集團公司職能部門工作質(zhì)量考評標準

職能部門工作質(zhì)量考評標準（財務部）序號考評項目考評基準考評內(nèi)容考核標準（元）考評單位責任單位行政一把手1財務計劃1、編制公司年度財務計劃，并按計劃執(zhí)行。1、無財務計劃。20050審監(jiān)部2、每發(fā)現(xiàn)一項不按財務計劃執(zhí)行。100302費用控制1、制定集團公司總部費用控制（下降）計劃并實施。1、無總部費用控制（下降）計劃。20050審監(jiān)部2、年度費用控制（下降）目標未實現(xiàn)，每差1%。200503財務分析1、每季進行一次財務分析；2、每季度進行一次成本分析。3、對公司重大決策提供財務分析意見。1、季度無財務分析記錄。10030經(jīng)營部2、財務（成本）分析無改進措施（或建議）。100303、無公司重大決策財務分析意見。20050項目部4資金調(diào)度管理1、所需各項資金按時到位。1、每發(fā)現(xiàn)一次未按計劃安排資金，導致出現(xiàn)缺口。20050經(jīng)營部2、每發(fā)現(xiàn)一次員工工資不按時發(fā)放（每月25日）。100305編制報表1、月度報表次月15日前完成；2、年度報表次月20日前完成；3、報表數(shù)據(jù)準確。1、每延遲一天完成報表編制（休息日不計入）。5020審監(jiān)部2、同一期報表每發(fā)現(xiàn)三處以上一般數(shù)據(jù)錯漏。100303、每發(fā)現(xiàn)一處重大數(shù)據(jù)錯漏。100306考核職能1、按報表完成時間次日提供子公司經(jīng)營指標完成情況數(shù)據(jù)；2、履行本部門考核職能。1、每延遲一天提供子公司經(jīng)營指標完成情況數(shù)據(jù)（休息日不計入）。10030管理部2、對本部門考核職能不履行，每發(fā)現(xiàn)一次。200507財經(jīng)紀律1、按財經(jīng)紀律和制度執(zhí)行。1、每發(fā)現(xiàn)一次違反財經(jīng)紀律或制度，金額在5000元以內(nèi)。500100審監(jiān)部2、每發(fā)現(xiàn)一次違反財經(jīng)紀律或制度，金額在5000元以上。10002008竭誠服務1、對子公司及客戶竭誠服務；2、收到合格的原始憑證后3個工作日內(nèi)報清賬務。1、每發(fā)現(xiàn)一次服務不到位的有效投訴。10030管理部2、每延遲一天報賬。50203、對要求解決的問題未在3個工作日內(nèi)給予解決（或答復）。100309財務稽核1、對子公司的會計憑證及財務報表的規(guī)范性把關。2、對子公司財務收支進行監(jiān)控。1、每發(fā)現(xiàn)一次未及時發(fā)現(xiàn)子公司不合財務規(guī)范的情況而導致報表數(shù)據(jù)不準確。10030審監(jiān)部10部門配合1、與其它職能部門配合協(xié)作。1、不按公司領導布置的要求或經(jīng)各部門會簽的要求配合協(xié)作，每發(fā)現(xiàn)一次。200100各部門職能部門工作質(zhì)量考評標準（公司辦）序號考評項目考評基準考評內(nèi)容考核標準（元）考評單位責任單位行政一把手1文件管理1、文體規(guī)范。2、對外文件行文無差錯。3、對內(nèi)文件行文差錯率低于8‰。4、文件收、發(fā)、歸檔等管理工作無失誤。1、對外呈報文件文體不對。20050各部門2、對外呈報文件行文有差錯，每發(fā)現(xiàn)一處。50203、對內(nèi)文件文體不對。100304、對內(nèi)文件行文差錯率每超1‰。50205、文件管理每失誤一次（如漏轉(zhuǎn)、漏發(fā)、遺失、泄密等），未造成不良后果。100306、文件管理每失誤一次，因此而造成工作被動。200502會議管理1、辦公會議資料準備及時準確。2、會務準備無失誤。3、會議記錄、紀要、督辦及時。1、每發(fā)現(xiàn)一次辦公會議資料準備不足。