630B生產(chǎn)設(shè)備控制程序

上?？?lè)制冷自控元件有限公司SHANGHAIJUNLEREFRIGERATIONCONTROLCO.,LTD文件編號(hào)：QG/JL630B版本碼：A程序文件生產(chǎn)設(shè)備控制程序編制：日期： 審核：日期：批準(zhǔn)：日期：受控狀態(tài)：受控號(hào)：2009/09/28發(fā)布2009/10/01實(shí)施程序文件生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本碼：A文件編號(hào)QG/JL630B第1頁(yè)共5頁(yè)1目的和范圍本文件規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的生產(chǎn)設(shè)備和工裝器件等實(shí)施有效控制的程序，以確保使用的設(shè)備和工裝等符合規(guī)定要求。2引用文件2.1QG/JL424-01《記錄控制程序》2.2QG/JL630B-01《主要設(shè)備操作、保養(yǎng)、維修、驗(yàn)證細(xì)則》2.3QG/JL630B-02《設(shè)備事故及其處理》2.4QG/JL630B-03《主要設(shè)備操作方法及注意事項(xiàng)》3職責(zé)3.1總經(jīng)理是生產(chǎn)設(shè)備和工裝器件等基礎(chǔ)設(shè)施的決策、批準(zhǔn)人。3.2生產(chǎn)副總是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的生產(chǎn)設(shè)備和工裝器件等的歸口負(fù)責(zé)人。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝的選型設(shè)計(jì)和組織驗(yàn)收。3.4制造部負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝的采購(gòu)、制造。3.5設(shè)備員負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝的日常管理及維修。3.6車間、班組負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝的保養(yǎng)。4程序4.1設(shè)備的分類4.1.14.1.2甲類：重要生產(chǎn)設(shè)備4.1.4.2設(shè)備的購(gòu)置4.2.1凡生產(chǎn)需要新購(gòu)設(shè)備，由需要部門提出申請(qǐng)?zhí)顚憽霸O(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單”(JL630A-02)，交設(shè)備員會(huì)同技術(shù)部門選型，技術(shù)部門將選型結(jié)論填寫“設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單”(JL630A4.2.2制造部設(shè)備員按已批準(zhǔn)的“設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單”(JL630A4.3設(shè)備的驗(yàn)收、交接、入帳4.3.1技術(shù)部會(huì)同設(shè)備員、品管部及使用車間的負(fù)責(zé)人共同開(kāi)箱校對(duì)驗(yàn)程序文件生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本碼：A文件編號(hào)QG/JL630B第1頁(yè)共5頁(yè)1目的和范圍本文件規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的生產(chǎn)設(shè)備和工裝器件等實(shí)施有效控制的程序，以確保使用的設(shè)備和工裝等符合規(guī)定要求。2引用文件2.1QG/JL424-01《記錄控制程序》2.2QG/JL630B-01《主要設(shè)備操作、保養(yǎng)、維修、驗(yàn)證細(xì)則》2.3QG/JL630B-02《設(shè)備事故及其處理》2.4QG/JL630B-03《主要設(shè)備操作方法及注意事項(xiàng)》3職責(zé)3.1總經(jīng)理是生產(chǎn)設(shè)備和工裝器件等基礎(chǔ)設(shè)施的決策、批準(zhǔn)人。3.2生產(chǎn)副總是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的生產(chǎn)設(shè)備和工裝器件等的歸口負(fù)責(zé)人。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝的選型設(shè)計(jì)和組織驗(yàn)收。3.4制造部負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝的采購(gòu)、制造。3.5設(shè)備員負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝的日常管理及維修。