IATF16949生產(chǎn)過程控制程序

IATF16949/ISO9001-2015程序文件范例文件名稱：生產(chǎn)過程控制程序生效日期：DATE\@"yyyy-MM-dd"2021-04-01文件編號：頁數(shù)/8生效版本：C0文件制修訂記錄NO制/修訂日期修訂編號制/修訂內容版本頁次12013-03-01-新制訂A02DATE\@"yyyy-MM-dd"2021-04-01TIME\@"yyyy/M/d"2021/4/1新版全面升級C0核準審核制訂1.0目的通過對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質量的各個因素進行控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進行，以滿足客戶和法規(guī)的要求。2.0范圍本程序適用于各種型號產(chǎn)品的所有生產(chǎn)過程，包括樣板生產(chǎn)、小批量試制及批量生產(chǎn)。3.0權責3.1制造部：根據(jù)生產(chǎn)計劃/生產(chǎn)指令實施生產(chǎn);做好生產(chǎn)設備的管理，以保持過程能力。負責生產(chǎn)設備的維修、保養(yǎng)、維護及異常處理,申請設備固定資產(chǎn)編號,確保生產(chǎn)工序順利進行，規(guī)范各車間作業(yè)方法，審核相關生產(chǎn)記錄3.2研發(fā)技術部：負責提供有關產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術標準等技術文件，配合各生產(chǎn)車間對生產(chǎn)工藝進行管理。負責監(jiān)督、控制、指導解決生產(chǎn)流程各工序上的技術問題,制定相關工藝文件3.3品質體系部：負責履行過程控制中的質量鑒別、把關、報告、證實和改進的職能，并負責計量器具的檢定、維修校準工作;負責工序產(chǎn)品質量控制點的質量監(jiān)督和控制；發(fā)放受控圖樣及相關標準文件,確?，F(xiàn)場使用有效的文件。3.6PMC/物控：按市場部出貨排期制定生產(chǎn)計劃,作成生產(chǎn)指令單,跟進生產(chǎn)生產(chǎn)過程情況,確保產(chǎn)品生產(chǎn)滿足客戶交付要求。3.7行政中心：負責規(guī)范各崗位職責的任職要求,進行技術鑒定；組織培訓,定期拓展內部人員能力的提升,組建晉升機制。3.8市場部：負責合同（訂單）評審,與顧客溝通；跟進客戶交期,定期進行客戶滿意度調查與分析。4.0定義無5.0流程圖：6.0程序內容6.1生產(chǎn)策劃6.1.1市場部或其他部門收到客戶信息（客戶的相關需求、訂單）后傳達至PMC課預測每周交貨情況。6.1.2市場部部根據(jù)客戶最新的交貨要求（包括訂單或排期）每天更新《周交貨計劃》,并知會相關部門。6.1.3根據(jù)客戶要求對公司狀況進行預估,組織相關部門實施訂單評審。6.1.4查詢ERP系統(tǒng)、庫存狀況,PMC課根據(jù)市場部的《每周周交貨計劃》于每周五制定《周生產(chǎn)計劃》。6.2物料策劃與控制6.2.1PMC/物控按訂單或訂單預測計算物料需求,以物料需求表結合物料庫存數(shù)據(jù)制作請購單。6.2.2PMC/物控根據(jù)訂單生產(chǎn)評審結果并參照《周生計劃》在ERP系統(tǒng)中開展物料計算與控制，生成發(fā)料計劃,制造部門按發(fā)料計劃領料。6.3作業(yè)前準備6.3.1人：經(jīng)培訓合格的操作員。6.3.2機：檢驗和檢測設備;生產(chǎn)設備;工裝、夾具。6.3.3料：經(jīng)檢驗合格的物料;各種狀態(tài)的物料必須標識清楚;按照ERP物流系統(tǒng)運作。