6、倉庫退換貨管理流程HITE-WI-WK-006

倉庫退換貨管理流程制定人：日期：審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：版本制/修內(nèi)容描述發(fā)行人頁次制/修日期生效日期A/0新創(chuàng)建李升權(quán)1~42012-11-文件制/修記錄目的為了確保庫存物料的有序流動(dòng)和質(zhì)量，促進(jìn)生產(chǎn)需求的正常進(jìn)行，對(duì)物料的退換規(guī)范管理及控制。范圍：適用于本公司所有生產(chǎn)物料退換管理。權(quán)責(zé)：IQC：負(fù)責(zé)判定不良原因，給出處理意見。SQE：負(fù)責(zé)及時(shí)處理不合格物料。倉庫單據(jù)員：負(fù)責(zé)物料退換單據(jù)操作。倉庫發(fā)貨員：負(fù)責(zé)退換物料的發(fā)貨。定義：4.1IT:庫存轉(zhuǎn)移，適用于同一公司不同倉庫物料的移庫業(yè)務(wù)操作。4.2WO:加工單，適用于生產(chǎn)制造項(xiàng)目BOM清單物料的配料業(yè)務(wù)操作。作業(yè)程序：流程開始：當(dāng)收到SQE發(fā)出的退貨通知后，啟動(dòng)此流程。換貨通知：SQE接收IQC發(fā)出的《過程不合格品報(bào)告》/《來料不合格品報(bào)告》,確認(rèn)換貨后，給倉庫發(fā)出換貨通知。5.3責(zé)任類型：供應(yīng)商責(zé)任或非供應(yīng)商責(zé)任的判斷。5.4若為供應(yīng)商責(zé)任：原材料不良5.4.1則倉庫發(fā)貨員依據(jù)生產(chǎn)員工提交的《過程不合格品報(bào)告》/《來料不合格品報(bào)告》及不良物料后，發(fā)出新物料與其替換。5.4.2倉庫單據(jù)員根據(jù)SQE處理意見，安排倉庫發(fā)貨員退貨至供應(yīng)商并反饋SQE。5.4.3供應(yīng)商接收不合格物料后，安排換貨，重新發(fā)出物料至倉庫。5.4.5倉庫在供應(yīng)商發(fā)回物料后，具體依據(jù)《倉庫作業(yè)指導(dǎo)書》操作，流程結(jié)束。5.5非供應(yīng)商責(zé)任：生產(chǎn)過程損壞或研發(fā)更改。5.5.1確認(rèn)庫存：倉庫單據(jù)員判定是否有庫存。a)若有庫存，倉庫單據(jù)員IT移庫至不良品倉，倉庫發(fā)貨員實(shí)物發(fā)給生產(chǎn)，并根據(jù)實(shí)際情況將不良品外發(fā)至供應(yīng)商維修并反饋SQE。b)若無庫存，倉庫單據(jù)員作WO工單負(fù)發(fā)放并IT移庫至不良品倉。倉庫發(fā)貨員將不良品安排發(fā)貨員發(fā)貨至供應(yīng)商并反饋SQE。5.6不良品庫存處理：倉庫單據(jù)員每月提交不良品庫存分類明細(xì)，質(zhì)量、SQE及時(shí)跟蹤處理不良物料。5.7維修件返回：不良品經(jīng)供應(yīng)商維修后，返回公司。5.8倉庫收貨：5.7.1倉庫收貨員依據(jù)《倉庫作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行收貨5.7.2倉庫單據(jù)員將5.9流程結(jié)束。相關(guān)文件6.1《倉庫作業(yè)指導(dǎo)書》HITE-WI-WK-001記錄表單《來料不合格品報(bào)告》HITE-RD-ZLXNY-017《過程不合格品報(bào)告》HITE-RD-ZLXNY-018《驗(yàn)收單》供應(yīng)商來料清單《IT移庫單》JDE系統(tǒng)表單《WO加工單》