德信誠客戶環(huán)保要求審廠的準(zhǔn)備和應(yīng)對

德信誠客戶環(huán)保要求審廠的準(zhǔn)備和應(yīng)對課堂要求

歡迎閣下參加本次惠州德信誠培訓(xùn)中心課程，本課程將為您打下一個(gè)良好的基礎(chǔ)，提高您的能力和水平。請注意以下的幾點(diǎn)：1、手機(jī)請將您的手機(jī)開為振動(dòng)或關(guān)閉。2、吸煙在課堂內(nèi)請不要吸煙。3、其它課期間請不要大聲喧嘩,舉手提問；不要隨意走動(dòng)。9/18/20232審核目的與內(nèi)容各級人員應(yīng)知應(yīng)會(huì)審廠前的準(zhǔn)備審廠時(shí)技巧客戶環(huán)保要求審廠的準(zhǔn)備和應(yīng)對9/18/20233通過確認(rèn)提供客戶的產(chǎn)品以及其中的零部件、原材料等中不含有規(guī)定的禁止使用物質(zhì)確認(rèn)企業(yè)建立對有害物質(zhì)進(jìn)行確實(shí)的管理的組織和管理體制確認(rèn)企業(yè)有提供規(guī)定產(chǎn)品的能力?？蛻魧徍说哪康?/18/20234HSPM建立、運(yùn)行基本情況業(yè)務(wù)管理生產(chǎn)工序管理客戶審核內(nèi)容9/18/20235客戶審核流程客戶提出HSPM工廠審核客戶提出檢查要點(diǎn)企業(yè)自查填寫相關(guān)企業(yè)、產(chǎn)品資料9/18/20236<一般以問題清單形式>企業(yè)現(xiàn)場審核審核有問題？打分/審核提出提交審核報(bào)告、開不合格報(bào)告YESNO企業(yè)改善9/18/20237審核通過/獲取證書輕微不合格企業(yè)整改企業(yè)提交整改材料客戶審查驗(yàn)證YESNO嚴(yán)重不合格NG復(fù)審一般會(huì)規(guī)定期限，

整改完畢及時(shí)提交9/18/20238部分重點(diǎn)：來料受入檢查，供應(yīng)商管理標(biāo)示和區(qū)分庫存管控，溫濕度,清潔度重點(diǎn)HS材料的管理生產(chǎn)線的區(qū)分、標(biāo)示、變更、WI管理檢驗(yàn)的方式及依據(jù)(巡檢、首檢，文件,看板)各類HSF記錄不合格品的區(qū)分、處理與客戶的溝通供應(yīng)商的數(shù)據(jù)信息質(zhì)量/環(huán)境體系的有效運(yùn)作9/18/20239最高管理者/管理者代表企業(yè)在質(zhì)量/環(huán)境方針中宣示管理有害物質(zhì)及削減的承諾熟悉公司的有害物質(zhì)的存在、使用、管理情況熟悉公司的HSF方針/目標(biāo)/管理/削減計(jì)劃及執(zhí)行情況清楚公司適用的HSF法律法規(guī)和客戶對公司的要求各部門在HSPM中的職責(zé)和權(quán)限清楚公司目前ICP檢測的情況提供哪些資源？信息如何傳遞？人員如何培訓(xùn)？對供應(yīng)商、外包商采取哪些措施進(jìn)行管理、控制？產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、原物料保管控制、制造流程、標(biāo)示及區(qū)分、出貨情況。對出現(xiàn)的問題點(diǎn)的糾正及預(yù)防措施對客戶環(huán)保審廠的計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)和反饋、協(xié)調(diào)備注：一般情況下，最高管理者和管理者代表一起審核。9/18/202310各部門主管熟悉與本部門有關(guān)的HSF文件，尤其方針、管理及削減的計(jì)劃熟悉本部門在HSPM中的主要職責(zé)熟悉各自崗位的有害物質(zhì)的存在、使用以及控制措施規(guī)定熟悉各自崗位的HSF標(biāo)示及區(qū)分情況熟悉各自崗位相關(guān)的要求及對員工進(jìn)行培訓(xùn)檢查公司各HSF控制點(diǎn)是否進(jìn)行標(biāo)識有無遺漏各崗位出現(xiàn)變更、不合格時(shí)的處理措施9/18/202311應(yīng)熟知質(zhì)量/環(huán)境方針中對HSF的承諾本崗位有害物質(zhì)的存在、使用以及管理要求標(biāo)示、區(qū)分、清潔的規(guī)定自己崗位出現(xiàn)不合格的處理方法及措施關(guān)鍵崗位的管理方法及相關(guān)客戶要求員工9/18/2023121、

