QHSE管理手冊 管理手冊是啥

QHSE管理手冊管理手冊是啥1企業(yè)簡介大慶油田新世紀實業(yè)企業(yè)從屬于大慶油田有限責(zé)任企業(yè)創(chuàng)業(yè)集團，是創(chuàng)業(yè)集團十二個組員企業(yè)之一，地處大慶市讓胡路區(qū)薩中地區(qū)。企業(yè)設(shè)有九個職能部室和一種中心，即：經(jīng)理辦公室、企業(yè)文化部、人事部、財務(wù)資產(chǎn)部、經(jīng)管法規(guī)部、紀檢監(jiān)察部、技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部、物資管理部、穩(wěn)定中心，下轄大慶油田自動化儀表有限企業(yè)、大慶市華隆建筑裝飾企業(yè)、大慶油田新世紀精細化工有限企業(yè)、大慶油田新世紀電力自動化有限企業(yè)、大慶油田新世紀油城滅火劑分企業(yè)、大慶新世紀通勤服務(wù)分企業(yè)、儀器儀表檢測所等組員單位，是具有獨立法人資格的經(jīng)濟實體。企業(yè)目前職業(yè)總數(shù)300人，專業(yè)技術(shù)人員33人。所屬生產(chǎn)企業(yè)按生產(chǎn)類別分有產(chǎn)品類、服務(wù)類和建筑類。企業(yè)不停優(yōu)化生產(chǎn)運行，推進項目建設(shè)，強化基礎(chǔ)管理，重視節(jié)能減排，挖掘內(nèi)部潛力，嚴格控制工業(yè)“三廢”的排放，很好地完畢了上級下達的各項控制指標。在QHSE體系建設(shè)方面展現(xiàn)出“全員、全過程、全方位”的管理格局，構(gòu)建了“以人為本、精細管理、防止為主、全員參與”為基本內(nèi)涵的安全文獻，質(zhì)量健康安全環(huán)境保護工作水平得到持續(xù)提高。企業(yè)將深入發(fā)揮資源優(yōu)勢，培養(yǎng)關(guān)鍵業(yè)務(wù)，提高產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，增強企業(yè)實力，實現(xiàn)企業(yè)持續(xù)健康友好有效發(fā)展。企業(yè)地址：辦公電話：郵編：2范圍、規(guī)范性引用文獻、術(shù)語和定義2.1范圍2.1.1本手冊描述了質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理體系各項規(guī)定，證明我司有能力控制產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量、健康安全風(fēng)險和環(huán)境影響，不停改善和提高質(zhì)量健康安全與環(huán)境績效。2.1.2本手冊描述的質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理體系覆蓋范圍質(zhì)量管理體系：1、可燃氣體報警控制器、可燃氣體探測器、鍋爐火焰報警器、ME工業(yè)計算機控制系統(tǒng)、數(shù)字化油井數(shù)據(jù)采集監(jiān)控系統(tǒng)、全自動燃燒器系列產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)；2、原油含水分析儀、壓力/壓差/溫度變送器、數(shù)字記錄控制儀表、電磁/渦街流量計、流量控制儀表、物位儀表、安全柵保護器、高壓成套設(shè)備KYN28A-12/1250-31.5，GG1A、低壓成套設(shè)備、電力自動化設(shè)備（資質(zhì)許可范圍內(nèi)）系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)；3、自控系統(tǒng)及儀器儀表、電機電器設(shè)備維護、修理；4、電纜橋架等電器設(shè)備的銷售。5、建筑裝飾工程設(shè)計、施工6、滅火器維修,消防器材及消防藥劑的生產(chǎn)及銷售；汽車維修；過濾器芯、密封件、機械設(shè)備配件的生產(chǎn)及銷售，閥門壓力試驗及維修。HSE管理體系：1、可燃氣體報警控制器、可燃氣體探測器、鍋爐火焰報警器、ME工業(yè)計算機控制系統(tǒng)、數(shù)字化油井數(shù)據(jù)采集監(jiān)控系統(tǒng)、全自動燃燒器系列產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)；2、原油含水分析儀、壓力/壓差/溫度變送器、數(shù)字記錄控制儀表、電磁/渦街流量計、流量控制儀表、物位儀表、安全柵保護器、高壓成套設(shè)備KYN28A-12/1250-31.5，GG1A、低壓成套設(shè)備、電力自動化設(shè)備（資質(zhì)許可范圍內(nèi)）系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)；3、自控系統(tǒng)及儀器儀表、電機電器設(shè)備維護、修理；4、電纜橋架等電器設(shè)備的銷售。5、建筑裝飾工程設(shè)計、施工6、滅火器維修,消防器材及消防藥劑的生產(chǎn)及銷售；汽車維修；過濾器芯、密封件、機械設(shè)備配件的生產(chǎn)及銷售，閥門壓力試驗及維修。7、通勤服務(wù)8、儀器儀表檢測、埋地管線腐蝕監(jiān)測、電氣設(shè)備用品校驗及交直流耐壓試驗、防雷接地電阻測試。覆蓋區(qū)域：我司行政管轄區(qū)域內(nèi)所有部門和場所。管理體系范圍：我司管理體系覆蓋GB/T19001-20__原則、GB/T50430—20__原則和Q/SY1002.1-20__原則中的所有條款規(guī)定。2.1.3本手冊合用于外部質(zhì)量健康安全與環(huán)境保證及企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理。同步合用于第二方承認和第三方認證注冊。2.2規(guī)范性引用文獻本手冊采用下列原則：a)GB/T19000—20__質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語；b)GB/T19001—20__質(zhì)量管理體系規(guī)定；c)Q/SY1002.1-20__健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分規(guī)范d)GB/T50430—20__工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范2.3術(shù)語和定義本手冊中采用GB/T19000-20__、GB/T19001—20__、Q/SY1002.1-20__、GB/T50430-20__等原則的術(shù)語。3管理手冊使用闡明3.1手冊編制本手冊由管理者代表主持編制，生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部詳細組織管理手冊的編制工作，有關(guān)部門參與配合編制工作。3.2手冊審批本手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理同意公布。3.3手冊平常管理本手冊由生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部負責(zé)統(tǒng)一編號和發(fā)放，持有人簽字領(lǐng)取。本手冊分為“受控文獻”和“非受控文獻”，受控的手冊編有受控號。手冊的持有人員應(yīng)妥善保管，不得復(fù)印、轉(zhuǎn)借、外送，如有損壞或丟失，應(yīng)及時向生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部匯報，調(diào)離原工作崗位時將手冊交回。手冊發(fā)放范圍及對象由生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部決定，由于客觀需要對外發(fā)放時，應(yīng)得到管理者代表的書面承認，發(fā)放的手冊應(yīng)為非受控版本。手冊發(fā)放范圍為：a)企業(yè)機關(guān)工作人員、各所屬單位有關(guān)人員、內(nèi)部審核員、外部審核員、認證機構(gòu)將獲受控版本；b)企業(yè)上級主管部門和有關(guān)方可得到手冊的非受控版本。3.4手冊更改本手冊的更改按PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文獻控制程序》執(zhí)行。3.5手冊換版本手冊首版為I，換版后依次為II、III、IV……。每一次換版，應(yīng)向企業(yè)檔案室上交一份新版手冊永久保留，同步原版本蓋“作廢存檔”章。本手冊在下列狀況下由企業(yè)總經(jīng)理主持換版：a)頒布了新的管理體系原則；b)生產(chǎn)經(jīng)營或質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理不適應(yīng)新的形勢與環(huán)境；c)手冊不能滿足管理體系有效運行時；d)手冊與國家新的法律、法規(guī)及其他規(guī)定不一致時；e)企業(yè)管理體系管理方針、目的、體系有重大變化，組織機構(gòu)有重大變更或經(jīng)營范圍變化時；f)有關(guān)方提出規(guī)定期；g)管理評審會議提出換版規(guī)定等。手冊的更新和再版仍須履行審批手續(xù)，由管理者代表審核，總經(jīng)理同意后公布實行。4.1總規(guī)定為滿足顧客、法律法規(guī)及其他規(guī)定，增進顧客和有關(guān)方滿意，節(jié)省資源能源，防止事故和控制風(fēng)險，企業(yè)按照國家、行業(yè)、上級單位、本單位總結(jié)的管理經(jīng)驗等規(guī)定建立QHSE管理體系，確定體系的界線和范圍，形成文獻，加以實行和保持并持續(xù)改善其有效性。企業(yè)建立和保持QHSE管理體系，包括進行體系籌劃和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的籌劃時，遵照如下規(guī)定：a）確定體系所需過程，包括企業(yè)各部室、中心和基層單位在管理與生產(chǎn)中的應(yīng)用及對應(yīng)危害原因和環(huán)境原因在組織中的控制；b）確定這些過程的次序和互相作用，同步通過對所識別的環(huán)境原因及危害原因進行評價，確定其重要環(huán)境原因和不可承受風(fēng)險，并進行控制；c）確定為保證這些過程的有效運行，給出控制QHSE管理的準則和措施，包括環(huán)境和職業(yè)健康安全的目的、指標和管理方案等；d）保證通過獲得必要的資源信息，以支持這些過程的有效運行，并予以監(jiān)視；e）監(jiān)視、測量和分析這些過程，實行必要的措施，實現(xiàn)過程籌劃的成果和對這些過程的持續(xù)改善，開展質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境評審；f)針對所選擇的任何采購和外包過程予以識別和控制，控制對象包括物資供方（供應(yīng)商）和勞務(wù)供方（承包商）?？刂祁愋秃统潭热Q于供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和環(huán)境保護產(chǎn)生的影響，以及企業(yè)在外包過程中的分擔(dān)程度。所有采購和外包過程不免除企業(yè)在滿足顧客規(guī)定及法律法規(guī)規(guī)定方面的責(zé)任。4.2文獻規(guī)定4.2.1總則4.2.1.1建立并保持質(zhì)量健康安全和環(huán)境管理體系文獻，用以描述管理體系各要素及其互相作用，指導(dǎo)和控制質(zhì)量健康安全和環(huán)境管理的各項活動開展。4.2.1.2生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部負責(zé)籌劃、組織制定質(zhì)量健康安全和環(huán)境管理體系文獻，并負責(zé)維護。4.2.2管理手冊我司按照GB/T19001-20__原則、GB/T50430—20__原則和Q/SY1002.1-20__原則的規(guī)定編寫體系文獻，內(nèi)容覆蓋了管理體系所有要素及其互相作用的描述。