5020公司領導各部門2、會務準備不到位（如場地安排、人員通知、器具準備等），影響會議按時召開。50203、每少一份會議記錄或紀要。50204、對會議決議布置、督辦不及時，造成工作被動。100303接待工作1、做好公司級接待的組織實施。2、做好日常來信來訪的接待。1、公司級接待每出現(xiàn)一次失誤（如車輛、人員、日程、住宿等安排不到位）。20050公司領導各部門2、來信來訪每出現(xiàn)一次漏轉(zhuǎn)、漏報等情況。50203、接待來訪者態(tài)度不好，被有效投訴一次。100304印章管理1、正確使用公司印章和公司領導印鑒。1、每發(fā)現(xiàn)一次印章（或印鑒）使用不當或被盜蓋。10030公司領導2、印章（或印鑒）使用不當造成不良后果。200505車輛管理1、車輛接送及時。2、嚴格執(zhí)行車輛管理及維修制度。1、車輛接送每耽誤一次。5020管理部2、每違反（或不執(zhí)行）車輛管理制度一次。100306通訊設備管理1、及時安、移、裝電話。2、按規(guī)定審批話費。1、接到電話安、移、裝申請后2日內(nèi)不辦理（或答復）。5020財務部2、每發(fā)現(xiàn)一次違反規(guī)定審批話費。50207自動化管理保證系統(tǒng)正常運行。1、每出現(xiàn)一次因系統(tǒng)維護不當而影響運行。10030各部門8部門配合1、與其它職能部門配合協(xié)作。1、不按公司領導布置的要求或經(jīng)各部門會簽的要求配合協(xié)作，每發(fā)現(xiàn)一次。200100各部門9考核職能1、履行本部門考核職能。1、對本部門考核職能不履行，每發(fā)現(xiàn)一次。20050管理部10竭誠服務1、對子公司及客戶竭誠服務。1、每發(fā)現(xiàn)一次服務不到位的有效投訴。10030管理部2、要求解決的問題未在3個工作日內(nèi)給予解決（答復）。10030職能部門工作質(zhì)量考評標準（管理部）序號考評項目考評基準考評內(nèi)容考核標準（元）考評單位責任單位行政一把手1分配管理1、對各單位分配方案原則性把關。2、準確核算各單位的工資總額。3、控制各單位工資總額不超標。1、每發(fā)現(xiàn)一個單位的分配方案不符合公司的有關規(guī)定而同意執(zhí)行。10030經(jīng)營部2、每發(fā)現(xiàn)一個單位的年度工資總額按經(jīng)營責任書或分配方案核算不準確。100303、每發(fā)現(xiàn)一個責任原因工資總額發(fā)放仍超標的單位。200502基礎管理1、7月底以前完成工作流程的編制。2、6月底以前完成職能部門工作質(zhì)量考評標準的制定。1、工作流程編制每延遲一個星期完成。5020公司辦2、考評標準制定每延遲一個星期完成。50203工資發(fā)放1、按時準確發(fā)放工資。2、按時代扣代繳社會保險。1、每發(fā)現(xiàn)一次因責任原因工資未準時發(fā)放。10030財務部2、每發(fā)現(xiàn)一次因責任原因錯發(fā)工資或錯扣（繳）社會保險。50204企業(yè)改制1、按公司規(guī)定的期限完成改制工作。1、責任原因未按規(guī)定期限完成改制工作。20050公司辦5人事管理1、按規(guī)定辦理員工簽訂、終止、續(xù)訂、解除勞動合同等手續(xù)。2、按規(guī)定招聘、調(diào)配員工。3、按規(guī)定辦理離退休。1、每發(fā)現(xiàn)一例簽訂、終止、續(xù)訂、解除勞動合同工作出現(xiàn)差錯。5020各單位2、每發(fā)現(xiàn)一例責任原因不按規(guī)定（計劃）招聘、調(diào)配員工。50203、每發(fā)現(xiàn)一例責任原因不規(guī)定辦理離退休手續(xù)。50206員工培訓有培訓計劃并組織實施。每季度有檢查、指導記錄。1、無年度培訓計劃。10030公司辦2、每發(fā)現(xiàn)一個季度無檢查記錄。50207人力資源1、開展后備人才和考察、培養(yǎng)。2、進行中層干部的聘用考核。1、沒有后備人才的考察及培養(yǎng)計劃（方案）。