6.3.4法：按生產(chǎn)指令單安排生產(chǎn);作業(yè)員按《生產(chǎn)作業(yè)指導書》作業(yè);檢驗員按《產(chǎn)品檢驗作業(yè)指導書》和樣品實施檢驗。6.3.5環(huán)：符合產(chǎn)品要求的生產(chǎn)環(huán)境6.3.6制造部門組長應對作業(yè)準備驗證6.4生產(chǎn)實施6.4.1制造部門根據(jù)《生產(chǎn)排程》安排生產(chǎn),并按照不同階段的控制計劃實施生產(chǎn)。6.4.2品質檢驗員負責首件檢驗和過程中巡查;針對汽車零件肯客戶有特殊要求的產(chǎn)品實施SPC控制。6.4.3PMC負責對生產(chǎn)績效進行評估，跟進生產(chǎn)過程動態(tài)及異常，及時反饋到市場部跟單員。6.4.4品質體系負責測量系統(tǒng)的分析6.4.5對于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品采取隔離、標識、處理和改善,防止合格品的再次發(fā)生;詳見《不合格輸出控制程序》。6.4.6制造部負責按計劃實施設備維護和保養(yǎng)。6.4.9研發(fā)技術在生產(chǎn)作業(yè)指導書中識別和確定特殊過程。6.4.10客戶提供之財產(chǎn)需有明顯標示6.4.11保證生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品唯一性標識以確?？勺匪菪?詳見《標示和可追溯性程序》。6.4.12生產(chǎn)現(xiàn)場實施6S管理。6.4.13制造部每月定期對生產(chǎn)線物料實施盤點，財務部負責復盤。6.4.14樣板制作：1)當公司顧客有明確要求提出需對樣板進行確認時，由研發(fā)技術部根據(jù)訂單要求主導樣板試做，制造部對生產(chǎn)過程支持；PMC/物控制定樣件生產(chǎn)計劃。2)研發(fā)技術部根據(jù)顧客提供的相關圖紙、技術資料（包括尺寸、性能/功能等）結合本公司實際的生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)技術能力、設備能力，編制《生產(chǎn)作業(yè)指導書》，經(jīng)部門經(jīng)理審查、核準后執(zhí)行。3)PMC/物控根據(jù)《樣品需求計劃》&《BOM》進行核算物料；若為新產(chǎn)品新物料時采購按技術部提供的工程圖紙/其它規(guī)格尋找供應商；倉庫按《樣品需求計劃》備料及發(fā)料；4)樣板檢查和試驗：制程QC依據(jù)該樣品的相關檢驗標準/規(guī)范、對所試作的樣品進行檢驗，并根據(jù)其檢驗的允收標準、拒收標準進行判定。樣板試驗按常規(guī)項目及客戶特殊要求進行，并根據(jù)相應的標準判定。5)資料整理：樣板試做完畢后，由研發(fā)技術部針對試作后所獲得的數(shù)據(jù)和資料進行統(tǒng)計、匯總及歸檔。6)對試做合格的樣板，由市場部以樣板承認書及樣品一起提交，市場部跟進樣品的進度，及時反饋。a)樣板提交客戶后,應盡可能要求客戶提供書面回復；★如顧客書面確認合格，則由研發(fā)技術部將已整理好的正確、有效的數(shù)據(jù)和資料在以前的相關文件與資料的基礎上進行標準化作業(yè)，經(jīng)經(jīng)理審查、核準后，作為小批試生產(chǎn)指導文件。★如顧客確認不合格，則由研發(fā)技術部組織相關部門針對問題進行檢討和原因分析并提出糾正與預防措施或改善對策，然后根據(jù)其所提出的糾正與預防措施或改善對策重新進行樣件試作，并將重新試作合格的樣件再提供給顧客進行確認，直到此問題得到有效解決和處理。