原因，報有關領導同意，詳細實行由各類文獻的主管部門組織進行，并做好《文獻更改記錄》。4.7.2文獻更改的原則應由原同意人同意，如原同意人不在或調(diào)離，應由接替其職務的人同意，但必須掌握原同意根據(jù)和背景資料。4.7.3文獻更改后，由文獻管理人進行處理，并注明更改狀態(tài)和生效日期，對重要更改，由該文獻主管部門領導召開有關部門負責人會議，闡明更改內(nèi)容和性質(zhì)，并將更改后的精神層層傳到達各使用人。4.7.4文獻更改后，文獻主管部門應及時修訂（受控文獻清單）中的更改狀態(tài)。，保證各使用場所識別文獻的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，防止誤用。4.8文獻的換版4.8.1文獻經(jīng)多次更改（修訂狀態(tài)從0到9）或文獻需進行大加輻度更改時，應進行換版，原版次文獻作廢，換發(fā)新版本文獻。4.8.2換版后的文獻發(fā)放時，應收回原版次的作廢文獻，并按4.9條有關規(guī)定執(zhí)行。4.9文獻的作廢與處理4.9.1作廢的文獻應由文獻管理部門按《文獻發(fā)放登記表》中的發(fā)放狀態(tài)收回，并填寫《作廢文獻登記表》，防止作廢文獻的非預期使用。4.9.2收回的作廢或失效文獻，文獻管理部門統(tǒng)一銷毀，并做好《文獻銷毀記錄》。4.9.3對需要作為資料而留存的作廢文獻，應由文獻管理員加蓋“作廢保留文獻”印章進行標識，對作廢保留的文獻只能作為資料參照，不能用于指導質(zhì)量、環(huán)境管理活動和產(chǎn)品形成的根據(jù)。4.10文獻的管理4.10.1文獻應有唯一性的精確標識，以保證有效使用，本企業(yè)的所有文獻統(tǒng)一由辦公室進行編號，編號的措施如下：管理手冊：HF/SCA年代號版本號“手冊”字母縮寫“環(huán)發(fā)”字母縮寫程序文獻：HF/CX01年代號程序文獻次序號“程序”字母縮寫“環(huán)發(fā)”字母縮寫支持性文獻：HF/ZC001年代號支持性文獻次序號“支持”字母縮寫“環(huán)發(fā)”字母縮寫4.10.2文獻的底稿及打印件應歸檔保留，文獻管理員填寫《文獻檔案登記表》，為防止存入軟盤的文獻丟失，所有存入軟盤的文獻均應有備份，并進行合適的標識。4.10.3使用文獻的人員在借閱有關文獻時，應辦理借閱手續(xù)，填寫《文獻借閱登記》，經(jīng)有關人員同意后方可借閱，并保證準時償還，未償還的，應由文獻管理員負責追回，原版文獻一律不得外借，以防止其丟失或損壞。4.10.4為向外部（包括：第三文獻認證機構、顧客、地方質(zhì)量監(jiān)督機構、行業(yè)協(xié)會等）證明我司質(zhì)量、環(huán)境管理能力提供信任根據(jù)時，文獻主管部門只提供《管理手冊》，不得提供操作性文獻，當提供的文獻修改時，也應按4.9.1條規(guī)定收架作廢文獻，更換新文獻。4.10.5文獻的各管理部門應提供建立本部門的《受控文獻清單》，并在清單中標明文獻現(xiàn)行修訂狀態(tài)，按規(guī)定的文獻范圍使用現(xiàn)行文獻的有效版本。4.10.6受控文獻應加蓋“受控”印章作為受控的標識，非受控文獻不作標識，但仍按規(guī)定進行編號。4.10.7文獻復制（包括：復印、曬制等），必須經(jīng)本部門或文獻管理部門負責人同意，并嚴格按照同意份數(shù)復制。受控文獻的復制必須重新加蓋“受控”文獻印章，復制件的發(fā)放，也應按4.5.2條規(guī)定執(zhí)行。4.10.8各部門使用的有效文獻，應保持清晰可辨，標識對的，存檔便于檢索，可運用文獻的目錄和文獻的編號進行分類，保證使用便捷。4.10.9各部門對現(xiàn)行文獻的使用、歸檔、保留、借閱、復制、銷毀和外借等環(huán)節(jié)，應注意文獻的保密性，對文獻的保密內(nèi)容不得向外透露，必要時應在文獻上作密級標識。4.11外來文獻的控制4.11.1文獻的主管部門和各類文獻的管理部門嚴格識別外來文獻，必要時對外來文獻加以標識，直接引用的外來文獻，如圖紙、原則、法規(guī)等，應由文獻歸口管理部門審核并經(jīng)同意后方可使用。對外來文獻的發(fā)放、作廢、處理和管理可參照4.5條、4.9條和4.10條規(guī)定執(zhí)行。4.11.2技術部負責核查有關部門/單位使用的國際原則、國標、部頒原則的有效性，及時更換失效和作廢的版本。4.11.3辦公室負責核查國家（及地方）有關法律、法規(guī)的有效性。4.11.4技術部負責顧客（客戶）提供的圖紙的發(fā)放、修改、使用等控制，并按顧客財產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。4.12對提供信任的客觀證據(jù)文獻——記錄的控制應按《記錄控制程序》執(zhí)行。4.13文獻是信息及承載媒體，這種媒體可以是紙張、計算機磁盤、光盤、樣品、電子媒體或它們組合。5．質(zhì)量記錄5.1《文獻發(fā)放登記表》5.2〈文獻更改告知單〉5.3《受控文獻清單》5.4《文獻更改記錄》5.5《文獻銷毀記錄》大連環(huán)境保護發(fā)展有限企業(yè)記錄控制程序（根據(jù)IS09001：、IS014001：原則）編制:由圓義編號：HF/CX--02/15--審核:關慶旭版次：A/0批準:關慶旭分發(fā)號：受控:持有人：公布日期：6月18日實行日期：6月18日大連環(huán)境保護發(fā)展有限公司記錄控制程序目的記錄是證明產(chǎn)品、過程符合規(guī)定及管理體系有效運行的證據(jù)性文獻，對記錄進行控制是為了更有效地采用糾正和防止措施以及為保持和改善管理體系提供信息。范圍本程序合用于與質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行有關的所有記錄的控制。職責3.1辦公室是記錄的歸口管理部門，負責全企業(yè)記錄的籌劃、建立并對各部門記錄的檢查、監(jiān)督和指導的管理與控制。3.2各部門負責本部門記錄的管理與控制。3.3實行記錄的有關人員按規(guī)定填寫記錄，并對記錄的真實性、精確性、及時性、充足性負責。工作程序4.1記錄一般分為：a)與管理體系運行有關的記錄。b)與產(chǎn)品、過程有關的質(zhì)量記錄。