3.6車間、班組負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝的保養(yǎng)。4程序4.1設(shè)備的分類4.1.14.1.2甲類：重要生產(chǎn)設(shè)備4.1.4.2設(shè)備的購(gòu)置4.2.1凡生產(chǎn)需要新購(gòu)設(shè)備，由需要部門提出申請(qǐng)?zhí)顚憽霸O(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單”(JL630A-02)，交設(shè)備員會(huì)同技術(shù)部門選型，技術(shù)部門將選型結(jié)論填寫“設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單”(JL630A程序文件生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本碼：A文件編號(hào)QG/JL630B第2頁(yè)共5頁(yè)總工程師審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2制造部設(shè)備員按已批準(zhǔn)的“設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單”(JL630A4.3設(shè)備的驗(yàn)收、交接、入帳4.3.1技術(shù)部會(huì)同設(shè)備員、品管部及使用車間的負(fù)責(zé)人共同開(kāi)箱校對(duì)驗(yàn)收，按要求填寫“設(shè)備驗(yàn)收記錄”(JL630B-01)。4.4.3.3由技術(shù)部、設(shè)備員、品管部、使用部門負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行調(diào)試并確認(rèn)調(diào)試結(jié)果，符合使用要求，即可與使用部門辦理移交填寫“設(shè)備使用移交記錄單”(JL6304.3.4使用部門接收后，由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)設(shè)備的統(tǒng)一編號(hào)登記“設(shè)備臺(tái)帳”(JL6304.4.4設(shè)備的日常管理4.操作設(shè)備應(yīng)按《設(shè)備操作及注意事項(xiàng)》進(jìn)行。a.凡規(guī)定必須持證操作的生產(chǎn)設(shè)備，操作時(shí)須具有“操作證”；b.操作證由企管辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一核發(fā)。4.4.2日常保養(yǎng)由操作者按設(shè)備日常保養(yǎng)要求進(jìn)行保養(yǎng)，在使用中發(fā)現(xiàn)老化、損壞、喪失性能的零件及時(shí)更換或報(bào)維修人員及時(shí)修復(fù)，并在“設(shè)備點(diǎn)檢卡”(JL630B-04)中作好記錄。4.4.3一級(jí)保養(yǎng)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)三個(gè)月按一級(jí)保養(yǎng)要求進(jìn)行一次保養(yǎng)，保養(yǎng)以操作工為主，設(shè)備管理員為輔，并填寫“設(shè)備驗(yàn)證、保養(yǎng)記錄表”(JL630B-05)。程序文件生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本碼：A文件編號(hào)QG/JL630B第3頁(yè)共5頁(yè)4.4.4二級(jí)保養(yǎng)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)一年按二級(jí)保養(yǎng)要求進(jìn)行一次保養(yǎng)，保養(yǎng)以設(shè)備管理員為主，操作工為輔，并填寫“設(shè)備驗(yàn)證、保養(yǎng)記錄表”(JL630B-05)。4.4.5定期保養(yǎng)定為定期保養(yǎng)的設(shè)備，按定期保養(yǎng)的時(shí)限和要求進(jìn)行保養(yǎng)，保養(yǎng)以設(shè)備管理員為主，操作工為輔，并填寫“設(shè)備驗(yàn)證、保養(yǎng)記錄表”(JL630B-05)。4.4.6設(shè)備驗(yàn)證a.設(shè)備驗(yàn)證周期為一年，驗(yàn)證合格后發(fā)“準(zhǔn)用證”；b.甲類一般在二級(jí)保養(yǎng)后進(jìn)行，二級(jí)保養(yǎng)驗(yàn)證合格，作核發(fā)“準(zhǔn)用證”的依據(jù)；c.乙類設(shè)備的驗(yàn)證由設(shè)備管理員按驗(yàn)證要求進(jìn)行，并填寫“其它設(shè)備定期驗(yàn)證記錄表”(JL630B-07)，驗(yàn)證合格后發(fā)“準(zhǔn)用證”；d.4.4.7保養(yǎng)計(jì)劃由設(shè)備管理員每年底在“＿年設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表”(JL630B-06)中編制設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)、二級(jí)保養(yǎng)、定期保養(yǎng)的設(shè)備清單及時(shí)間安排，由部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。