建設(shè)工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)實(shí)用

PAGExxxx建設(shè)工程有限公司版本：C管理手冊(cè)xxxx/QESMPAGE生效日期2014-10-30第0次修改頁(yè)次第48頁(yè)共52頁(yè)xxxx建設(shè)工程有限公司版本：C管理手冊(cè)xxxx/QESMxxxxCONSTRUCTION質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編制：文件編制組審核：xxxx批準(zhǔn)：xxxxxxx建設(shè)工程有限公司xxxxxxxxxCONSTRUCTIONCO.,LTD

0．0目錄0.0目錄（2）0.1公司簡(jiǎn)介（5）0.2發(fā)布令（6）0.3手冊(cè)說(shuō)明（7）0.4術(shù)語(yǔ)（8）1.0公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針（9）2.0管理者代表及員工代表任命書(shū)（10）3.0組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)（11）4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系（15）4.1管理體系總要求（15）4.2管理體系的文件化和文件要求（16）4.2.1管理體系文件分類（16）4.2.2管理手冊(cè)（16）4.2.3文件控制（16）4.2.4記錄控制（17）5管理者職責(zé)及體系策劃（18）5.1管理者的承諾（18）5.2貫徹“以顧客、相關(guān)方、環(huán)境和員工為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念（19）5.3制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針（20）5.4管理體系策劃（21）5.4.1環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制策劃（21）5.4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃（22）5.4.3獲取法律法規(guī)和其他要求（23）5.4.4制訂管理目標(biāo)和指標(biāo)（23）5.4.5制訂實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的管理方案（24）5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通（25）5.6管理評(píng)審（26）6資源管理（27）6.1資源提供（27）6.2人力資源管理（27）6.3基礎(chǔ)設(shè)施管理（28）6.4工作環(huán)境管理（29）7實(shí)施和運(yùn)行控制（30）7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（30）7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程（31）7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)(刪減)7.4采購(gòu)（33）7，5生產(chǎn)和服務(wù)提供（35）7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（35）7.5.2特殊過(guò)程能力確認(rèn)（35）7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制（36）7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)控制（36）7.5.5產(chǎn)品防護(hù)控制（36）7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制（37）7.7環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制（38）7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（39）8測(cè)量、分析和改進(jìn)（40）8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)的總體策劃（40）8.2監(jiān)視和測(cè)量（41）8.2.1顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量（41）8.2.2內(nèi)部審核（41）8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量（42）8.2.4產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)（42）8.2.5環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效及法律法規(guī)符合性的監(jiān)視和測(cè)量（42）8.3工程質(zhì)量不合格、環(huán)境/職業(yè)健康安全不合格的控制（44）8.3.1不合格品的控制（44）8.3.2環(huán)境不符合的控制（44）8.3.3職業(yè)健康安全事故、事件及不符合的控制（45）8.4數(shù)據(jù)分析（46）8.5改進(jìn)（47）附錄1程序文件目錄（49）附錄2主要作業(yè)文件目錄附錄3部門(mén)職責(zé)分配矩陣表（50）附錄4管理手冊(cè)修改記錄（52）0.1公司簡(jiǎn)介xxxx建設(shè)工程有限公司是住建部核準(zhǔn)的房屋建筑工程施工總承包（壹級(jí)）、市政公用工程施工總承包（壹級(jí)）、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包（壹級(jí)）和江蘇省住建廳核準(zhǔn)的建筑裝修裝飾專業(yè)承包（壹級(jí)）、地基與基礎(chǔ)工程、園林古建筑工程專業(yè)承包（貳級(jí)）、水利水電工程施工總承包、機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包（叁級(jí)）資質(zhì)等級(jí)企業(yè)。公司注冊(cè)資本10000萬(wàn)元。裝備有各類先進(jìn)的施工機(jī)械和檢測(cè)設(shè)備?，F(xiàn)有職工3000多人，擁有各類技術(shù)經(jīng)濟(jì)職稱人員270多人。一、二級(jí)建造師和小型項(xiàng)目管理師180多名。公司駐外分設(shè)有北京、上海、南京等分公司。近幾年年平均完成施工產(chǎn)值35億元。2000年11月以來(lái)，公司先后順利通過(guò)并保持了GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系》認(rèn)證。2004年11月，經(jīng)國(guó)家商務(wù)部批準(zhǔn)，公司獲得對(duì)外承包工程資格證書(shū)。近年來(lái)，公司先后承建了一大批有規(guī)模有影響的各類建筑工程項(xiàng)目。工程質(zhì)量一次交驗(yàn)合格率100%，優(yōu)良品率65%以上。先后有幾十項(xiàng)工程獲得了江蘇省優(yōu)“揚(yáng)子杯”、北京市“長(zhǎng)城杯”優(yōu)質(zhì)工程和“金陵杯”、“黃鶴樓杯”、“梅蘭杯”、“項(xiàng)羽杯”、“瓊花杯”、“金山杯”等地市級(jí)優(yōu)質(zhì)工程。連續(xù)幾年榮獲“江蘇省最佳建筑企業(yè)”、江蘇省AAA級(jí)“特級(jí)信用企業(yè)”、“泰州市建筑業(yè)十強(qiáng)”、“泰州市明星企業(yè)”、江蘇省“信用管理示范建筑業(yè)企業(yè)”和中建協(xié)“優(yōu)秀會(huì)員單位”等榮譽(yù)稱號(hào)。公司將信守“合法經(jīng)營(yíng)、服務(wù)社會(huì)、樹(shù)行業(yè)品牌形象；質(zhì)量第一，信守合同，獻(xiàn)工程領(lǐng)域精品；關(guān)注環(huán)保，注重安全，擔(dān)社會(huì)一員責(zé)任；愛(ài)崗敬業(yè)，精益求精，走持續(xù)發(fā)展道路”的管理方針。以“團(tuán)結(jié)、開(kāi)拓、務(wù)實(shí)、高效”的建工精神，不斷壯大規(guī)模，增強(qiáng)實(shí)力，努力向?qū)嵙π酆竦闹ㄖ瘓F(tuán)企業(yè)邁進(jìn)。0.2管理手冊(cè)發(fā)布令本手冊(cè)是依據(jù)GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB／T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)編制的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系大綱，它闡述了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了描述。本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系運(yùn)行的基本準(zhǔn)則，也是公司對(duì)遵守國(guó)家法律法規(guī)、保證顧客權(quán)益、保護(hù)環(huán)境和維護(hù)員工安全與健康的承諾。遵守本手冊(cè)是公司每個(gè)員工應(yīng)盡的責(zé)任。總經(jīng)理：xxxx2014年11月10日0．3手冊(cè)說(shuō)明1本手冊(cè)確定了本公司的管理方針、目標(biāo)與指標(biāo)，并根據(jù)GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)管理體系的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了綱領(lǐng)性說(shuō)明。旨在為管理活動(dòng)、管理行為的持續(xù)改進(jìn)指明方向和途徑。2本手冊(cè)適用范圍。本手冊(cè)適用于本公司所承建的房屋建筑工程的施工和服務(wù)及其所涉及場(chǎng)所的相關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。3關(guān)于刪減的說(shuō)明本公司所承建的房屋建筑工程項(xiàng)目是根據(jù)顧客提供的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行施工，本公司的施工過(guò)程沒(méi)有設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，故不對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)承擔(dān)責(zé)任。據(jù)此對(duì)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的7.3及GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)的10.3“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”條款要求進(jìn)行刪減。本公司承諾，上述要求的刪減不影響我公司向社會(huì)提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。4管理手冊(cè)的管理要求有關(guān)本手冊(cè)的評(píng)審、管理和控制，按本公司《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。0.4相關(guān)術(shù)語(yǔ)1本手冊(cè)除引用GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》中的定義外，還采用如下定義：◆重大風(fēng)險(xiǎn)——是指本公司通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的不可容許或不可接受的風(fēng)險(xiǎn)?！糁匾h(huán)境因素——是指本公司通過(guò)環(huán)境因素評(píng)價(jià)，確定的需要進(jìn)行嚴(yán)格控制的環(huán)境因素?！羲牟环胚^(guò)——事故原因未查清楚不放過(guò)，事故責(zé)任人與周圍員工未受到教育不放過(guò)，不采取防范措施不放過(guò)，相關(guān)責(zé)任人未追究責(zé)任不放過(guò)?！袈殬I(yè)病——指勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。◆程序——指GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》中所指“制度”。2其他企業(yè)自定術(shù)語(yǔ)在相關(guān)的文件中作出定義。1.0公司管理方針經(jīng)討論研究，特確定本公司管理方針仍為：（下面是兩個(gè)方針，需確定用哪一個(gè)）遵紀(jì)守法,誠(chéng)信求實(shí);關(guān)愛(ài)職工,保護(hù)環(huán)境；精心施工,追求卓越。合法經(jīng)營(yíng)、服務(wù)社會(huì)、樹(shù)行業(yè)品牌形象；質(zhì)量第一，信守合同，獻(xiàn)工程領(lǐng)域精品；關(guān)注環(huán)保，注重安全，擔(dān)社會(huì)一員責(zé)任；愛(ài)崗敬業(yè)，精益求精，走持續(xù)發(fā)展道路公司承諾：1、我們將不斷地培訓(xùn)我們的員工，致力于提高全員的質(zhì)量、環(huán)保、安全，以及遵守國(guó)家及行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的意識(shí)，做到預(yù)防為主，不斷識(shí)別工作場(chǎng)所和施工活動(dòng)中可能遇到的各種風(fēng)險(xiǎn)并使其降到最低。