c)環(huán)境記錄4.2登記表格的設計4.4.4.4.2.4登記表格的修改應執(zhí)行〈〈4.2.3文獻控制程序〉〉規(guī)定，并調(diào)整《登記表格樣冊》，作廢的記錄樣冊應所有收回。4.3記錄的填寫4.3.4.3.4.4.4記錄的貯存4.4.4.5記錄檢索4.企業(yè)所有的登記表格都必須由技術部進行編號，編號措施如下：HF/JL001年代號登記表格次序號“記錄”字母縮寫“環(huán)發(fā)”字母縮寫4.4.7記錄的保護各部門和單位應保護好記錄，妥善保管，保證不丟失，以及損壞和變質(zhì)。4.8記錄的保留期限4.4.4.4.4.4.9記錄處置辦公室對超過保留期或已作廢的記錄，應及時收回并銷毀。銷毀時應辦理審批手續(xù)，做好記錄，按規(guī)定的程序進行銷毀，并注意防止保密內(nèi)容的泄露。4.10國家和省、市規(guī)定的登記表格，按其有關規(guī)定執(zhí)行。有關文獻5.1《文獻控制程序》大連環(huán)境保護發(fā)展有限企業(yè)環(huán)境原因的識別與評價控制程序（依IS014001：原則）編制:由圓義編號：HF/CX--03/15--審核:關慶旭版次：A/0批準:關慶旭分發(fā)號：受控:持有人：公布日期：6月18日實行日期：6月18日大連環(huán)境保護發(fā)展有限公司環(huán)境原因的識別與評價控制程序目的對本企業(yè)在活動、產(chǎn)品和服務中可以控制和也許施加影響的環(huán)境原因進行識別和評價，保證重要環(huán)境原因可以得到必要的重視。合用范圍本程序合用于企業(yè)在活動、產(chǎn)品和服務中可以控制和也許施加影響的環(huán)境原因的識別和評價職責3.1辦公室負責組織識別小組對全企業(yè)的環(huán)境原因進行識別，并填寫〈〈環(huán)境原因清單〉〉，并負責匯總、登記、核定和重要環(huán)境原因評價工作，制定企業(yè)環(huán)境目的、指標和管理方案。3.2各部門協(xié)助技術部作好環(huán)境原因的識別工作。3.3管理者代表負責〈〈重要環(huán)境原因清單〉〉的同意。工作程序4.1環(huán)境原因識別的規(guī)定和措施小組按下列規(guī)定進行部門工作范圍內(nèi)的原因識別。1選擇活動和過程應考慮：采購生產(chǎn)產(chǎn)品服務全過程4.1.2識別環(huán)境原因時考慮過去、目前、未來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。4.1.3識別環(huán)境原因時，下列五種措施可聯(lián)合使用A調(diào)查法B現(xiàn)場觀測法C排查法D過程分析法E物料衡算法4.1.4實行識別原因工作時，應將本部門的活動、產(chǎn)品和服務進行分析，各方面環(huán)境問題盡量全面的識別出來。4.1.5將填好〈〈環(huán)境原因清單〉〉統(tǒng)一匯總、核定由技術部作為環(huán)境原因評價的根據(jù)。4.2環(huán)境原因的更新當生產(chǎn)過程中某個活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生較大變化時，由技術部負責在一周內(nèi)按程序規(guī)定對發(fā)生變化的活動、產(chǎn)品和服務的環(huán)境原因進行識別，并填寫好〈〈環(huán)境原因清單〉〉。4.3重要環(huán)境原因評價4.3.1確定評價流程分析調(diào)查環(huán)境原因的影響評價環(huán)境原因的影響程度確定重要環(huán)境原因4.3.2確定評價措施采用是非判斷法4.3.3評價原則不符合有關環(huán)境保護法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的都確認為重要環(huán)境原因；存在較大也許導致環(huán)境影響的或輕易發(fā)生超標排放的環(huán)境原因4.3.4確認重要環(huán)境原因環(huán)境原因符合以上原則的環(huán)境原因確定為重要環(huán)境原因。將重要環(huán)境原因清單送管理者代表同意。4.3.5重要環(huán)境原因的更新當更新了環(huán)境原因后20天內(nèi)按程序確定該原因與否為重要環(huán)境原因。有關文獻5.1管理手冊有關記錄6.1環(huán)境原因檢查清單6.2重要環(huán)境原因清單6.3環(huán)境管理方案一覽表大連環(huán)境保護發(fā)展有限企業(yè)法律法規(guī)與其他規(guī)定控制程序（根據(jù)IS09001：、IS014001：原則）編制:由圓義編號：HF/CX--04/15--審核:關慶旭版次：A/0批準:關慶旭分發(fā)號：受控:持有人：公布日期：6月18日實行日期：6月18日大連環(huán)境保護發(fā)展有限公司法律與其他規(guī)定控制程序目的為獲取、更新、識別合用于本企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境方面的法律、法規(guī)、原則及其他規(guī)定，特制定本程序。合用范圍本程序合用于獲取、更新和識別合用的質(zhì)量、環(huán)境的法律、法規(guī)和其他規(guī)定。職責3.1辦公室負責獲取質(zhì)量、環(huán)境方面的法律、法規(guī)、原則和其他規(guī)定并確認其合用性，并追蹤新的法律原則和其他規(guī)定。3.2各部門負責在各自的職能范圍內(nèi)獲取合用的有關質(zhì)量、環(huán)境方面的法律、法規(guī)和其他規(guī)定，并跟蹤其變化，及時反饋到辦公室。工作程序4.1獲取途徑4.1.1國家質(zhì)量、環(huán)境保護法律、法規(guī)、原則和其他規(guī)定從專業(yè)報紙、雜志、專業(yè)出版社及上級有關部門等渠道獲取。4.1.2從本市環(huán)境保護局、消防局等部門獲取地方性質(zhì)量、環(huán)境保護法規(guī)和規(guī)定。4.2確認合用性4.2.1根據(jù)本企業(yè)的行業(yè)特點及所存在環(huán)境原因，確認質(zhì)量環(huán)境保護法律、法規(guī)和其他規(guī)定的合用性。