2012年平臺(tái)市場(chǎng)部計(jì)劃跟蹤管理辦法

2012年計(jì)劃跟蹤管理辦法根據(jù)2012年工作計(jì)劃綱要、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和批準(zhǔn)下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)等進(jìn)行跟蹤管理,現(xiàn)特制訂如下規(guī)定?；驹瓌t及要求平臺(tái)市場(chǎng)部必須按董事局批準(zhǔn)的2012年工作計(jì)劃及各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)（包括獲批準(zhǔn)的調(diào)整計(jì)劃）嚴(yán)格執(zhí)行，部門根據(jù)其跟蹤情況嚴(yán)格按月度進(jìn)行考核。平臺(tái)市場(chǎng)部員工必須按此辦法規(guī)定內(nèi)容及時(shí)準(zhǔn)確地提供資料、數(shù)據(jù)及報(bào)告（具體要求見附件一）二、跟蹤指標(biāo)體系（主要由工作計(jì)劃指標(biāo)、產(chǎn)出、分析考核指標(biāo)構(gòu)成）（一）工作計(jì)劃綜合指標(biāo)考核平臺(tái)市場(chǎng)部主要根據(jù)2012年工作計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核?？己瞬块T主要對(duì)日常工作完成情況和服務(wù)對(duì)象滿意度、費(fèi)用節(jié)約率等追蹤考核，具體行政部實(shí)施考核，并納入績(jī)效管理體系一并進(jìn)行。平臺(tái)市場(chǎng)部員工根據(jù)工作計(jì)劃及收入、利潤(rùn)、回款指標(biāo)完成情況考核。（二）產(chǎn)出及分析考核指標(biāo)產(chǎn)值、產(chǎn)量、收入、利潤(rùn)、回款等指標(biāo)平臺(tái)市場(chǎng)部主要按收入、利潤(rùn)、回款、主營(yíng)業(yè)務(wù)類別毛利率等主要指標(biāo)，采用預(yù)警分析指標(biāo)（紫線、綠線、黃線、紅線）按季度進(jìn)行相應(yīng)跟蹤考核；考核部門按費(fèi)用實(shí)際與預(yù)算對(duì)比考核。并由財(cái)務(wù)部執(zhí)行，每月由財(cái)務(wù)部核算匯總并上報(bào)跟蹤分析考核情況。（主要指標(biāo)附后）凈利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)收入預(yù)算執(zhí)行按月跟蹤，以標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)度比例分季考核。一季度二季度三季度四季度10%40%70%100%主要經(jīng)濟(jì)預(yù)警指標(biāo)，分季考核。平臺(tái)市場(chǎng)部員工完成預(yù)算指標(biāo)(%)（%）紫線綠線黃線紅線黑線營(yíng)業(yè)收入①貨款回籠②分值>100%80%≤分值≤100%60%≤分值<80%40%≤分值<60%分值<40%注：分值=①*60%+②*40%三、跟蹤結(jié)果處理未按要求及時(shí)上報(bào)相關(guān)資料數(shù)據(jù)報(bào)告的責(zé)任人或所報(bào)材料內(nèi)容失實(shí)，將由部門負(fù)責(zé)人按過(guò)失單管理規(guī)定提出處罰。考核部門：由行政部實(shí)施考核，并納入公司績(jī)效管理體系一并進(jìn)行。預(yù)警指標(biāo)及考核獎(jiǎng)勵(lì)（1）平臺(tái)市場(chǎng)部主要經(jīng)濟(jì)預(yù)警指標(biāo)及考核獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定項(xiàng)目黑線區(qū)分值<40%紅線區(qū)40%≤分值<60%黃線區(qū)60%≤分值<80%綠線區(qū)80%≤分值≤100%紫線區(qū)分值>100%第一月部門內(nèi)部公告，并不計(jì)提任何業(yè)務(wù)費(fèi)部門內(nèi)部公告，并不計(jì)提任何業(yè)務(wù)費(fèi)部門內(nèi)部公告，可計(jì)提業(yè)務(wù)費(fèi)公開表?yè)P(yáng)，部門可按凈利潤(rùn)的5%進(jìn)行季度現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，計(jì)提業(yè)務(wù)費(fèi)公開表?yè)P(yáng)，員工工資可上調(diào)，計(jì)提業(yè)務(wù)費(fèi)第二月工資下調(diào)一級(jí)，并不計(jì)提任何業(yè)務(wù)費(fèi)不得調(diào)薪,費(fèi)用預(yù)算削減10%，并不計(jì)提任何業(yè)務(wù)費(fèi)費(fèi)用預(yù)算削減5%，可計(jì)提業(yè)務(wù)費(fèi)可按凈利潤(rùn)的5%進(jìn)行現(xiàn)金月度獎(jiǎng)勵(lì)，計(jì)提業(yè)務(wù)費(fèi)第三月自動(dòng)辭職費(fèi)用預(yù)算削減5%，并不計(jì)提業(yè)務(wù)費(fèi)計(jì)提業(yè)務(wù)費(fèi)可按凈利潤(rùn)的10%進(jìn)行現(xiàn)金月度獎(jiǎng)勵(lì)，計(jì)提業(yè)務(wù)費(fèi)注：1、利潤(rùn)系各部門經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。2、獎(jiǎng)勵(lì)季度累計(jì)結(jié)算，年終決算。四、上報(bào)時(shí)間要求部門負(fù)責(zé)人跟蹤考核指標(biāo)，均采用隨時(shí)跟蹤，月度度考核方式，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)平臺(tái)市場(chǎng)部目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，在每月5日前將有關(guān)部門數(shù)據(jù)上報(bào)公司總經(jīng)辦，每月10日前由計(jì)劃跟蹤小組將跟蹤結(jié)果、報(bào)表及分析情況上報(bào)總經(jīng)辦。五、本文件自2012年3月1日起執(zhí)行。2012年3月1日