品管圈檢查表

品管圈檢查表,,,,,

"扣分標準：

0：完全符合該項要求，不扣分-1：不完全符合該項要求，扣1分-2：完全不符合該項要求，扣2分",,,,,

序號,評核內容,扣分,,,備注

,,0,-1,-2,

0,活動資料基本要求(每週皆須評核),,,,

0.1,平臺資料更新是否到位？,,,,

0.2,前期所反饋之問題點是否已改善?,,,,

1,步驟一：組圈（3%）,,,,

1.1,應有圈名、圈呼,,,,

1.2,有圈徽，及其具體意義說明,,,,

1.3,有圈規(guī)，規(guī)定應有獎有罰，應可實施,,,,

1.4,應明確規(guī)定圈長、3S督導員、書記員,,,,

1.5,圈員應包括活動主題相關的人員（如具體操作者）,,,,

1.6,圈員人數應以6-10人為宜,,,,

1.7,應有圖片化的圈架構圖，并且須寫明成員的具體姓名、職務,,,,

1.8,應有經核準的品管圈登記卡,,,,

1.9,登記卡必須于總部備案,,,,

合計得分（該項滿分100分）,,100.00,,,

2,步驟二：選題（12%）,,,,

2.1,活動主題應是經過層別后可實施的,,,,

2.2,課題應簡潔、明確、有針對性，不可抽象,,,,

2.3,課題應用“率”的方法表示,,,,

2.4,課題應體現實際值及目標值,,,,

2.5,課題應符合“小、實、活、新”的原則,,,,

2.6,選題理由須有數據化說明，理由須充分，盡量用圖表進行直觀的說明,,,,

2.7,須有具體的數據來源,,,,

2.8,計算公式須準確,,,,

2.9,計算公式須有具體的單位及區(qū)間,,,,

2.10,工藝流程圖須用圖片說明,,,,

2.11,工藝流程圖須凸顯數據收集點關鍵控制點，并備注說明,,,,

2.12,流程圖應包含所有的活動步驟,,,,

2.13,工作計劃表計劃的時間應以每周為單位，同時要有每周的始末日期,,,,

2.14,應有計劃的及實際完成的進度，當實際完成的目期超出計劃完成日期時應用其它顏色標注，并加以說明,,,,

2.15,每個活動步驟的計劃應有對應的負責人,,,,

合計得分（該項滿分100分）,,100,,,

3,步驟三：現狀調查（9%）,,,,

3.1,數據區(qū)間應盡量不少于1個月,,,,

3.2,數據收集應是統(tǒng)計控制狀態(tài)下進行的，應同一標準及條件,,,,

3.3,數據應區(qū)分不同的班別、機臺、性質等,,,,

3.4,應收集QCC活動開始最近時間的數據,,,,

3.5,數據應計算出“平均不良率”，與標準值比對,,,,

3.6,應計算出極差，了解整組數據的波動情況,,,,

3.7,應標注查檢總數及其期間,,,,

3.8,應標注查檢人、查檢時間、查檢周期及記錄方式,,,,

3.9,“異峰突起”的數據須加以說明,,,,

3.10,數據收集應客觀，避免只收集有利的數據,,,,

3.11,應有柏拉圖統(tǒng)計表，表應包括不良率、累計不良率，影響度、累計影響度,,,,可不局限于柏拉圈，可按適用需要使用其它手法

3.12,柏拉圖統(tǒng)計表各項目應按影響度從大到小排列,,,,

3.13,統(tǒng)計表中累計影響度達80%的各個項目應凸顯,,,,

3.14,統(tǒng)計表不良率、影響率、不良數量應有合計項,,,,

3.15,柏拉圖畫法正確,,,,

3.16,柏拉圖左縱軸為不良率，右縱軸為影響度，橫軸為不良項目,,,,

3.17,不良率起點（橫縱軸交接點）應從零開始,,,,

3.18,100%影響度應對應累計不良率,,,,

3.19,不良項目如是專業(yè)術語時，應加以名詞解釋,,,,

合計得分（該項滿分100分）,,100,,,

4,步驟四：設定目標（6%）,,,,

4.1,目標應與課題保持一致,,,,

4.2,目標值應定量化,,,,

4.3,一次活動應只設定一個目標為宜（指同性質，不包括短中長期目標）,,,,

4.4,目標應有挑戰(zhàn)性，同時又是通過努力可以達到的,,,,如現狀與標準相差較大時，可以標準值作為目標值

4.5,目標設定應有依據（如上級指示、歷史最好水平、測算結果等）,,,,

4.6,目標值達成日期區(qū)間應作明確規(guī)定,,,,

合計得分（該項滿分100分）,,100,,,

5,步驟五：原因分析（12%）,,,,

5.1,"應針對柏拉圖找出的導致異常的主要因素分別進行分析,而不是針對課題",,,,分析原因的工具一般有魚骨圖、系統(tǒng)圖、關聯(lián)圖，可根據實際需要適當選擇