2將確定的合用國標、行業(yè)原則、地方原則與我企業(yè)生產(chǎn)、服務過程中產(chǎn)生的環(huán)境原因相對應。4.2.3辦公室將搜集到的法律、法規(guī)及其他規(guī)定中的詳細合用內(nèi)容傳達有關部門。4.2.4當現(xiàn)行的法律、法規(guī)、原則及其他規(guī)定更新時應重新確認。4.2.5辦公室應隨時獲取，并每一年進行一次質(zhì)量、環(huán)境保護法律、法規(guī)合用性評審。4.3質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)、原則及其他規(guī)定的管理4.3.1辦公室應對獲取和確認的質(zhì)量、環(huán)境保護法律、法規(guī)和其他規(guī)定妥善保管并建立臺帳，負責跟蹤其變化。4.3.2辦公室及時將合用的法律、法規(guī)及其他規(guī)定轉(zhuǎn)發(fā)到企業(yè)各有關部門，對過期或作廢的法律、法規(guī)文獻應及時收回，并按《文獻控制程序》進行管理。4.3.3辦公室每一年要進行一次法律、法規(guī)、原則及規(guī)定的獲取工作進行監(jiān)督檢查，并且監(jiān)督檢查各部門目的指標、環(huán)境活動體現(xiàn)與法律、法規(guī)和規(guī)定的符合性。有關文獻5.1管理手冊5.2文獻控制程序有關機構法律法規(guī)清單大連環(huán)境保護發(fā)展有限企業(yè)信息交流控制程序（根據(jù)IS09001：、IS014001：原則）編制:由圓義編號：HF/CX--05/15--審核:關慶旭版次：A/0批準:關慶旭分發(fā)號：受控:持有人：公布日期：6月18日實行日期：6月18日大連環(huán)境保護發(fā)展有限公司信息交流控制程序目的為了規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境信息交流，保證管理體系的有效運行，制定本程序。合用范圍本程序合用于企業(yè)內(nèi)部和外部質(zhì)量、環(huán)境信息交流的管理。職責3.1辦公室負責本程序的編寫、修訂并監(jiān)督實行。3.2辦公室是負責質(zhì)量、環(huán)境信息的綜合管理，負責與上級主管部門和有關行業(yè)主管部門的質(zhì)量、環(huán)境信息的接受、傳遞和處理。3.3各有關部門負責對應業(yè)務范圍內(nèi)的內(nèi)部信息交流。3.4辦公室負責與企業(yè)上級主管部門對應業(yè)務范圍內(nèi)的信息交流。工作程序4.1信息交流基本規(guī)定1信息交流的途徑可以是口頭或書面文獻，以及其他一切可以運用的通訊及宣傳工具（品）。4.1.2質(zhì)量、環(huán)境信息分為內(nèi)部信息和外部信息4.1.3信息的內(nèi)容應精確可靠。4.2內(nèi)部信息交流1內(nèi)部信息包括如下內(nèi)容：企業(yè)的質(zhì)量方針、管理體系運行狀況。辦公室負責及時傳達企業(yè)的信息到各部門及員工，有關方需要索取管理方針時，企業(yè)應滿足規(guī)定。管理體系運行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生部門及時傳遞到有關部門和人員，并由辦公室記錄其內(nèi)容和處理狀況。獲取和更新法律及其他規(guī)定要及時地傳遞到有關部門。2內(nèi)部信息交流的實行管理方針應以板報或小冊子等宣傳工具公諸于眾。活動過程產(chǎn)生的信息有產(chǎn)生部門及時傳遞到各有關部門，規(guī)定答復繁華必須在三日內(nèi)予以答復。緊急狀態(tài)下的信息按〈〈應急準備與響應控制程序〉〉規(guī)定進行信息交流。不符合、糾正和防止措施實行部門必須在整改正程中將信息傳遞到有關部門。信息的傳遞、接受方必須記錄。4.3外部信息4.3.1外部信息包括：辦公室、技術部、工程部將收到的上級主管部門的質(zhì)量、環(huán)境管理文獻呈報管理者代表后，作出有關的處理。外部質(zhì)量、環(huán)境檢查、參觀、訪問由辦公室、工程部、技術部接待安排并將成果報管理者代表。企業(yè)的有關部門若收到有關的法律、法規(guī)和原則時應及時傳遞到辦公室。有關方的信息（如各有關部門、小區(qū)居民、顧客投訴等由技術部、辦公室負責接受。發(fā)生事故按有關規(guī)定上報，并及時處理。4.3.2外部信息處理對外部有關方提出的有關質(zhì)量、環(huán)境的意見或申訴，辦公室會同有關部門提出處理意見或提議，報管理者代表同意，形成處理決定后三日內(nèi)答復，并作好記錄。對我司存在的環(huán)境原因如發(fā)生異常狀況，導致環(huán)境影響時，企業(yè)內(nèi)各有關人員必須立即上報企業(yè)管理層并與外部有關方及時聯(lián)絡溝通以便合適處理。并保持信息交流記錄。我司存在的環(huán)境原因在正常受控狀態(tài)下，未發(fā)生環(huán)境影響時，可不對外進行交流。有關文獻5.1管理手冊5.2法律和其他規(guī)定控制程序5.3應急準備與響應控制程序5.4糾正措施控制程序5.5防止措施控制程序5.6不合格品控制程序有關記錄6.1信息交流登記表大連環(huán)境保護發(fā)展有限企業(yè)培訓、意識和能力控制程序（根據(jù)IS09001：、IS014001：原則）編制:由圓義編號：HF/CX--06/15--審核:關慶旭版次：A/0批準:關慶旭分發(fā)號：受控:持有人：公布日期：6月18日實行日期：6月18日大連環(huán)境保護發(fā)展有限公司培訓、意識和能力控制程序1目的提高全體員工的基本素質(zhì)，掌握本企業(yè)員工工作有關質(zhì)量、環(huán)境知識和技能，勝任本崗位的工作，保證工作的質(zhì)量。合用范圍本程序合用于對所有與質(zhì)量、環(huán)境有影響的工作人員的培訓控制。職責3.1辦公室負責本程序的編制、修訂并監(jiān)督實行，制定企業(yè)的《年度培訓計劃》，負責培訓的實行。3.2各職能部門負責提供本部門的培訓需求。