生產(chǎn)異常處理規(guī)范

PAGE4YLSY-GY3-JS-0XX內(nèi)蒙古億利塑業(yè)有限責任公司管業(yè)三車間生產(chǎn)異常處理規(guī)程制定：日期：審核：日期：審定：日期：批準：日期：受控狀態(tài)：生產(chǎn)異常處理規(guī)程目的為車間部門間信息交流的準確，規(guī)范車間生產(chǎn)異常的處理，降低生產(chǎn)異常事故，提高生產(chǎn)效率，特制定本辦法。適用范圍本車間生產(chǎn)過程中異常發(fā)生時,除另有規(guī)定外,均依本辦法處理。權(quán)責單位綜合部負責本辦法制定,修改,廢止之起草工作。生產(chǎn)副總負責本辦法制定.。修改,廢止之核準。內(nèi)容4..1定義本辦法所指的生產(chǎn)異常就是生產(chǎn)過程中由于特殊原因造成生產(chǎn)停工或進度延遲的情形。4..2生產(chǎn)異常報告單內(nèi)容發(fā)生生產(chǎn)異常,即有異常工時產(chǎn)生,時間在60分鐘以上時,應(yīng)填具《異常報告單》.。其內(nèi)容一般應(yīng)包括以下項目:生產(chǎn)批號:具發(fā)生異常正在生產(chǎn)的產(chǎn)品之生產(chǎn)批號或制造命令號.。生產(chǎn)產(chǎn)品:填具發(fā)生異常時正在生產(chǎn)的產(chǎn)品之名稱,規(guī)格,型號.。異常發(fā)生部門:填具發(fā)生異常之制造部制造部門名稱。發(fā)生日期:填具發(fā)生異常之日期起訖時間:填具發(fā)生異常之起始時間,結(jié)束時間.。異常描述:填具發(fā)生異常之詳細狀況,盡量用量化的數(shù)據(jù)或具體的事實來陳述.。停工人數(shù),影響度,異常工時:分別填具受異常影響而停工之人員數(shù)量,因異常而導致時間損失之影響度,并據(jù)此計算異常工時.。臨時對策:由異常發(fā)生之部門和責任部門共同對策臨時應(yīng)爭措施.。填表部門:由異常發(fā)生之部門經(jīng)辦人員及主任簽核.。.4..3分類計劃異常:因生產(chǎn)計劃臨時變更或安排失誤等導致的異常。物料異常:因物料供應(yīng)不及（斷料）、物料品質(zhì)問題等導致的異常。設(shè)備異常:因設(shè)備、工裝不足或故障原因而導致的異常。品質(zhì)異常:因制程造過程中發(fā)生,、發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題而導致的異常。技術(shù)異常:因產(chǎn)品設(shè)計或其他技術(shù)問題而導致的異常。水、電、氣等其他異常。4..4處理流程異常發(fā)生時,發(fā)生部門主管應(yīng)立即通知制造部安全技術(shù)部或相關(guān)責任單位，前來研擬對策加以處理，并報告直屬上級。若異常已造成停產(chǎn)，相關(guān)責任部門必須在接到通知5分鐘內(nèi)派人到現(xiàn)場處理。制造部安全技術(shù)部會同質(zhì)保技術(shù)質(zhì)量部﹑責任單位采取異常之臨時應(yīng)急對策并加以執(zhí)行，以降低異常的影響。異常排除后，由制造部安全技術(shù)部門填具《異常報告單》一式四聯(lián)，并轉(zhuǎn)責任部門。責任部門填具異常處理之根本對策，以防止異常重復發(fā)生，并將《異常報告單》之第四聯(lián)自存，其余三聯(lián)退制造部安全技術(shù)部。制造部安全技術(shù)部接責任單位之異常報告單后，將第三聯(lián)自存，并將第一聯(lián)轉(zhuǎn)總經(jīng)理部辦生產(chǎn)副總，第二聯(lián)轉(zhuǎn)綜合部。綜合部保存異常報告單并督促財務(wù)部及采購部，作為向責任廠商索賠之依據(jù)，及制造費用統(tǒng)計之憑證。制造部安全技術(shù)部保存異常報告單，作為生產(chǎn)進度管制控制點，并為生產(chǎn)計劃之調(diào)度提供參考。制造部安全技術(shù)部應(yīng)對責任部門之根本對策的執(zhí)行結(jié)果進行追蹤。4..5具體處理方法4..5..1計劃異常計劃異常主要由產(chǎn)品部計劃員應(yīng)及時通報制造部安全技術(shù)部部長，由部長同部計劃員、當事銷售員進行生產(chǎn)計劃異常方面的信息交流，一起研擬對策，對異常進行及時處理。4..5..2物料異常物料采購異常由制造部安全技術(shù)部主管在30分鐘內(nèi)通報采購員及計劃員，由采購部員同商務(wù)部主管、技術(shù)質(zhì)量部當事設(shè)計人員（必要時可同當事銷售員）等相關(guān)人員進行生產(chǎn)計劃異常方面的信息交流，一起研擬對策，對異常進行及時處理。