4.4.8保養(yǎng)與驗(yàn)證要求4.4.9當(dāng)設(shè)備某一個(gè)部分因自然磨損或損壞需要維修時(shí)，由操作人員填寫“設(shè)備維修申請(qǐng)、記錄單”(JL630A-01)，設(shè)備管理員負(fù)責(zé)安排維修，并做好維修記錄，并將簡(jiǎn)要情況登記在“設(shè)備點(diǎn)檢卡”(JL630B-04)上。備管理員每月將“設(shè)備維修申請(qǐng)、記錄單”(JL630A-01)進(jìn)行記錄匯總，填寫“設(shè)備維修記錄匯總表”(JL630B-13程序文件生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本碼：A文件編號(hào)QG/JL630B第4頁(yè)共5頁(yè)設(shè)備變化趨勢(shì)，做好預(yù)防措施。4.5設(shè)備的基礎(chǔ)管理4.5.1設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備管理員應(yīng)對(duì)入帳的設(shè)備逐臺(tái)統(tǒng)一分類編號(hào)，每年進(jìn)行復(fù)查核實(shí)，做到帳物卡相符。4.5.2設(shè)備的封存和重新啟用a.對(duì)不需要或半年不使用的設(shè)備應(yīng)由使用部門提出，由設(shè)備管理員填寫“設(shè)備封存/啟用申請(qǐng)表”(JL630B-08)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)備管理員在設(shè)備上掛貼“禁用證”，并在設(shè)備臺(tái)帳上登記封存日期；b.封存設(shè)備重新啟用，應(yīng)由使用部門提出，設(shè)備管理員填寫“設(shè)備封存/啟用申請(qǐng)表”(JL630B-08)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，啟用前應(yīng)重新調(diào)試，達(dá)到驗(yàn)證要求后，交使用部門使用。4.5設(shè)備因年久、磨損、耗能、、損壞無(wú)法修理等因素需要淘汰、報(bào)廢處理的，由使用部門提出申請(qǐng)，填寫“設(shè)備、儀器處置申請(qǐng)單”(JL630B-09)，經(jīng)評(píng)審后交總經(jīng)理審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后由制造部處置。4.5a.技術(shù)部負(fù)責(zé)組織自制專用生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)、驗(yàn)證，制造部負(fù)責(zé)制造、維修、管理；b.技術(shù)部負(fù)責(zé)提供自制專用設(shè)備的原理圖、電路圖、氣路圖、操作說(shuō)明、驗(yàn)證方法的整套資料；c.技術(shù)部組織制造部、品管部等部門對(duì)自制專用設(shè)備的適用性進(jìn)行驗(yàn)證，填寫“自制___設(shè)備驗(yàn)證報(bào)告”(JL630B-10)；d.驗(yàn)證合格后的專用自制設(shè)備，由設(shè)備管理員列入設(shè)備臺(tái)帳，設(shè)備的保養(yǎng)、維修等管理按4.4條款相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行。4.5程序文件生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本碼：A文件編號(hào)QG/JL630B第5頁(yè)共5頁(yè)4.6工夾模具的控制4.6.1自制工夾模具由技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、制訂技術(shù)要求，制造部負(fù)責(zé)安排制造。4.6.2a.工夾模具由技術(shù)部負(fù)責(zé)會(huì)同品管部和模具管理員共同進(jìn)行驗(yàn)證/驗(yàn)收，作出驗(yàn)證結(jié)論并填寫“自制___設(shè)備驗(yàn)證報(bào)告”(JL630B-10)；b.驗(yàn)證內(nèi)容工夾模具及校樣件應(yīng)符合圖紙和技術(shù)要求的規(guī)定。4.6.3經(jīng)驗(yàn)證合格的工夾模具由模具管理員進(jìn)行管理，建立“工夾模具臺(tái)帳”(JL630B-11)、“模具履歷卡”(JL630B-12)，模具應(yīng)附校樣件。4.6.4模具每次維修應(yīng)由維修人在“模具履歷卡”(JL630B-12)上作好記錄。4.6.5模具報(bào)廢由使用部門填報(bào)“設(shè)備、儀器處置申請(qǐng)表”(JL630B-09)，經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)廢。