b)當客戶口頭回復時,則由市場部負責人代表客戶簽回給技術部。不合格處理同上述a)。6.4.15產(chǎn)品試生產(chǎn)（小批量試制）控制1)汽車相關產(chǎn)品由研發(fā)技術部根據(jù)顧客確認的樣品編制《試生產(chǎn)控制計劃》，經(jīng)部門經(jīng)理審查，核準后執(zhí)行；2)試生產(chǎn)的過程按相關要求實施。3)對于特殊情況下,來不及進行小批量試產(chǎn)的訂單,則由研發(fā)技術部提供《風險訂單協(xié)議》交客戶確認并同意后進行批量生產(chǎn)。6.4.16批量生產(chǎn)1)經(jīng)顧客確認后，PMC編制生產(chǎn)計劃；2)計劃實施：制造部按生產(chǎn)計劃檢查在生產(chǎn)過程中所需用到的材料、工裝、設備、過程指導書等進行生產(chǎn)作業(yè)準備及生產(chǎn)，按生產(chǎn)過程控制有關內容進行；3)在批量生產(chǎn)時，各工序IPQC對各型號每批次的板子進行首檢確認合格后，方可實施批量生產(chǎn)；4)如生產(chǎn)異常則由制造部將異常狀況通知PMC，PMC判斷該生產(chǎn)異常是否會影響顧客的交期，如不會影響顧客的交貨日期則由PMC會同制造部對該訂單進行生產(chǎn)計劃調整，由制造部和相關部門按調整后的生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)；5)如影響產(chǎn)品交貨則由市場部或PMC將此情況與顧客進行溝通和協(xié)商，以取得顧客的諒解并征得顧客同意延遲交貨，如顧客同意變更交貨日期，則由PMC作生產(chǎn)計劃調整并進行生產(chǎn)；6)將完成的合格產(chǎn)品入成品倉庫并辦理入庫手續(xù)，按《產(chǎn)品搬運、儲存、防護及交付控制程序》執(zhí)行。6.5產(chǎn)品、過程變更6.5.1當產(chǎn)品、過程發(fā)生變更時,相關部門以《內部聯(lián)絡單》形式提交研發(fā)技術部，研發(fā)技術部以及填寫ECR和ECN,實施工程更改,汽車零部件需提交客戶的準。詳見《設計更改程序》。6.5.2過程的臨時更改文件由研發(fā)提交文控中心登記發(fā)放，明確文件的使用期限，生產(chǎn)數(shù)量；到期時由制造部門主動回收到文控中心，文控中心監(jiān)督實施。過程的臨時更改必須蓋“限量/試生產(chǎn)”印章發(fā)放。臨時文件有效期最長為30天。6.6產(chǎn)品管控驗證6.6.1制造部每日如實記錄生產(chǎn)狀況于生產(chǎn)日報表中,當天下班提交生產(chǎn)日報表于部門主管/經(jīng)理，最晚第二天早9:00匯報前一天的生產(chǎn)情況,包括一次性合格率，產(chǎn)能達成率，所用工時等。6.6.2品質體系部對發(fā)生的問題填寫《制程品質異常聯(lián)絡單》要求責任部門及時采取糾正措施；6.6.2產(chǎn)品在入庫和交付前由品質體系部負責實施抽樣檢驗,客戶有特殊要求按客戶要求檢驗；詳見《產(chǎn)品監(jiān)測和測量程序》；6.6.3返工產(chǎn)品時，品質體系負責提供檢驗作業(yè)指導書,研發(fā)技術部負責提供工藝技術指導書,相關的操作崗位必須及時獲得作業(yè)指導書6.6.4制造部統(tǒng)計產(chǎn)品、過程的表現(xiàn),并每月提交；6.6.5品質體系部對汽車零部件批量生產(chǎn)后每半年一次對制造過程實施審核。6.7入庫6.7.1經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品將送交倉庫；6.7.2倉庫需根據(jù)產(chǎn)品特性實施搬運、貯存和防護管理,嚴格按照先進