3.3總經(jīng)理負責《年度培訓計劃》的同意工作程序4.1年度培訓計劃1每年12月中旬，企業(yè)各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境工作需要，制定下一年的本部門的《培訓需求申請》，報辦公室。4.1.2辦公室根據(jù)企業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃和年度質(zhì)量、環(huán)境工作需求并結合各部門的年度《培訓需求申請》制定下一年度的《年度培訓計劃》，報總經(jīng)理審批后負責實行。4.2臨時培訓臨時需要培訓的部門由各部門填寫《培訓需求申請》報辦公室經(jīng)總經(jīng)理審批后實行。4.3培訓的對象及內(nèi)容根據(jù)不一樣層次、不一樣方面進行崗位培訓，企業(yè)的專業(yè)技術人員、管理人員等與質(zhì)量、環(huán)境有影響的工作人員均應按各自崗位規(guī)定，接受崗位培訓。1特殊工種應在勞動部進行培訓考核合格，持證上崗。4.2.3管理層人員：管理體系基礎知識的培訓4.2.4內(nèi)審員：IS09001、IS014001以及管理體系基礎知識的培訓等4.2.5技術人員：培訓和本崗位有關的技術知識等4.2.6新工人及新上崗人員、轉(zhuǎn)崗人員：接受崗前培訓等所有的人員必須通過管理方針、目的的培訓以及管理體系基礎等方面培訓，以使處在每一有關職能與層次的人員都意識到：符合管理方針和管理體系規(guī)定的重要性；在工作活動中實際的或潛在的重要環(huán)境影響，以及個人工作改善所帶來的環(huán)境效益；在執(zhí)行管理方針與程序，實現(xiàn)管理體系規(guī)定，包括應急準備與響應方面的作用與職責；偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。4.4培訓方式采用內(nèi)培和外培相結合，脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)、業(yè)余和自學等培訓措施。4.5培訓的實行4.5.1企業(yè)內(nèi)部培訓按年度培訓計劃由辦公室組織實行，并作好《培訓記錄》。4.5.2各部門內(nèi)部的培訓由各部門自己組織培訓并作好《培訓記錄》。4.5.3特殊工種、內(nèi)審員由辦公室送外或聘老師培訓，合格證書由辦公室負責復印存檔。4.5.4培訓的流程選聘有對應專業(yè)技術職稱或?qū)I(yè)知識技能的人員擔任老師選合理的教材安排教課時間確定合適的培訓場地作好培訓記錄4.6培訓的考核、評估4.6.1外培人員由代培單位實行考核評估4.6.2內(nèi)部培訓人員由辦公室協(xié)同有關部門根據(jù)《職工培訓考核管理措施》以考試或其他考核方式進行評價4.6.3辦公室負責培訓記錄、成果的保留歸檔4.6.4各部門內(nèi)部的培訓由各部門自己保留記錄并在每年年終歸檔到辦公室留存。有關文獻5.1管理手冊5.2記錄控制程序5.3職工培訓考核管理措施有關記錄6.1年度培訓計劃6.2培訓記錄大連環(huán)境保護發(fā)展有限企業(yè)產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序（根據(jù)IS09001：原則）編制:由圓義編號：HF/CX--07/15--審核:關慶旭版次：A/0批準:關慶旭分發(fā)號：受控:持有人：公布日期：6月18日實行日期：6月18日大連環(huán)境保護發(fā)展有限公司產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序目的為了對我司生產(chǎn)全過程的受控產(chǎn)品作出識別標識和實現(xiàn)必要的追溯性規(guī)定，使質(zhì)量體系得到有效運行和保持。合用范圍合用于采購材料、多種印刷產(chǎn)成品及其他需要追溯的場所。職責工程部是產(chǎn)品標識的歸口管理部門，負責項目運作中的標識。工作程序4.1產(chǎn)品標識4.1.1對多種環(huán)境保護設施加以對的標識，防止不一樣類型的產(chǎn)品混淆而誤用，必要時能追溯。4.4.2各類標識，由工程部統(tǒng)一設計、統(tǒng)一制作、統(tǒng)一發(fā)放，專人使用。4.5狀態(tài)標識4.5.1檢查和試驗狀態(tài)有識別規(guī)定應對多種不一樣狀態(tài)進行標識，以防因混淆未經(jīng)檢查合格的試樣。4.5.2產(chǎn)品狀態(tài)包括：a.未經(jīng)檢查（待檢）b.已檢查合格c.已檢查不合格d.已檢待定4.5.3工程部負責人各類狀態(tài)標識牌的統(tǒng)一設計、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一管理，由項目負責人按技術部的檢測成果進行標識。4.6產(chǎn)品可追溯性每個項目的作業(yè)單據(jù)為唯一性的特定標識，以便追溯。4.7對采購材料質(zhì)量采用檢查記錄和留樣方式，質(zhì)量證明書來實現(xiàn)追溯。4.6.5質(zhì)量檢測記錄由技術部負責管理和保留，保留期限為五年。5.有關文獻《檢查和試驗控制程序》6.質(zhì)量記錄詳見《質(zhì)量記錄控制清單》大連環(huán)境保護發(fā)展有限企業(yè)環(huán)境管理活動運行控制程序（根據(jù)IS014001：原則）編制:由圓義編號：HF/CX--08/15--審核:關慶旭版次：A/0批準:關慶旭分發(fā)號：受控:持有人：公布日期：6月18日實行日期：6月18日大連環(huán)境保護發(fā)展有限公司環(huán)境管理活動運行控制程序目的加強對污染物的控制和管理，防止或減少污染物的產(chǎn)生和排放；節(jié)能降耗，節(jié)省能源和資源，充足、合理地回收運用廢棄物；加強環(huán)境保護和環(huán)境管理。使用范圍本程序合用于企業(yè)辦公場因此及生產(chǎn)現(xiàn)場所有管理體系覆蓋的場所的環(huán)境控制管理。職責3.1辦公室負責本程序的制定、修改和組織實行；3.2各部門負責本部門辦公或生產(chǎn)現(xiàn)場污染防止、節(jié)能降耗等環(huán)境管理和控制工作；3.3辦公室全面負責辦公區(qū)的環(huán)境管理。