體系文獻分4個層次：a)管理手冊：描述了企業(yè)的質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境管理方針、目的、指標、管理體系各要素及其互相作用，是管理體系的大綱性文獻；b)程序文獻：規(guī)定了各項質(zhì)量健康安全和環(huán)境管理活動開展的次序和途徑；c)作業(yè)文獻：為各項詳細的作業(yè)活動提供了指導(dǎo)，它支持和配合程序文獻的有效實行，包括原則、規(guī)范、操作規(guī)程、QHSE作業(yè)指導(dǎo)書、崗位操作卡、應(yīng)急預(yù)案、交底、規(guī)章制度和管理措施等；d)記錄：用以證明各項活動、操作開展的過程或成果，實現(xiàn)可追溯性；引用途徑要清晰，便于查閱和檢索。4.2.3文獻控制4.2.3.1制定和保持PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文獻控制程序》，對文獻的編制、審核、同意、發(fā)放、修改和作廢進行控制。4.2.3.2各部室按各自職能對有關(guān)質(zhì)量健康安全與環(huán)境文獻進行的控制。4.2.3.3對每份文獻要編碼，詳細執(zhí)行PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文獻控制程序》的規(guī)定。4.2.3.4文獻分為“受控”和“非受控”兩類。文獻分發(fā)用文獻編碼進行控制，公布前應(yīng)得到同意，保證文獻是合適的。文獻實行分級控制、發(fā)放，保證在管理體系文獻使用的各場所能得到合用文獻的有效版本。4.2.3.5文獻實行分級更改，需經(jīng)原審批部門審批，假如指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需根據(jù)的有關(guān)背景資料。4.2.3.6文獻應(yīng)便于查找和檢索；不準私自外借；文獻應(yīng)保持清晰、易于識別。4.2.3.7所有失效或作廢文獻由有關(guān)部門資料員及時從使用場所撤出，并由文獻發(fā)放部門回收，加蓋“作廢”印章，保證防止作廢文獻的非預(yù)期使用；銷毀作廢文獻要審批，由有關(guān)部門執(zhí)行。如有需保留的文獻，由有關(guān)部門對文獻加蓋“保留”印章。4.2.3.8收到外來文獻的部門，需識別其合用性，并控制分發(fā)，保證其有效。4.2.3.9每年由文獻主管部門組織對既有管理體系的文獻進行定期評審，有關(guān)部門結(jié)合平時使用狀況進行適時評審，必要時予以修改。4.2.3.10以磁介質(zhì)為承載媒體的文獻，也應(yīng)參照上述規(guī)定控制，同步應(yīng)有專人負責(zé)，防止被更改或破壞。對磁介質(zhì)中的文獻應(yīng)進行標識、編號，以利于檢索。網(wǎng)絡(luò)傳播下載的有關(guān)質(zhì)量健康安全與環(huán)境文獻信息，在使用前應(yīng)對其有效性和真實性進行確認。4.2.4記錄控制4.2.4.1建立并保持PD/XSJ/QHSE4.2.4-01《記錄控制程序》，用來標識、保留和處置記錄以及審核和評審成果，并為體系運行提供證據(jù)。4.2.4.2質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理體系記錄由生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部歸口管理，各部室及所屬單位負責(zé)各自范圍內(nèi)記錄的管理。4.2.4.3記錄取編碼進行唯一性標識，以便于識別。4.2.4.4所有記錄應(yīng)字跡清晰，標識明確，并可追溯有關(guān)的活動。記錄的保留和管理應(yīng)便于查閱，防止損壞、變質(zhì)或遺失，并規(guī)定記錄的保留期限。4.2.4.5記錄填寫應(yīng)及時、真實、內(nèi)容完整，清晰地記載質(zhì)量健康安全與環(huán)境信息。簽字應(yīng)按表格所規(guī)定的人員親自簽名，不得由他人代簽。4.2.4.6需要歸檔的記錄必須用不退色的藍黑墨水或碳素墨水填寫。4.2.4.7記錄應(yīng)分類，依日期或序號的次序整頓好，妥善保管。4.2.4.8各部門各單位的記錄應(yīng)妥善保護，由專人負責(zé)保管，并進行登記。4.2.4.9管理體系運行記錄保留期限一般為一年、三年或永久保留，詳細保留期限按詳細規(guī)定填寫。4.2.4.10各部門建立本部門的《記錄清單》，對其進行動態(tài)管理，如有變化狀況及時告知有關(guān)部門更新記錄。4.2.4.11記錄的發(fā)放、銷毀和格式更改執(zhí)行PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文獻控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.2.4.12對以計算機為承載媒體的記錄控制，執(zhí)行PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文獻控制程序》。4.2.5支持性文獻a）PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文獻控制程序》b）PD/XSJ/QHSE4.2.4-01《記錄控制程序》5管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理承諾通過如下活動，增進企業(yè)QHSE管理體系的建立、保持和改善：a)明確各級領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)與權(quán)限，保障企業(yè)QHSE管理體系的有效運行；b)企業(yè)以多種會議或網(wǎng)絡(luò)等形式向全體員工傳達滿足顧客、有關(guān)方、社會及法律法規(guī)規(guī)定的重要性，并使全體員工都能樹立質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境保護意識；c)制定方針和目的，規(guī)定職責(zé)和權(quán)限，并為體系的實行和改善提供必要的資源；d)定期進行管理評審，保證產(chǎn)品的質(zhì)量，保障員工的安全和健康，保護廠區(qū)環(huán)境，為員工提供優(yōu)良的生產(chǎn)、工作環(huán)境；e)建立和維護企業(yè)文化，強化員工的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全意識，樹立起“顧客至上”的理念，提高員工的綜合技能，培養(yǎng)一支使管理體系高效運行的隊伍。5.2以顧客為關(guān)注焦點5.2.1以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理確立以增強顧客滿意為企業(yè)首要目的，并保證：a)方針、目的體現(xiàn)顧客滿意和法律法規(guī)規(guī)定；b)通過市場調(diào)查、預(yù)測或與顧客（包括潛在的）直接接觸，識別、確定顧客需求和期望，并轉(zhuǎn)化為企業(yè)規(guī)定，予以滿足；c)在產(chǎn)品銷售過程中及時監(jiān)測、搜集和分析顧客意見、提議和埋怨信息，并圓滿處理；d)通過內(nèi)審、管理評審對顧客滿意信息進行評價，并尋求改善。5.2.2環(huán)境原因辨識、評價與控制5.2.2.1企業(yè)生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部建立并保持PD/XSJ/QHSE5.2-01《環(huán)境原因識別與評價控制程序》，以持續(xù)進行環(huán)境原因識別和評價，并實行有效的控制措施。5.2.2.2生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部組織企業(yè)各單位（部門）開展環(huán)境原因識別，對企業(yè)生產(chǎn)活動和服務(wù)中的環(huán)境影響進行管理。5.2.2.3環(huán)境原因識別的范圍和規(guī)定a)覆蓋企業(yè)所有的活動、產(chǎn)品或服務(wù)過程中可以控制及可施加影響的環(huán)境原因；b)識別環(huán)境原因時應(yīng)考慮過去、目前、未來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及向水體排放、向大氣排放、土地污染、固體廢棄物、原材料和自然資源使用及小區(qū)等方面原因。5.2.2.4環(huán)境原因的評價a)對已識別的環(huán)境原因按照事先規(guī)定的評價原則和措施，由各級生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部組織有關(guān)人員進行評價，確定出重要環(huán)境原因;b)環(huán)境原因評價時應(yīng)考慮:影響范圍、影響程度、法律法規(guī)的符合性、有關(guān)方的關(guān)注程度、能源的消耗量、可節(jié)省程度等;c)環(huán)境原因分為兩個級別，即重要環(huán)境原因和一般環(huán)境原因;d)環(huán)境原因采用定性和定量相結(jié)合的措施進行。5.2.2.5環(huán)境原因更新環(huán)境原因識別和評價每年進行一次，必要時可隨時進行以便及時更新。針對評價成果，制定目的和指標及管理方案等進行控制，明確防止、減少或減少環(huán)境影響的措施。5.2.3對危害原因辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制5.2.3.1企業(yè)生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部建立并保持PD/XSJ/QHSE5.2-02《對危害原因辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的籌劃控制程序》，以持續(xù)進行危害原因辨識、風(fēng)險評價和實行必要的控制措施。5.2.3.2生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部組織企業(yè)各單位（部門）開展危害原因辨識，對企業(yè)生產(chǎn)活動和服務(wù)中的危害進行管理。5.2.3.3危害原因辨識的范圍和規(guī)定a)覆蓋企業(yè)所有活動或服務(wù)，詳細包括：常規(guī)或非常規(guī)的活動；所有進入作業(yè)場所的人員活動；作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)施等；b)確定和識別危害原因應(yīng)充足考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六種形式。5.2.3.4風(fēng)險評價a)對已識別的危害原因按照評價原則和措施，由各級生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部組織有關(guān)人員進行評價，確定出重要環(huán)境原因和風(fēng)險級別;b)風(fēng)險評價時要考慮特定危險事件發(fā)生的也許性和后果的嚴重度;c)風(fēng)險分為可承受風(fēng)險和不可承受風(fēng)險;d）風(fēng)險評價采用定性和定量相結(jié)合的措施進行。5.2.3.5風(fēng)險控制籌劃將評價后的風(fēng)險，按照風(fēng)險級別進行籌劃，在制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮的原則為：消除風(fēng)險、減少風(fēng)險、控制風(fēng)險、個體防護措施。5.2.3.6更新危害原因辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制籌劃每年進行一次，風(fēng)險評價的成果和控制效果應(yīng)形成文獻并及時更新，可作為制定職業(yè)健康安全目的的重要根據(jù)。當生產(chǎn)（施工）工藝、設(shè)施和設(shè)備、人員構(gòu)造或法律、法規(guī)及其他規(guī)定發(fā)生變化時，應(yīng)及時進行危害原因辨識和風(fēng)險評價及其控制的籌劃。5.2.4法律法規(guī)及其他規(guī)定5.2.4.1企業(yè)經(jīng)營法規(guī)部負責(zé)建立并保持PD/XSJ/QHSE5.2-03《法律、法規(guī)及其他規(guī)定控制程序》，并組織識別、獲取與企業(yè)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中有關(guān)的法律、法規(guī)，對其合用性進行確認。