2018年度原泰安市

1-—PAGE17—2018年度原泰安市無線電管理辦公室單位決算目錄第一部分單位概況一、單位職責(zé)二、機構(gòu)設(shè)置第二部分2018年度單位決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表第三部分2018年度單位決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明九、重要事項情況說明第四部分名詞解釋第一部分單位概況一、單位職責(zé)泰安市無線電管理辦公室主要職能：履行《中華人民共和國無線電管理條例》和《山東省無線電管理條例》規(guī)定的無線電行政管理職能，承辦全市除軍隊系統(tǒng)外的無線電管理工作。其主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、省無線電管理的方針、政策和法規(guī)，研究制定我市無線電管理的規(guī)定、辦法并組織實施；（二）根據(jù)管理權(quán)限審查無線電臺（站）的建設(shè)部局和臺址，指配無線電臺（站）的頻率和呼號，核發(fā)電臺執(zhí)照；（三）協(xié)調(diào)處理本市區(qū)域內(nèi)無線電管理方面的事宜；（四）負責(zé)本市區(qū)域內(nèi)無線電管理監(jiān)測工作；（五）負責(zé)全市無線電管理工作人員的教育培訓(xùn)工作；（六）承辦市政府和省無線電管理辦公室及經(jīng)信委交辦的其他事項。二、機構(gòu)設(shè)置從決算單位構(gòu)成看，泰安市無線電管理辦公室單位決算包括：泰安市無線電管理辦公室本級決算。納入泰安市無線電管理辦公室2018年度單位決算編制范圍的預(yù)算單位1個，包括：1、泰安市無線電管理辦公室本級第二部分2018年度單位決算表收入支出決算總表公開01表單位：原泰安市無線電管理辦公室金額單位：萬元收入支出項目行次決算數(shù)項目（按功能分類）行次決算數(shù)欄次1欄次2一、財政撥款收入1472.07一、社會保障和就業(yè)支出30 19.8二、上級補助收入20.00二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3113.1三、事業(yè)收入30.00三、資源勘探信息等支出32460.2四、經(jīng)營收入40.0033五、附屬單位上繳收入50.0034六、其他收入60.0035736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合計25472.07本年支出合計54493.1用事業(yè)基金彌補收支差額260結(jié)余分配55年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27177.42年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56156.382857總計29649.49總計58649.49注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)化為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。收入決算表公開02表單位：原泰安市無線電管理辦公室金額單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計472.07472.070.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出19.8019.800.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休19.3019.300.000.000.000.000.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.3019.300.000.000.000.000.0020899其他社會保障和就業(yè)支出0.500.500.000.000.000.000.002089901其他社會保障和就業(yè)支出0.500.500.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.1013.100.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療13.1013.100.000.000.000.000.002101101行政單位醫(yī)療13.1013.100.000.000.000.000.00215資源勘探信息等支出439.17439.170.000.000.000.000.0021505工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管439.17439.170.000.000.000.000.002150501行政運行197.97197.970.000.000.000.000.002150508無線電監(jiān)管241.20241.200.000.000.000.000.00注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。支出決算表公開03表單位：原泰安市無線電管理辦公室金額單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計493.10232.08261.020.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出19.8019.800.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休19.3019.300.000.000.000.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.3019.300.000.000.000.0020899其他社會保障和就業(yè)支出0.500.500.000.000.000.002089901其他社會保障和就業(yè)支出0.500.500.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.1013.100.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療13.1013.100.000.000.000.002101101行政單位醫(yī)療13.1013.100.000.000.000.00215資源勘探信息等支出460.20199.18261.020.000.000.0021505工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管460.20199.18261.020.000.000.002150501行政運行199.18199.180.000.000.000.002150508無線電監(jiān)管261.020.00261.020.000.000.00注：本表反映單位本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)化為萬元時，因四舍五入可能存在尾差財政撥款收入支出決算總表公開04表單位：原泰安市無線電管理辦公室金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款1472.07一、社會保障和就業(yè)支出1419.8019.800.00二、政府性基金預(yù)算財政撥款20.00二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1513.1013.100.003三、資源勘探信息等支出16460.20460.200.004本年支出合計17493.10493.100.005年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18156.38156.380.006197208總計21649.49649.490.00本年收入合計9472.07年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10177.42一般公共預(yù)算財政撥款11177.42政府性基金預(yù)算財政撥款120.00總計13649.49注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)化為萬元時，因四舍五入可能存在尾差一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表公開05表單位：原泰安市無線電管理辦公室金額單位：萬元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計493.10232.08261.02208社會保障和就業(yè)支出19.8019.800.0020805行政事業(yè)單位離退休19.3019.300.