包括辦公和生活垃圾的管理；辦公區(qū)水電、辦公用品等資源消耗的控制；廢舊物資的控制和管理；辦公區(qū)污染防止工作等。3.4工程部全面負責生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理工作，各其他部門協(xié)助。包括生產(chǎn)現(xiàn)場的辦公和生活垃圾、固體廢棄物的處理；水氣聲渣等污染物的控制；生產(chǎn)過程節(jié)能降耗管理等工作。3.5辦公室負責對有關方的環(huán)境管理和有關信息交流工作。工作程序4.1企業(yè)各部門及有關人員必須自覺遵守有關環(huán)境保護的法規(guī)和制度；對于本職范圍的環(huán)境原因，加強監(jiān)測和控制工作。4.2污染物的分類：污染物按污染方式可以分為：水污染、大氣污染、噪聲污染、固體廢棄物及能源消耗等類別。4.3水污染的控制：我司運行中的污水處理盡量減少有害物質(zhì)的含量。按法律法規(guī)規(guī)定達標排放。污水處理中使用化學品應定量使用，防止灑漏。消毒劑（優(yōu)氯凈等）執(zhí)行我司《消毒劑使用規(guī)程》。COD檢測藥劑使用后集中回收處理。4.4噪聲控制加強員工的環(huán)境保護意識的培養(yǎng)，在工程設計中控制易產(chǎn)生噪音設備的選型，在項目運作中，減少噪聲的產(chǎn)生，遵守有關噪聲控制原則；加強設備使用的噪聲控制，對運行過程中產(chǎn)生的噪音的設備加強潤滑，保證潤滑油應充足暢通，對產(chǎn)生噪音設備加強管理，采用減震降噪措施。對在強聲源附近作業(yè)的職工應配置必要防護用品。執(zhí)行〈〈環(huán)境檢測控制程序〉〉，對生產(chǎn)過程的現(xiàn)場噪音狀況進行監(jiān)測和控制。4.6固體廢棄物的管理4.6.1生產(chǎn)現(xiàn)場廢棄物的管理對我司環(huán)境保護項目設計、調(diào)試及運行中產(chǎn)生固體廢棄物進行分類處理。4.6.2辦公、生活垃圾的處理企業(yè)辦公區(qū)及公共區(qū)域的辦公、生活垃圾由辦公室每天派專職清潔人員負責搜集清理后送指定的地點。4.6.3各部門負責本部門內(nèi)部的固體廢棄物的回收工作。4.6.4廢舊物資的管理對于可回收運用的廢棄物如包裝材料、廢紙等由各部門負責分別回收，統(tǒng)一由生產(chǎn)場區(qū)和辦公區(qū)的負責部門定期進行統(tǒng)一回收處理。4.6.5固體危廢的處理設置固體危廢搜集箱，集中回收后進行無害化處理。4.7節(jié)能降耗4.7.1辦公室根據(jù)企業(yè)的實際狀況，根據(jù)節(jié)能降耗的措施，保證企業(yè)的水電等能源和辦公用品等資源的節(jié)省使用。4.7.2生產(chǎn)現(xiàn)場所理組織生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)管理，節(jié)省并合理運用現(xiàn)場的能源和資源，有效的減少生產(chǎn)成本。4.7.3大力倡導修舊利廢、減少揮霍。有關文獻5.1管理手冊5.2環(huán)境檢測控制程序5.3法律、法規(guī)與其他規(guī)定控制程序大連環(huán)境保護發(fā)展有限企業(yè)應急準備和響應控制程序（根據(jù)IS014001：原則）編制:由圓義編號：HF/CX--09/15--審核:關慶旭版次：A/0批準:關慶旭分發(fā)號：受控:持有人：公布日期：6月18日實行日期：6月18日大連環(huán)境保護發(fā)展有限公司應急準備和響應控制程序目的為了防止和控制潛在的事故或緊急狀況，作出應急準備和響應，最大程度的減少也許產(chǎn)生的事故后果。合用范圍本程序合用于在本企業(yè)項目運行中有也許發(fā)生的緊急狀況的處理（如污水處理的超標排放）的應急準備和響應。職責3.1技術部負責定期對員工進行技術培訓，發(fā)生異常時組織應急工作；負責與有關部門的緊急聯(lián)絡；負責對緊急狀況發(fā)生后所采用的糾正措施進行驗證，并完善本程序。3.2管理者代表負責應急現(xiàn)場的統(tǒng)一指揮和調(diào)度工作。3.3各職能部門負責協(xié)助工作。工作程序4.1應急準備1企業(yè)成立應急準備小組，由管理者代表任組長，組員由辦公室、工程部、技術部等部門人員構成。4.1.2事故易發(fā)生部門應制定對應的應急計劃并貫徹應急措施。4.1.3每年舉行一次應急培訓，填寫〈〈培訓記錄〉〉，驗證應急計劃。4.1.4技術部負責建立健全《應急方案》。4.1.5當緊急狀況發(fā)生時，發(fā)現(xiàn)者或有關部門應立即采用措施進行處理并及時告知管理者代表或辦公室負責人，管理者代表或技術部負責人必須在最短時間內(nèi)抵達發(fā)生地點，并立即指揮應急實行，平時應熟悉緊急處理作業(yè)及應急措施細節(jié)，同步應非常理解企業(yè)區(qū)設施的配置和可使用資源，以利于應急實行時使用。4.1.6每年由技術部對應急準備小組人員進行技術培訓。4.2應急響應事故發(fā)生時，應及時告知根據(jù)〈〈應急方案〉〉進行處理。4.3糾正與完善4.3.1事故發(fā)生后由技術部組織進行原因分析，填寫〈〈事故調(diào)查表〉〉，針對導致意外事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓等，由責任部門采用糾正措施，交管理者代表確認后予以實行，并將〈〈事故調(diào)查表〉〉交事故部門立案一份，以對其實行效果進行監(jiān)督驗證。4.3.2由技術部組織對本程序進行評審和修訂，使其不停完善。有關文獻5.1管理手冊5.2《應急方案》大連環(huán)境保護發(fā)展有限企業(yè)內(nèi)部審核控制程序（根據(jù)IS09001：、IS014001原則）編制:由圓義編號：HF/CX--10/15--審核:關慶旭版次：A/0批準:關慶旭分發(fā)號：受控:持有人：公布日期：6月18日實行日期：6月18日大連環(huán)境保護發(fā)展有限公司內(nèi)部審核控制程序目的為了查明管理體系實行成果，與否到達了規(guī)定規(guī)定，以便及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，及時采用糾正措施，使管理體系有效運行和得到保持。