物料品質(zhì)異常發(fā)生異常時，現(xiàn)場檢驗人員應(yīng)立即通報自己的直接領(lǐng)導，直接領(lǐng)導須仔細落實異常情況，同商務(wù)主管、采購員、技術(shù)部當事設(shè)計人員一起研擬對策，對異常進行及時處理。對于無法協(xié)調(diào)解決的問題要及時向制造部安全技術(shù)部或總經(jīng)理反饋尋求支持。4..5..3設(shè)備異常當操作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常時，先自己簡單檢查，通知班長現(xiàn)場維修，無法解決時及時通知部門主管。,部門主管通報機修人員處理。,如果機器修理需要很長時間，部門主管會同制造部安全技術(shù)部、銷售部交流信息，指定對策。4..5..4技術(shù)異常設(shè)計失誤由責任設(shè)計人員負責落實處理措施，直接在制造部安全技術(shù)部施工圖紙上更改并簽名后，由制造部安全技術(shù)部先行解決。4..5..5品質(zhì)異常重大品質(zhì)異常是指品質(zhì)問題嚴重有必要開具《異常報告單》，并由部門主管、質(zhì)檢人員進行特別跟進的質(zhì)量事件。制程品外觀不良達10%時開具《異常報告單》制程品性能不良達5%時開具《異常報告單》制程品尺寸不良達3%時開具《異常報告單》制程品連續(xù)3天重復出現(xiàn)的品質(zhì)問題開具《異常報告單》在生產(chǎn)制程品過程中，當作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出現(xiàn)品質(zhì)異常時第一時間通知部門主管、質(zhì)檢人員，質(zhì)檢人員予以確認，無誤由質(zhì)檢人員開《異常報告單》，若質(zhì)檢人員與現(xiàn)場主管對該異常項目發(fā)生分歧時則立即報告上級主管予以確認、屬實，質(zhì)檢人員繼續(xù)開《異常報告單》；質(zhì)檢人員初步分析異常原因（必要時協(xié)同工藝、技術(shù)一起進行異常原因分析）后，填寫《異常報告單》；由質(zhì)檢人員將《異常報告單》送本部門主管審核后，由主管將《異常報告單》統(tǒng)一編號后轉(zhuǎn)送責任部門主管并在《品質(zhì)異常跟進表》上簽收，相關(guān)人員接到聯(lián)絡(luò)單后一個工作日之內(nèi)給予給與回復；現(xiàn)場原因分析清楚后，相關(guān)責任部門主管針對生產(chǎn)實際狀況制訂糾正措施，由責任部門主管將糾正措施規(guī)范填入《異常報告單》之糾正措施欄內(nèi)，現(xiàn)場質(zhì)檢人員進行跟蹤驗證；責任部門主管對品質(zhì)異常的實質(zhì)原因進行分析并將其填寫在《糾正/預防措施處理單》對應(yīng)的原因分析欄中；責任部門主管應(yīng)在48小時內(nèi)對《糾正/預防措施處理單》的異常原因做出預防措施；質(zhì)檢主管依《異常報告單》、《糾正/預防措施處理單》進行跟蹤驗證、確認效果:責任部門是否在規(guī)定時限內(nèi)實施改進措施；責任部門是否在規(guī)定時限內(nèi)完成改進措施；涉及部門相關(guān)人員是否積極配合改進措施的實施。4..5..6水、電、氣等其他異常該類異常發(fā)生時，執(zhí)行《應(yīng)急準備與異常響應(yīng)控制程序》。5..異常情況的預防計劃異常的預防措施：定期對計劃表進行查看、核對；要看懂安排表，預知生產(chǎn)何時比較緊張，提前做跟蹤。物料異常的預防措施：提前跟進訂單，多提醒相應(yīng)的采購，做原料進場檢測。采購部門要要積極跟進物資的采購進程，及時與物資部門交流信息。技術(shù)異常的預防措施：提升業(yè)務(wù)專業(yè)知識，掌握相應(yīng)設(shè)計軟件的基礎(chǔ)操作；對自己無法判斷的訂單，發(fā)給工藝組安全技術(shù)部幫忙確認。設(shè)備異常的預防措施：定期做好機臺保養(yǎng)；規(guī)范機器操作。品質(zhì)異常的預防措施：提升員工技能熟悉度；產(chǎn)前對機器進行校對；產(chǎn)品自檢的過程把控。附件制01號《異常報告單》制02號《品質(zhì)異常跟進表》 文件修訂記錄表版本修改次數(shù)頁次修改內(nèi)容修改日期異常報告單編號:制01號生產(chǎn)批號生產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)品圖號異常發(fā)生單位發(fā)生日期時間年月日自時分至時分責任部門到場時間安全技術(shù)部制造部生產(chǎn)車間質(zhì)保部商務(wù)部采購部異常描述計劃□物料□設(shè)備□技術(shù)□品質(zhì)□其他□異常數(shù)量影響度描述一般□急□緊急□工人狀況：緊急