4.7記錄本程序所涉及的記錄按《記錄控制程序》的規(guī)定控制。5記錄表式5.1JL630B-01設(shè)備驗(yàn)收記錄5.2JL630B-02設(shè)備使用移交記錄單5.3JL630B-03設(shè)備臺(tái)帳5.4JL630B-04設(shè)備點(diǎn)檢卡5.5JL630B-05設(shè)備驗(yàn)證、保養(yǎng)記錄表5.6JL630B-06____年設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表5.7JL630B-07其它生產(chǎn)設(shè)備定期驗(yàn)證記錄表5.8JL630B-08設(shè)備封存/啟用申請(qǐng)表5.9JL630B-09設(shè)備、儀器處置申請(qǐng)單5.10JL630B-10自制____設(shè)備驗(yàn)證報(bào)告程序文件生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本碼：A文件編號(hào)QG/JL630B第5頁(yè)共5頁(yè)5.11JL630B-11工夾模具臺(tái)帳5.12JL630B-12模具履歷卡5.13JL630B-13設(shè)備維修記錄匯總表6附錄6.1JL620-附1設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)版本碼：AJL630B版本碼：AJL630B-01設(shè)備驗(yàn)收記錄編號(hào)：開(kāi)箱驗(yàn)收統(tǒng)一編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格制造廠名出廠日期出廠編號(hào)使用功率重量設(shè)備價(jià)值隨機(jī)資料名稱張份備注設(shè)備原值說(shuō)明書運(yùn)雜費(fèi)出廠精度驗(yàn)收單安裝費(fèi)合格證其它裝箱單設(shè)備總值附件及工具清單外形檢驗(yàn)結(jié)論：驗(yàn)收人：日期：調(diào)試驗(yàn)收檢驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)要求檢驗(yàn)結(jié)果備注調(diào)試驗(yàn)收結(jié)論：設(shè)備驗(yàn)證員品管部設(shè)備管理員技術(shù)部驗(yàn)收日期：

上海俊樂(lè)制冷自控元件有限公司版本碼：A版本碼：AJL630B-02統(tǒng)一編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)、規(guī)格制造廠商出廠日期出廠編號(hào)使用功率重量接收試運(yùn)轉(zhuǎn)結(jié)論（必要時(shí)經(jīng)過(guò)產(chǎn)品實(shí)樣操作）使用部門負(fù)責(zé)人：日期：接收確認(rèn)：使用部門負(fù)責(zé)人：日期：移交確認(rèn)：移交人：日期：注：本交接單一式二份，設(shè)備管理員、使用部門各1份。版本碼：A版本碼：AJL630B-04設(shè)備點(diǎn)檢卡年月設(shè)備名稱統(tǒng)一編號(hào)日常保養(yǎng)維修及處理情況操作者潤(rùn)滑電器清潔12345678910111213141516171819202122232425262728293031注：點(diǎn)檢部份設(shè)備狀態(tài)正常打上“√”點(diǎn)檢部位設(shè)備狀態(tài)異常打上”×”版本碼：AJL630版本碼：AJL630B-05設(shè)備驗(yàn)證、保養(yǎng)記錄表編號(hào)：使用部門設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)保養(yǎng)日期一級(jí)保養(yǎng)□二級(jí)保養(yǎng)□定期保養(yǎng)□設(shè)備驗(yàn)證□保養(yǎng)部位保養(yǎng)內(nèi)容保養(yǎng)情況記錄保養(yǎng)結(jié)果驗(yàn)證結(jié)論：保養(yǎng)人：檢查人：設(shè)備管理員：版本碼：AJL630版本碼：AJL630B-08設(shè)備封存/啟用申請(qǐng)單設(shè)備名稱型號(hào)、規(guī)格使用部門統(tǒng)一編號(hào)封存原因：設(shè)備管理員:封存審批：總經(jīng)理：日期：?jiǎn)⒂迷颍菏褂貌块T負(fù)責(zé)人：設(shè)備管理員：?jiǎn)⒂脤徟嚎偨?jīng)理：日期：?jiǎn)⒎夂笾匦买?yàn)證記錄：驗(yàn)證人：驗(yàn)證合格確認(rèn)：使用部門負(fù)責(zé)人：版本碼：AJL630版本碼：AJL630B-09設(shè)備、儀器處置申請(qǐng)單編號(hào)：設(shè)備或儀器名稱型號(hào)、規(guī)格生產(chǎn)廠家購(gòu)進(jìn)日期申請(qǐng)報(bào)廢原因：申報(bào)部門：年月日評(píng)定意見(jiàn)：評(píng)定人員簽章技術(shù)部：品管部：制造部：總師室：處置審批意見(jiàn)：審批：（簽章）年月日版本碼：AJL630版本碼：A