5.2,"因果圖右邊應為魚頭,且須明確標明要解決的問題",,,,

5.3,"問題的描述應是反問型,一般采用""為何...""",,,,

5.4,"查找原因應首先對導致異常的因素進行層別,一般按""人機料法環(huán)""層別",,,,

5.5,分析問題原因要全面，如漏掉個別原因，改善將不徹底,,,,

5.6,原因要展開分析到可直接采取對策的程度為止,,,,

5.7,分析時同一要素的上下層因素要有因果關系，且一般不超過四層,,,,

5.8,所有要素要準確區(qū)分現象及原因，并采用不同的標示進行區(qū)分,,,,

5.9,大骨、中骨、小骨的線條應由粗到細,,,,

5.10,箭頭的方向需準確反應因果關系,,,,

5.11,圖表應有制圖人、參與人、制品名稱等落款,,,,

5.12,圖表應一目了然，原因過多時，可適當分成多個圖表進行分析,,,,

合計得分（該項滿分100分）,,100,,,

6,步驟六：確定要因（12%）,,,,

6.1,要從末端原因中逐條進行識別、確認,,,,

6.2,確認的原則按“VV”的原則，確定異常的主要來源的原因（至現場進行收集數據一一確認各個末端原因）,,,,

6.3,針對VV、VS的要因，都必須采取對策,,,,

6.4,至現場確認要因時應有對現場操作熟悉的人員帶隊（一般是輔導員）,,,,

6.5,不應以“少數服從多數、打分法、分析論證法、是否容易解決”等確定要因,,,,

合計得分（該項滿分100分）,,100,,,

7,步驟七：制定對策（12%）,,,,

7.1,應針對每一條要因分別制定對策,,,,

7.2,對策既要治標，更要治本,,,,

7.3,對策應盡可能采用愚巧法,,,,

7.4,對策的提出，要說明現有做法，適用時，要有知期對策和長期對策,,,,

7.5,當有多條對策可實施時，要從有效性、可實施性、經濟性、可靠性方面進行評價選擇,,,,

7.6,對策要明確規(guī)定5W1H,,,,

7.7,對策要盡可能數字化表述，不宜使用“加強、盡量、隨時”等抽象的對策,,,,

7.8,對策要有評級,,,,

7.9,對策要有具體的試行時間及負責人,,,,

7.10,對策實施要有效果確認,,,,

合計得分（該項滿分100分）,,100,,,

8,步驟八：對策實施（9%）,,,,

8.1,每條對策都必須逐條落實執(zhí)行（或者分段）,,,,

8.2,對策的實施要有該活動小組的對應的資深人員至現場指導,,,,

8.3,每條對策在實施完成后要立即確認其結果（用數據表示）,,,,

8.4,如果確認對策實施未達到預期的標準時，要適當修正所采取的措施,,,,

8.5,對策實施時，需同時考慮是否影響安全、是否影響其它工序的質量、是否影響管理等,,,,

8.6,要有對策實施前后的圖片，并加以說明（注意圖片的可對比性）,,,,

合計得分（該項滿分100分）,,100,,,

9,步驟九：效果檢查（9%）,,,,

9.1,數據必須真實,,,,

9.2,可采用柏拉圖對改善前后進行比對,,,,

9.3,效果檢查的數據必須持續(xù)進行收集（不分好壞）,,,,

9.4,作推移圖時針對非常態(tài)分布的數據需加以說明,,,,

9.5,針對異常原因導致的數據須加以剔除,,,,

9.6,推移圖中必須明確改善前中后的期間，必須要有各階段的目標值與實際值進行比對,,,,

9.7,效果檢查的數據收集盡量不要間斷收集,,,,

合計得分（該項滿分100分）,,100,,,

10,步驟十：標準化（6%）,,,,

10.1,將有效的做法納入標準，申報修訂原SOP,,,,

10.2,修訂后的SOP必須經過核準，并被正確執(zhí)行,,,,

10.3,好的做法可推廣至其它相同性質的崗位或者生產線、人員,,,,

10.4,標準化效果鞏固期內須持續(xù)收集數據，以驗證改善措施是否持續(xù)有效,,,,

合計得分（該項滿分100分）,,100,,,

11,步驟十一：成果比較（4%）,,,,

11.1,成果盡量轉換成經濟效益來計算,,,,

11.2,成果必須去除投入的成本及人工時,,,,

11.3,成果請財務部門最后認定,,,,

11.4,效益應為已確立的費用，一般為月、年效益，不得撥高夸大或者加長年限,,,,

11.5,無形成果一般從質量意識、QC工具運用技能、問題分析能力等方面進行檢討，基層員工可不考慮成本意識,,,,

11.6,無形成果可采用自我評價的方式，評價的理由需要舉例說明,,,,

11.7,無形成果可采用適當的圖表加以說明（如雷達圖、柱狀圖）,,,,

11.8,下期選擇課題的要求如上述步驟二的要求,,,,

11.9,下期課題可以從本課題的次要問題作為下一課題，或者選擇其它課題,,,,

合計得分（該項滿分100分）,,100,,,

12,步驟十二：整理報告與發(fā)表（3%）,,,,

12.1,整理資料，使報告合理、正確、美觀,,,,

12.2,找出遺留問題,,,,

12.3,對活動的各個步驟實行過程進行評價，改進，檢核PDCA是否順利。提升活動能力,,,,

12.4,適當時可對圈員作調查，找出圈員尚存的疑慮等問題加以培訓強化，完善圈員個人能力,,,,

12.5,發(fā)表的目的是相互啟發(fā)與交流，互相提高,,,,

合計得分（該項滿分100分）,,100,,,

13,其它（3%）,,,,

13.1,PPT第一頁是否有圈名,,,,

13.2,PPT第一頁是否有活動主題,,,,

13.3,PPT第一頁是否有所屬單位,,,,

13.4,PPT第一頁是否有活動期間,,,,

13.5,PP