動(dòng)員與計(jì)劃

2、

文件資料準(zhǔn)備3、

現(xiàn)場整理4、

各部門受審核人員的安排5、

陪同人員安排認(rèn)證前的準(zhǔn)備9/18/202313動(dòng)員與計(jì)劃審核前由管理者代表組織動(dòng)員督促全員進(jìn)入角色，充分準(zhǔn)備。布置迎接審核各相關(guān)部門安排。消除大家的緊張感和壓力。不以個(gè)人、部門得失為重，應(yīng)以公司全局順利通過認(rèn)證為重。9/18/202314文件、記錄準(zhǔn)備質(zhì)量/環(huán)境/HSF管理手冊程序文件相關(guān)的工作文件作業(yè)指導(dǎo)書WI、MI削減計(jì)劃……需提交的相關(guān)記錄設(shè)計(jì)、工藝文件之記錄IQC檢查記錄PQC過程檢查記錄FQC檢查記錄……9/18/202315需提交檢測、分析資料ICP測試報(bào)告MSDS/成份表環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明（或保證）書環(huán)境管理物質(zhì)不使用說明書管理變更承認(rèn)書產(chǎn)品變更承認(rèn)書9/18/202316需提交檢測、分析資料ICP測試報(bào)告ICP測試:是一標(biāo)準(zhǔn)裝置有感應(yīng)等離子發(fā)光分光分析裝置(ICP-AES，ICP-OES)、原子吸收裝置（AAS）、感應(yīng)等離子體分析裝置（ICPMS），可用來鑒定物質(zhì)的化學(xué)成分含量ICP測試報(bào)告的有效期：一年9/18/202317需提交檢測、分析資料MSDS/成份表MSDS——MaterialSafetyDateSheetMSDS：全稱為材料安全數(shù)據(jù)表格,是一種標(biāo)準(zhǔn)性和文件,用來說明物質(zhì)的材料,成分以及預(yù)防操作等的規(guī)定9/18/202318需提交檢測、分析資料環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明（或保證）書收集間隔：一年環(huán)境管理物質(zhì)不使用說明書收集間隔：每月管理變更承認(rèn)書收集間隔：當(dāng)發(fā)生管理變更時(shí)需要發(fā)變更通知單，如果沒有發(fā)生管理變更則每月提交承認(rèn)書產(chǎn)品變更承認(rèn)書收集間隔：不定期，當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生變更時(shí)需要提供9/18/202319現(xiàn)場整理整冶環(huán)境。打掃衛(wèi)生現(xiàn)場5S文件整理，設(shè)備表面、物品擺放、標(biāo)識。9/18/202320陪同人員職責(zé)：引導(dǎo)審核員到各部門進(jìn)行審核，相互介紹。前部門審核完畢，應(yīng)事先通知下一個(gè)，可以將審核員的審核特點(diǎn)告訴下一個(gè)部門，確保其作好充分準(zhǔn)備。審核員參觀現(xiàn)場時(shí)，向?qū)徍藛T介紹廠里情況。負(fù)責(zé)協(xié)助審核過程中審核員的復(fù)印、打印、后勤。負(fù)責(zé)記錄審核中的問題和疑點(diǎn)并及時(shí)溝通。要求：熟悉公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作熟悉公司的HSPM運(yùn)作情況了解各相關(guān)職能部門在環(huán)境管理體系中的主要職責(zé)9/18/202321A部門自查（文件、記錄、產(chǎn)品、現(xiàn)場）B資料準(zhǔn)備C問題整改D后勤準(zhǔn)備E認(rèn)證時(shí)注意事項(xiàng)

認(rèn)證時(shí)技巧9/18/202322B資料準(zhǔn)備

以最容易提供資料的方式收集（如經(jīng)日期為依據(jù)，以項(xiàng)目/活動(dòng)為單元）擬證明標(biāo)準(zhǔn)條款有效運(yùn)行的迎檢資料。準(zhǔn)備迎檢的資料盡可能的用目錄，清單的方式分類、歸檔并做好相應(yīng)標(biāo)識。建立“從我做起、從現(xiàn)在做起，持之以恒”的意識，養(yǎng)成良好習(xí)慣，避免認(rèn)證時(shí)出錯(cuò)9/18/202323C問題整改J現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，不拖延，以避免遺漏到認(rèn)證中。J發(fā)現(xiàn)問題的人應(yīng)監(jiān)督到問題的徹底解決。9/18/202324E認(rèn)證時(shí)注意事項(xiàng)J守時(shí)，準(zhǔn)時(shí)到場，至少應(yīng)提前比審核員到場，

并帶好筆和本，嚴(yán)禁遲到。J尊重審核員，不爭執(zhí)、不亂申辨，態(tài)度誠懇、熱情。J準(zhǔn)確理解審核員意圖，出示相應(yīng)的證明資料，用簡潔準(zhǔn)確的語言表述并與審核員溝通，減少誤解。

9/18/202325F認(rèn)證時(shí)注意事項(xiàng)回答問題應(yīng)以文件為主，以記錄做證據(jù)，千萬不可亂說、東拉西扯。若聽不懂時(shí)，可以請審核員再重復(fù)一遍，千萬不可不懂裝懂，亂回答?；卮饐栴}時(shí)，只說自己的工作，最好不要說他人的工作。對于沒有做好的地方，千萬不要和審核員爭吵，此時(shí)可以虛心請教或私下向其請教。（不符合項(xiàng)的）客觀事實(shí)前不要強(qiáng)辨，有事實(shí)依據(jù)可澄清的應(yīng)通過管理者代表與客戶解決。9/18/202326不要慌亂，該干啥干啥。該說的話說清楚，不該說的不說。審核過程中提供證據(jù)時(shí)，審核員要什么準(zhǔn)確提供什么，不該拿出的不要拿。上級不僅應(yīng)熟悉本身的職責(zé)流程，