5.2.4.2生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部負責(zé)組織與企業(yè)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中有關(guān)的各類原則的識別，并對其合用性進行確認。5.2.4.3企業(yè)各部門及直屬單位負責(zé)組織識別本系統(tǒng)有關(guān)的法律、法規(guī)及其他規(guī)定，明確發(fā)放范圍，保證發(fā)放到有關(guān)使用場所，并組織傳達與實行。5.2.4.4人事部負責(zé)組織企業(yè)員工進行法律、法規(guī)及其他規(guī)定的培訓(xùn)。5.2.4.5各單位（部門）負責(zé)有關(guān)合用的法律、法規(guī)及其他規(guī)定的搜集、宣貫、執(zhí)行工作，并建立清單進行動態(tài)有效的控制。執(zhí)行PD/XSJ/QHSE5.2-03《法律、法規(guī)及其他規(guī)定控制程序》。5.2.5支持性文獻a)PD/XSJ/QHSE5.2-01《環(huán)境原因識別與評價控制程序》b)PD/XSJ/QHSE5.2-02《對危害原因辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的籌劃控制程序》c)PD/XSJ/QHSE5.2-03《法律、法規(guī)及其他規(guī)定控制程序》5.3管理方針5.3.1總經(jīng)理組織制定企業(yè)QHSE管理體系方針，并同意公布。制定方針應(yīng)考慮如下內(nèi)容：a)與上級組織的方針和目的以及企業(yè)的宗旨相適應(yīng)；b)承諾滿足顧客規(guī)定、遵遵法律、法規(guī)和其他規(guī)定，以及對持續(xù)改善和清潔生產(chǎn)、事故防止、社會責(zé)任的承認；c)適合于企業(yè)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)和規(guī)模以及質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境風(fēng)險；d)為制定和評審質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全及經(jīng)營目的提供框架；e)形成文獻，實行并保持；f)傳到達所有為組織或代表組織工作的人員，使全體人員理解；g)定期評審，保證其合適性。5.3.2企業(yè)的管理體系方針的內(nèi)容質(zhì)量管理科學(xué)精細，安全健康控制風(fēng)險；環(huán)境保護優(yōu)先綠色施工，遵章遵法持續(xù)改善。管理體系方針的內(nèi)涵：企業(yè)管理宗旨為：“團結(jié)求實，開拓創(chuàng)新，質(zhì)量第一，顧客至上”的管理方針每句含義既相對獨立，又互相連貫、互相支撐。“科學(xué)精細管理”是我司管理體系運行之首，是制作精品的基礎(chǔ)，是嚴格按照GB/T19001-20__、Q/SY1002.1-20__和GB/T50430-20__進行原則化、規(guī)范化的管理模式?！鞍踩】悼刂骑L(fēng)險”是防止為主，預(yù)即為謀，成事在于謀；防止偏離管理體系軌跡，保證安全第一的理念體現(xiàn)。建立和推行“綠色施工”管理是我司增進文明工地，致力于環(huán)境保護和承擔(dān)社會責(zé)任的承諾?！白裾伦穹ǔ掷m(xù)改善”是企業(yè)管理必須遵守的原則，是企業(yè)樹形象、守信用、求發(fā)展、永創(chuàng)新的目的。5.3.3管理體系方針應(yīng)在企業(yè)范圍內(nèi)進行宣傳、貫徹，并得到溝通和理解。5.3.4管理體系方針的持續(xù)合適性在管理評審會議上進行評審。5.3.5企業(yè)文化部組織建立和維護我司的企業(yè)文化，將企業(yè)文化的宣傳教育作為生產(chǎn)、施工和經(jīng)營活動的重要內(nèi)容進行管理。5.3.6企業(yè)所有員工應(yīng)牢固樹立主人翁責(zé)任感，將自己的思想、語言、行為統(tǒng)一到企業(yè)文化的規(guī)定上來，一切行動以企業(yè)文化為導(dǎo)向，在實踐中學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。5.4籌劃5.4.1管理目的5.4.1.1企業(yè)經(jīng)管法規(guī)部負責(zé)編制PD/XSJ/QHSE5.4-01《目的、指標和管理方案控制程序》，規(guī)定目的和指標制定、分解、評審和同意、修訂和更新的控制規(guī)定和對應(yīng)職責(zé)。5.4.1.2目的和指標的制定根據(jù)：a)企業(yè)QHSE管理體系方針；b)顧客的需求、滿意程度和市場預(yù)測的成果；c)上級部門的政策和規(guī)定；d)企業(yè)活動、產(chǎn)品或服務(wù)中存在的重大風(fēng)險和重要環(huán)境原因；e)法律、法規(guī)及其他規(guī)定；f)有關(guān)方的期望和規(guī)定；g)企業(yè)工藝設(shè)備的實現(xiàn)實狀況況，企業(yè)的經(jīng)營及財務(wù)狀況；h)體系運行的績效和持續(xù)改善的需要。5.4.1.3企業(yè)經(jīng)管法規(guī)部詳細組織有關(guān)部門（單位）制定、評審、修訂企業(yè)總體目的、指標，目的和指標應(yīng)具有可測量性、可檢查性。5.4.1.4目的制定要按企業(yè)、分企業(yè)、基層單位分級制定，下級單位的目的指標制定以上級目的指標為根據(jù)，是保證上級目的指標的實現(xiàn)的措施。5.4.1.5企業(yè)經(jīng)管法規(guī)部采用記錄措施，在部門監(jiān)測的基礎(chǔ)上，每月對目的、指標實行完畢狀況進行監(jiān)視和測量，并向管理者代表匯報，作為持續(xù)改善的根據(jù)。5.4.1.6必要時，各單位（部門）可根據(jù)實現(xiàn)運行狀況修訂目的指標值，按照PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文獻控制程序》中有關(guān)文獻修改的有關(guān)條款執(zhí)行。5.4.1.7總經(jīng)理每年在管理評審時，評價目的指標的合適性和有效性。5.4.1.8支持性文獻a)PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文獻控制程序》b)PD/XSJ/QHSE5.4-01《目的、指標和管理方案控制程序》5.4.2管理體系籌劃5.4.2.1總則保證管理體系符合原則規(guī)定，體系運行持續(xù)、有效，到達顧客、員工和社會滿意。5.4.2.2過程識別過程識別為籌劃安排、現(xiàn)實狀況調(diào)查、分析、確定過程、確立目的和指標、確立體系構(gòu)造、過程體系改善。5.4.2.3籌劃時機總經(jīng)理保證對管理體系進行籌劃，以滿足管理體系目的和指標及總規(guī)定。企業(yè)在出現(xiàn)下列狀況下進行管理體系籌劃：a)按照管理體系原則規(guī)定建立、改善管理體系；b)企業(yè)的管理體系方針、目的、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c)企業(yè)的資源配置、市場狀況發(fā)生重大變化；d)發(fā)生企業(yè)既有體系文獻未能覆蓋的特殊事項及變更等。5.4.2.4籌劃的重要內(nèi)容a)確定管理體系目的及對應(yīng)的過程，滿足本手冊總規(guī)定；b)質(zhì)量管理體系籌劃，包括實現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)所需的過程、關(guān)系、準則、措施、資源、信息、監(jiān)視測量規(guī)定、持續(xù)改善（包括外包過程控制）；c)職業(yè)健康安全管理體系籌劃，包括危害原因辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的籌劃及其目的和管理方案制定；d)環(huán)境管理體系籌劃，包括重要環(huán)境原因識別，及其目的和管理方案制定。5.4.2.5在對管理體系的變更進行籌劃和實行時，由生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部預(yù)先進行更改籌劃，防止更改期間管理體系的局部失敗，保證管理體系的完整性，詳細執(zhí)行PD/XSJ/QHSE7.5-10《變更控制程序》的規(guī)定。5.4.2.6籌劃的成果（包括變更）應(yīng)形成文獻?；I劃的輸出文獻應(yīng)符合管理體系方針、目的，并與管理體系協(xié)調(diào)一致。5.4.2.7管理體系籌劃輸出文獻的編制、審批、發(fā)放、更改按PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文獻控制程序》執(zhí)行。5.4.2.8生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部負責(zé)對籌劃實行狀況進行監(jiān)督檢查。5.4.2.9支持性文獻a)PD/XSJ/QHSE7.5-10《變更控制程序》；b)PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文獻控制程序》5.4.3管理方案5.4.3.1按照PD/XSJ/QHSE5.4-01《目的、指標和管理方案控制程序》的規(guī)定，企業(yè)各單位（部門）根據(jù)實際制定意在實現(xiàn)目的、指標的各項管理方案，管理方案應(yīng)形成文獻，重要包括如下內(nèi)容：a)為實現(xiàn)目的、指標所賦予有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限；b)實現(xiàn)目的指標的時間表、平常保證措施以及專題整改措施；c)專題整改措施（例如：技術(shù)改造、隱患整改等），假如波及資金時，還需列出費用的預(yù)算狀況。5.4.3.2企業(yè)生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部負責(zé)組織制定企業(yè)安全健康環(huán)境保護、技改、技措以及檢維修等專題管理方案。5.4.3.3各項管理方案實行前，要對管理方案實行過程中的環(huán)境原因和危害原因進行辨識和評價。5.4.3.4當管理方案的實行帶來新的危害原因時，實行部門或單位組織對新增危害原因進行識別和評價，并制定對應(yīng)的控制措施，詳細執(zhí)行PD/XSJ/QHSE5.2-01《環(huán)境原因識別與評價控制程序》和PD/XSJ/QHSE5.2-02《對危害原因辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的籌劃控制程序》中的規(guī)定。5.4.3.5主管部門應(yīng)在計劃的時間間隔內(nèi)組織對方針評審，必要時針對項目、活動、產(chǎn)品、服務(wù)條件的變化，修改方案。5.4.3.6支持性文獻a)PD/XSJ/QHSE5.4-01《目的、指標和管理方案控制程序》b）PD/XSJ/QHSE5.2-01《環(huán)境原因識別與評價控制程序》C）PD/XSJ/QHSE5.2-02《對危害原因辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的籌劃控制程序》5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限5.5.1.1總經(jīng)理的職責(zé)與權(quán)限a)確定組織構(gòu)造和職責(zé)；b)組織制定質(zhì)量健康安全與環(huán)境承諾、方針，是質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理第一負責(zé)人；c)向企業(yè)傳達滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重要性；d)定期主持管理評審，保持和改善管理體系；e)提供質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理所必要的資源；f)任命并授權(quán)質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理者代表。