內(nèi)部審核管理程序-ISO9001-2015版-新版程序文件

內(nèi)部審核管理程序2015版1目的對質(zhì)量管理體系進行有計劃、有組織的內(nèi)部審核，確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，為質(zhì)量管理體系的改進提供依據(jù)。2范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系審核的控制。3職責(zé)3.1管理者代表負責(zé)內(nèi)部審核的策劃，任命審核組長，批準審核計劃和審核報告。3.2綜合部是內(nèi)部審核的歸口管理部門，在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下具體組織內(nèi)審的實施，并負責(zé)管理內(nèi)審文件和記錄。3.3其他部門積極配合，按計劃接受審核，對出現(xiàn)的不合格負責(zé)制定和實施糾正。4工作程序4.1編制年度內(nèi)部審核方案4.1.1綜合部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下于每年年初進行內(nèi)部審核策劃、編制本年度內(nèi)審方案，報總經(jīng)理批準。4.1.2內(nèi)審方案包括：審核目的、范圍、頻次、審核方式和審核依據(jù)等。4.1.3對本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的各部門及過程至少每年審核一次，兩次內(nèi)審間隔不超過12個月。4.2審核員要求4.2.1審核員必須是經(jīng)培訓(xùn)具有內(nèi)審員資格并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的人員。4.2.2審核員應(yīng)保持相應(yīng)的獨立性和客觀性.審核員不應(yīng)審核自己的工作。4.3審核準備4.3.1管理者代表任命本次內(nèi)審的審核組長及審核組組員。4.3.2審核組長按照年度內(nèi)審方案編制本次內(nèi)審的具體計劃，內(nèi)容包括：審核目的與范圍、審核依據(jù)、審核組成員、審核日期及日程安排等。審核計劃由管理者代表批準。4.3.3需要時，審核組應(yīng)查閱有關(guān)文件，即質(zhì)量手冊、程序文件、管理性文件或技術(shù)文件等。4.3.4審核組成員按照審核組長的分工編制檢查表，并經(jīng)組長審批。4.3.5綜合部提前三天將審核計劃下發(fā)到有關(guān)部門，以便確認計劃安排。4.4實施審核4.4.1首次會議a)審核組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負責(zé)人和審核組成員參加；b)會議內(nèi)容包括：介紹審核目的與范圍、明確審核方法和程序、確定末次會議時間等；c)首次會議要簽到。4.4.2現(xiàn)場審核a)審核組成員按審核計劃和檢查表實施審核；b)審核員通過交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察和提問、對話或結(jié)果進行驗證等方式收集客觀證據(jù)，并做好記錄。4.4.3確定不合格項評審觀察結(jié)果，確定不合格項。按不合格嚴重程度分以下三種類型：嚴重不合格、一般不合格、輕微不合格。其中，輕微不合格可視為觀察項。4.4.4編寫不合格報告確定不合格類型和項目后，審核員填寫不合格報告。不合格報告內(nèi)容包括：審核員、審核時間、受審核部門負責(zé)人、不合格事實描述、不合格類型、不符合條款等。不合格事實描述要具體，并經(jīng)受審核方確認。4.4.5末次會議a)審核組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負責(zé)人和審核員參加；b)末次會議的內(nèi)容包括：重申審核目的、范圍和依據(jù)、說明審核過程、說明不合格數(shù)量和分布，宣布審核結(jié)果、提出糾正要求等；c)末次會議要簽到。4.5編制審核報告4.5.1審核組長編寫內(nèi)審報告，經(jīng)管理者代表批準后下發(fā)到有關(guān)部門。4.5.2內(nèi)審報告內(nèi)容包括：a)本次審的核目的、范圍和依據(jù)；b)審核計劃完成情況及不合格項的匯總分析；c)體系運行結(jié)果的評價；d)審核報告的分發(fā)范圍等。4.6糾正的實施與跟蹤驗證4.6.1針對每條不合格項，責(zé)任部門負責(zé)分析原因制定糾正實施計劃，報管理者代表批準；4.6.2責(zé)任部門按批準后的糾正計劃具體實施；4.6.3內(nèi)審員負責(zé)糾正的跟蹤與驗證。驗證內(nèi)容包括：是否按計劃完成，完成后效果如何。4.7審核結(jié)束后，審核組長負責(zé)將內(nèi)審的全部記錄移交綜合部保存。4.8內(nèi)審結(jié)果匯總分析4.8.1管理者代表負責(zé)將內(nèi)審結(jié)果歸納總結(jié)并予以分析，形成體系運行報告，作為管理評審的輸入。4.8.2報告內(nèi)容包括：審核計劃完成情況，不合格項匯總分析、糾正的跟蹤驗證情況及對體系評價、薄弱環(huán)節(jié)分析和體系改進建議等。4.9特殊情況下應(yīng)追加審核4.9.1除例行正常計劃審核外，遇到特殊情況，應(yīng)對體系進行追加審核。特殊情況是指：a)本公司的隸屬關(guān)系、領(lǐng)導(dǎo)層、組織機構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化時；b)發(fā)生了嚴重的質(zhì)量問題或因質(zhì)量問題引起顧客投訴時；c)第二、三方審核或第三方認證證書有效期臨屆時。4.9.2特殊情況下的追加審核應(yīng)編制審核計劃，具體事宜執(zhí)行本程序的4.2-4.7條款。5記錄5.1JL-12.2.3-01年度內(nèi)部審核方案5.2JL-12.2.3-02年度第次內(nèi)審計劃5.3JL-12.2.3-01內(nèi)審檢查表5.4JL-12.2.3-04不合格報告5.5JL-12.2.3-05內(nèi)審首（末）次會議簽到表5.6JL-12.2.3-06不合格分布表5.7JL-12.2.3-07年度第次內(nèi)審報告其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標責(zé)任書為了進一步落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標的內(nèi)容，現(xiàn)與財務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標：一、目標值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對本單位的安全生產(chǎn)負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。2、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時，堅持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負有查禁的責(zé)任，同時要予以查處。8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過”的原則召開事故分析會，提出整改措施和對責(zé)任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴禁隱瞞不報或降低對責(zé)任者的處罰標準。10、必須