20050主管領導2、每發(fā)現(xiàn)一項未按后備人才的培養(yǎng)計劃實施。50203、每發(fā)現(xiàn)一例未按規(guī)定考核而聘用的干部。100308部門配合1、與其它職能部門配合協(xié)作。1、不按公司領導布置的要求或經(jīng)各部門會簽的要求配合協(xié)作，每發(fā)現(xiàn)一次。200100各部門9考核職能1、履行本部門考核職能。1、對本部門考核職能不履行，每發(fā)現(xiàn)一次。20050各部門2、每發(fā)現(xiàn)一次對其它部門提出的有效考核不按時執(zhí)行。502010竭誠服務1、對子公司及客戶竭誠服務。1、每發(fā)現(xiàn)一次服務不到位的有效投訴。10030主管領導2、要求解決的問題未在3個工作日內(nèi)給予解決（或答復）。10030職能部門工作質(zhì)量考評標準（經(jīng)營部）序號考評項目考評基準考評內(nèi)容考核標準（元）考評單位責任單位行政一把手1年度經(jīng)責1、每年3月底以前簽訂完經(jīng)營責任書。2、年度經(jīng)責條款客觀、可行。1、無特殊情況，每發(fā)現(xiàn)一個單位3月底以前未簽訂完經(jīng)營責任書，10030管理部2、每發(fā)現(xiàn)一處經(jīng)責條款矛盾或無法執(zhí)行。100302經(jīng)營分析1、每月20日前編制完成上月經(jīng)營簡報。2、每季度召開一次經(jīng)營分析會。1、經(jīng)營簡報編制每延遲完成一天。5020公司辦2、每少召開一次經(jīng)營分析會。200503、經(jīng)營分析無診斷及改進措施（或建議）。100304、對經(jīng)營分析會提出改進措施因責任原因組織（監(jiān)督）實施不到位。100303資產(chǎn)管理1、按規(guī)定管理實物資產(chǎn)及審批新增資產(chǎn)。1、每發(fā)現(xiàn)一起實物資產(chǎn)與財務臺帳不符。5020財務部2、每發(fā)現(xiàn)一次不按程序處置實物資產(chǎn)。100303、每發(fā)現(xiàn)一次違規(guī)審批新增資產(chǎn)。200504安全生產(chǎn)1、各項安全事故指標不超標。2、及時傳達、落實各級政府主管部門及公司領導的安全生產(chǎn)指示或精神。1、每出現(xiàn)一起重大火災、工亡、重傷事故。另案處理安全主管領導2、其它安全事故指標每超標一項。按安全責任狀3、不及時傳達、落實各級政府主管部門及公司領導的安全生產(chǎn)指示或精神，造成工作被動。200505勞動保護1、按國家規(guī)定及公司實際情況制訂勞保用品發(fā)放標準。2、按規(guī)定和程序?qū)徟鷦诒Ｓ闷贰?、未在2個工作日內(nèi)審批（或答復）各單位上報的勞保用品領用申請，每延遲一天。5020管理部2、每發(fā)現(xiàn)一次違規(guī)審批勞保用品。100306部門配合1、與其它職能部門配合協(xié)作。1、不按公司領導布置的要求或經(jīng)各部門會簽的要求配合協(xié)作，每發(fā)現(xiàn)一次。200100各部門7考核職能1、履行本部門考核職能。1、對本部門考核職能不履行，每發(fā)現(xiàn)一次。20050管理部8竭誠服務1、對子公司及客戶竭誠服務。1、每發(fā)現(xiàn)一次服務不到位的有效投訴。10030管理部2、對要求解決的問題未在3個工作日內(nèi)給予解決（或答復）。10030職能部門工作質(zhì)量考評標準（項目部）序號考評項目考評基準考評內(nèi)容考核標準（元）考評單位責任單位行政一把手1發(fā)展規(guī)劃1、編制公司技術發(fā)展規(guī)劃。2、編制公司技術改造規(guī)劃。1、無公司技術發(fā)展規(guī)劃。10030公司辦2、無公司技術改造規(guī)劃。100302項目管理1、對公司新上項目調(diào)查論證。2、對公司新上項目進行報批。3、為公司新項目等爭取優(yōu)惠政策。