2、堅(jiān)持按規(guī)范及合同要求施工，選用合格材料，不斷推廣新材料、新設(shè)備、新技術(shù)和新工藝，嚴(yán)格控制施工過(guò)程質(zhì)量及售后服務(wù)質(zhì)量，用完美的質(zhì)量創(chuàng)造品牌效應(yīng)，不斷提高顧客滿意程度。3、我們將扮演環(huán)境保護(hù)者的角色，嚴(yán)格控制施工過(guò)程及其他活動(dòng)對(duì)環(huán)境造成的影響，積極開(kāi)展污染預(yù)防活動(dòng)，盡可能使用回收的材料，保護(hù)自然資源，不斷提高能源的使用效率，杜絕浪費(fèi)。同時(shí)對(duì)相關(guān)方施工影響，以減少環(huán)境污染。4、我們將創(chuàng)造一個(gè)整潔、安全的施工及辦公環(huán)境，樹(shù)立“安全第一，預(yù)防為主”的理念，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，確保安全文明施工。為員工提供必要的勞動(dòng)保護(hù)，配備安全設(shè)施，降低直至杜絕安全事故的發(fā)生。5、我們將利用全體員工的力量，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)不斷改進(jìn)我們的體系、施工工藝、工程質(zhì)量以及我們的工作作風(fēng)，規(guī)范我們的行為，提高質(zhì)量管理/環(huán)境管理/職業(yè)健康安全管理的績(jī)效，使我們的相關(guān)方滿意?？偨?jīng)理：xxxx2014年11月10日2．0管理者代表及員工代表任命書(shū)為了貫徹GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求，確保本公司QES/MS的建立實(shí)施和有效運(yùn)行，經(jīng)研究決定任命xxxx同志為公司的管理者代表。其職責(zé)和權(quán)限如下：①按GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和維護(hù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。②向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)以及管理體系需要改進(jìn)的情況，在整個(gè)組織內(nèi)提升對(duì)客戶要求的認(rèn)識(shí)，以最大限度的滿足客戶的需要。③負(fù)責(zé)就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問(wèn)題與相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。④審核目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)重大改進(jìn)項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，研究推廣各類管理方法及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。⑤主持重大事故的調(diào)查分析和處理。⑥審核管理手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件。⑦組織對(duì)現(xiàn)有文件進(jìn)行評(píng)審。⑧主持內(nèi)審，任命審核組長(zhǎng)。⑨協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審工作。另經(jīng)全體員工的評(píng)定和推薦，現(xiàn)決定任命任昭勇同志為本公司員工代表，負(fù)責(zé)收集公司員工在職業(yè)健康安全管理方面的意見(jiàn)和建議，包括方針和程序的制定、職業(yè)健康安全狀態(tài)、事故及事故隱患、合理化建議等，向管理層匯報(bào)，協(xié)調(diào)處理，以促進(jìn)公司職業(yè)健康安全管理體系的不斷完善。總經(jīng)理：xxxx2014年11月10日3.0組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)落實(shí)組織機(jī)構(gòu)，確保組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通；落實(shí)各級(jí)質(zhì)量、環(huán)保、安全生產(chǎn)責(zé)任制，充實(shí)管理人員。保證為管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行配備所需的資源與資金。貫徹國(guó)家方針、政策、法律、法規(guī)，主持重要的質(zhì)量、安全文明施工工作會(huì)議。主持管理評(píng)審。(詳見(jiàn)本手冊(cè)2.0章節(jié))為我公司質(zhì)量管理推進(jìn)部門(mén)組織制定質(zhì)量管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；歸口負(fù)責(zé)質(zhì)量管理相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別、評(píng)價(jià)工作；歸口負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督檢查管理；歸口負(fù)責(zé)質(zhì)量不符合的控制及組織采取糾正/預(yù)防等改進(jìn)措施。歸口負(fù)責(zé)工程回訪保修管理工作歸口負(fù)責(zé)采購(gòu)管理；歸口負(fù)責(zé)分包方管理；為我公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理推進(jìn)部門(mén)歸口負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制策劃工作；歸口負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作；組織制定環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；歸口負(fù)責(zé)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別、評(píng)價(jià)工作；歸口負(fù)責(zé)突發(fā)事件或事故的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制；歸口負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查管理；歸口負(fù)責(zé)環(huán)境/職業(yè)健康安全不符合的控制及組織采取糾正/預(yù)防等改進(jìn)措施。歸口負(fù)責(zé)施工設(shè)備的管理；a.歸口負(fù)責(zé)工程施工技術(shù)的全面指導(dǎo)及監(jiān)督管理；b.歸口負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)公司的技術(shù)推廣和科技進(jìn)步、工法開(kāi)發(fā)；c.歸口負(fù)責(zé)審核工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)等相關(guān)施工方案，組織或指導(dǎo)專項(xiàng)方案的專家論證工作；d.歸口負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的管理；a.歸口管理質(zhì)量、安全、環(huán)境管理體系文件（含法律法規(guī)等外來(lái)文件）、記錄的控制；b.歸口負(fù)責(zé)人力資源管理工作；c.歸口負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息溝通工作；d.歸口負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域的環(huán)境、職業(yè)健康運(yùn)行及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制；e.負(fù)責(zé)內(nèi)審及管理評(píng)審的組織工作。歸口負(fù)責(zé)工程投標(biāo)及合同管理工作；歸口負(fù)責(zé)顧客滿意測(cè)評(píng)及市場(chǎng)信息分析工作；c.負(fù)責(zé)分公司設(shè)立前市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析、研究、預(yù)測(cè)；d.負(fù)責(zé)分公司負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)績(jī)的調(diào)查、了解并給出意見(jiàn)；e.負(fù)責(zé)分公司進(jìn)駐所在地工商注冊(cè)、企業(yè)備案等相關(guān)準(zhǔn)入手續(xù)；f.監(jiān)督各分公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備并提出處理意見(jiàn)；g.協(xié)助財(cái)務(wù)部辦理各分公司的專用賬戶以及稅務(wù)登記手續(xù)；h.協(xié)助辦理各分公司工商年檢、資質(zhì)備案、變更、注銷等工作；i.指導(dǎo)并協(xié)助各分公司經(jīng)營(yíng)部開(kāi)展經(jīng)營(yíng)工作；j.指導(dǎo)并協(xié)助各分公司招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)；a.了解對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，熟悉各類工程定額，跟蹤材料、設(shè)備價(jià)格變化，建立相關(guān)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)行各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策、項(xiàng)目報(bào)價(jià)、預(yù)結(jié)算管理提供經(jīng)濟(jì)依據(jù)；b.負(fù)責(zé)制訂工程項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)、合約管理、預(yù)結(jié)算管理、項(xiàng)目索賠和標(biāo)價(jià)分離的工作程序和管理規(guī)定；c.認(rèn)真分析和研究有關(guān)擬投標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)文件，仔細(xì)核定項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)文件中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，協(xié)助并指導(dǎo)各分支機(jī)構(gòu)編制工程項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)文件；d.規(guī)范公司合同文本使用標(biāo)準(zhǔn)，擬訂工程項(xiàng)目各類合同文本；e.嚴(yán)格審查各類總包合同和各分支機(jī)構(gòu)報(bào)送的分包合同；f.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目標(biāo)價(jià)分離的管理工作，協(xié)助指導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)做好中標(biāo)項(xiàng)目的責(zé)任成本預(yù)測(cè)、調(diào)整、考核等工作；g.為總公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)決策提供法律咨詢與服務(wù)，依法維護(hù)總公司的合法權(quán)益；對(duì)各類合同文件進(jìn)行審核，從法律角度向總公司領(lǐng)導(dǎo)提出建議和咨詢依據(jù)；h.負(fù)責(zé)制訂公司各類訴訟、調(diào)解、仲裁及法律咨詢工作的工作程序和管理規(guī)定；依照工作程序和管理規(guī)定開(kāi)展工作；i.配合有關(guān)部門(mén)制訂或修改公司的法律性規(guī)章制度，負(fù)責(zé)向有部門(mén)提供法律咨詢；全面做好公司的資金管理、資產(chǎn)管理、預(yù)算管理、成本管理、會(huì)計(jì)核算和計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)年度預(yù)算的編制、管理、調(diào)整、執(zhí)行與控制；c.建立公司的會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)制度并實(shí)施。d.負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作。e.保障質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理所需的資金。f.參與公司對(duì)外的各類經(jīng)濟(jì)合同的評(píng)審工作；g.負(fù)責(zé)歸口保管各類財(cái)務(wù)文件、合約、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)資料、審計(jì)資料等財(cái)務(wù)檔案；h.負(fù)責(zé)辦理各類保函以及外經(jīng)證明；i.負(fù)責(zé)歸口管理各類稅務(wù)證件的申請(qǐng)、變更、年檢等工作；j.負(fù)責(zé)各分公司及項(xiàng)目的財(cái)務(wù)、賬戶、收支的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)按策劃的要求對(duì)工程項(xiàng)目施工過(guò)程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全進(jìn)行控制，確保工程施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4．