5.5.1.2管理者代表的職責(zé)與權(quán)限a)保證管理體系的過程得到建立、實行和保持；b)組織制定目的、指標和管理方案；c)協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；d)組織籌劃管理體系的內(nèi)部審核工作；e)向總經(jīng)理匯報管理體系的運行狀況；f)協(xié)調(diào)、處理質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理體系運行中出現(xiàn)的各類問題；g)組織重大管理體系的籌劃，審批管理體系文獻；h)提高有關(guān)方質(zhì)量健康安全與環(huán)境意識；i)與外部聯(lián)絡(luò)和溝通。5.5.1.3生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部的職責(zé)與權(quán)限a)負責(zé)制定企業(yè)質(zhì)量健康安全與環(huán)境工作計劃，貫徹質(zhì)量健康安全與環(huán)境目的、指標及管理方案，并組織實行；b)組織、貫徹領(lǐng)導(dǎo)干部生產(chǎn)要害部位（單位）安全承包工作；c)組織開展危害原因辯識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制和環(huán)境原因識別、評價的籌劃；d)組織貫徹貫徹質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境法律、法規(guī)及其他規(guī)定；e)對質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境運行績效進行監(jiān)視和測量；f)組織事故、事件的調(diào)查和處理；g)組織企業(yè)員工參與管理體系知識培訓(xùn)；組織特殊工種、特殊崗位人員培訓(xùn)；h)組織管理體系文獻的建立和實行；i)協(xié)助管理者代表開展內(nèi)部審核工作；j)對不符合的糾正和防止措施實行狀況進行監(jiān)督檢查；l)監(jiān)督有毒有害崗位作業(yè)人員健康體檢工作計劃的編制和實行；m)貫徹本部門管理體系文獻的其他規(guī)定；n)對企業(yè)所屬各單位的管理體系運行進行指導(dǎo)。5.5.1.4其他部門和人員的職責(zé)與權(quán)限其他部門和人員的職責(zé)在對應(yīng)的程序文獻和作業(yè)文獻中予以規(guī)定。5.5.2管理者代表總經(jīng)理任命主管質(zhì)量健康安全與環(huán)境工作的副總經(jīng)理為管理者代表，其職責(zé)見5.5.1.2條款規(guī)定。5.5.3協(xié)商和溝通5.5.3.1總經(jīng)理和各級領(lǐng)導(dǎo)要以全員參與為宗旨，在分管工作權(quán)限范圍內(nèi)，努力發(fā)明一種人人參與質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理的氣氛。5.5.3.2企業(yè)文化部通過職工代表大會實行協(xié)商，并搜集對管理體系的意見、提議等多種信息，對合理化提議進行采納、實行。員工代表（職工代表、工會委員等）就質(zhì)量健康安全與環(huán)境的有關(guān)事宜與管理層協(xié)商和溝通。5.5.3.3協(xié)商與信息交流的途徑以書面文獻為主，輔以其他可運用的通訊、宣傳工具，如會議、報刊、通報和網(wǎng)絡(luò)等。5.5.3.4協(xié)商與信息交流的內(nèi)容可包括：承諾、方針、目的和指標的評審和制定；管理方案的制定和實行；與有關(guān)方溝通必要的信息；檢查和審核中出現(xiàn)的問題；事故的調(diào)查與處理；管理體系的績效狀況評價等。5.5.3.5生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部負責(zé)搜集、整頓和傳遞來自企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量健康安全與環(huán)境信息。5.5.3.6管理體系運行中產(chǎn)生的內(nèi)部信息，由其產(chǎn)生單位及時傳遞到有關(guān)單位。緊急狀態(tài)下的信息詳細執(zhí)行PD/XSJ/QHSE8.3-03《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》。5.5.3.7承包方與（或）供應(yīng)方規(guī)定提供信息時，各有關(guān)單位將企業(yè)管理方針及有關(guān)規(guī)定傳遞給承包方與（或）供應(yīng)方。對承包方與（或）供應(yīng)方的埋怨及其他信息，由各單位分別接受，規(guī)定答復(fù)的要將處理成果及時傳遞給有關(guān)方。5.5.3.8質(zhì)量健康安全與環(huán)境組織構(gòu)造圖和管理職能分派表分別見附錄1（大慶油田新世紀實業(yè)企業(yè)組織構(gòu)造圖）和附錄2（管理職能分派表）。5.5.3.9支持性文獻a)PD/XSJ/QHSE8.3-03《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》5.6管理評審5.6.1總則5.6.1.1生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部負責(zé)編制PD/XSJ/QHSE5.6-01《管理評審控制程序》，規(guī)定管理評審內(nèi)容和輸入、輸出規(guī)定，以及評審頻次與時機、方式、參與人員、改善的實行及驗證、記錄等方面的規(guī)定進行規(guī)定。5.6.1.2總經(jīng)理組織管理評審，一般每年至少進行一次，時間間隔不超過12個月，以評價管理體系的持續(xù)合適性、充足性和有效性，并尋求改善機會。5.6.2評審輸入5.6.2.1總經(jīng)理進行管理評審籌劃，生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部協(xié)助管理者代表編制管理評審計劃。各單位（部門）按照計劃規(guī)定準備管理評審輸入的信息。5.6.2.2管理評審輸入信息包括：a)內(nèi)部審核與合規(guī)性評價成果；b)目的和指標的實現(xiàn)程度；c)顧客反饋與其他外部有關(guān)方的交流信息；d)糾正措施和防止措施的狀況；e)也許影響管理體系的變更；f)以往管理評審的跟蹤措施；g)改善的提議；h)組織的健康、安全與環(huán)境績效；5.6.3評審實行與輸出5.6.3.1管理評審一般以會議形式進行，由總經(jīng)理主持，參與人員對輸入內(nèi)容展開討論，對管理體系運行業(yè)績進行評價，并尋求改善的機會。5.6.3.2管理評審會議內(nèi)容應(yīng)形成匯報，匯報內(nèi)容（即輸出）應(yīng)包括：a)對體系合適性、充足性、有效性的評審結(jié)論和改善的提議；b)對方針、目的以及管理體系其他要素也許進行的修改；c)與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品的改善；d)資源需求有關(guān)的決定和措施；5.6.3.3保持管理評審的記錄。5.6.4改善與驗證會議決定需采用改善措施時，由責(zé)任單位組織實行，管理者代表組織體系管理部門驗證。5.6.5支持性文獻a)PD/XSJ/QHSE5.6-01《管理評審控制程序》6資源管理6.1資源提供6.1.1總經(jīng)理及各級管理者應(yīng)保證企業(yè)獲得、保持必需的資源，資源包括人力資源、技術(shù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、防護設(shè)施、資金、物資、信息等，以保證：a)建立、實行、保持QHSE管理體系并改善其有效性，實現(xiàn)方針、目的和指標；b)滿足顧客、員工、社會及有關(guān)方的規(guī)定。6.1.2各單位（部門）識別資源需求，或通過籌劃、審核與定期評審資源的合適性等活動乃至外審進行識別，履行審批手續(xù)后實行。6.1.3詳細項目實現(xiàn)或管理方案所需的資源，在實現(xiàn)過程的籌劃或管理方案中確定。6.1.4支持性文獻無6.2人力資源6.2.1總則6.2.1.1人事部編制PD/XSJ/QHSE6.2-01《人力資源控制程序》，規(guī)定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、作業(yè)場所內(nèi)對職業(yè)健康安全與環(huán)境有影響等人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗規(guī)定，并對人力資源的需求、配置和評價進行控制。6.2.1.2人事部負責(zé)編制OD/XSJ/QHSE6.2-01-01《__崗位任職規(guī)定》，總經(jīng)理同意后作為選擇、招聘、任職人員的重要根據(jù)。培訓(xùn)時應(yīng)考慮不一樣層次的職責(zé)、能力、文化程度以及工作中的風(fēng)險，評價所采用措施的有效性，并保持教育培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的合適記錄。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識6.2.2.1能力、需求與配置a)識別、確定管理體系各工作崗位的職能職責(zé)及能力規(guī)定；b)根據(jù)崗位需求配置具有對應(yīng)能力的人員；c)詳細項目所需的人力資源，根據(jù)項目籌劃成果進行配置，并對員工完畢工作的能力進行定期評估。6.2.2.2培訓(xùn)和意識包括：a)對能力不符合規(guī)定的人員實行對應(yīng)的培訓(xùn)或采用其他措施，使其能力滿足規(guī)定。培訓(xùn)實行前根據(jù)培訓(xùn)需求進行籌劃，制定培訓(xùn)計劃，按計劃實行。b)通過培訓(xùn)和教育，應(yīng)保證員工認識到：——符合管理體系方針、程序和管理體系規(guī)定的重要性；——自身工作與其他有關(guān)活動的有關(guān)性、工作活動中實際或潛在的重大環(huán)境影響和高中度風(fēng)險以及個人工作的努力和改善所帶來的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全效益；——在執(zhí)行方針與程序，實現(xiàn)體系規(guī)定，包括應(yīng)急準備與響應(yīng)方面的作用和職責(zé)；——偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。c)采用合適方式評價培訓(xùn)及所采用的其他措施的有效性。6.2.2.3建立和保留人員的教育、培訓(xùn)、技能、資格和經(jīng)驗的有關(guān)記錄。6.2.3支持性文獻a)PD/XSJ/QHSE6.2-01《人力資源控制程序》b）OD/XSJ/QHSE6.2-01-01《__崗位任職規(guī)定》6.3設(shè)施及其完整性6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1.1生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部編制PD/XSJ/QHSE6.3-01《設(shè)施完整性和工作環(huán)境控制程序》，規(guī)定了企業(yè)設(shè)備設(shè)施的選型、安裝驗收、使用維護、維修檢修、備品配件及資料的管理內(nèi)容及措施。6.3.1.2基礎(chǔ)設(shè)施包括：a)廠房、庫房、辦公設(shè)施及其附屬建筑物；b)生產(chǎn)過程設(shè)備和輔助設(shè)備，包括：特種設(shè)備、塔、泵以及支持服務(wù)的輸入設(shè)備和管線等；c)應(yīng)用軟件、器具、防護設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、污染治理和綜合運用設(shè)施、運送、通訊等服務(wù)設(shè)施。6.3.1.3生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部按照PD/XSJ/QHSE6.3-01《設(shè)施完整性和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定，對設(shè)備使用、平常維護保養(yǎng)進行控制；財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)對設(shè)備的選型、購置、驗收、安裝、直至報廢進行控制。