4、對公司級各個項目進行過程跟蹤和效果評價。1、每發(fā)現(xiàn)一個公司項目無可行性研究報告。20050經(jīng)營部2、每發(fā)現(xiàn)一個公司項目不符合報批手續(xù)。100303、按公司所上項目的進程安排，每發(fā)現(xiàn)一次過程跟蹤不到位，造成不必要的損失。50204、對實施的公司級項目，每發(fā)現(xiàn)一個項目沒有進行效果評價。100303質(zhì)量技術管理1、制定質(zhì)量規(guī)劃并組織實施。2、對各單位申請需公司審核的立項獎勵革新項目進行審核。3、組織對革新成果的鑒定，審核技術改進獎勵方案。1、每發(fā)現(xiàn)一項（需經(jīng)公司審核）沒有審核而實施的技術革新項目。10030經(jīng)營部2、每發(fā)現(xiàn)一項革新成果未經(jīng)鑒定，就兌現(xiàn)獎勵的項目。200504部門配合1、與其它職能部門配合協(xié)作。1、不按公司領導布置的要求或經(jīng)各部門會簽的要求配合協(xié)作，每發(fā)現(xiàn)一次。200100各部門5考核職能1、履行本部門考核職能。1、對本部門考核職能不履行，每發(fā)現(xiàn)一次。20050管理部6竭誠服務1、對子公司及客戶竭誠服務。1、每發(fā)現(xiàn)一次服務不到位的有效投訴。10030管理部2、對要求解決的問題未在3個工作日內(nèi)給予解決（或答復）。10030職能部門工作質(zhì)量考評標準（審監(jiān)部）序號考評項目考評基準考評內(nèi)容考核標準（元）考評單位責任單位行政一把手1審計計劃1、制定年度審計計劃并組織實施。1、無年度審計計劃。20050主管領導2、每發(fā)現(xiàn)一項無特殊原因未按計劃實施。50202編制報表1、按審計機關要求編制并上報內(nèi)部審計情況。1、每發(fā)現(xiàn)一次不按規(guī)定時間上報。5020主管領導2、每發(fā)現(xiàn)一處上報數(shù)據(jù)有差錯。100303審計紀律1、遵守審計人員職業(yè)道德八條準則。1、每發(fā)現(xiàn)一次違反審計人員職業(yè)道德八條準則。20050主管領導4審計質(zhì)量1、按審計工作操作規(guī)程執(zhí)行。1、每發(fā)現(xiàn)一次無審計通知書。10030主管領導2、每發(fā)現(xiàn)一次無審計方案。100303、每發(fā)現(xiàn)一次出現(xiàn)審計質(zhì)量問題（如審計報告、結論不客觀等）。200505群眾來信1、及時辦理；2、為來信者保密。1、每發(fā)現(xiàn)一次漏報、漏辦群眾來信。10030主管領導2、每發(fā)現(xiàn)一次群眾來信因責任原因泄密。200506審計復核1、對審計報告及審計證據(jù)做到二級復核。1、每發(fā)現(xiàn)一次審計材料及審計報告無人簽字、復核。10030主管領導7部門配合1、與其它職能部門配合協(xié)作。1、不按公司領導布置的要求或經(jīng)各部門會簽的要求配合協(xié)作，每發(fā)現(xiàn)一次。200100各部門8考核職能1、履行本部門考核職能。1、對本部門考核職能不履行，每發(fā)現(xiàn)一次。20050管理部9竭誠服務1、對子公司及客戶竭誠服務。1、每發(fā)現(xiàn)一次服務不到位的有效投訴。10030管理部2、對要求解決的問題未在3個工作日內(nèi)給予解決（或答復）。10030職能部門工作質(zhì)量考評標準（新城管理部）序號考評項目考評基準考評內(nèi)容考核標準（元）考評單位責任單位行政一把手1房屋銷售1、商品房銷售手續(xù)完備。2、及時辦理房產(chǎn)證。次月3日前完成房屋銷售月報表。保管房屋銷售合同。1、每發(fā)現(xiàn)一例手續(xù)不完備而銷售商品房的。500100財務部2、每發(fā)現(xiàn)一例交清房款后一年內(nèi)未辦理房產(chǎn)證。200503、每延遲一天完成月報表。50204、每丟失一份房屋銷售合同。