1管理體系總要求1本公司按照GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求建立、實(shí)施和保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，以確保綜合管理體系的有效性、適宜性和充分性。2本公司運(yùn)用過(guò)程方法對(duì)綜合管理體系進(jìn)行策劃和管理。具體按以下要求考慮：2.1識(shí)別和確定過(guò)程，同時(shí)對(duì)過(guò)程中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)。2.2確定過(guò)程的順序和相互關(guān)系，并對(duì)過(guò)程中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制進(jìn)行策劃。2.3規(guī)定過(guò)程有效運(yùn)作，以及對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的準(zhǔn)則和方法。2.4配置充足的資源，建立良好的信息溝通渠道，以支持并監(jiān)視過(guò)程的有效運(yùn)作。2.5按本手冊(cè)的要求實(shí)施所有過(guò)程，同時(shí)對(duì)重要環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。2.6對(duì)過(guò)程、環(huán)境績(jī)效、職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視和分析，針對(duì)分析結(jié)果，實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果并做到持續(xù)改進(jìn)。本公司管理體系過(guò)程詳見(jiàn)本手冊(cè)目錄第四章至第八章另：經(jīng)識(shí)別，我公司外包過(guò)程為：如合同中注明我公司總包，其中部分專業(yè)工程我公司暫無(wú)專業(yè)承包資質(zhì)的外包過(guò)程及勞務(wù)分包過(guò)程。工程分包，公司將在施工合同等中具體注明，并按本公司制定的《工程分包控制程序》進(jìn)行控制4．2管理體系文件及要求為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，本公司按GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求建立了文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系。4.2.1管理體系文件分類本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系文件分為以下幾類：綜合管理手冊(cè)程序文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)外來(lái)文件表格記錄4.2.2管理手冊(cè)1．本公司的綜合管理手冊(cè)是根據(jù)GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)的要求編制的，詳細(xì)說(shuō)明了本公司建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系及其運(yùn)行方式，手冊(cè)包括：①管理體系范圍的說(shuō)明?！艟C合管理手冊(cè)的內(nèi)容覆蓋了GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求，并針對(duì)本公司實(shí)際對(duì)GB/T19001-2008、GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)作了適當(dāng)?shù)膭h減?！艟C合管理手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)的范圍(詳見(jiàn)0.3章，刪減7.3/10.3)?！艟C合管理手冊(cè)覆蓋的部門(mén)(見(jiàn)3.0章)。②引用的程序文件(見(jiàn)附錄)。③管理體系中各過(guò)程的相互作用的描述。2．綜合管理手冊(cè)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司的所有員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。4.2.3文件控制本公司組織制定并執(zhí)行《文件控制程序》,描述文件控制方式和方法,以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的所有文件滿足以下受控要求：◆文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn),確保文件是充分和適宜的；◆必要時(shí),對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新,并再次批準(zhǔn)；◆確保文件的更改和現(xiàn)行狀態(tài)得到識(shí)別；◆確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；◆確保文件保持清晰、易于識(shí)別；◆防止作廢文件非預(yù)期使用，若需保留作廢文件時(shí)，應(yīng)有適當(dāng)標(biāo)識(shí)。相關(guān)文件《文件控制程序》《法律法規(guī)和其他要求控制程序》4.2.4記錄控制本公司組織制訂并執(zhí)行《記錄控制程序》，對(duì)記錄的貯存、標(biāo)識(shí)、檢索、保留、作廢處置、填寫(xiě)要求等予以明確規(guī)定，確保與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的記錄得到有效控制，為證實(shí)符合要求和管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。相關(guān)文件《記錄控制程序》5.0管理者職責(zé)和體系策劃5.1管理承諾本公司總經(jīng)理承諾按GB/T50430-2007,GB/T19001-2008，GB/T24001-2004,GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)的要求建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系，并通過(guò)持續(xù)的改進(jìn)，使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系不斷發(fā)展和完善。本公司總經(jīng)理通過(guò)以下行動(dòng)，確保上述承諾得以實(shí)現(xiàn)：公司總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)書(shū)面的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并通過(guò)宣貫使員工正確理解并貫徹執(zhí)行。通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng)審、報(bào)告、文件等方式將相關(guān)方(客戶)的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層員工，使之充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)。定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、有效性和充分性。為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源。5．2貫徹“以顧客、環(huán)境和員工為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念本公司進(jìn)行任何活動(dòng)時(shí)，都會(huì)把顧客滿意、環(huán)境保護(hù)、員工的職業(yè)健康安全放在首位。顧客滿意、改善環(huán)境、保障員工健康安全是本公司孜孜以求的目標(biāo)，為此，本公司最高管理者保證做到：a．通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)、與顧客的直接溝通以及法律法規(guī)的收集與學(xué)習(xí)等方式，確切掌握顧客、員工以及其他相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求以及對(duì)保護(hù)環(huán)境、保障職業(yè)健康安全的要求。b．通過(guò)建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，將顧客的要求、環(huán)境保護(hù)的要求、職業(yè)健康安全的要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施，從而達(dá)到顧客、員工以及其他相關(guān)方的滿意。方針應(yīng)傳達(dá)到在組織控制下工作的人員。5.4體系策劃為滿足管理體系的總要求(見(jiàn)4.1章)，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，本公司對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了策劃，包括：①建立符合GB/T50430-2007,GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，這個(gè)體系包括綜合管理手冊(cè)、程序文件及其他文件，這些文件對(duì)本公司管理體系所需的過(guò)程及過(guò)程方法進(jìn)行適宜的規(guī)定。②確認(rèn)并配備適宜的資源。當(dāng)需要改進(jìn)和更新現(xiàn)有的管理體系時(shí)，本公司將重新對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，此時(shí)需考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過(guò)程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持管理體系的完整過(guò)渡。更改的策劃結(jié)果應(yīng)通過(guò)體系文件的修改予以表述。管理體系策劃應(yīng)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃、測(cè)量、分析、改進(jìn)策劃等活動(dòng)相容并保持一致。5.4.1環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制策劃本公司建立并實(shí)施《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》，安全環(huán)境部組織對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定出公司的重要環(huán)境因素，并就此制定相應(yīng)的控制措施。a、環(huán)境因素識(shí)別的范圍必須覆蓋公司所有的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。b、識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，并從下列8種環(huán)境影響的類型進(jìn)行考慮：①向大氣排放；②向水體排放；③向土地排放；④原材料和自然資源的消耗；⑤能源的消耗；⑥能量釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）；⑦廢物和副產(chǎn)品；⑧物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。c、評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、能源資源消耗可節(jié)約程度等。d、根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，并策劃相應(yīng)的控制措施，以控制、降低或消除對(duì)環(huán)境的影響。重要環(huán)境因素的控制措施包括：①制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；②明確運(yùn)行準(zhǔn)則，實(shí)施運(yùn)行控制；③應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制；④培訓(xùn)督導(dǎo)；⑤日常督查。e、當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時(shí)，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，并報(bào)安全環(huán)境部進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)以重新確定重要環(huán)境因素并適時(shí)采取控制措施。相關(guān)文件《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》5.4.2對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃本公司制訂并實(shí)施《危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)控制程序》，安全環(huán)境部組織對(duì)所有的活動(dòng)、人員、設(shè)施中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，確定出公司的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并就此制定職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施。