6.3.1.4生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部負責(zé)對特種設(shè)備進行管理。6.3.1.5保留設(shè)備維修、封存、報廢的記錄。6.3.2設(shè)施的完整性6.3.2.1企業(yè)對生產(chǎn)過程所用的生產(chǎn)設(shè)備和安全環(huán)境防護設(shè)施進行控制與維護，使投入生產(chǎn)的所有項目的主體構(gòu)造及配套防護設(shè)施符合有關(guān)規(guī)定，對新、改、擴建項目健康安全與環(huán)境設(shè)施與主體工程同步設(shè)計、同步施工、同步投產(chǎn)使用。6.3.2.2各單位（部門）根據(jù)所負責(zé)的基礎(chǔ)設(shè)施劃分，分別負責(zé)對應(yīng)類別設(shè)施的配置及其維護保養(yǎng)，保證設(shè)備設(shè)施配置齊全，功能完好。6.3.2.3對項目建設(shè)中購置的設(shè)施，應(yīng)在購置前應(yīng)進行健康安全與環(huán)境評價，對運行維修過程中與規(guī)定的偏差應(yīng)組織評審，找出原因，制定糾正措施，對設(shè)施完整性的管理執(zhí)行PD/XSJ/QHSE6.3-01《設(shè)施完整性和工作環(huán)境控制程序》6.3.3支持性文獻a)PD/XSJ/QHSE6.3-01《設(shè)施完整性和工作環(huán)境控制程序》6.4工作環(huán)境發(fā)明必要的工作環(huán)境，保證產(chǎn)品、活動和服務(wù)符合規(guī)定，為管理體系有效運行提供支持，詳細執(zhí)行PD/XSJ/QHSE6.3-01《設(shè)施完整性和工作環(huán)境控制程序》。a)根據(jù)合用的管理體系法規(guī)規(guī)定，結(jié)合員工意見或規(guī)定，確定和管理為到達產(chǎn)品、活動和服務(wù)符合規(guī)定所需的詳細工作環(huán)境；b)工作環(huán)境可包括人的原因和物的原因兩方面的規(guī)定；c)有關(guān)部門定期進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的不符合及時進行整改。7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃企業(yè)經(jīng)管法規(guī)部通過組織各分企業(yè)、生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部等單位（部門）制定年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，針對特定的產(chǎn)品、項目或協(xié)議，制定技術(shù)改造項目、HSE隱患整改項目、節(jié)能節(jié)水項目和房屋新改擴建項目等，實現(xiàn)對產(chǎn)品實現(xiàn)、控制重要環(huán)境原因和不可接受風(fēng)險的籌劃，并對這些過程進行有效控制。7.1.1企業(yè)生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部組織編制年度生產(chǎn)計劃，并根據(jù)其規(guī)定組織生產(chǎn)活動；同步負責(zé)組員單位進行技術(shù)改造項目和節(jié)能節(jié)水項目的規(guī)劃與籌劃。7.1.2組員單位和企業(yè)生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部負責(zé)安全隱患治理項目和環(huán)境污染治理項目的規(guī)劃與籌劃。7.1.3為滿足對特定產(chǎn)品、項目或協(xié)議規(guī)定的規(guī)定，主管單位（部門）應(yīng)針對其開展的項目進行籌劃，在籌劃時應(yīng)考慮如下內(nèi)容：a)編制產(chǎn)品、項目或協(xié)議的項目規(guī)劃，在規(guī)劃中對所需過程進行識別與控制，明確到達的目的指標和規(guī)定，規(guī)劃可引用管理手冊、程序文獻、有關(guān)文獻中合用的內(nèi)容；b)配置對應(yīng)資源，制定明確的產(chǎn)品和服務(wù)原則及接受準則，并考慮也許存在的健康安全風(fēng)險和環(huán)境影響；c)既有文獻資源不能滿足需要時，制定專門程序、措施和作業(yè)指導(dǎo)書；d)確定測量規(guī)定，保證測量能力，必要時更新檢查試驗技術(shù)或裝備；e)確定產(chǎn)品的檢查試驗措施、手段和時機；f)為實現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足規(guī)定提供對應(yīng)的記錄。7.1.4產(chǎn)品實現(xiàn)過程見附圖5《產(chǎn)品實現(xiàn)過程簡圖》。7.1.5有關(guān)文獻無7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定確實定為理解和把握顧客的規(guī)定，經(jīng)管法規(guī)部編制PD/XSJ/QHSE7.2-01《與顧客和產(chǎn)品有關(guān)的過程控制程序》，以確定：a)顧客規(guī)定的對產(chǎn)品明示的規(guī)定，包括產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)原則、規(guī)格、數(shù)量。b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的規(guī)定，諸如產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性、安全性、運送貯罐的防泄漏等。c)國家強制性原則及法律法規(guī)有規(guī)定的規(guī)定。d)我司確定的任何附加的與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定，包括健康、安全與環(huán)境方面的規(guī)定。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定的評審經(jīng)管法規(guī)部應(yīng)組織有關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定實行評審（包括對產(chǎn)品的生產(chǎn)、運送、儲存、銷售、使用和廢棄處理過程中的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險和影響進行評估與管理），在產(chǎn)品銷售協(xié)議簽訂前均應(yīng)進行評審，以保證質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境規(guī)定規(guī)定合理，且具有滿足規(guī)定的能力。7.2.2.1經(jīng)管法規(guī)部制定PD/XSJ/QHSE7.2-01《與顧客和產(chǎn)品有關(guān)的過程控制程序》，對招投標、協(xié)議的審批、簽訂進行控制。7.2.2.2經(jīng)管法規(guī)部負責(zé)搜集和分析顧客的意見，確定顧客對產(chǎn)品的有關(guān)規(guī)定，包括對交付和交付活動規(guī)定確實認，并進行記錄。7.2.2.3經(jīng)管法規(guī)部根據(jù)識別的顧客規(guī)定，連同企業(yè)確定的附加規(guī)定，規(guī)定產(chǎn)品規(guī)定，并組織有關(guān)部門（單位）對產(chǎn)品規(guī)定進行評審。7.2.2.4產(chǎn)品規(guī)定的評審應(yīng)在向顧客提供產(chǎn)品的承諾之前進行，（包括對招投標文獻的評審，提交標書，接受協(xié)議、訂單、協(xié)議以及接受協(xié)議或訂單的更改），并保證：a)產(chǎn)品規(guī)定得到規(guī)定；b)與此前表述不一致的標書、協(xié)議、協(xié)議的規(guī)定已予處理；c)我司有能力滿足規(guī)定的規(guī)定；d)若顧客提供的規(guī)定沒有形成文獻，銷售分企業(yè)在接受顧客規(guī)定前應(yīng)對顧客規(guī)定組織確認；e)產(chǎn)品規(guī)定變更時，由經(jīng)管法規(guī)部組織有關(guān)部門修改有關(guān)文獻并進行對應(yīng)評審或承認，并將變更的信息傳到達各有關(guān)職能部門和顧客；f)評審的成果及評審所引起的措施記錄予以保持，由評審部門保管詳細執(zhí)行本手冊4.2.4條款。7.2.3顧客溝通企業(yè)堅持以顧客為關(guān)注焦點的原則，對產(chǎn)品實現(xiàn)之前、產(chǎn)品實現(xiàn)過程中及產(chǎn)品實現(xiàn)后各階段，根據(jù)需要采用合適方式與顧客溝通，a)售前傳遞產(chǎn)品信息經(jīng)管法規(guī)部向顧客提供有關(guān)產(chǎn)品簡介、與產(chǎn)品有關(guān)的健康安全與環(huán)境信息、企業(yè)的歷史、歷年質(zhì)量目的完畢狀況、設(shè)備的現(xiàn)實狀況、服務(wù)保證能力及聯(lián)絡(luò)方式等信息。b)售中問詢和征詢經(jīng)管法規(guī)部對顧客的問詢和征詢，應(yīng)及時予以解釋并做出記錄，業(yè)務(wù)人員在銷售過程中征詢顧客意見，傾聽顧客的反應(yīng)、規(guī)定、但愿和提議并做出記錄。c)售后顧客信息反饋和投訴經(jīng)管法規(guī)部組織有關(guān)部門對顧客反饋、投訴或報怨及時處理，保證滿足顧客的規(guī)定，執(zhí)行PD/XSJ/QHSE7.2-01《與顧客和產(chǎn)品有關(guān)的過程控制程序》。7.2.4支持性文獻a)PD/XSJ/QHSE7.2-01《與顧客和產(chǎn)品有關(guān)的過程控制程序》7.3設(shè)計與開發(fā)7.3.1職責(zé)7.3.1.1華隆裝飾企業(yè)設(shè)計開發(fā)部負責(zé)計劃、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實行工作，進行設(shè)計和開發(fā)的籌劃、確定設(shè)計、開發(fā)的組織和技術(shù)接口、輸入、輸出、驗證、評審，設(shè)計和開發(fā)的更改和確認等；7.3.1.2華隆裝飾企業(yè)技術(shù)副經(jīng)理負責(zé)下達設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書，負責(zé)同意設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)評審、設(shè)計開發(fā)驗證匯報；7.3.1.3華隆裝飾企業(yè)財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負責(zé)提交顧客使用的《顧客使用匯報》；7.3.1.4各項目部負責(zé)所需物料的采購；7.3.1.5項目部負責(zé)組織施工及施工質(zhì)量的檢查和試驗；7.3.1.6生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部負責(zé)質(zhì)量監(jiān)督7.3.2設(shè)計和開發(fā)的籌劃7.3.2.1開發(fā)項目的來源a、財務(wù)資產(chǎn)部與顧客簽訂協(xié)議或技術(shù)協(xié)議，根據(jù)經(jīng)理同意的對應(yīng)的《協(xié)議、標收評審記錄》，（技術(shù)副經(jīng)理下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》），并將與該裝飾工程有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部；b、財務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)市場調(diào)研或分析提出項目提議，報技術(shù)副經(jīng)理，經(jīng)理同意后，（技術(shù)副經(jīng)理下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》），并將有關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部；c、設(shè)計開發(fā)部副經(jīng)理下達（《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，轉(zhuǎn)交生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部實行）；7.3.2.2經(jīng)理根據(jù)上述項目來源，確定項目負責(zé)人，將設(shè)計開發(fā)籌劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計開發(fā)方案》或《設(shè)計開發(fā)計劃》計劃書內(nèi)容包括：a、設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和重要工作內(nèi)容：b、各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進度規(guī)定和配合單位；c、資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他有關(guān)內(nèi)容。