質(zhì)量信息收集與質(zhì)量管理改進(jìn)制度

質(zhì)量信息收集與質(zhì)量管理改進(jìn)制度1.目的應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法收集整理分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和有效性，對(duì)發(fā)現(xiàn)或潛在的不符合進(jìn)行評(píng)價(jià)并作為改進(jìn)的依據(jù)。通過(guò)對(duì)信息資源的開(kāi)發(fā)利用，提高企業(yè)的質(zhì)量管理水平。2.適用范圍適用于本公司質(zhì)量信息收集和質(zhì)量管理改進(jìn)活動(dòng)。3.職責(zé)3.1最高管理者分析質(zhì)量管理體系運(yùn)行的狀況，并提出改進(jìn)的目標(biāo)和要求。3.2技術(shù)質(zhì)量部為本制度的主管部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理。收集與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行能力相關(guān)的以及內(nèi)、外審中觀察項(xiàng)、不符合項(xiàng)報(bào)告的數(shù)據(jù)及信息、與施工質(zhì)量及產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、信息；負(fù)責(zé)“四新”推廣和應(yīng)用情況等數(shù)據(jù)、信息的收集，并對(duì)取得的質(zhì)量信息進(jìn)行分析，制定改進(jìn)措施并驗(yàn)證措施的有效性。3.3集團(tuán)公司其他部（室）負(fù)責(zé)本部門主控過(guò)程質(zhì)量信息的收集、分析和質(zhì)量管理改進(jìn)。3.3.1工程管理部負(fù)責(zé)收集與回訪服務(wù)、顧客及相關(guān)方滿意、物資采購(gòu)與檢驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)管理、工期進(jìn)度、分承包方、重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素的控制、合規(guī)性評(píng)價(jià)等環(huán)境/職業(yè)健康安全方面有關(guān)的數(shù)據(jù)及信息；3.3.2設(shè)備管理部負(fù)責(zé)收集機(jī)械設(shè)備管理、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理等有關(guān)數(shù)據(jù)及信息；3.3.3市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)收集投標(biāo)、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、顧客需求、政策動(dòng)態(tài)等方面的信息；3.3.4合同預(yù)算部負(fù)責(zé)合同簽訂和履行中顧客反饋的數(shù)據(jù)、供（承包）方有關(guān)信息的收集；3.3.5人力資源部收集所轄部分的人力資源方面的有關(guān)信息；3.4分公司負(fù)責(zé)收集分公司范圍內(nèi)的各類質(zhì)量信息（包括與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的的信息、與生產(chǎn)的過(guò)程有關(guān)的信息、與體系運(yùn)行有關(guān)的信息、與工程建設(shè)相關(guān)方有關(guān)的信息、與分承包方有關(guān)的信息等），加以分析后制定改進(jìn)措施。4.工作程序4.1質(zhì)量信息收集的內(nèi)容：4.1.1法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度等；4.1.2工程建設(shè)有關(guān)方對(duì)企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評(píng)價(jià)；4.1.3公司、分公司、項(xiàng)目部的工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；4.1.4施工項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施情況。（如施工和服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)結(jié)果、關(guān)鍵工序和特殊工序的控制情況、質(zhì)量管理策劃結(jié)果中各項(xiàng)內(nèi)容的完成情況、策劃及實(shí)施結(jié)果的評(píng)價(jià)結(jié)論以及存在的問(wèn)題和改進(jìn)的意見(jiàn)等。）4.1.5公司、分公司的質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果；4.1.6同行業(yè)其他企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；4.1.7市場(chǎng)需求；4.1.8工程回訪和服務(wù)信息。4.2信息收集的渠道：4.2.1在產(chǎn)品提供前，合同預(yù)算部及相關(guān)部門通過(guò)對(duì)招標(biāo)文件的評(píng)審（或合同評(píng)審）、現(xiàn)場(chǎng)勘踏、答疑會(huì)等，先行了解顧客的要求的期望；4.2.2在工程施工過(guò)程中，項(xiàng)目部通過(guò)參加業(yè)主組織的工程例會(huì)及日常溝通獲取工程建設(shè)有關(guān)方對(duì)產(chǎn)品的要求；通過(guò)對(duì)顧客滿意度的調(diào)查獲取有關(guān)方對(duì)企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評(píng)價(jià)信息；4.2.3在工程施工過(guò)程中，項(xiàng)目部通過(guò)工程進(jìn)度、質(zhì)量、技術(shù)等方面的施工記錄，得到項(xiàng)目各階段質(zhì)量管理策劃的實(shí)施情況；4.2.4在工程竣工驗(yàn)收時(shí)，通過(guò)業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、質(zhì)監(jiān)單位形成的“竣工驗(yàn)收證明書”中的評(píng)價(jià)，獲取工程建設(shè)有關(guān)方對(duì)工程質(zhì)量、遵守法律法規(guī)情況等方面的評(píng)價(jià)信息；4.2.5在工程交付后，通過(guò)工程回訪獲取有關(guān)方對(duì)施工、管理、質(zhì)量、服務(wù)等全方位的評(píng)價(jià)；4.2.6集團(tuán)公司各部（室）、所屬各單位在日常工作中，通過(guò)上級(jí)主管部門來(lái)文及各類媒體提供信息，篩選與工作相關(guān)的種類信息，并進(jìn)行整理、歸納。