a、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)考慮：——常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；——所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；——人的行為、能力和其他人為因素；——已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；——在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；——由本組織或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；——組織及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；——職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；——任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)（也可參見(jiàn)3.12的注）；——對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。b、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重要危險(xiǎn)源，并策劃重要危險(xiǎn)源控制的措施，以控制、降低或消除風(fēng)險(xiǎn)，公司應(yīng)將評(píng)價(jià)出的重要危險(xiǎn)源以文件形式傳達(dá)至相關(guān)部門(mén)并及時(shí)更新。c、重要危險(xiǎn)源控制措施應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：——消除；——替代；——工程控制措施；——標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；——個(gè)體防護(hù)裝備。d、當(dāng)新工程開(kāi)工前，公司安全環(huán)境部組織項(xiàng)目部根據(jù)工程施工特點(diǎn)，進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定項(xiàng)目重要危險(xiǎn)源。相關(guān)文件《危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)控制程序》5.4.3獲取法律法規(guī)和其他要求本公司制訂并實(shí)施《法律法規(guī)和其他要求識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》，以獲取相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性并跟蹤其變化以便及時(shí)更新。工程技術(shù)部按《法律法規(guī)和其他要求識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》規(guī)定的途徑及時(shí)獲取并確認(rèn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)和其他要求。辦公室負(fù)責(zé)登記適用的法律法規(guī)和其他要求清單并發(fā)放至相關(guān)部門(mén)。工程技術(shù)部根據(jù)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的變化，確定新的與質(zhì)量、環(huán)境相關(guān)因素、危險(xiǎn)源及法規(guī)要求。跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，并及時(shí)與辦公室溝通以更新相應(yīng)法律法規(guī)和其他要求的清單。辦公室將已確認(rèn)的法律法規(guī)及其他要求放發(fā)傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)，以便使其做好各自的工作。相關(guān)文件《法律法規(guī)和其他要求識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》5.4.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)本公司制訂并努力達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，以確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)考慮：1）針對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理中存在的差距制訂目標(biāo)和指標(biāo)。2）本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；3）產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；4）法律、法規(guī)和其他要求；5）重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)；6）相關(guān)方要求，商業(yè)機(jī)會(huì)；7）技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性；8）預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神；9）目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的；10）將目標(biāo)和指標(biāo)細(xì)化到有關(guān)的職能部門(mén)及作業(yè)層次；11）為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成時(shí)間。公司制定《目標(biāo)管理程序》對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的制定、分解、考核等管理要求預(yù)以明確規(guī)定，各部門(mén)按程序要求執(zhí)行。相關(guān)文件《目標(biāo)管理程序》5.4.5目標(biāo)指標(biāo)管理方案管理者代表組織各有關(guān)部門(mén)根據(jù)制定的目標(biāo)和指標(biāo)，制定為達(dá)成目標(biāo)的管理方案，方案由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,以保證目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.4.5.1管理方案的制定a.管理方案應(yīng)針對(duì)公司所要實(shí)現(xiàn)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)或職業(yè)健康安全目標(biāo)制定。b.管理方案應(yīng)有可行的技術(shù)措施和財(cái)務(wù)要求。c.管理方案要詳細(xì)規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的時(shí)間和進(jìn)度。d.管理方案要詳細(xì)規(guī)定方案實(shí)施的責(zé)任部門(mén)。e.管理方案的審批和實(shí)施f.制定的管理方案應(yīng)形成文件送管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。g.為保證管理方案的實(shí)施，公司總經(jīng)理必需保證落實(shí)所需的資源。5.4.5.2管理方案的檢查各主管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)管理方案的實(shí)施進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并保持相關(guān)檢查記錄。5.4.5.3管理方案的修訂。a.管理方案應(yīng)隨公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整和修正。b.目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)管理方案進(jìn)行修改。c.根據(jù)管理評(píng)審或?qū)徍说囊筮m時(shí)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。d.修訂后的管理方案要送管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.4.5管理方案的評(píng)審每年要在管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審。相關(guān)文件《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限本公司為了使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系充分、有效地實(shí)施，建立了完善的組織結(jié)構(gòu),并規(guī)定了管理層各職能部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限,明確了各部門(mén)的職責(zé)權(quán)限范圍(詳見(jiàn)本手冊(cè)3.0章節(jié)及附錄”部門(mén)職責(zé)分配矩陣表”)5.5.2管理者代表及員工代表本公司總經(jīng)理任命管理者代表及職業(yè)健康安全體系員工代表，其職責(zé)和權(quán)限詳見(jiàn)本手冊(cè)第2.0章。5.5.3管理體系內(nèi)部溝通總經(jīng)理確保在公司內(nèi)建立適宜的溝通過(guò)程,就管理體系的有效性、方針目標(biāo)的執(zhí)行情況等進(jìn)行溝通，以促進(jìn)公司業(yè)績(jī)的改進(jìn)，并將內(nèi)部溝通作為一種使員工充分參與的手段。內(nèi)部溝通活動(dòng)和方式：在工作區(qū)域內(nèi)由管理者引導(dǎo)的溝通；部門(mén)之間的口頭、信息傳遞；總經(jīng)理辦公會(huì)、質(zhì)量例會(huì)、業(yè)務(wù)例會(huì)、班前會(huì)、總結(jié)會(huì)等會(huì)議形式；布告欄、內(nèi)部文件、公司網(wǎng)站等；員工建議書(shū)等。內(nèi)部溝通的內(nèi)容、溝通方式方法等詳見(jiàn)《協(xié)商和交流管理程序》。5.5.4環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的協(xié)商與交流公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的協(xié)商與交流是雙向的,包括內(nèi)部和外部交流兩種形式,協(xié)商和交流的內(nèi)容包括員工應(yīng)參與環(huán)境/職業(yè)健康安全方針制定和評(píng)審、內(nèi)審及環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別，改善作業(yè)場(chǎng)所安全衛(wèi)生狀況討論，在安全衛(wèi)生事務(wù)上享有代表性，了解誰(shuí)是公司管理者代表及職業(yè)健康安全員工代表，外部相關(guān)方的有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全要求信息及其他有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的信息,與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商。公司內(nèi)部環(huán)境/職業(yè)健康安全信息交流形式按5.5.3要求執(zhí)行。公司外部環(huán)境/職業(yè)健康安全信息交流采用文件、電話、信函、宣傳單、調(diào)查表等方式。信息交流應(yīng)予以記錄，以便跟蹤和查詢。對(duì)于相關(guān)方提出的要求，包括有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的投訴，應(yīng)記錄并將有關(guān)處理結(jié)果給予答復(fù)。相關(guān)文件：《協(xié)商和交流管理程序》5.6管理評(píng)審5.6.1總則總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔（不超過(guò)一年）組織管理評(píng)審，以確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)方針、目標(biāo)指標(biāo)的評(píng)審，以及管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需要的評(píng)價(jià)。評(píng)審的記錄應(yīng)予以保持。管理評(píng)審的操作程序詳見(jiàn)本公司制訂《管理評(píng)審程序》。