范圍本程序合用于我司質(zhì)量、環(huán)境管理的內(nèi)部審核。職責3.1管理者代表負責領導我司管理體系內(nèi)部審核工作，任命審核組長，同意審核計劃組織審核方案的籌劃。3.2辦公室是內(nèi)部審核的歸口管理部門，并協(xié)助管理者代表進行審核方案的籌劃，負責平常的內(nèi)部審核工作。3.3審核組長負責編制內(nèi)部審核計劃，詳細組織審核組實行審核，編制審核匯報，驗證和評價審核成果。3.4內(nèi)審員負責編制檢查表和不合格項匯報，實行現(xiàn)場審核，并對糾正措施的實行狀況及效果進行跟蹤驗證。3.5各受審核部門負責配合審核，對不合格項制定糾正措施并實行，為不合格項的糾正措施實行效果負責。工作程序4.1審核方案的籌劃4.1.1管理者代表負責組織辦公室及有關內(nèi)審員對我司質(zhì)量、環(huán)境管理的內(nèi)部審核方案進行籌劃，其籌劃的內(nèi)容一般包括：a）確定審核的頻次b）確定審核的目的c）確定審核的范圍d）確定審核的措施（不止于此）4.1.2審核方案籌劃的根據(jù)a）審核活動和區(qū)域狀況及重要性b）以往審核的成果4.1.3審核方案籌劃的成果，可形成年度審核計劃，經(jīng)管理者代表同意后實行。一般狀況下年度審核計劃（例行滾動式審核）應規(guī)定所波及的受審部門，一年至少要覆蓋一次。4.1.4碰到下例狀況時，應由管理者代表決定追加審核并加大審核力度：a）當管理體系運行有明顯問題或問題較多，重要程度很高時；b）當顧客（客戶）有重大投訴或埋怨時；c）當出現(xiàn)嚴重不合格品或發(fā)生重大質(zhì)量事故時；d）當外部市場環(huán)境發(fā)生變化時；e）當原則和管理體系文獻進行重大修改時；f）當我司管理體制和組織構造發(fā)生重大變化時；g）第二方、第三方審核之前。（不止于此）4.1.5審核方案在籌劃時，應針對每次審核分別規(guī)定審核的時間、進度、目的、范圍和措施，并規(guī)定對每次審核應編制計劃。4.2審核的基本目的是評價和確定管理體系與原則的符合性和實行保持的有效性。4.3審核的準備4.3.1編制審核計劃4.3.1.1審核計劃應由管理者代表組織編制并同意，其基本內(nèi)容包括：a）審核的目的、范圍、根據(jù)、性質(zhì)、原則；b）審核組構成（審核組長和審核組組員）；c）審核的規(guī)定；d）審核的進度安排（時間表）；e）審核的方式等。（不限于此）4.3.1.2審核計劃的發(fā)放應明確發(fā)放的范圍：a）我司高層領導；b）所有受審核部門；c）審核組組員。4.3.2構成審核組4.3.2.1由管理者代表任命審核組長，并委派審核組組員，構成審核組。4.3.2.2審核組長和審核組組員必須是獲得內(nèi)審員資格證的人員，并且與受審核部門無直接責任關系，獨立于受審核部門。4.3.2.3審核組長應明確各審核人員的職責，并按計劃進行組內(nèi)分工。4.3.3搜集并審閱文獻4.3.3.1搜集并審閱的文獻包括：a）管理原則（IS09001-、IS014001：）b）管理手冊c）程序文獻d）質(zhì)量計劃e）作業(yè)性文獻（包括原則、圖樣、規(guī)程等）f）有關協(xié)議g）有關法律法規(guī)4.3.3.2審閱文獻的重要目的在于熟悉狀況，掌握規(guī)定，做到心中有數(shù)，為下步實行審核做好根據(jù)性準備。同步檢查文獻符合性和有關性，若發(fā)現(xiàn)文獻不符合，應予以記錄，且不能作為審核根據(jù)。4.3.4編制檢查表4.3.4.1審核員應根據(jù)分工和審核任務，各自編制表，并經(jīng)審核組長同意。4.3.4.2檢查表可視需要按部門編制，其檢查問題及樣本的多少，可視審核進度而定，檢查表的內(nèi)容不得向受審核部門人員透露。4.3.5告知受審部門約定審核時間4.3.5.1審核組長應在審核計劃規(guī)定的審核日期前5天告知受審核部門，并約定審核時間，確定受審核部門發(fā)言人和陪伴人員，保證按期進行審核。4.3.5.2受審核部門接到審核告知后，應立即做好應審的各項準備工作，包括人員、資料、現(xiàn)場等準備，保證審核順利進行。4.3.5.3審核組告知受審核部門后，也應做好現(xiàn)場記錄，不合格項匯報等審核用表的準備和審核組長主持召開前，末次會議的準備。4.4審核的實行4.4.1召開初次會議（會議時間在半小時左右）a）初次會議由審核組長主持召開；b）審核組全體組員和受審核部門領導，業(yè)務骨干及企業(yè)高層領導參與；c）與會人員必須簽到；d）審核組長簡介審核組組員；e）審核組長申明審核有關事宜及時間安排；f）審核組應作好記錄。4.4.2現(xiàn)場審核4.4.2.1初次會議結束后，進行現(xiàn)場審核。審核組長應對審核過程進行全面控制，保證審核計劃和進度及審核的客觀性公正性，并做到審核氣氛平和，審核紀律嚴格及審核結論恰當。4.4.2.2在現(xiàn)場審核過程中，審核人員應通過交談、查閱文獻、驗證記錄、觀測事實等活動，調(diào)查搜集客觀證據(jù)，并做好《現(xiàn)場審核記錄》。4.4.2.3審核員應根據(jù)《檢查表》進行審核，一般不要偏離檢查表，但假如發(fā)現(xiàn)導致不合格的原因，雖然不在檢查表范圍，也應予以深入調(diào)查并記錄。4.4.2.4審核人員應將調(diào)查搜集到的客觀證據(jù)在研究和充足分析的基礎上，識別確定不合格項，精確制定不合格的性質(zhì)和嚴重程度，并逐項填寫《不合格項匯報》，經(jīng)審核組長和受審核部門見證人簽字承認后生效。4.4.2.5審核組長組織審核人員對審核成果進行匯總分析，找出微弱環(huán)節(jié)，并提出糾正措施提議。4.4.3編寫審核匯報4.4.3.1內(nèi)部審核匯報，由審核組長或指定的審核員編寫，經(jīng)審核組長同意后，上報總經(jīng)理和管理者代表并下發(fā)各受審核部門。4.4.3.2內(nèi)部審核的重要內(nèi)容包括：a）審核日期；b）審核目的、范圍、根據(jù)；c）審核組組員（審核組長、審核員）；d）審核綜述（審核狀況）；e）不合格項的分析；f）糾正措施提議或規(guī)定；g）審核結論意見。