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.3019.300.0020899其他社會保障和就業(yè)支出0.500.500.002089901其他社會保障和就業(yè)支出0.500.500.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.1013.100.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療13.1013.100.002101101行政單位醫(yī)療13.1013.100.00215資源勘探信息等支出460.20199.18261.0221505工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管460.20199.18261.022150501行政運行199.18199.180.002150508無線電監(jiān)管261.020.00261.02注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)化為萬元時，因四舍五入可能存在尾差一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表公開06表單位：原泰安市無線電管理辦公室金額單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出173.72302商品和服務(wù)支出10.82307債務(wù)利息及費用支出0.0030101基本工資53.8930201辦公費2.4030701國內(nèi)債務(wù)付息0.0030102津貼補貼50.8230202印刷費0.0030702國外債務(wù)付息0.0030103獎金4.6530203咨詢費0.0030703國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用0.0030106伙食補助費0.0030204手續(xù)費0.0030704國外債務(wù)發(fā)行費用0.0030107績效工資0.0030205水費0.00310資本性支出0.0030108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費19.3030206電費0.0031001房屋建筑物購建0.0030109職業(yè)年金繳費0.0030207郵電費2.1731002辦公設(shè)備購置0.0030110職工基本醫(yī)療保險繳費0.0030208取暖費3.3331003專用設(shè)備購置0.0030111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費13.1030209物業(yè)管理費0.0031005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0030112其他社會保障繳費0.8030211差旅費0.0031006大型修繕0.0030113住房公積金13.2530212因公出國（境）費用0.0031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.0030114醫(yī)療費0.0030213維修(護)費0.0031008物資儲備0.0030199其他工資福利支出17.9130214租賃費0.0031009土地補償0.00303對個人和家庭的補助47.5430215會議費0.0031010安置補助0.0030301離休費0.0030216培訓(xùn)費0.0031011地上附著物和青苗補償0.0030302退休費0.0030217公務(wù)接待費0.1331012拆遷補償0.00人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額30303退職（役）費0.0030218專用材料費0.0031013公務(wù)用車購置0.0030304撫恤金0.0030224被裝購置費0.0031019其他交通工具購置0.0030305生活補助7.9030225專用燃料費0.0031021文物和陳列品購置0.0030306救濟費0.0030226勞務(wù)費0.0031022無形資產(chǎn)購置0.0030307醫(yī)療費補助0.0030227委托業(yè)務(wù)費0.0031099其他資本性支出0.0030308助學(xué)金0.0030228工會經(jīng)費2.29312對企業(yè)補助0.0030309獎勵金35.1130229福利費0.0031201資本金注入0.0030310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0.0030231公務(wù)用車運行維護費0.0031203政府投資基金股權(quán)投資0.0030399其他個人和家庭的補助支出4.5330239其他交通費用0.0031204費用補貼0.0030240稅金及附加費用0.5031205利息補貼0.0030299其他商品和服務(wù)支出0.0031299其他對企業(yè)補助0.00399其他支出0.0039906贈與0.0039907國家賠償費用支出0.0039908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼0.0039999其他支出0.00人員經(jīng)費合計221.26公用經(jīng)費合計10.82注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開07表單位：原泰安市無線電管理辦公室金額單位：萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計注：本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開08表單位：原泰安市無線電管理辦公室金額單位：萬元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費1234567891011122.000.000.000.000.002.000.130.000.000.000.000.13注：本表反映單位本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。第三部分2018年度單位決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2018年度收、支總計649.49萬元。與2017年相比，收、支總計各減少88.51萬元，下降11.99%。主要是資源勘探信息等支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出減少。圖1：收、支決算總體情況二、收入決算情況說明本年收入合計472.07萬元，其中：財政撥款收入472.07萬元，占100%。圖2：本年收入決算結(jié)構(gòu)三、支出決算情況說明本年支出合計493.1萬元，其中：基本支出232.08萬元，占47.07%；項目支出261.02萬元，占52.93%。圖3：本年支出決算結(jié)構(gòu)四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2018年度財政撥款收、支總計649.49萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少88.51萬元，下降11.99%。主要是資源勘探信息等支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出減少。圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出493.1萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少56.94萬元，下降10.35%。主要是社會保障和就業(yè)支出、行政事業(yè)單位離退休減少。圖5：財政撥款支出決算變動情況（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出493.1萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出19.8萬元，占4.02%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出13.1萬元，占2.66%；資源勘探信息等支出（類）460.2萬元，93.32%。圖6：財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為501.2萬元，支出決算為493.1萬元，完成年初預(yù)算的98.38%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因資源勘探信息等支出。其中：資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）。主要反映行政運行支出。年初預(yù)算為234.5萬元，支出決算為199.18萬元，完成年初預(yù)算的84.94%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是宣傳月活動、辦公取暖費指標未使用。資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）無線電監(jiān)管（項）。主要反映無線電監(jiān)管支出。年初預(yù)算為233.8萬元，支出決算為261.02萬元，完成年初預(yù)算的111.64%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是無線電監(jiān)管業(yè)務(wù)量增加。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。主要反映用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。年初預(yù)算為19.3萬元，支出決算為19.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算持平。（4）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。主要反映用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他對個人和家庭的補助支出。年初預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算持平。（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。主要反映用于公務(wù)員醫(yī)療補助。年初預(yù)算為13.1萬元，支出決算為13.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算持平。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算232.08萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：人員經(jīng)費221.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費10.82萬元，主要包括：辦公費、郵電費、取暖費、工會經(jīng)費。七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明本單位沒有政府性基金財政撥款收支。八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費支出決算總體情況及增減變動原因一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出范圍包括工信局原泰安市無線電管理辦公室機關(guān)及其所屬預(yù)算單位，共1個預(yù)算單位。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為0.13萬元，完成年初預(yù)算的6.5%，其中：因公出國（境）費0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費0.13萬元，完成年初預(yù)算的6.5%。2018年“三公”經(jīng)費決算比年初預(yù)算數(shù)減少1.87萬元，主要原因是接待任務(wù)較少。其中：因公出國（境）費與2018年預(yù)算基本持平、公務(wù)用車購置及運行費與2018年預(yù)算基本持平，公務(wù)接待費減少1.87萬元，公務(wù)接待費減少主要原因是接待任務(wù)較少。（二）“三公”經(jīng)費支出決算具體情況1、因公出國（境）費決算數(shù)為0萬元，因公出國（境）團組0個,累計0人次。2、公務(wù)用車購置及運行維護費決算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費支出0萬元，2018年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運行維護費0萬元，2018年財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0輛。3、公務(wù)接待費決算數(shù)為0.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費總數(shù)的100%。其中：國內(nèi)接待費0.13萬元，主要用于江西省工信廳調(diào)研春晚無線電安全保障公務(wù)接待，共計接待1批次、10人次（含外事接待0批次、0人次）；國（境）外接待費0萬元，共計接待0批次、0人次。九、重要事項情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2018年度，機關(guān)運行經(jīng)費支出10.82萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少13.18萬元，降低54.91%，主要原因是取暖費預(yù)算未用完。（二）政府采購支出情況2018年度，政府采購支出總額137.83萬元，其中：政府采購貨物支出137.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額73.2萬元，占政府采購支出總額的53.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.6萬元，占政府采購支出總額的6.97%。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至2018年12月31日，原泰安市無線電管理辦公室共有車輛0輛，其中，符合規(guī)定的領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。預(yù)算績效情況1、預(yù)算績效管理工作開展情況。本單位無重點績效評價項目。2、隨2018年決算向市人大常委會報告的重點項目績效評價結(jié)果。本單位沒有向市人大常委會報告的重點績效評價項目。3、以市直單位為主體開展的重點績效評價結(jié)果。本單位無重點績效評價項目。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。按現(xiàn)行管理制度，市級單位決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。如：本單位收取的頻占費收入等。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“上級補助收