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息:審核結(jié)果,包括內(nèi)審和外審的結(jié)果及其總結(jié);顧客及其他相關(guān)方反饋,包括投訴、滿意/不滿意方面的信息及其總結(jié)；法規(guī)的符合性評(píng)價(jià)結(jié)果，包括有關(guān)污染預(yù)防及危害預(yù)防等方面的信息；上次管理評(píng)審的跟蹤措施；可能影響管理體系的變更；公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理績(jī)效；公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況；客觀環(huán)境的變化，包括與公司管理體系相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的變化情況；改進(jìn)的建議。5.6.3評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定采取何種措施;管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn);與顧客要求有關(guān)的改進(jìn);重要的環(huán)境/職業(yè)健康安全因素控制需求;資源的需求,包括人力和物力資源.相關(guān)文件《管理評(píng)審程序》6.0資源管理6.1資源提供1本公司提供適宜的資源以保證：①實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)提高其效率。②滿足顧客的要求，提高顧客的滿意程度。③滿足保護(hù)環(huán)境、保障職業(yè)健康安全的需要。2資源包括人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境、信息等。3當(dāng)出現(xiàn)資源不適應(yīng)情況時(shí)，公司將及時(shí)按《施工設(shè)備管理程序》、《人力資源管理程序》等文件的要求，確定并提供所需資源。6.2人力資源管理6.2.1一般規(guī)定a.公司建立并實(shí)施《人力資源管理程序》。由公司人力資源部組織實(shí)施。確保公司的人力資源管理應(yīng)滿足質(zhì)量管理需要。b.公司人力資源部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。6.2.2人力資源配置6.2.2.1公司人力資源部以文件的形式確定與質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)的任職條件，包括：1．專業(yè)技能；2．所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格；3．能力；4．工作經(jīng)歷。6.2.2.2公司人力資源部應(yīng)按照崗位任職條件和企業(yè)資質(zhì)范圍配置相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)和管理人員。項(xiàng)目部、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)的要求持證上崗。6.2.2.3《人力資源管理程序》中明確員工績(jī)效考核制度，在程序中規(guī)定考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度，并將考核結(jié)果作為人力資源管理評(píng)價(jià)和改進(jìn)的依據(jù)。6.2.3培訓(xùn)6.2.3.1公司人力資源部通過(guò)外部環(huán)境、公司自身情況、崗位情況、員工個(gè)人情況等進(jìn)行培訓(xùn)需求的調(diào)查、識(shí)別培訓(xùn)需求，根據(jù)需要制定年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、方式及時(shí)間作出安排。6.2..3.2公司人力資源部對(duì)員工的培訓(xùn)應(yīng)包括：1．質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針等管理理念、意識(shí)培訓(xùn)；2．相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；3．公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理相關(guān)制度；4．專業(yè)技能和繼續(xù)教育。6.2.3.3公司人力資源部對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存相應(yīng)的記錄。評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于提高培訓(xùn)的有效性。相關(guān)文件《人力資源管理程序》6.3.基礎(chǔ)設(shè)施管理6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施管理范圍a、建筑物、工作場(chǎng)所及配套的環(huán)保、安全設(shè)施等；b、施工機(jī)具及模板等周轉(zhuǎn)設(shè)備；c、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)、運(yùn)輸設(shè)備、通訊設(shè)施、辦公設(shè)備等相關(guān)的支持性服務(wù)設(shè)施。本公司重點(diǎn)關(guān)注施工機(jī)具的管理，由安全環(huán)境部歸口管理,項(xiàng)目部具體負(fù)責(zé)。6.3.2施工機(jī)具的管理要求安全環(huán)境部組織制定《施工設(shè)備管理程序》，對(duì)施工機(jī)具的配備、購(gòu)置或租賃、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、安裝調(diào)試、使用維護(hù)等作出規(guī)定，項(xiàng)目部等按規(guī)定的要求對(duì)施工機(jī)具實(shí)施管理。對(duì)購(gòu)置及租賃施工機(jī)具，公司應(yīng)明確施工機(jī)具供應(yīng)方的評(píng)價(jià)方法，在采購(gòu)或租賃前對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，并收集相應(yīng)的證明資料和保存評(píng)價(jià)記錄。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：1．經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù)；2．產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量；3．供貨能力；4．風(fēng)險(xiǎn)因素。公司安全環(huán)境部或項(xiàng)目部應(yīng)依法與施工設(shè)備供應(yīng)方訂立合同，明確對(duì)施工設(shè)備質(zhì)量及服務(wù)的要求。公司對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。根據(jù)規(guī)定施工機(jī)具需確定安裝或拆卸方案時(shí)，該方案應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，安裝后的施工機(jī)具經(jīng)驗(yàn)收合格后方可使用。相關(guān)文件《施工設(shè)備管理程序》6．4工作環(huán)境管理對(duì)項(xiàng)目施工及公司辦公環(huán)境進(jìn)行管理并控制，確保施工和辦公環(huán)境符合要求。6.4.2工作環(huán)境的管理范圍施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工等方面；對(duì)施工質(zhì)量有直接影響的環(huán)境條件,如氣候、季節(jié)因素等；公司辦公場(chǎng)所的工作環(huán)境。本公司重點(diǎn)關(guān)注施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理，安全環(huán)境部歸口管理,項(xiàng)目部具體負(fù)責(zé)。6.4.3管理要求項(xiàng)目部在《施工組織設(shè)計(jì)》等項(xiàng)目施工策劃方案中確定安全文明施工等工作環(huán)境各方面控制要求。為確保工作環(huán)境符合要求，各部門(mén)辦公現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做到：整理：去掉無(wú)用之物，規(guī)范管理，騰出空間整頓：把留下的物品定點(diǎn)放置，達(dá)到查找方便的目的清掃：清掃工作環(huán)境，達(dá)到窗明幾凈清潔：保持“整理、整頓、清掃”的成果，達(dá)到清潔生產(chǎn)素養(yǎng)：通過(guò)環(huán)境管理要求教育，提高員工整體素質(zhì)堅(jiān)持：堅(jiān)持下去，養(yǎng)成習(xí)慣。安全環(huán)境部等按策劃的要求(本手冊(cè)8.2.3章節(jié))實(shí)施監(jiān)督檢查.相關(guān)文件《施工組織設(shè)計(jì)》、《環(huán)境/職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》7.07.1項(xiàng)目施工策劃7.1.1本公司項(xiàng)目施工策劃由工程技術(shù)部歸口管理，由項(xiàng)目部具體負(fù)責(zé)策劃;工程技術(shù)部負(fù)責(zé)審批相關(guān)策劃文件（施工組織設(shè)計(jì)按行業(yè)規(guī)定需報(bào)監(jiān)理批準(zhǔn)的，由監(jiān)理批準(zhǔn)）。本公司對(duì)所承建的房屋建筑工程項(xiàng)目策劃時(shí)通常以施工組織設(shè)計(jì)等文件形式表現(xiàn)，其與本公司管理體系其他文件要求相一致。在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃時(shí)，應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：1．質(zhì)量目標(biāo)和要求；2．質(zhì)量管理組織和職責(zé)；3．施工管理依據(jù)的文件；4．人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置；5．場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃；6．影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；7．進(jìn)度控制措施；8．施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；9．突發(fā)事件和應(yīng)急措施；10．對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理；11．應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；12．與工程建設(shè)有關(guān)的溝通方式；13．施工管理應(yīng)形成的記錄；14．質(zhì)量管理和技術(shù)措施；15．公司質(zhì)量管理的其他要求。7.1.2公司工程技術(shù)部、項(xiàng)目部應(yīng)將工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果形成文件并在實(shí)施前批準(zhǔn)。策劃的結(jié)果應(yīng)按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認(rèn)可。7.1.3公司工程技術(shù)部、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工要求對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)調(diào)整相關(guān)文件并監(jiān)督實(shí)施。相關(guān)文件《項(xiàng)目施工策劃控制程序》7．2投標(biāo)及合同管理7.2.1與工程項(xiàng)目有關(guān)要求的確定經(jīng)營(yíng)部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、查閱法律法規(guī)文件、與工程項(xiàng)目有關(guān)要求評(píng)審、與客戶的交流以及對(duì)自身能力的評(píng)估等方式，確定與工程項(xiàng)目有關(guān)要求，這些要求包括：顧客規(guī)定的要求：如對(duì)施工企業(yè)資質(zhì)、工程質(zhì)量指標(biāo)、資源配備、交付及交付后要求等；顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求：如工程中不應(yīng)使用淘汰的給排水管材、所用材料應(yīng)符合相關(guān)環(huán)保要求等；與工程項(xiàng)目有關(guān)法律法規(guī)要求：如工程投標(biāo)、施工過(guò)程中應(yīng)符合招投標(biāo)法、建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、勞動(dòng)法、環(huán)境保護(hù)法等；本公司確定的其他附加要求：如公司希望所承建的工程能獲得國(guó)家或地方質(zhì)量管理獎(jiǎng)項(xiàng)。與顧客有關(guān)的要求由經(jīng)營(yíng)部確定，通過(guò)公開(kāi)投標(biāo)、招標(biāo)文件要求、合同條款等予以確定。7.2.2與工程項(xiàng)目有關(guān)要求的評(píng)審本公司在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前(在接到招標(biāo)邀請(qǐng)、投標(biāo)、簽訂工程承包合同和合同更改、設(shè)計(jì)變更)，要對(duì)與工程項(xiàng)目有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，這種評(píng)審應(yīng)保證：與工程項(xiàng)目有關(guān)要求得到規(guī)定；與以前表述不一致的標(biāo)書(shū)、合同要求已予以解決；公司有能力滿足規(guī)定的要求。