100302房屋保修1、按保修規(guī)定進行房屋保修。1、每發(fā)現(xiàn)一例在接到保修申請兩個工作日內(nèi)未報財務部審批或安排維修。5020財務部2、每發(fā)現(xiàn)一例保修質(zhì)量不合格而同意付款給施工隊的。200503工程管理1、按規(guī)定選擇符合資質(zhì)要求的施工單位。2、加強工程監(jiān)管，保證工程質(zhì)量。3、按規(guī)定進行預結算。4、每月3號前完成工程施工進度及付款情況報表。月度3號前完成庫存材料季報表。保管工程合同等有關資料。1、每發(fā)現(xiàn)一例不符合資質(zhì)要求的施工單位進場施工的情況。500100財務部2、每發(fā)現(xiàn)一例工程質(zhì)量未驗收合格而同意結算付款的情況。5001003、每發(fā)現(xiàn)一例因工程跟蹤管理不到位而導致工程成本增加的情況。200504、每發(fā)現(xiàn)一例因工程跟蹤管理不到位而導致工程質(zhì)量不合標準的情況。200505、每發(fā)現(xiàn)一例工程預算明顯高于市場價格。200506、每發(fā)現(xiàn)一例工程結算差錯。200507、每延遲一天完成報表。50208、每發(fā)現(xiàn)一例施工進度與申請付款不符合合同要求。200509、每丟失一份房屋銷售合同等資料。100304部門配合1、與其它職能部門配合協(xié)作。1、不按公司領導布置的要求或經(jīng)各部門會簽的要求配合協(xié)作，每發(fā)現(xiàn)一次。200100各部門5竭誠服務1、對子公司及客戶竭誠服務。1、每發(fā)現(xiàn)一次服務不到位的有效投訴。10030管理部2、對要求解決的問題未在3個工作日內(nèi)給予解決（或答復）。10030職能部門工作質(zhì)量考評標準（黨委工作部）序號考評項目考評基準考評內(nèi)容考核標準（元）考評單位責任單位行政一把手1黨務管理每月檢查考核支部工作。按月收繳黨費，按季上交黨費。及時接轉(zhuǎn)黨員組織關系，規(guī)范發(fā)展黨員。做好黨內(nèi)統(tǒng)計工作，建立健全黨員名冊及相關臺帳。規(guī)范管理印章。未經(jīng)黨委領導同意，月度不考核支部工作。5020黨委副書記不按要求收繳黨費，不按季上交黨費。5020轉(zhuǎn)接黨員組織關系每出錯一次。10030黨內(nèi)統(tǒng)計不及時健全或出現(xiàn)錯漏，不規(guī)范管理印章一次，并造成嚴重影響。20050發(fā)展黨員不規(guī)范，每發(fā)現(xiàn)一次。100302監(jiān)督工作監(jiān)督保證黨和國家的方針政策及公司的決策的貫徹執(zhí)行。監(jiān)督廠務公開工作正常進行。每出現(xiàn)一次黨員干部違反黨和國家方針政策的行為。10030黨委副書記黨員干部違犯公司決策一人次。10030廠務公開工作不正常開展。50203干部管理領導班子成員竭誠協(xié)作。規(guī)范考核干部。堅持干部理論學習、民主生活會制度；貫徹落實《**領導干部黨風廉政建設責任制》及考核辦法。子公司班子成員鬧不團結的現(xiàn)象。10030公司領導各部門按照公司和黨委安排考核干部，每一次不按要求完成。10030干部出現(xiàn)不廉潔自律行為，每發(fā)現(xiàn)一次。10030任免黨群干部不按程序進行，每發(fā)現(xiàn)一次。200504部門配合協(xié)調(diào)公司群團組織與黨委、行政部門、上級部門之間的關系。協(xié)助其他部門做好相關工作。對各群團組織的請示，答復或批復超5個工作日。10030各部門不協(xié)助公司其他部門做好相關工作。2001005竭誠服務每月深入基層了解支部工作、生產(chǎn)經(jīng)營情況，盡力幫助解決有關問題；及時了解職工思想動態(tài)、焦點問題，并及時向有關領導匯報。1、要求解決的問題未能在3個工作日內(nèi)給予解決或答復；10030管理部2、發(fā)現(xiàn)問題不及時向有關部門或領導反