7.3.2.3設(shè)計開發(fā)籌劃的輸出文獻《設(shè)計開發(fā)計劃書》將伴隨設(shè)計開發(fā)的進展，在合適時予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文獻控制程序》的有關(guān)規(guī)定。7.3.3設(shè)計和開發(fā)的接口管理設(shè)計開發(fā)的不一樣組別也許波及到企業(yè)不一樣職能或沒層次，也也許波及到企業(yè)外部。7.3.3.1對于組別之間或組內(nèi)重要的設(shè)計開發(fā)信息溝通，設(shè)計開發(fā)人員填寫《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》，由設(shè)計組負責(zé)人審批后發(fā)給有關(guān)組別工作人員。需要生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部主任進行協(xié)調(diào)工作的，由生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部主任審批后組織協(xié)調(diào)。7.3.3.2財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)設(shè)計開發(fā)過程中與顧客的聯(lián)絡(luò)及信息傳遞。7.3.4設(shè)計和開發(fā)的輸入。7.3.4.1設(shè)計和開發(fā)輸入重要包括如下內(nèi)容：a、裝飾工程重要規(guī)定。這些規(guī)定重要來自顧客或市場的規(guī)定與期望，一般應(yīng)包括在協(xié)議、定單或設(shè)計任務(wù)書中，對于特殊協(xié)議產(chǎn)品規(guī)定評審的成果，要作為設(shè)計輸入的根據(jù)之一；b、合用的法律、法規(guī)規(guī)定，對國家強制性原則一定要滿足；c、此前類似設(shè)計提供的合用信息；d、對確定裝飾工程的安全性和合用性致關(guān)重要的規(guī)定，包括配套規(guī)定，裝飾工程技術(shù)質(zhì)量水平規(guī)定，安全、環(huán)境保護、消防等。。7.3.4.2設(shè)計開發(fā)的輸入確定后生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部應(yīng)形成文獻如《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，并填寫《設(shè)計開發(fā)輸入清單》，將各類有關(guān)的輸入資料附在該清單后。7.3.4.3設(shè)計開發(fā)部主任組織有關(guān)設(shè)計開發(fā)人員和有關(guān)部門對設(shè)計開發(fā)輸入進行評審，對其中不完善、模糊或矛盾的規(guī)定做出澄清和處理，保證設(shè)計開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的規(guī)定。7.3.5設(shè)計和開發(fā)的輸出（草稿）。7.3.5.1設(shè)計開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、方案及計劃等開發(fā)設(shè)計工作，并編制對應(yīng)的設(shè)計開發(fā)輸出文獻。7.3.5.2設(shè)計開發(fā)輸出文獻應(yīng)以能針對設(shè)計開發(fā)輸入進行驗證的形式來體現(xiàn)，以便于證明滿足輸入規(guī)定，為生產(chǎn)運作提供合適的信息。設(shè)計開發(fā)輸出文獻因工程不一樣而不一樣，可包括：a、裝飾工程執(zhí)行原則（包括原材料原則）；b、技術(shù)文獻，如作業(yè)指導(dǎo)書；c、采購物資分類明細及產(chǎn)品防護細節(jié)；d、工程質(zhì)量特性重要性分級，包括與安全性和功能有影響的重要性；e、檢查和試驗的驗收準則。7.3.5.3根據(jù)工程特點規(guī)定對安全、環(huán)境保護、消防和正常使用致關(guān)重要的特性，包括安裝、使用、搬運、維護及處置的規(guī)定。7.3.5.4由基礎(chǔ)上負責(zé)人對輸出文獻進行審核，并填寫“設(shè)計開發(fā)輸出清單”。技術(shù)副經(jīng)理同意輸出文獻后才能發(fā)放。7.3.6設(shè)計和開發(fā)的評審7.3.6.1在設(shè)計開發(fā)的合適階段應(yīng)進行系統(tǒng)的、綜合的評審，一般由設(shè)計的項目負責(zé)人提出申請，生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部主任同意并組織有關(guān)人員和部門進行評審。a、應(yīng)設(shè)計開發(fā)計劃中明確評審的階段、到達的目的、參與人員及職責(zé)等，并按照計劃進行評審；b、根據(jù)規(guī)定也可安排計劃外的合適階段評審，但應(yīng)提前明確時間、評審該當、參與人員職責(zé)。7.3.6.2評審的對象：我司一般對如下環(huán)節(jié)進行評審：設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、設(shè)計更改。7.3.6.3評審的方式a、階段性評審以會議方式進行，各有關(guān)職能部門人員參與；b、可采用會簽形式進行評審，由項目負責(zé)人或技術(shù)負責(zé)人審核，主任審定，技術(shù)副經(jīng)理批；7.3.6.4項目負責(zé)人根據(jù)評審成果，填寫《設(shè)計開發(fā)評審匯報》，對評審做出結(jié)論，報生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部審核、技術(shù)副經(jīng)理同意后發(fā)到有關(guān)單位，根據(jù)需要采用對應(yīng)的改善或糾正措施，生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部負責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行狀況，填寫在《設(shè)計開發(fā)評審匯報》的對應(yīng)欄目內(nèi)。7.3.7設(shè)計和開發(fā)的驗證7.3.7.1為保證設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的規(guī)定，應(yīng)按設(shè)計開發(fā)籌劃的安排對設(shè)計開發(fā)進行驗證。7.3.7.2設(shè)計開發(fā)驗證可采用如下方式：a、采用不一樣于原設(shè)計的計算措施；b、已證明的類似設(shè)計進行比較；c、在設(shè)計開發(fā)的合適階段也可以進行驗證，可采用與已主宰的類似設(shè)計進行比較等。7.3.7.3項目負責(zé)人綜合所有驗證成果，編制《設(shè)計開發(fā)驗證匯報》，記錄驗證的成果及跟蹤的措施，報技術(shù)副經(jīng)理同意，保證設(shè)計開發(fā)輸入中每一項性能、功能指標均有對應(yīng)的驗證記錄。7.3.8設(shè)計和開發(fā)確認確認的目的是證明工程可以滿足預(yù)期的使用規(guī)定。一般應(yīng)在工程交付之前完畢。如需經(jīng)顧客使用一段時間才能完畢確認工作的，應(yīng)在也許的合用范圍內(nèi)實現(xiàn)局部確認。根據(jù)工程的特點，可以選擇下述幾點確認方式之一：a、竣工驗收即對設(shè)計開發(fā)予以確認；b、顧客使用一段時間，生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部提交《顧客使用匯報》，闡明顧客對工程符合原則或協(xié)議規(guī)定的滿意程度及對合用性的評價，顧客滿意即對設(shè)計開發(fā)予以確認；7.3.9設(shè)計和開發(fā)正稿通過設(shè)計開發(fā)后，生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部項目負責(zé)人將所有的設(shè)計開發(fā)輸出文獻事理成正稿，送交檔案室歸檔。7.3.10設(shè)計的開發(fā)更改的控制7.3.10.1設(shè)計開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和保障的保修壽命周期中，設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)對的識別和評估開發(fā)設(shè)計對企業(yè)質(zhì)量、信譽等方面帶來影響。7.3.10.2設(shè)計開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫《設(shè)計更改告知單》，并附上技術(shù)副經(jīng)理同意后方可進行更改。a、在設(shè)計開發(fā)草稿的更改在設(shè)計開發(fā)過程中，設(shè)計開發(fā)人員可在設(shè)計開發(fā)初往日上直接劃改（應(yīng)簽名）或重新編制對應(yīng)的草稿，執(zhí)行《文獻控制程序》。b、在設(shè)計開發(fā)正稿的更改圖紙定型后如需更改設(shè)計，更改提議人可將更改的提議填寫在《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》中提交生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部由有關(guān)設(shè)計人員根據(jù)可行性和必要性填寫《設(shè)計更改告知單》，并附上有關(guān)資料，報技術(shù)副經(jīng)理同意后方可進行更改，執(zhí)行《文獻控制程序》。c、當更改波及到重要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標的變化，或人身安全及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定期，應(yīng)對更改善行合適的驗證和確認，經(jīng)技術(shù)副經(jīng)理同意后才能實行。d設(shè)計更改時對其進行合適的評審、驗證和確認7.3.11有關(guān)文獻和有關(guān)記錄《顧客試用匯報》；《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》；《設(shè)計開發(fā)計劃》；《設(shè)計開發(fā)方案》；《設(shè)計開發(fā)評審匯報》；《設(shè)計開發(fā)輸入清單》；《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》；《設(shè)計開發(fā)評審匯報》；《設(shè)計開發(fā)驗證匯報》；《設(shè)計開發(fā)輸出清單》7.4采購7.4.1采購過程7.4.1.1物資管理部編制PD/XSJ/QHSE7.4-01《采購控制程序》，規(guī)定采購信息、合格供方評價、物資采購的職責(zé)分工、檢查、標識、儲存、交付等采購控制規(guī)定，保證合格的物資投入使用。7.4.1.2物資管理部對每一種供方都要以合適的方式進行評價和審批，只有其滿足規(guī)范和（或）規(guī)定的能力被證明，才可以確認為企業(yè)的合格供方。