呆滯物料處理規(guī)定,呆滯物料處理流程各部門的工作職責(zé)

精品精品word文檔#/51、 目的為進一步加強物資管理，便于倉庫對呆滯物料數(shù)據(jù)的管理與狀態(tài)的控制并及時準(zhǔn)確的處理或退回供應(yīng)商，避免存貨風(fēng)險，提高庫存物資的流動性、變現(xiàn)性、優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)； 以減少倉庫不良物料的不合理庫存及因不良物料而造成的資金積壓。2、 適用范圍本程序適用于本公司所有呆滯物料的管理3、 部門工作職責(zé)3.1物控部：3.1.1及時提交呆滯物料清單，督促相關(guān)部門積極處理，跟進呆滯物料處理進度與結(jié)果；3.1.2保證呆滯物料明細清單的準(zhǔn)確性、全面性和及時性；3.1.3對呆滯物料進行帳務(wù)處理，確保呆滯物料庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確；3.1.4對呆滯物料的整理及分類儲存（倉庫）；3.1.5負責(zé)跟進、考核呆滯物料處理進度；3.1.6負責(zé)按總裁辦批示的處理結(jié)果對呆滯物料進行處理。3.2品管部:對呆滯物料、成品的質(zhì)量進行重新檢驗并作出判定；3.3研發(fā)部:負責(zé)對呆滯物料提出處理方案.3.4營銷部:負責(zé)對呆滯成品提出處理方案.3.5總裁辦:對物控部、營銷部、研發(fā)部、品管部的建議進行評估并確定最終處理方式 .4、 呆滯物料定義指公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，由于各種原因造成庫存物料的實際價值已經(jīng)或即將發(fā)生損失，以及在一定生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)不需使用的物料，包括原材料、半成品、成品、委外加工材料等 .4.1適合下列條件之一的均視為呆滯物料：4.1.1儲存期超過6個月且無使用機會；4.1.21個月內(nèi)雖有使用機會，但存量多而用量較少（使用量小于總量的10%）;4.1.3因陳腐、變質(zhì)、過期、劣化、技術(shù)更改等原因?qū)е聼o使用價值的物料；4.1.4質(zhì)量（型號、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合格的原材料、自制半成品等物料4.1.5儲備物料超過儲備期限未使用完且無使用機會的物料 .次※※※※請只使用蓋紅色印章之受控文件，嚴(yán)禁復(fù)印受控制文件 次※※※※管理規(guī)范文件編號FS-MS-PMCD-006L…呆滯物料處理規(guī)定—生效日期頁次4/4 版本A/1修訂日期 2009-03-31 4.2呆滯物料類型及形成來源：4.2.1由于工廠采購計劃、生產(chǎn)計劃變動或失誤等原因形成的呆滯物料；4.2.2因客戶訂單管理不善或因我司其他原因?qū)е掠唵稳∠斐傻拇魷锪希?.2.3技術(shù)工藝改進、設(shè)計更改后仍有剩余而形成的呆滯物料；4.2.4質(zhì)量（型號、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合格的呆滯物料；4.2.5倉儲管理不善導(dǎo)致陳腐、變質(zhì)的呆滯物料；4.2.6由于風(fēng)、水、火等自然災(zāi)害造成的毀損、變質(zhì)而形成的呆滯物料；4.2.7其它原因產(chǎn)生的無使用機會及使用價值的呆滯物料.5、呆滯物料處理流程5.1呆滯成品的處理流程：物控部每個月10號前提交一份呆滯成品明細表，倉庫一倉庫提出初步處理建議一營銷部提出處理方案一品管部作出品質(zhì)判定一提交總裁辦給出最終的處理意見和處理方式一物控部按總裁辦批示的處理結(jié)果執(zhí)行； （物控部對處理情況進行跟蹤、通報、考核）。5.2呆滯物料的處理流程：物控部每個月10號前提交一份呆滯物料明細表，倉庫一倉庫提出初步處理建議-研發(fā)部提出處理方案-品管部作出品質(zhì)判定一提交總裁辦給出最終的處理意見和處理方式—物控部按總裁辦批示的處理結(jié)果執(zhí)行； （由物控部對處理情況進行跟蹤、通報、考核）。5.3呆滯物料的處理方式5.2.1先進先出使用：在日常生產(chǎn)中優(yōu)先使用積壓呆滯物料 .5.2.2折價退廠商：物控部采購負責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)，把呆滯物料打折退回原供貨廠家.5.2.3報廢：對已不能使用的呆滯物料,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后作報廢處理.5.2.4變賣:對于部分呆滯物料，確認生產(chǎn)不再使用或極少使用時，處理價格由采購組核定、財務(wù)部審核，經(jīng)總裁辦批準(zhǔn)后，可對其進行變賣.5.2.5研發(fā)留用：對于部分生產(chǎn)已無利用價值但對研發(fā)部門在新產(chǎn)品的研發(fā)過程中可能會用到的物料可留作研發(fā)用料。6.0相關(guān)表格<<呆滯物料處理報告>>探探※※※請只使用蓋紅色印章之受控文件，嚴(yán)禁復(fù)印受控制文件探※※※※

序號物料編碼物料名稱數(shù)量單位單價金額進料時間備注物控部呆料原因分