4.3信息的傳遞、分析4.3.1分公司、項(xiàng)目部、部門應(yīng)及時(shí)對(duì)收集到的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行整理分析,采取有效的糾正、預(yù)防措施。每月對(duì)所收集的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分類匯總、分析,并將系統(tǒng)性的或嚴(yán)重的問(wèn)題分類向主管職能部門傳遞。4.3.2各職能部門將基層傳遞來(lái)的數(shù)據(jù)、信息統(tǒng)一分析，針對(duì)其嚴(yán)重程度確定需改進(jìn)的區(qū)域和機(jī)會(huì)，編制分析結(jié)果報(bào)告，提出改進(jìn)建議,并在主管領(lǐng)導(dǎo)的批復(fù)下盡快實(shí)施改進(jìn)。4.3.3各分公司、項(xiàng)目部及各部門每半年對(duì)本單位的數(shù)據(jù)、信息的收集和處理情況進(jìn)行匯總,報(bào)公司貫標(biāo)管理部門。貫標(biāo)管理部門在綜合分析、篩選后，將重要的數(shù)據(jù)報(bào)管理者代表,以便及時(shí)解決。必要時(shí)，遞交管理評(píng)審，識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。4.4數(shù)據(jù)分析對(duì)各方面獲得的數(shù)據(jù)采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行分析，以進(jìn)行對(duì)質(zhì)量管理體系適宜性和有效性的評(píng)價(jià)。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)確定各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的項(xiàng)目、分析頻次和分析方法，并對(duì)各部門數(shù)據(jù)分析工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。4.5信息利用4.54.54.54.54.54.54.6質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新改進(jìn)項(xiàng)目確定后，應(yīng)按照公司的管理方針、管理目標(biāo)、顧客的要求、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求以及相應(yīng)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)等來(lái)確定改進(jìn)的目標(biāo)，并根據(jù)目標(biāo)要求制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。4.6.1對(duì)確定為持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目，公司最高管理者、分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)為持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)造必需的活動(dòng)條件和資源提供，確保持續(xù)改進(jìn)順利進(jìn)行4.6.2對(duì)于管理評(píng)審確定的改進(jìn)項(xiàng)目，由公司貫標(biāo)管理部門整理，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后，貫標(biāo)管理部門發(fā)至各部門、單位實(shí)施。4.6.3改進(jìn)項(xiàng)目確定后，由分公司經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人按照改進(jìn)的要求制定改進(jìn)計(jì)劃并組織實(shí)施改進(jìn)。4.6.44.7改進(jìn)效果評(píng)價(jià)4.7.1經(jīng)評(píng)價(jià)未達(dá)到確定的改進(jìn)目標(biāo)，認(rèn)為還需進(jìn)一步改進(jìn)的方面，應(yīng)被確定為新的改進(jìn)項(xiàng)目。4.7.24.7.35相關(guān)文件公司所有程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及公司規(guī)定等。6記錄6.1《改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)證記錄》4.3.1市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、政策走向等信息，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、會(huì)議等形式，將信息或信息分析結(jié)果告知最高管理層及相關(guān)部門；4.3.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集工程建設(shè)有關(guān)方對(duì)工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評(píng)價(jià)信息，并將信息分析、整理后報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。技術(shù)質(zhì)量部將各項(xiàng)目部上報(bào)的資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為公司的持續(xù)改進(jìn)提供基礎(chǔ)信息。4.3.3工程管理部負(fù)責(zé)收集工程建設(shè)有關(guān)方滿意度、服務(wù)質(zhì)量等信息，通過(guò)分析找到優(yōu)勢(shì)，發(fā)現(xiàn)不足，為公司的持續(xù)改進(jìn)提供基礎(chǔ)信息。4.3.4工程管理部負(fù)責(zé)收集供方信息，并通過(guò)文件下發(fā)、網(wǎng)絡(luò)等渠道，使合格供方名錄在全公司范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)共享。4.3.5技術(shù)質(zhì)量部收集關(guān)于工程質(zhì)量檢查結(jié)果方面的信息，對(duì)檢查出的不合格，按不合格品控制程序處理。4.3.6技術(shù)質(zhì)量部收集同行業(yè)其它施工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn).4.3.7公司法律顧問(wèn)對(duì)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度的執(zhí)行情況的信息收集和分析。4.3.8人