若顧客的要求沒(méi)有形成文件，公司在接收顧客要求前應(yīng)對(duì)其確認(rèn)，通常請(qǐng)顧客簽字確認(rèn)。當(dāng)與工程項(xiàng)目有關(guān)要求發(fā)生變更時(shí)，經(jīng)營(yíng)部、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)相關(guān)變更要求進(jìn)行評(píng)審，并及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)和人員，保證相關(guān)文件得到修改及相關(guān)人員知道已變更的要求，特別是有關(guān)技術(shù)及工期方面的要求。與工程項(xiàng)目有關(guān)要求的評(píng)審由經(jīng)營(yíng)部組織（一般設(shè)計(jì)變更由項(xiàng)目部自行組織），一般由技術(shù)、質(zhì)量、安全等相關(guān)部門(mén)人員參加，評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的措施的記錄要予以保持。與工程項(xiàng)目有關(guān)要求的評(píng)審操作程序詳見(jiàn)本公司制定的《工程投標(biāo)及合同管理程序》7.2.3合同管理7.2.3.1公司經(jīng)營(yíng)部等相關(guān)部門(mén)及人員掌握合同的要求，并保存相關(guān)記錄。7.2.3.2公司經(jīng)營(yíng)部對(duì)施工過(guò)程中發(fā)生的變更，應(yīng)以書(shū)面形式簽認(rèn)，并作為合同的組成部分。公司經(jīng)營(yíng)部對(duì)合同變更信息的接收、確認(rèn)和處理的職責(zé)、流程、方法應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，與合同變更有關(guān)的文件應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整并實(shí)施。7.2.3.3公司經(jīng)營(yíng)部及時(shí)對(duì)合同履約情況進(jìn)行分析和記錄，并用于質(zhì)量改進(jìn)。7.2.3.4經(jīng)營(yíng)部在合同履行的各階段，應(yīng)與發(fā)包方或其代表進(jìn)行有效溝通。相關(guān)文件《工程投標(biāo)及合同管理程序》7.4采購(gòu)公司質(zhì)量管理部根據(jù)施工需要建立并實(shí)施《采購(gòu)控制程序》。7.4.1建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購(gòu)7.4.1.1公司質(zhì)量管理部根據(jù)各項(xiàng)目部提出的各工程項(xiàng)目施工需要，確定和配備項(xiàng)目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，并應(yīng)按照管理制度的規(guī)定審批各類采購(gòu)計(jì)劃。計(jì)劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可用于采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃中應(yīng)明確所采購(gòu)產(chǎn)品的種類、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求以及采購(gòu)驗(yàn)證的具體安排。7.4.1.2公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)，合理選擇建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的供應(yīng)方。對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括：1．經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù)；2．建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量；3．供貨能力；4．建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價(jià)格；5．售后服務(wù)。7.4.1.3公司質(zhì)量管理部應(yīng)在必要時(shí)對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行再評(píng)價(jià)。7.4.1.4對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)、選擇和再評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)、方法和職責(zé)應(yīng)符合管理制度的規(guī)定，并保存相應(yīng)的記錄。7.4.1.5公司質(zhì)量管理部或項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃與供方訂立采購(gòu)合同。7.4.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收7.4.2.1公司各項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。必要時(shí)，應(yīng)到供應(yīng)方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)收的過(guò)程、記錄和標(biāo)識(shí)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。未經(jīng)驗(yàn)收的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不得用于工程施工。7.4.2.2公司質(zhì)量管理部及各項(xiàng)目部應(yīng)按照規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和方式對(duì)驗(yàn)收不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行處理，并記錄處理結(jié)果。執(zhí)行《不合格品控制程序》。7.4.2.3公司質(zhì)量管理部及各項(xiàng)目部應(yīng)確保所采購(gòu)的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備符合有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求。7.4.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理7.4.3.1公司在管理制度中明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理要求。各項(xiàng)目部應(yīng)按照管理要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理。7.4.3.2質(zhì)量管理部應(yīng)對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行貯存、保管和標(biāo)識(shí)，并按照規(guī)定進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。7.4.3.3公司在《采購(gòu)控制程序》明確對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的搬運(yùn)及防護(hù)要求，由各項(xiàng)目部遵照?qǐng)?zhí)行。7.4.3.4公司《采購(gòu)控制程序》明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放要求，建立發(fā)放記錄，并具有可追溯性，由各項(xiàng)目部遵照?qǐng)?zhí)行。7.4.4發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備7.4.4.1顧客提供的產(chǎn)品，按公司《顧客財(cái)產(chǎn)管理制度》執(zhí)行，確保顧客提供的產(chǎn)品符合合同規(guī)定和行業(yè)規(guī)定的要求。a)在與顧客簽訂的施工承包合同中要明確規(guī)定顧客提供建筑材料、構(gòu)配件的類型、數(shù)量、質(zhì)量及規(guī)格、期限等。對(duì)顧客提供的建筑材料、構(gòu)配件和應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行識(shí)別和驗(yàn)證，對(duì)驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)記錄存檔，并報(bào)送顧客。對(duì)其中不合格品，按公司《不合格品控制程序》執(zhí)行；b)對(duì)顧客提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證，應(yīng)妥善保護(hù)和維護(hù)，并予以標(biāo)識(shí)以便識(shí)別是顧客提供，在施工安裝使用過(guò)程中如發(fā)生丟失、損壞、變質(zhì)或不適用情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告顧客，協(xié)商處理。相關(guān)文件《采購(gòu)控制程序》《顧客財(cái)產(chǎn)管理制度》7.5施工和服務(wù)7.5.1施工和服務(wù)過(guò)程控制本公司的施工和服務(wù)過(guò)程是指工程項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)施工及交付后保修服務(wù)的全過(guò)程。工程技術(shù)部編制《工程項(xiàng)目施工和服務(wù)控制程序》，策劃并規(guī)范施工和服務(wù)提供過(guò)程的管理，確保工程項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程處于受控狀態(tài)。受控條件包括：施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)包括應(yīng)獲得表述產(chǎn)品特性的信息，這些信息包括施工圖紙、工程合同、預(yù)算書(shū)等；工程技術(shù)部督促項(xiàng)目部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行圖紙會(huì)審,進(jìn)行技術(shù)交底,配備施工規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件，以指導(dǎo)施工；施工過(guò)程中配備和使用適宜的設(shè)備，同時(shí)對(duì)設(shè)備實(shí)施必要的維護(hù)和保養(yǎng)，以保證其規(guī)定的使用能力；配備和使用合適的檢測(cè)設(shè)備，通過(guò)檢定或校準(zhǔn)，確保量值準(zhǔn)確；對(duì)施工過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，這些活動(dòng)包括對(duì)產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測(cè)量、工作環(huán)境的保證等；對(duì)產(chǎn)品的放行、工程的交付及保修期的服務(wù)作出規(guī)定，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不符合要求的工程不能放行和交付，交付的方式應(yīng)滿足顧客及行業(yè)規(guī)定要求，并確保工期；對(duì)施工過(guò)程中的環(huán)境/職業(yè)健康安全控制要求按《環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》要求執(zhí)行。相關(guān)文件《工程項(xiàng)目施工和服務(wù)控制程序》《環(huán)境運(yùn)行控制程序》《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》7．5．2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7．5．2.1特殊過(guò)程識(shí)別本公司工程施工中的特殊過(guò)程為①施工中難以或無(wú)法驗(yàn)證，只能通過(guò)工藝參數(shù)的控制來(lái)間接實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量特性的控制的過(guò)程。如大體積或一次性澆筑量較大砼澆筑、鋼結(jié)構(gòu)件焊接、屋面防水等。②對(duì)有些過(guò)程中形成的缺陷可能在工程使用后才會(huì)暴露出來(lái)的過(guò)程。如防水、防腐等。③項(xiàng)目特有的，不宜用后續(xù)監(jiān)測(cè)加以驗(yàn)證的過(guò)程。如過(guò)程檢驗(yàn)代價(jià)過(guò)高或具有破壞性。工程施工特殊過(guò)程一般為：砼澆筑、鋼結(jié)構(gòu)焊接、防水等7.5.2.2特殊過(guò)程能力確認(rèn)準(zhǔn)則本公司特殊過(guò)程能力確認(rèn)準(zhǔn)則為通過(guò)試樣、試驗(yàn)或?qū)κ┕すに嚕鞔_施工設(shè)備、人員、材料、具體施工工藝等）評(píng)審確認(rèn)，若經(jīng)確認(rèn)試驗(yàn)結(jié)果或方案符合要求則為特殊過(guò)程能力足夠。7.5.2.3特殊過(guò)程能力的再確認(rèn)當(dāng)特殊過(guò)程的施工工藝、施工設(shè)備、操作人員發(fā)生變化時(shí)，工程技術(shù)部應(yīng)及時(shí)組織項(xiàng)目部對(duì)特殊過(guò)程能力進(jìn)行再確認(rèn)。