為此：a)對供方滿足協(xié)議規(guī)定的能力進行評價；b)根據(jù)供方產(chǎn)品對企業(yè)生產(chǎn)過程及最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，對供方實行合適的控制；c)對已確認合格的供方進行定期評價，能否被繼續(xù)確認，取決于其在此期間執(zhí)行協(xié)議的能力和業(yè)績；d)合格供方及其產(chǎn)品質(zhì)量狀況，評價成果及所引起的任何須要措施，以合適方式記錄，并妥善保管。7.4.2采購信息7.4.2.1采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品,合適時包括:a)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、等級或其他精確標識；b)產(chǎn)品驗收原則及其他技術(shù)資料名稱和合用版本；人員資格的規(guī)定（需要時）；c)到貨時間、地點、價格、數(shù)量、付款方式及其他商務(wù)內(nèi)容；d)管理體系的有關(guān)規(guī)定。7.4.2.2在與供方溝通前,由授權(quán)人對多種采購技術(shù)文獻的對的性和完整性及其規(guī)定的采購規(guī)定與否充足與合適進行審批，經(jīng)同意后方可實行；7.4.2.3采購文獻的變更，按PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文獻控制程序》執(zhí)行。7.4.2.4對采購產(chǎn)品中的環(huán)境原因、危害原因的控制應(yīng)在采購協(xié)議等有關(guān)文獻中加以明確。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.4.3.1物資管理部負責(zé)組織編制采購產(chǎn)品的檢查計劃、質(zhì)量評估計劃。7.4.3.2物資保管人員對品種數(shù)量、規(guī)格、型號進行驗證。7.4.3.3保證采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購規(guī)定，對未經(jīng)驗證或經(jīng)檢查不合格的原輔材料、備品、備件不能投入使用。7.4.3.4對驗證的不合格品在該項物資上標以明確標識，做好記錄，隔離寄存，并與供方按協(xié)議規(guī)定的規(guī)定進行退貨。7.4.3.5驗證合格的采購產(chǎn)品按有關(guān)規(guī)定辦理入庫。7.4.3.6當企業(yè)或顧客擬在供方的現(xiàn)場實行驗證時，物資管理部組織驗證人員，按規(guī)定的程序進行驗證。7.4.4支持性文獻a)PD/XSJ/QHSE7.4-01《采購控制程序》b）PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文獻控制程序》7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制實行生產(chǎn)和服務(wù)過程控制是實現(xiàn)從原材料到成品產(chǎn)出，所有與質(zhì)量有關(guān)生產(chǎn)過程都一直處在受控狀態(tài)，以保證活動、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制。7.5.1.1生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部負責(zé)編制PD/XSJ/QHSE7.5-01《產(chǎn)品標識、防護和顧客財產(chǎn)控制程序》、PD/XSJ/QHSE7.5-02《小區(qū)和公共關(guān)系控制程序》、PD/XSJ/QHSE7.5-03《作業(yè)許可控制程序》、PD/XSJ/QHSE7.5-04《健康安全環(huán)境管理控制程序》、PD/XSJ/QHSE7.5-05《承包方和（或）供應(yīng)方控制程序》、PD/XSJ/QHSE7.5-06《變更控制程序》、PD/XSJ/QHSE7.5-07《輕烴生產(chǎn)過程控制程序》、PD/XSJ/QHSE7.5-08《建筑產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制程序》。各分企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)特點編制《生產(chǎn)操作規(guī)程》或《作業(yè)指導(dǎo)書》，各生產(chǎn)服務(wù)過程執(zhí)行詳細的《生產(chǎn)操作規(guī)程》和管理制度，保證生產(chǎn)組織及調(diào)度、工藝技術(shù)、裝置開停工、檢維修等方面過程得以有效控制。合用時受控條件應(yīng)包括：a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b)必要時，執(zhí)行部門按獲得的作業(yè)指導(dǎo)書實行；c)使用合適的設(shè)備，按有關(guān)規(guī)定進行維護和保養(yǎng)，以保持規(guī)定的運作能力；d）獲得并按規(guī)定規(guī)定使用監(jiān)視和測量設(shè)備，按7.6條款的規(guī)定對監(jiān)視和測量設(shè)備實行控制；e）實行監(jiān)視和測量；f）產(chǎn)品交付要滿足協(xié)議規(guī)定的交付、交貨條件的規(guī)定。7.5.1.2支持性文獻a)PD/XSJ/QHSE7.5-01《產(chǎn)品標識、防護和顧客財產(chǎn)控制程序》b）PD/XSJ/QHSE7.5-02《小區(qū)和公共關(guān)系控制程序》c）PD/XSJ/QHSE7.5-03《作業(yè)許可控制程序》d）PD/XSJ/QHSE7.5-04《健康安全環(huán)境管理控制程序》e）PD/XSJ/QHSE7.5-05《承包方和（或）供應(yīng)方控制程序》f）PD/XSJ/QHSE7.5-06《變更控制程序》g)PD/XSJ/QHSE7.5-07《輕烴生產(chǎn)過程控制程序》h)PD/XSJ/QHSE7.5-08《建筑產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制程序》7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供確實認當生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，企業(yè)應(yīng)對任何這樣的過程實行確認，這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。確認應(yīng)證時這些過程實現(xiàn)所籌劃的成果的能力。企業(yè)將對這些過程作出安排，合用時包括：a）為過程的評審和同意所規(guī)定的準則；b）設(shè)備的承認和人員資格的鑒定；c）使用特定的措施和程序；d）記錄的規(guī)定；e）再確認。7.5.3標識和可追溯性7.5.3.1企業(yè)生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部制定PD/XSJ/QHSE7.5-01《產(chǎn)品標識、防護和顧客財產(chǎn)控制程序》，對組織對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程、健康、安全、環(huán)境保護活動進行標識和可追溯管理。7.5.3.2職責(zé)a)生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部是本程序的歸口管理部門，負責(zé)產(chǎn)品標識及可追溯性控制、產(chǎn)品放行、搬運、包裝防護等現(xiàn)場管理，生產(chǎn)作業(yè)管理及生產(chǎn)協(xié)調(diào)，指導(dǎo)各分企業(yè)進行生產(chǎn)和過程控制。生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部負責(zé)生產(chǎn)過程和設(shè)備及產(chǎn)品質(zhì)量、健康安全環(huán)境保護活動標識和可追溯性的管理，并對標識狀況監(jiān)督檢查；b)物資管理部負責(zé)采購物資的標識；c)基層單位負責(zé)原料、生產(chǎn)過程、罐區(qū)產(chǎn)品、健康安全環(huán)境保護活動的標識及產(chǎn)品檢查、試驗狀態(tài)的標識。7.5.3.3在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，對原輔材料、半成品，最終產(chǎn)品及重要零件要根據(jù)產(chǎn)品圖紙、技術(shù)、檢查規(guī)范、作業(yè)文獻規(guī)定，實行全過程的產(chǎn)品標識，使其具有識別和追蹤產(chǎn)品的可靠能力，所有標識應(yīng)標識在產(chǎn)品易于識別、易于長期保留的位置上。7.5.3.4產(chǎn)品標識可采用標牌、標簽、標識、批號、涂漆、記錄等形式由專人管理，以防混用、誤用或丟失。7.5.3.5在有可追溯性規(guī)定的場所，產(chǎn)品標識應(yīng)保證控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識(見4.2.4)。7.5.3.6在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中應(yīng)針對監(jiān)視和測量規(guī)定及其成果，識別產(chǎn)品的狀態(tài)。產(chǎn)品狀態(tài)重要指產(chǎn)品的檢查狀態(tài)，可分為待檢、待定、合格、不合格4種。其標識形式可為：印章、標簽、標牌、記錄、區(qū)域等，以示產(chǎn)品的狀態(tài)。7.5.3.7支持性文獻a)PD/XSJ/QHSE7.5-01《產(chǎn)品標識、防護和顧客財產(chǎn)控制程序》7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4.1顧客財產(chǎn)識別顧客財產(chǎn)重要是指：a)顧客提供的各類原材料、設(shè)備、設(shè)施；b)顧客提供的規(guī)范及圖樣；c)顧客提供的樣品；d)顧客提供的技術(shù)服務(wù)（計算機軟件、工藝技術(shù)、專利等）。7.5.4.2顧客財產(chǎn)驗證由企業(yè)所屬各單位指定專人對顧客提供的各類原材料、設(shè)備、設(shè)施、樣品和技術(shù)與否滿足所承擔(dān)的生產(chǎn)的需要進行驗證，驗證合格的顧客財產(chǎn)貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，詳細執(zhí)行PD/XSJ/QHSE7.5-01《產(chǎn)品標識、防護和顧客財產(chǎn)控制程序》。若存在重大質(zhì)量問題，填寫《顧客提供產(chǎn)品異常登記表》，在記錄中注明類型、性質(zhì)及嚴重程度，并報送主管部門。7.5.4.3企業(yè)所屬各單位對顧客財產(chǎn)在搬運、保管、使用中做好維護工作，采用保護措施，防止丟失和損壞，保管人員在該物品上做出“顧客財產(chǎn)”的標識。7.5.4.4企業(yè)所屬各單位對顧客財產(chǎn)檢查不合格或在對顧客提供的產(chǎn)品驗證、檢查、試驗后來的使用過程中發(fā)現(xiàn)不合用、丟失或損壞現(xiàn)象，應(yīng)填寫《顧客提供產(chǎn)品異常登記表》，并反饋到主管部門，由其及時告知顧客協(xié)商處理。7.5.4.5對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)進行保密控制。對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文獻等，按PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文獻控制程序》進行控制。7.5.4.6支持性文獻a)PD/XSJ/QHSE7.5-01《產(chǎn)品標識、防護和顧客財產(chǎn)控制程序》b）PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文獻控制程序》7.5.5產(chǎn)品防護企業(yè)所屬各單位應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性做好進廠產(chǎn)品、生產(chǎn)過程中的半成品、成品和出廠產(chǎn)品的防護，包括標識、搬運、包裝、儲存和保護，詳細執(zhí)行PD/XSJ/QHSE7.5-01《產(chǎn)品標識、防護和顧客財產(chǎn)控制程序》。