（不限于此）4.4.4召開末次會議（會議時間在1小時左右）a）末次會議由審核組長主持召開；b）審核組全體組員和受審部門領導、業(yè)務骨干及企業(yè)高領導參與；c）與會人員必須簽到；d）審核組宣讀《內(nèi)部審核匯報》并逐項宣讀《不合格項匯報》；e）受審核部門表態(tài)發(fā)言；f）管理者代表或總經(jīng)理發(fā)言；g）審核組應做好記錄。4.5制定糾正措施4.5.1對審核組發(fā)出的不合格項匯報，責任部門應根據(jù)審核組提出的糾正措施及規(guī)定，組織分析不合格產(chǎn)品的原因，并針對其原因逐一采用糾正措施，報管理者代表同意后實行。4.5.2糾正措施的實現(xiàn)一般不超過10天，責任部門必須在規(guī)定的期限內(nèi)完畢整改，特殊狀況需要延長時間，須經(jīng)管理者代表同意。4.5.3審核組應對責任部門糾正措施的實行狀況進行跟蹤，并制定對應的跟蹤措施，跟蹤過程中如發(fā)現(xiàn)問題，審核組應及時向辦公室或管理者代表匯報，以便及時協(xié)調(diào)處理。4.5.4糾正措施完畢后，審核組應對實行的成果進行驗證，做好記錄，并將驗證的成果向管理代表匯報。4.6年度總體評價4.6.1年度審核計劃完畢后，由管理者代表組織辦公室及有關部門對我司質(zhì)量管理體系整年審核狀況進行總體評價。4.6.2年度總體評價可采用如下措施：a）運用《不合格項分析表》，研究和分析不合格項的分布狀況，對各部門產(chǎn)生的不合格項進行匯總分析，并將不合格項按嚴重程度進行分類。b）對整年度內(nèi)質(zhì)量管理體系運行狀況的審核成果，按部門采用“打分法”進行動態(tài)分析、評價，并與上年度進行比較。c）對糾正措施的完畢狀況匯總分析，并計算出糾正措施完畢狀況相對數(shù)（%）和絕對數(shù)。4.6.3對上述分析評價的成果，應作為管理評審輸入的一部分。4.7追加的集中式審核可按上述年度例行的滾動式程序執(zhí)行。4.8審核記錄內(nèi)部審核記錄應由技術部按《記錄控制程序》規(guī)定進行管理與控制。有關文獻《年度內(nèi)部審核計劃》《審核計劃》《管理評審規(guī)定》《記錄控制記錄》質(zhì)量記錄《首、末次會議簽到表》《首、末次會議記錄》《檢查表》《現(xiàn)場審核記錄》《不合格項匯報》《不合格項分布表》《內(nèi)部審核匯報》《糾正措施完畢狀況登記表》大連環(huán)境保護發(fā)展有限企業(yè)檢查和試驗控制程序（根據(jù)IS09001：原則）編制:由圓義編號：HF/CX--11/15--審核:關慶旭版次：A/0批準:關慶旭分發(fā)號：受控:持有人：公布日期：6月18日實行日期：6月18日大連環(huán)境保護發(fā)展有限公司檢查和試驗控制程序目的為保證采購設施、環(huán)境保護設施運行到達使用規(guī)定和排放原則，未經(jīng)檢查或試驗不合格的設施不投入使用、不達原則不排放。合用范圍合用于采購設施的驗收，環(huán)境保護設施系統(tǒng)驗收及運行過程中的檢查和試驗。職責技術部是實行本程序的重要職能部門，各個崗位人員負責本崗位的自檢工作。工作程序4.1檢查人員檢查人員應通過必要的專業(yè)培訓，具有一定的工作經(jīng)驗，考核合格上崗。4.2本企業(yè)所有的檢查和試驗設備均應按照國標或行業(yè)法規(guī)規(guī)定的規(guī)定定期進行檢定，檢定不合格或超過檢定周期的不得投入使用，通過檢定的設備應在其明顯位置標明其校準狀態(tài)。技術部應保管好檢定證書和原始數(shù)據(jù)。如發(fā)生不合格計量器具進行的檢查和試驗，檢查人員在接到“不合格計量器具追溯告知單”后，應對原測量成果重新評價，做好記錄。4.3檢查作試驗的根據(jù)工藝規(guī)程、和國家、地方及企業(yè)內(nèi)控原則是檢查和試驗的根據(jù)。4.4采購設施的檢查4.4.1所有外購設施必須通過驗證方可安裝使用。4.4.2采購的重要設施及設備須驗證產(chǎn)品的品名、規(guī)格、型號、技術參數(shù)、產(chǎn)品合格證后方可進入工程現(xiàn)場。重要物資的驗證執(zhí)行《材料控制規(guī)定》的規(guī)定。4.5運行過程檢查和試驗運行人員必須按照運行作業(yè)規(guī)范進行平常檢測。詳細實行按《環(huán)境保護設施操作規(guī)程》執(zhí)行。4.6工程項目的調(diào)試和驗收4.6.1技術部根據(jù)《環(huán)境保護設施工程方案》對完畢的工程項目進行調(diào)試，調(diào)試中試驗措施執(zhí)行國家有關原則。4.6.2經(jīng)調(diào)試驗收合格后報甲方驗收。調(diào)試過程不作記錄，由國家環(huán)境監(jiān)測部門出具監(jiān)測匯報為最終檢查。4.7檢查和試驗記錄檢查和試驗記錄應認真填寫，做到字跡清晰、精確，記錄填寫和管理應執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。實行本程序的支持性文獻5.1《材料控制規(guī)定》5.2《環(huán)境保護設施工程方案》5.3《環(huán)境保護設施操作規(guī)程》5.4有關國家、地方環(huán)境法律法規(guī)質(zhì)量記錄見《質(zhì)量記錄清單》大連環(huán)境保護發(fā)展有限企業(yè)環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序（根據(jù)IS014001：原則）編制:由圓義編號：HF/CX--12/15--審核:關慶旭版次：A/0批準:關慶旭分發(fā)號：受控:持有人：公布日期：6月18日實行日期：6月18日大連環(huán)境保護發(fā)展有限公司環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序目的加強監(jiān)視和測量以保證環(huán)境管理目的的實現(xiàn)，減少環(huán)境污染，提高環(huán)境績效。合用范圍合用于企業(yè)環(huán)境管理體系運行中的監(jiān)視和測量活動，環(huán)境監(jiān)視和測量為也許導致重大環(huán)境影響的活動和設施的有效控制提供根據(jù)。職責3.1技術部負責本程序的編制、修訂和組織實行3.2技術部負責確定企業(yè)環(huán)境監(jiān)視和測量項目。