7.5.2.4項(xiàng)目部保持特殊過(guò)程能力確認(rèn)的記錄。相關(guān)記錄《專項(xiàng)施工方案評(píng)審記錄》《砼澆筑申請(qǐng)》《焊接工藝評(píng)定》或《焊接試樣檢測(cè)報(bào)告》《淋水/蓄水試驗(yàn)記錄》7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性為防止不同類別或狀態(tài)產(chǎn)品的誤用，防止交付不合格產(chǎn)品，并實(shí)現(xiàn)必要的可追溯性，本公司對(duì)原材料、分部分項(xiàng)工程、完工工程、工程測(cè)量點(diǎn)等及其檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。工程技術(shù)部制定《標(biāo)識(shí)和防護(hù)管理規(guī)定》，對(duì)標(biāo)識(shí)對(duì)象、標(biāo)識(shí)方法等作出具體規(guī)定，項(xiàng)目部嚴(yán)格按規(guī)定的要求實(shí)施控制，工程技術(shù)部不定期檢查項(xiàng)目部執(zhí)行情況。相關(guān)文件《標(biāo)識(shí)和防護(hù)管理規(guī)定》7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)本公司對(duì)公司控制下或被公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制，這種控制包括標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)以防止顧客財(cái)產(chǎn)的丟失、損壞或當(dāng)發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，要及時(shí)向顧客報(bào)告并保持記錄等。工程技術(shù)部制定《顧客財(cái)產(chǎn)管理制度》，詳細(xì)規(guī)定對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的控制。顧客財(cái)產(chǎn)一般有：建設(shè)單位提供的原材料，簡(jiǎn)稱甲供材等；屬于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的，如建設(shè)單位提供的施工圖紙等技術(shù)資料。屬于顧客個(gè)人信息等需保密方面的相關(guān)信息。相關(guān)文件《顧客財(cái)產(chǎn)管理制度》7．5．5產(chǎn)品防護(hù)對(duì)產(chǎn)品在交付顧客前要實(shí)施必要的防護(hù)措施，以確保產(chǎn)品的符合性。這里的產(chǎn)品包括原材料、施工工程及完工工程。公司在《標(biāo)識(shí)和防護(hù)管理規(guī)定》及《施工組織設(shè)計(jì)》中明確成品保護(hù)控制要求，并按規(guī)定的要求實(shí)施控制相關(guān)文件《標(biāo)識(shí)和防護(hù)管理規(guī)定》7．6檢測(cè)設(shè)備為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，污染預(yù)防及危害預(yù)防，公司在相關(guān)文件（施工組織設(shè)計(jì)等）中明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程及環(huán)境/職業(yè)健康安全的檢測(cè)需要，以及所需的檢測(cè)設(shè)備。檢測(cè)活動(dòng)一般包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢測(cè)、工程驗(yàn)收、環(huán)境及安全檢測(cè)等。工程技術(shù)部制定《檢測(cè)設(shè)備控制程序》,對(duì)檢則設(shè)備的管理作出詳細(xì)規(guī)定，各部門(mén)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。對(duì)檢測(cè)設(shè)備的管理應(yīng)滿足下列要求：按照國(guó)家發(fā)布的有關(guān)校準(zhǔn)規(guī)程，做好測(cè)量設(shè)備使用前的首次校準(zhǔn)和周期校準(zhǔn)，并保存校準(zhǔn)記錄。對(duì)于不存在國(guó)際或國(guó)家溯源標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備，工程技術(shù)部制定自校規(guī)程并進(jìn)行自校，同時(shí)保存自校記錄；檢測(cè)設(shè)備應(yīng)有表明其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)上注明編號(hào)、檢定有效期及檢定人。標(biāo)識(shí)由專人保管、發(fā)放、防止濫用；發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，工程技術(shù)部應(yīng)重新評(píng)定已測(cè)量結(jié)果的有效性以及對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全的可能影響。根據(jù)評(píng)定結(jié)論的要求，采取必要的改進(jìn)措施，以防止影響擴(kuò)大。如評(píng)定認(rèn)為應(yīng)該對(duì)被檢產(chǎn)品進(jìn)行重檢，則應(yīng)按評(píng)定要求的范圍追回被檢產(chǎn)品進(jìn)行重新監(jiān)測(cè)。同時(shí)，工程技術(shù)部應(yīng)對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行故障分析、維修并重新校準(zhǔn)；采取措施保證測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)保養(yǎng)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好；保證測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)和使用場(chǎng)所，均有適宜的環(huán)境條件；防止測(cè)量設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)定位失效。當(dāng)軟件作為合適的監(jiān)測(cè)手段時(shí)，使用前應(yīng)加以確認(rèn)，以證明其能用于驗(yàn)證生產(chǎn)和安裝過(guò)程中產(chǎn)品的合格性，并在必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。當(dāng)顧客有要求時(shí)，在按要求可以提供的場(chǎng)合，本公司提供相關(guān)的監(jiān)測(cè)設(shè)備資料，以證實(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備的功能是適宜的。工程技術(shù)部、項(xiàng)目部保存測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定記錄。相關(guān)文件《監(jiān)測(cè)設(shè)備管理規(guī)定》7．7環(huán)境/職業(yè)健康安全運(yùn)行控制7.7.1本公司根據(jù)環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及確定的重大環(huán)境因素/重大風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)其重點(diǎn)控制。安全環(huán)境部組織制定《環(huán)境運(yùn)行控制程序》、《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，明確運(yùn)行準(zhǔn)則和要求，從選材、施工一直到竣工驗(yàn)收交付以及保修期的維修、資源的利用等方面進(jìn)行全方位的控制，從根本上消除或降低環(huán)境/職業(yè)健康安全危害。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制；辦公室負(fù)責(zé)辦公區(qū)域環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制；各相關(guān)部門(mén)確保本部門(mén)管理活動(dòng)及所涉及場(chǎng)所的環(huán)境/職業(yè)健康安全運(yùn)行控制。運(yùn)行控制應(yīng)包括變更的管理7.7.2本公司不僅要求自身的環(huán)境/危險(xiǎn)因素予以考慮，也要對(duì)相關(guān)方的環(huán)境/危險(xiǎn)因素給予關(guān)注。項(xiàng)目管理部組織并按程序要求對(duì)所涉及供應(yīng)商、廢物處理商等相關(guān)方提出要求，宣傳本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，使他們的行為符合我公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理相關(guān)要求。7.7.3本公司涉及的環(huán)境/職業(yè)健康安全運(yùn)行活動(dòng)主要包括：固體廢棄物的控制施工現(xiàn)場(chǎng)粉塵和噪聲的控制資源的管理控制施工污水排放控制消防安全管理員工職業(yè)健康管理施工過(guò)程中的安全施工管理相關(guān)方環(huán)境/職業(yè)健康安全施加影響管理相關(guān)文件《環(huán)境運(yùn)行控制程序》《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》7．8環(huán)境/職業(yè)健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)本公司對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全潛在事故和緊急情況（如：摔傷、中毒、高空墜落、機(jī)械傷害、物體打擊、窒息、坍塌、火災(zāi)、爆炸等）進(jìn)行應(yīng)急控制，以預(yù)防或減少財(cái)產(chǎn)損失、疾病、傷害以及對(duì)環(huán)境的影響。安全環(huán)境部制定《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，并組織辦公室、項(xiàng)目部等相關(guān)部門(mén)根據(jù)環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定可能出現(xiàn)的潛在事故和緊急情況。策劃應(yīng)急響應(yīng)時(shí)，應(yīng)考慮相關(guān)方的需求。安全環(huán)境部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)所確定的可能發(fā)生的緊急情況，制定預(yù)防措施和發(fā)生緊急情況時(shí)的控制措施；各部門(mén)對(duì)潛在事故和緊急情況進(jìn)行預(yù)防控制。責(zé)任部門(mén)在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，首先要確保人員的生命安全，再采取緊急有效的措施，盡量減少財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境影響?？尚袝r(shí)，安全環(huán)境部應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行測(cè)試或模擬演習(xí)。在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后，在管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序、計(jì)劃的有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。相關(guān)文件《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。8.0測(cè)量、分析與改進(jìn)8.1測(cè)量分析和改進(jìn)的總體策劃本公司對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程進(jìn)行策劃并實(shí)施(詳見(jiàn)8.2—8.5章節(jié)的規(guī)定)，以確保：①工程質(zhì)量的符合性。②質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的符合性。③持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性。測(cè)量分析和改進(jìn)的具體規(guī)定本公司在《顧客滿意測(cè)評(píng)規(guī)定》、《內(nèi)部管理體系審核控制程序》、《運(yùn)行督查管理程序》、《工程質(zhì)量檢查和驗(yàn)收控制程序》、《不合格品控制程序》、《環(huán)境/職業(yè)健康安全不符合控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》等程序中對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的方法及應(yīng)用程度作出了詳細(xì)規(guī)定。統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用公司在監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的活動(dòng)中使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。