7.5.5.1支持性文獻a)PD/XSJ/QHSE7.5-01《產(chǎn)品標識、防護和顧客財產(chǎn)控制程序》7.5.6作業(yè)許可7.5.6.1企業(yè)生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部負責(zé)編制PD/XSJ/QHSE7.5-04《健康安全環(huán)境管理控制程序》、，對化工、安裝生產(chǎn)過程中的高危作業(yè)實行票證許可制度，對高危作業(yè)許可的申請、審核、同意、實行、變更與關(guān)閉各個環(huán)節(jié)進行控制，對作業(yè)區(qū)域、風(fēng)險控制措施、應(yīng)急措施、作業(yè)人員的資格和能力、責(zé)任和授權(quán)、監(jiān)督和審核、交流和溝通的各項內(nèi)容進行審核許可，以控制作業(yè)活動的風(fēng)險和影響。7.5.6.2企業(yè)實行的高危作業(yè)包括五項：動火作業(yè)、高處作業(yè)、動土作業(yè)、進入有限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)。7.5.6.3支持性文獻a)PD/XSJ/QHSE7.5-04《健康安全環(huán)境管理控制程序》7.5.7安全、環(huán)境與健康運行控制企業(yè)根據(jù)健康安全和環(huán)境目的和指標，確定并籌劃產(chǎn)品實現(xiàn)和有關(guān)活動過程中安全健康與環(huán)境的運行準則，保證與重要環(huán)境原因、不可承受風(fēng)險有關(guān)的運行和活動得到有效控制。7.5.7.1生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部制定并組織實行PD/XSJ/QHSE7.5-04《健康安全環(huán)境管理控制程序》。7.5.7.2在上述程序中規(guī)定對應(yīng)的控制對象、參數(shù)和控制規(guī)定，以及監(jiān)督檢查規(guī)定，并保證規(guī)定的準則和原則符合法律法規(guī)規(guī)定。從主線上消除或減少環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險；7.5.7.3針對所使用的材料、輔助材料和服務(wù)中存在的重要環(huán)境原因和不可承受風(fēng)險，在PD/XSJ/QHSE7.5-05《承包方和（或）供應(yīng)方控制程序》、PD/XSJ/QHSE7.5-02《小區(qū)和公共關(guān)系控制程序》中規(guī)定將有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全程序和規(guī)定告知供方和有關(guān)方，以對重要環(huán)境原因和不可承受風(fēng)險施加影響或控制。7.5.7.4企業(yè)各單位（部門）對危險化學(xué)品的采購、貯存、運送和廢棄實行有效的管理，詳細執(zhí)行PD/XSJ/QHSE7.5-04《健康安全環(huán)境管理控制程序》7.5.7.4支持性文獻a)PD/XSJ/QHSE7.5-02《小區(qū)和公共關(guān)系控制程序》b)PD/XSJ/QHSE7.5-04《健康安全環(huán)境管理控制程序》c)PD/XSJ/QHSE7.5-05《承包方和（或）供應(yīng)方控制程序》7.5.8變更管理7.5.8.1企業(yè)生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部負責(zé)制定PD/XSJ/QHSE7.5-06《變更控制程序》，控制和減少由于人員、文獻、設(shè)計、機構(gòu)、設(shè)備、工藝、流程、操作規(guī)程等的永久性或臨時性的變化對一體化管理體系運行導(dǎo)致的有害影響。7.5.8.2任何變更都也許引起質(zhì)量、健康安全、環(huán)境影響原因的變化，導(dǎo)致新的風(fēng)險，應(yīng)對變更也許引起的風(fēng)險進行評價和控制，執(zhí)行PD/XSJ/QHSE7.5-06《變更控制程序》。7.5.8.3當內(nèi)外部環(huán)境或條件變化也許導(dǎo)致一體化管理體系變更時，事先對變更進行籌劃，保證任何更改均得到評審和同意，對變更的實行過程進行控制，以保證變更在實行時保持管理體系的完整性。7.5.8.4支持性文獻a)PD/XSJ/QHSE7.5-06《變更控制程序》7.5.9小區(qū)、公共關(guān)系和其他有關(guān)方企業(yè)與小區(qū)內(nèi)及其他關(guān)注HSE績效并受其影響的有關(guān)方進行溝通，通過合適的籌劃和活動，展示企業(yè)的HSE績效，包括在環(huán)境原因和風(fēng)險評價、目的制定、管理評審等過程中充足考慮有關(guān)方對企業(yè)環(huán)境、健康和安全事務(wù)的意見、提議和埋怨，獲取有關(guān)方對企業(yè)改善HSE績效的支持。詳細規(guī)定見PD/XSJ/QHSE7.5-05《承包方和（或）供應(yīng)方控制程序》、PD/XSJ/QHSE7.5-02《小區(qū)和公共關(guān)系控制程序》。7.5.9.1支持性文獻a)PD/XSJ/QHSE7.5-02《小區(qū)和公共關(guān)系控制程序》b）PD/XSJ/QHSE7.5-05《承包方和（或）供應(yīng)方控制程序》7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.6.1企業(yè)生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部建立PD/XSJ/QHSE7.6-01《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，確定、控制所需實行的監(jiān)視和測量活動及所需的監(jiān)測設(shè)備，包括用于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康、安全監(jiān)測的設(shè)備。7.6.2企業(yè)生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部負責(zé)組織各單位對監(jiān)視和測量設(shè)備實行檢定（或校準）;負責(zé)組織監(jiān)視和測量設(shè)備平常使用、維護和維修工作。7.6.3各使用單位負責(zé)本單位監(jiān)視和測量設(shè)備的平常維護和管理工作。7.6.4為保證成果有效，必要時，監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)：a)對照能溯源到的上級測量原則，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。當不存在上述原則時，應(yīng)記錄校準或檢定的根據(jù)；b)識別其校準狀態(tài),并進行調(diào)整或必要時再調(diào)整；c)防止也許使測量成果失敗的調(diào)整；d)在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效；e)當發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合規(guī)定期，生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部應(yīng)組織對以往測量成果的有效性進行評價和記錄，并對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采用合適的措施。校準和驗證成果的記錄予以保持；f)當計算機軟件用于規(guī)定規(guī)定的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途和能力，確認應(yīng)在初次使用前進行，必要時再確認。7.6.5支持性文獻a)PD/XSJ/QHSE7.6-01《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》8測量、分析和改善8.1總則8.1.1企業(yè)籌劃、規(guī)定并實行監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改善過程。監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改善過程包括:a)對顧客滿意進行籌劃，見8.2.1條款；b)對內(nèi)部審核進行籌劃并保證管理體系的符合性，見8.2.2條款；c)對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視、測量進行籌劃，并保證質(zhì)量健康安全與環(huán)境滿足符合性。見8.2.3和8.2.4條款；d)實現(xiàn)管理體系有效性的改善，見8.5條款。8.1.2籌劃應(yīng)規(guī)定活動的內(nèi)容、頻次、方式和必需的記錄，包括運用恰當?shù)挠涗浖夹g(shù)。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.1.1企業(yè)對顧客就企業(yè)與否已滿足其規(guī)定的有關(guān)信息進行監(jiān)控。詳細執(zhí)行PD/XSJ/QHSE8.2.1-01《顧客滿意度測量控制程序》。8.2.1.2經(jīng)管法規(guī)部定期組織對顧客進行回訪，對顧客進行滿意度調(diào)查，填寫“顧客滿意度調(diào)查表”。當出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、媒體投訴或其他特殊狀況，可組織針對特定對象的顧客滿意度調(diào)查。8.2.1.3經(jīng)管法規(guī)部根據(jù)顧客回訪、顧客滿意度問卷調(diào)查成果以及從其他渠道獲取到的顧客滿意度信息及時反饋有關(guān)部門或單位，制定出整改措施，按照PD/XSJ/QHSE8.5-01《糾正和防止措施控制程序》及8.5.1條款采用對應(yīng)的糾正、防止或改善措施。8.2.1.4支持性文獻a）PD/XSJ/QHSE8.2.1-01《顧客滿意度測量控制程序》b）PD/XSJ/QHSE8.5-01《糾正和防止措施控制程序》8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1內(nèi)部審核控制執(zhí)行PD/XSJ/QHSE8.2.2-01《內(nèi)部審核控制程序》。8.2.2.2根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況、重要程度及以往審核的成果，由管理者代表組織對審核方案進行籌劃，形成年度審核計劃。8.2.2.3生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部詳細組織，每年進行一次覆蓋管理體系所有過程的審核，需要時可合適增長次數(shù)，以保證管理體系符合籌劃的安排和規(guī)定，保證管理體系得到有效實行和保持。8.2.2.4根據(jù)企業(yè)年度內(nèi)部審核計劃，由審核組長組織審核組組員進行審核準備和審核的實行。安排每次的審核工作，并成立審核組，由管理者代表任命審核組長和內(nèi)審員。內(nèi)審員需通過培訓(xùn)，并獲得資格承認，應(yīng)與被審核區(qū)域無直接責(zé)任。受審核部門應(yīng)支持審核組的工作。8.2.2.5受審核部門對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題，及時采用糾正措施，限期整改，由內(nèi)審員跟蹤驗證糾正措施的實行狀況，并匯報驗證成果。8.2.2.6由審核組長編制年度內(nèi)部審核匯報，并輸入管理評審，保管內(nèi)部審核過程形成的所有文獻和記錄。8.2.2.7支持性文獻a）PD/XSJ/QHSE8.2.2-01《內(nèi)部審核控制程序》8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)境保護部負責(zé)組織對有毒有害崗位員工進行體檢；負責(zé)組織對職業(yè)病進行記錄；負責(zé)組織