3.3技術部項目所執(zhí)行的有關環(huán)境原則編制《環(huán)境保護設施操作規(guī)程》，報管理者代表審批，并傳到達企業(yè)有關部門實行。3.4各有關部門負責詳細監(jiān)測工作工作程序4.1環(huán)境監(jiān)視和測量項目（點）的建立和撤銷4.1.1技術部根據(jù)環(huán)境法律法規(guī)和其他規(guī)定的規(guī)定，對照項目的環(huán)境原因確定項目環(huán)境監(jiān)視和測量項目（點）。4.1.2監(jiān)測范圍還應包括管理體系目的指標的執(zhí)行貫徹狀況，以及環(huán)境績效。4.1.3由于項目變化，原有的環(huán)境監(jiān)視和測量項目（點）發(fā)生變化，則由技術部組織重新確認評價，根據(jù)評價結論確認其沒有影響時，將有關資料匯總報管理者代表同意后予以撤銷，并及時更新企業(yè)的有關監(jiān)測項目。4.2監(jiān)視和測量方式4.2.1有原則監(jiān)視和測量技術部定期監(jiān)測政府監(jiān)測機構抽查4.2.2無原則監(jiān)視和測量技術部根據(jù)需要，組織全企業(yè)范圍內(nèi)監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)。4.3監(jiān)視和測量的管理規(guī)定4.3.1凡政府部門進行監(jiān)測的項目，由技術部負責聯(lián)絡貫徹，屬企業(yè)自行進行監(jiān)測的項目，由技術部根據(jù)監(jiān)測項目（點）一覽表督促負責人按規(guī)定的周期進行監(jiān)測和匯報。4.3.2監(jiān)視和測量的措施和原則，應嚴格按國家對應的規(guī)定或原則執(zhí)行。4.3.3監(jiān)視和測量裝置的控制和周期執(zhí)行〈〈監(jiān)視和測量裝置控制程序〉〉。4.3.4管理體系目的指標的執(zhí)行貫徹狀況，以及環(huán)境績效的監(jiān)視和測量由技術部負責，一般每六個月進行一次。4.3.5所有的監(jiān)視和測量成果，均應保留記錄。4.3.6如監(jiān)視和測量成果未到達國標和體系有關規(guī)定，由技術部協(xié)調(diào)有關部門進行整改，并按規(guī)定進行考核，執(zhí)行〈〈環(huán)境不符合、糾正防止措施控制程序〉〉。有關文獻5.1管理手冊5.2監(jiān)視和測量裝置控制程序5.3環(huán)境不符合、糾正防止控制程序大連環(huán)境保護發(fā)展有限企業(yè)不合格品控制程序（根據(jù)IS09001：原則）編制:由圓義編號：HF/CX--13/15--審核:關慶旭版次：A/0批準:關慶旭分發(fā)號：受控:持有人：公布日期：6月18日實行日期：6月18日大連環(huán)境保護發(fā)展有限公司不合格品控制程序目的為保證不符合規(guī)定的產(chǎn)品得到識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。范圍本程序合用于本企業(yè)所采購產(chǎn)品的不合格及本企業(yè)在產(chǎn)品實行過程中產(chǎn)生的不合格以及產(chǎn)品交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格。職責3.1管理者代表負責領導和組織不合格品的評審和處置。3.2技術部是不合格品控制的歸口管理部門，負責本企業(yè)不合格品的評審和處置，并對不合格品的處置實行過程進行檢查和監(jiān)督。3.3各項目負責人和部門負責不合格品處置的詳細實行。工作程序4.1不合格品的標識、記錄、隔離。4.1.1當采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，技術部或有關部門應按《產(chǎn)品狀態(tài)標識的規(guī)定》及時進行標識、隔離寄存，并記錄不合格品的狀況。不合格的采購產(chǎn)品不容許投入使用。4.1.2項目在運作過程中出現(xiàn)不合格時，項目負責人應及時上報技術部，作出對應的標識，并及時隔離，不合格不能進入下道環(huán)節(jié)，并由責任部門作出對應的記錄。4.1.3在交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，管理者代表或技術部應采用合理措施，消除不良后果或潛在的影響。4.2不合格品的評審4.2.1對不合格品進行評審的目的是為了發(fā)現(xiàn)不合格品發(fā)生的原因，并作出對的的處理措施，防止不合格品的再發(fā)生，增進本企業(yè)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善和不停完善。4.2.2評審時要明確處理結論，并作好評審記錄。4.2.3對運行中的不合格各檢查員實行評審并作出評審記錄，報技術部。4.2.4技術部對工程中的不合格品同工程部組織評審，并作出評審匯報。4.2.5對采購的不合格品由各歸口部的實行評審，并作出記錄和評審總結。4.2.6本企業(yè)的最終產(chǎn)品不合格不容許提供應顧客。4.3不合格品的處置4.3.1采購設施不合格的控制。重要設備由技術部，檢查不合格后填寫《不合格處置單》處置方式如下：退貨：由采購員辦理退貨手續(xù)；b讓步接受：對不影響內(nèi)在質(zhì)量的重要設備由總經(jīng)理同意后讓步接受，由工程部組織協(xié)調(diào)。4.3.2運行中不合格的控制污水處理運行中檢查不合格時，填寫《不合格處理單》送技術部經(jīng)理審批后執(zhí)行。處置方式如下：4.3.2.1停機調(diào)試：組織人員對污水處理設施調(diào)試并填寫記錄。調(diào)試后經(jīng)試驗合格后再繼續(xù)運行。4.4負責不合格品評審處置的部門均要保留《不合格處置單》。4.5為清除實際和潛在不合格原因，各部門應對不合格原因進行分析，采用措施。詳細實行執(zhí)行《糾正措施控制程序》《防止措施控制程序》。有關文獻5.1《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》質(zhì)量記錄6.1《不合格品