本公司使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有調(diào)查表、直方圖、控制圖等：統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用的基本要求①統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用應(yīng)本著易學(xué)、適用、經(jīng)濟(jì)的原則。②依據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)的數(shù)據(jù)得出統(tǒng)計(jì)結(jié)果。③對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析以找出主要的質(zhì)量問(wèn)題，為改進(jìn)質(zhì)量提供信息。相關(guān)文件《顧客滿意測(cè)評(píng)規(guī)定》《內(nèi)部管理體系審核控制程序》《運(yùn)行督查管理程序》《工程質(zhì)量檢查和驗(yàn)收控制程序》《不合格品控制程序》《環(huán)境/職業(yè)健康安全不符合控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》8．2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量本公司通過(guò)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，收集并獲取相關(guān)信息，并利用這些信息來(lái)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系當(dāng)前的業(yè)績(jī)、與顧客和市場(chǎng)需求的差距、在競(jìng)爭(zhēng)中所處的位置等，以便不斷作出改進(jìn)的決策，促進(jìn)公司業(yè)績(jī)的不斷提高。經(jīng)營(yíng)部組織制定《顧客滿意測(cè)評(píng)規(guī)定》，對(duì)顧客滿意度測(cè)評(píng)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范，收集顧客滿意或不滿意信息，確保評(píng)價(jià)的客觀性和有效性，以提高顧客的滿意程度。經(jīng)營(yíng)部按規(guī)定的程序要求實(shí)施?！裥畔⒌氖占础额櫩蜐M意測(cè)評(píng)規(guī)定》規(guī)定的方法收集顧客滿意與否的信息。信息來(lái)源有：顧客投訴。與顧客的直接溝通。c)問(wèn)卷調(diào)查，等等。●信息的分析利用對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，如發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降，由經(jīng)營(yíng)部組織相關(guān)部門(mén)分析原因以便采取改進(jìn)措施。相關(guān)文件《顧客滿意測(cè)評(píng)規(guī)定》8.2.2內(nèi)部審核本公司為測(cè)量管理體系是否符合公司方針、目標(biāo)、合同、體系文件及GB/T50430-2007、ISO9001:2008/ISO14001:2004/GB/T28001:2011標(biāo)準(zhǔn)的要求,是否有效實(shí)施和保持,規(guī)定每年至少組織一次內(nèi)部審核.為確保公司內(nèi)審的有效實(shí)施,辦公室組織編制《內(nèi)部管理體系審核控制程序》,明確規(guī)定策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求.考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果,每次審核前應(yīng)做審核計(jì)劃.對(duì)審核目的、依據(jù)的準(zhǔn)則、范圍、時(shí)間安排、審核員選擇等作出明確規(guī)定。其中為確保審核的公正性，審核員不得審核自已的工作。審核計(jì)劃和審核過(guò)程中的記錄要保持，審核完畢后審核組要出具審核報(bào)告，對(duì)公司管理體系運(yùn)行情況作出評(píng)價(jià)結(jié)論。對(duì)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)要出具不合格報(bào)告，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)采取糾正措施，審核員負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證及對(duì)不合格報(bào)告關(guān)閉。具體的內(nèi)審實(shí)施要求按《內(nèi)部管理體系審核控制程序》執(zhí)行相關(guān)文件《內(nèi)部管理體系審核程序》8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量本公司對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，這些過(guò)程包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、最高管理者過(guò)程、資源管理過(guò)程及測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程等質(zhì)量管理體系所有過(guò)程。公司管理者代表組織制定《運(yùn)行督查管理程序》，規(guī)定本公司過(guò)程監(jiān)測(cè)方法，各部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過(guò)程的實(shí)施未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，各歸口部門(mén)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。相關(guān)文件《運(yùn)行督查管理程序》8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量為驗(yàn)證工程質(zhì)量是否得到滿足，本公司在施工和服務(wù)過(guò)程中對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。質(zhì)量管理部組織編制《工程質(zhì)量檢查與驗(yàn)收控制程序》，對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)階段（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、分部分項(xiàng)驗(yàn)收、工程竣工驗(yàn)收等）及相關(guān)放行職責(zé)要求進(jìn)行具體規(guī)定。項(xiàng)目部等相關(guān)部門(mén)按相關(guān)策劃的要求具體實(shí)施。質(zhì)量管理部、項(xiàng)目部等相關(guān)部門(mén)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，包括各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。只有規(guī)定的有權(quán)放行人員（質(zhì)檢員、監(jiān)理等）方有權(quán)放行產(chǎn)品。為確保工程質(zhì)量，本公司不存在緊急放行和讓步接收。相關(guān)文件《工程質(zhì)量檢查與驗(yàn)收控制程序》8.2.5環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效及法律法規(guī)符合性的監(jiān)視和測(cè)量本公司對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效以及法律法規(guī)的符合性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)督檢查，以確保環(huán)境的改善、職業(yè)健康安全管理水平的提高以及符合法律法規(guī)的要求。安全環(huán)境部組織制定《目標(biāo)管理程序》《運(yùn)行督查管理程序》，并按程序要求監(jiān)控環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的實(shí)施情況；檢查各部門(mén)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的完成情況；以及檢查環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)的執(zhí)行情況；各部門(mén)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的完成情況及運(yùn)行控制的實(shí)施情況進(jìn)行自查。1、本公司依據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)及本公司的實(shí)際情況確定監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目包括：環(huán)境、職業(yè)健康安全表現(xiàn)的常規(guī)監(jiān)測(cè)，如噪聲的排放量、能源資源的消耗量等。環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的完成情況；相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)（特別是與本公司重要環(huán)境因素及重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求）的遵守情況；環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的實(shí)施情況；事故、事件、疾病和其他不良環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)。2、安全環(huán)境部就監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目確定監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)內(nèi)容、監(jiān)測(cè)方法和監(jiān)測(cè)頻次等在程序中作出明確規(guī)定。3、安全環(huán)境部按《運(yùn)行督查管理程序》的規(guī)定實(shí)施監(jiān)測(cè)。對(duì)本公司不能監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目，要委托國(guó)家授權(quán)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。4、安全環(huán)境部對(duì)監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)和結(jié)果進(jìn)行記錄，會(huì)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行績(jī)效分析，將分析的結(jié)論與設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)值和有關(guān)的法規(guī)進(jìn)行比較，如有差距，則適時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。相關(guān)文件《運(yùn)行督查管理程序》8．3工程質(zhì)量不合格、環(huán)境/職業(yè)健康安全不合格的控制8.3.1不合格品的控制為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付，質(zhì)量管理部組織編制《不合格品控制程序》，對(duì)不合格品的識(shí)別、評(píng)審及處置等的職責(zé)和方式作出詳細(xì)規(guī)定。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)不合格品的歸口控制。本公司不合格品分為一般不合格品和嚴(yán)重不合格品（質(zhì)量事故），對(duì)不合格品采用分級(jí)評(píng)審處置。各級(jí)評(píng)審處置職責(zé)和權(quán)限在“不合格品控制程序”內(nèi)作出規(guī)定。本公司采用下列方式處置不合格品返工-消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品拒收、報(bào)廢-防止不合格品非預(yù)期使用讓步接收-不合格品主要性能指標(biāo)符合要求，經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)。適用時(shí)，經(jīng)顧客批準(zhǔn)方可讓步接收。質(zhì)量管理部、項(xiàng)目部保存標(biāo)明不合格品性質(zhì)及處置的有關(guān)記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。返工的不合格品，返工后復(fù)檢以證實(shí)返工后符合要求，并做好復(fù)檢記錄。對(duì)嚴(yán)重不合格（施工質(zhì)量事故），按程序要求進(jìn)行上報(bào)、處置、責(zé)任追究等控制要求實(shí)施。對(duì)交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，本公司采用維修、返工、加固、經(jīng)顧客批準(zhǔn)讓步接受等措施處置。責(zé)任部門(mén)應(yīng)分析不合格產(chǎn)生的原因，必要時(shí)采取糾正/預(yù)防措施。相關(guān)文件《不合格品控制程序》《糾正/預(yù)防措施控制程序》8.3.2環(huán)境不符合的控制為確保環(huán)境不符合得到處理和調(diào)查，采取相應(yīng)措施減